牛羊肉場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、青海青韻肉食品有限公司牛羊肉市場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。目錄第一章 總 論 錯(cuò)誤！第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 錯(cuò)誤！第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)

2、與范圍 錯(cuò)誤！第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論 錯(cuò)誤！第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 錯(cuò)誤！第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 錯(cuò)誤！第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！第三章 市場(chǎng)與價(jià)格分析 錯(cuò)誤！第一節(jié) 市場(chǎng)分析 錯(cuò)誤！第二節(jié) 價(jià)格分析 錯(cuò)誤！第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 錯(cuò)誤！第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！第二節(jié) 產(chǎn)品方案 錯(cuò)誤！第五章 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 錯(cuò)誤！第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn) 錯(cuò)誤！第二節(jié) 建設(shè)條件 錯(cuò)誤！第三節(jié) 原材料供應(yīng) 錯(cuò)誤！第六章 生產(chǎn)方案與設(shè)備選型 錯(cuò)誤！第一節(jié) 工藝技術(shù)方案 錯(cuò)誤！第二節(jié) 主要設(shè)備選型 錯(cuò)誤！第三節(jié) 土建工程 錯(cuò)誤！第四節(jié) 抗震設(shè)防 錯(cuò)誤！第七章 總圖運(yùn)輸與公用工程 錯(cuò)誤！第一節(jié) 平

3、面布置及總圖運(yùn)輸 錯(cuò)誤！第二節(jié) 給排水設(shè)計(jì) 錯(cuò)誤！第三節(jié) 電氣設(shè)計(jì)方案 錯(cuò)誤！第四節(jié) 管線綜合布置方案 錯(cuò)誤！第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！第一節(jié) 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)境現(xiàn)狀 錯(cuò)誤！第二節(jié) 施工期環(huán)境保護(hù) 錯(cuò)誤！第三節(jié) 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù) 錯(cuò)誤！第九章 勞動(dòng)保護(hù)與安全防護(hù) 錯(cuò)誤！第十章 節(jié)能方案分析 錯(cuò)誤！5未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。第一節(jié)節(jié)能政策與設(shè)計(jì)依據(jù) 錯(cuò)誤！第二節(jié)節(jié)能方案與效果

4、錯(cuò)誤！第十一章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 錯(cuò)誤！第一節(jié)組織機(jī)構(gòu) 錯(cuò)誤！第二節(jié)勞動(dòng)定員及方案 錯(cuò)誤！第十二章實(shí)施進(jìn)度及計(jì)劃安排 錯(cuò)誤！第十三章投資估算及資金籌措 錯(cuò)誤！第一節(jié)投資估算 錯(cuò)誤！第二節(jié)資金籌措 錯(cuò)誤！第三節(jié)借款償還計(jì)劃 錯(cuò)誤！第十四章財(cái)務(wù)分析 錯(cuò)誤！第一節(jié)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 錯(cuò)誤！第二節(jié)財(cái)務(wù)盈利能力分析 錯(cuò)誤！第三節(jié)償債能力和財(cái)務(wù)生存能力分析 錯(cuò)誤！第四節(jié)不確定性分析 錯(cuò)誤！第十五章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 錯(cuò)誤！第一節(jié)經(jīng)濟(jì)影響分析 錯(cuò)誤！第二節(jié)社會(huì)影響分析 錯(cuò)誤！第一章 總論1.1 、項(xiàng)目背景1.1.1 、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目承建單位、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目名稱：青韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 項(xiàng)目承建單

5、位：西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會(huì) 法人代表： *所有制形式：股份合作制1.1.2 、承辦單位概況韻家口村現(xiàn)有人口 2049人， 540 戶。耕地面積 161.7 畝，人均耕地0.08 畝。全村黨員 36 名，其中男性黨員 27 名，女性黨員 9 名，少數(shù)民 族黨員 6 名，平均年齡 48 歲。2003年本村完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 4530萬(wàn)元， 其中完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 75 萬(wàn)元。 2003年人均收入 3447元。2000 年 8 月，通過(guò)對(duì)兩幢舊車間進(jìn)行改造，開始進(jìn)行小規(guī)模的牛羊 肉加工。建成青韻肉食品有限公司，該公司因無(wú)冷凍冷藏車間，產(chǎn)品利用東 川周邊其他大冷庫(kù)存放。該公司生產(chǎn)原料是來(lái)自青

6、海湖周邊地區(qū)牛羊肉 胴體，在公司加工車間加工成牛、羊肉，粗級(jí)產(chǎn)品銷往廣東、江蘇、四 川、河南、山東等地區(qū)。2008 年，由于對(duì)西旱臺(tái)電灌站進(jìn)行了維修改造，耕地都能澆上水， 農(nóng)作物喜慶豐收，現(xiàn)在所有耕地已澆灌完畢，為明年的農(nóng)業(yè)豐收打下良好的基礎(chǔ)1.1.3 、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)與范圍1.1.3.1 、編制依據(jù)1. 國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā) 200215 號(hào)關(guān)于加強(qiáng)新階段 “菜籃子”工作的通知2. 國(guó)家計(jì)委等六部委計(jì)經(jīng)貿(mào) 20022668 號(hào)關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加快農(nóng) 產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)若干意見的通知3. 青海省委、省政府青發(fā) 20037 號(hào)關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)的決定4. 青海省發(fā)展和改革委員會(huì)青海省農(nóng)牧

7、業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī) 劃 2003.75. 青海省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十一五”發(fā)展規(guī)劃 冷卻肉的保鮮技術(shù)6. 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第二版7. 投資項(xiàng)目可行性研究指南 20028. 項(xiàng)目申報(bào)單位編制可行性研究報(bào)告的委托書9. 承辦單位提供的相關(guān)資料1.1.3.2 、建設(shè)原則該項(xiàng)目按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設(shè)”的原則， 力求做到主要建筑與公用配套設(shè)施協(xié)調(diào)和諧，總布置符合流程要求和安 全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保規(guī)范。項(xiàng)目的供電、供水、供汽、通訊、采暖、垃圾處理等按有關(guān)規(guī)范和 要求辦理。并以滿足項(xiàng)目需要為原則對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，按現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)稅制度進(jìn)行評(píng)估，力求作 到既符

8、合政策，又符合實(shí)際。1.1.3.3 、編制范圍本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容、市 場(chǎng)預(yù)測(cè)、工程方案、組織形式、實(shí)施進(jìn)度、投資規(guī)模、融資方式和財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行全面的論證并得出結(jié)論。1.1.4 、項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程1.1.4.1 、項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目的建設(shè)是西寧市發(fā)展的需要是周邊地區(qū)發(fā)展多種經(jīng)濟(jì)的需 要，是提高韻家口村村民增加收入的需要。 公司的擴(kuò)改建是解決該村 “三 農(nóng)”問(wèn)題的重要措施之一。西寧市東部現(xiàn)已形成本省牛羊肉加工、貯運(yùn)、中心地帶，牛羊肉產(chǎn) 銷信息條件較好。韻家口鎮(zhèn)地處西寧市城鄉(xiāng)結(jié)合部，農(nóng)業(yè)土地占有率很 低。為了激活城鄉(xiāng)結(jié)合部城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，解決城鄉(xiāng)剩余

9、勞動(dòng)力出路和 使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收在韻家口村對(duì)青韻肉食品公司擴(kuò)改建項(xiàng)目的實(shí)施是解決 當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”問(wèn)題措施之一。西寧市地處青藏高原，本省生產(chǎn)的無(wú)公害牛羊肉，深受國(guó)內(nèi)外喜愛， 國(guó)內(nèi)主要銷售市場(chǎng)在四川、廣東、山東、江蘇、河南等地。西寧市韻家 口是西寧市東部門戶所在地，在該地建設(shè)牛羊肉加工生產(chǎn)線，有利于省 內(nèi)肉源進(jìn)市集積和本省牛羊肉加工品從此外運(yùn)。該項(xiàng)目實(shí)施也有利于本 省牛羊肉的市場(chǎng)開發(fā)和經(jīng)濟(jì)效益提高，有利于本省牧區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展， 有利于韻家口村民經(jīng)濟(jì)收入的進(jìn)一步提高。3西寧市發(fā)展規(guī)劃中在韻家口地區(qū)將成為青海省的化工園區(qū)，即將開 工建設(shè)的大型復(fù)合肥料廠項(xiàng)目也需要提供肉食品配套供應(yīng)。由此可見，本項(xiàng)目的建設(shè)有利

10、于當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”問(wèn)題的改善；有利于 西寧市東部城鄉(xiāng)結(jié)合部經(jīng)濟(jì)發(fā)展；有利于西寧市韻家口地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)以 及有利于西寧市各地區(qū)均衡發(fā)展。1.1.4.2 、項(xiàng)目提出的背景西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會(huì)根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)上級(jí)機(jī)關(guān)要 求，和青韻肉食品公司目前未能發(fā)揮當(dāng)?shù)氐挠欣麠l件，規(guī)模又偏小的現(xiàn) 狀與西寧發(fā)展思路，加大解決“三農(nóng)”問(wèn)題要求，加快改善人民生活條 件等精神不符。經(jīng)村民委員會(huì)研究并廣泛聽取村民對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見后作 出決議。決議經(jīng)鎮(zhèn)委會(huì)審查同意后成為韻家口村結(jié)構(gòu)調(diào)整的項(xiàng)目方案。 該方案中要求將現(xiàn)有的青韻肉食品公司進(jìn)一步擴(kuò)改建，并利用韻家口村 的東川批發(fā)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行銷售。1.2 、項(xiàng)目概況1.2.1 、

11、擬建地點(diǎn)青海省西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村原青韻肉食品有限公司所在 地點(diǎn)及其周邊地區(qū)。1.2.2 、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)新擴(kuò)建的韻家口青韻肉食品有限公司總土地占有面積 10.76 畝（ 7172 平方米）已辦集體土地使用證（城東集用證字第 0202-053 號(hào)）（計(jì)劃三期占地面積為 20畝，即 1.3 萬(wàn)平方米 ） 主要經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)：牛羊肉： 1 萬(wàn)噸項(xiàng)目建成后，該公司形成西寧東部最大的牛羊肉加工、凍貯、銷售 為一體的清真肉食品龍頭企業(yè)。1.2.3 、主要建設(shè)條件利用原有經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)和公用設(shè)施，根據(jù)新型經(jīng)營(yíng)方式和內(nèi)容要求增加 適當(dāng)?shù)脑O(shè)備改造已有的建筑物，新建必要的建筑物。該項(xiàng)目地、水、電、 路、通訊等條

12、件良好，土地的使用權(quán)已經(jīng)解決。在擴(kuò)建過(guò)程無(wú)搬遷工作 任務(wù)。因?yàn)轫?xiàng)目確定是經(jīng)過(guò)村民們討論確定的，并得到上級(jí)批準(zhǔn)，項(xiàng)目 建設(shè)群眾條件和政策條件都很好。在建設(shè)資金籌集工作上，資金主要來(lái)源是村委會(huì)集體資金投入和銀 行貸款兩部分資金組成。1.2.4 、項(xiàng)目投入總資金和效益情況：項(xiàng)目總資金1881萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn)投資1465萬(wàn)元流動(dòng)資金投資416萬(wàn)元項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)如下：年投資利潤(rùn)率17.08%年投資利稅率45.04%投資回收期 6.18財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.52%年（含建設(shè)期）（所得稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值623萬(wàn)元（建設(shè)期1年、運(yùn)行期11年、=8%）1.2.5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)

13、指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1市場(chǎng)占地面積m27172.02總建筑面積m24769.93主要建筑3.1辦公住佰樓m390.03.2冰機(jī)房m157.53.3庫(kù)房m569.53.4配申室m33.03.5水泵房m38.53.6冷凍冷藏用房m1650.03.7產(chǎn)品加工用房m1383.43.8站臺(tái)m366.04建筑密度%675建筑容積率%706主要經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)萬(wàn)噸6.1年牛羊肉批發(fā)總量萬(wàn)噸1.07項(xiàng)目總投資:萬(wàn)元18817.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14657.2建設(shè)期利息萬(wàn)元247.3流動(dòng)資金萬(wàn)元4168年經(jīng)營(yíng)總額萬(wàn)元133289年利潤(rùn)總額萬(wàn)元32110財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)10.1投資利潤(rùn)率%17.0810.2投資利稅率%4

14、5.0410.3投資回收期:年6.18含建設(shè)期10.4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%17.52所得稅后11人均村民年收入增加元1048.81.3、問(wèn)題與建議本項(xiàng)目是由牧區(qū)收購(gòu)的牛羊胴體肉，由于產(chǎn)地?zé)o統(tǒng)一收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，資 源來(lái)源多樣化，原料質(zhì)量很難得到保障，在現(xiàn)有的市場(chǎng)特殊情況下，建 議公司在原料收購(gòu)上加強(qiáng)力量，使用有經(jīng)驗(yàn)收購(gòu)人員進(jìn)行該項(xiàng)工作，并 積極培養(yǎng)收購(gòu)新人，從而保證原料供應(yīng)的質(zhì)量和數(shù)量。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1 、國(guó)際市場(chǎng)牛羊肉生產(chǎn)、貿(mào)易狀況在生產(chǎn)方面，截止到 9月25日, 美國(guó)牛肉產(chǎn)量達(dá)到 803萬(wàn)噸, 同比下降 9.1%；小牛肉產(chǎn)量 54,432噸，同比下降 10.9%；羊肉和小羊肉產(chǎn)量 6.08 萬(wàn)

15、噸，同比下降 2.3%。加拿大牛肉產(chǎn)量為 96.88 萬(wàn)噸，同比提高 27.9%。澳 大利亞屠宰牛 4,847,505 頭，同比下降 1.1%；屠宰羔羊 903.96 萬(wàn)頭，同比 下降0.7%；屠宰綿羊 539.17 萬(wàn)頭，同比提高 1.6%。截止到9月18日,新西蘭屠宰牛 178.70萬(wàn)頭,同比提高4.7%；屠宰羔羊 1677.40萬(wàn)頭,同比下降12.3%；屠宰羊251.50萬(wàn)頭, 同比下降6.2%。在貿(mào)易方面，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部分析報(bào)告顯示，截止到 9月 27日，美國(guó) 在關(guān)稅配額內(nèi)的牛肉進(jìn)口量為 718,920 噸，與去年同期相比提高 15.6%。 從加拿大進(jìn)口牛肉不受配額限制，進(jìn)口牛肉 25

16、.54 萬(wàn)噸，同比提高 58.4%。 從澳大利亞進(jìn)口牛肉 24.08萬(wàn)噸，同比下降 5.3%。從新西蘭進(jìn)口牛肉 18.52 萬(wàn)噸，同比提高 4.5%。受阿根廷口蹄疫影響 , 美國(guó)繼續(xù)禁止從阿根廷進(jìn)口 牛肉。根據(jù)韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示 ,1-8 月, 韓國(guó)共進(jìn)口牛肉 10.53萬(wàn)噸 , 同比下降 51.9%，其中，從澳大利亞進(jìn)口 53,977 噸，同比提高 12.1%。澳 大利亞是韓國(guó)最大的牛肉出口國(guó)，占韓國(guó)牛肉進(jìn)口份額的 51.3%。從新西 蘭進(jìn)口29,523噸,同比提高 76.2%。由于美國(guó)牛肉繼續(xù)受到進(jìn)口禁令限制 ,韓國(guó)從美國(guó)的牛肉進(jìn)口大幅下跌 ,累計(jì)進(jìn)口 21,125噸,同比下降 85

17、.7%。2.2 、我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)分析隨著各地畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，我國(guó)牛羊肉生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步增 長(zhǎng)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)牛、羊肉產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng) 4.62%和 8.68%；牛存欄和出欄分別增長(zhǎng) 2.41%和5.28%。羊存欄和出欄分別增長(zhǎng) 4.38%和7.27%。國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格環(huán)比小幅提高，羊肉價(jià)格基本持平。根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局定點(diǎn)調(diào)查月報(bào)資料分析， 2007年第三季度我 國(guó)牛肉平均價(jià)格為 20元/ 公斤, 與第二季度相比提高 1.35%，與去年同期 相比提高7.94%。今年前三季度我國(guó)牛肉平均價(jià)格為 25.7元/ 公斤，與去 年同期相比提高 8.34%。2007年第三季度我國(guó)羊肉平均價(jià)格

18、為 24.66元/ 公斤，與第二季度基 本持平，僅提高 0.18%，與去年同期相比提高 4.24%。前三季度羊肉平均 價(jià)格為24.88元/ 公斤，與去年同期相比提高 3.45%。2.3 、青海省牛羊肉市場(chǎng)分析青海省是我國(guó)四大牧區(qū)之一。青海于 2008年12月將肉食品加工業(yè)發(fā)展確定為全省特色生物資源和 農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，并提出在 2010年前后，力爭(zhēng)使以肉食品加 工業(yè)為主的特色生物資源和農(nóng)畜產(chǎn)品加工全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 150億元， 成為青海國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的開發(fā)和發(fā)展，青海的農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)初具規(guī)模，目前 已成為全省的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)悉，在 2007年，青海的牛羊肉平均商品

19、率僅為 26左右，加工率不足 10。目前青海牛羊肉產(chǎn)品僅有胴體羊、 剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、腸衣、下水等 10余種，且都是一 些初級(jí)粗加工產(chǎn)品，羊肉串、牛肉干、牛羊肉小包裝系列產(chǎn)品。據(jù)有關(guān)資料表明，羊肉初加工增值 8090，精加工可增值 1倍以上 青海每年出售牛約 60萬(wàn)頭、出售羊 360萬(wàn)只，如果進(jìn)行初加工后出售，至 少可多增加收入 50。根據(jù)新的發(fā)展計(jì)劃，青海將依托企業(yè)，以西寧為中心，發(fā)展肉食品 粗、精加工、深加工的開發(fā)生產(chǎn)，提高資源利用率和加工度。 2007年， 牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到 18萬(wàn)噸，加工原料量 8萬(wàn)噸；到 2010年，牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到 25萬(wàn)噸，加工原料量 13萬(wàn)噸。到 2

20、007年，冷卻肉、小包裝分割肉產(chǎn)量達(dá) 到4萬(wàn)噸，到 2010年達(dá)到6萬(wàn)噸。到 2007年，肉干肉脯類、灌腸類等熟肉 制品產(chǎn)量達(dá)到 1.5萬(wàn)噸，到 2010年達(dá)到3.4萬(wàn)噸。2.4 、牛羊肉市場(chǎng)展望從國(guó)內(nèi)來(lái)看，近幾年，由于草食畜牛羊及其產(chǎn)品價(jià)格保持在較高價(jià) 位，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定，加之各地的政策扶持與鼓勵(lì)，我國(guó)肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)一 直保持了較快的發(fā)展勢(shì)頭。預(yù)計(jì)第四季度，隨著天氣的轉(zhuǎn)冷以及出口擴(kuò) 大的影響，我國(guó)牛羊肉價(jià)格仍會(huì)在較高價(jià)位運(yùn)行，但考慮到我國(guó)牛羊肉 目前的價(jià)格以及生產(chǎn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，價(jià)格增幅不會(huì)太大。在進(jìn)出口貿(mào)易方面，我國(guó)牛羊肉出口廠商在前三季度很好地抓住了今年國(guó)際市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)，牛產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，羊

21、肉貿(mào)易逆差也大幅減少，表現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于目前國(guó)際市場(chǎng)繼續(xù)有利，預(yù)計(jì)2005 年度我國(guó)牛羊肉出口會(huì)繼續(xù)增加。第三章 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容3.1、建設(shè)規(guī)模依據(jù)我國(guó)居民肉食結(jié)構(gòu)中豬肉比例的逐年下降的變化發(fā)展趨勢(shì)，現(xiàn) 有牛羊肉制品市場(chǎng)在發(fā)達(dá)地區(qū)不斷擴(kuò)大的現(xiàn)實(shí)，以及本省大力發(fā)展畜牧 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)要求任務(wù)，本項(xiàng)目參考場(chǎng)地可用面積供給等多元因素確定項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模。建設(shè)規(guī)模：占地面積：10.76畝（7172平方米）二期擴(kuò)建為20畝（13333平方米）經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)：年批發(fā)牛羊肉總量： 1 萬(wàn)噸 年肉類加工冷凍量： 0.5 萬(wàn)噸 年交易額：1.4億元3.2、主要建設(shè)內(nèi)容土建工程一覽表序號(hào)構(gòu)筑物名稱結(jié)構(gòu)形式

22、建筑面積3）工程造價(jià)（萬(wàn)元）備注1冰機(jī)房磚混157.524.02冷庫(kù)磚混1650247.513肉類加工間磚混1383.472.04水泵房磚混38.53.95水池砼60M6.0 十6配電室磚混33.03.37辦公樓磚混390.031.28站臺(tái)磚混366.025.69更衣室磚混56.06.710工房磚木60.03.011傳達(dá)室磚混16.01.3112上水A250M3.813下水PVC100M0.814地坪砼300042.015綠化5.016外電力線路2.017庫(kù)房569.528.518大門0.5合計(jì)507.1主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量裝機(jī)容量(Kvy備注1水冷卻塔BLN-200臺(tái)2

23、15.075KW臺(tái)2循環(huán)水泵HQW150-250臺(tái)237.018.5KW/臺(tái)3沖霜泵HQW65-160臺(tái)r 28.04.0KW/ 臺(tái) 14低壓配電屏GGD1-12( A)臺(tái)r 15低壓配電屏GGD1-39( A)臺(tái)16低壓配電屏GGD1-34( B)臺(tái)r 27低壓配電屏GGD1-35( B)臺(tái)18低壓補(bǔ)償屏GGJ1-01臺(tái)19控制屏臺(tái)r 510壓縮機(jī)控制箱ZS-1-75，ZS-1-95臺(tái)411壓縮機(jī)控制板ZK4E4 ZK-3E4臺(tái)412水泵按鈕箱個(gè)r 413照明配電箱個(gè)314電力配電箱個(gè)115冷風(fēng)幕控制箱個(gè)r 1016軸流風(fēng)機(jī)控制箱個(gè)517報(bào)警呼救板個(gè)1618儀表個(gè)r 4819雙級(jí)氨制冷壓縮機(jī)

24、8SA12.5 型套3288.096KW臺(tái)20單機(jī)氨制冷壓縮機(jī)8AS-12.5套145.021中間冷卻器ZLA-3.5臺(tái)122立式冷凝器LN-150臺(tái)223油氨分離器YFA-150臺(tái)124平式油氨分離器GYF-300臺(tái)125貯液器WCA-3300臺(tái)226排液桶PYA-1.0臺(tái)127集油器JYA-325臺(tái)228低壓循環(huán)貯液筒CDCA-3.5臺(tái)129低壓循環(huán)貯液筒CDCA-2.5臺(tái)130空氣分離器KFA-32臺(tái)131屏蔽氨泵40P-40X 2臺(tái)212.06KW臺(tái)32屏蔽氨泵40P-40臺(tái)212.06KW臺(tái)33軸油通風(fēng)機(jī)T35-3#臺(tái)20.37Q=3400MH34總調(diào)節(jié)站:個(gè)135加氨站個(gè)136落地

25、式冷風(fēng)機(jī)KLJ-550臺(tái)21.20.6KW/ 臺(tái)37吊頂冷風(fēng)機(jī)DDJ-250臺(tái)144.90.35KW/臺(tái)38軸流冷風(fēng)幕DSY-150臺(tái)18續(xù)下表:接上表:序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量裝機(jī)容量(Kvy備注39排水泵IS80-65-125臺(tái)316.55.5KW/ 臺(tái)40架子車輛30041交流電焊機(jī)臺(tái)23015KW臺(tái)42砂輪切割機(jī)臺(tái)143鐵料盤個(gè)300044滾揉機(jī)臺(tái)11.145斬拌機(jī)臺(tái)11.346拌料機(jī)臺(tái)10.647電力變壓器315KVA臺(tái)148雙排座貨車輛1設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：577.5萬(wàn)元安裝費(fèi)：115.5萬(wàn)元第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件4.1、項(xiàng)目選址青韻肉食品有限公司擴(kuò)改建地址在青海省西寧市城東區(qū)韻家

26、口鎮(zhèn)韻家口村，位于團(tuán)結(jié)橋與付東路交匯處，場(chǎng)區(qū)內(nèi)地面平整。區(qū)內(nèi)現(xiàn)有已經(jīng) 平整過(guò)的空地，該地點(diǎn)是西寧市去互助縣和黃南洲的必經(jīng)之道，地處青 海省西寧市東大門的位置，并與西寧市規(guī)劃的化工園區(qū)很近，與西寧市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)也不遠(yuǎn)。該擬場(chǎng)地離西寧火車站東貨場(chǎng)約七公里，離西寧鐵 路東站約 3 公里，交通方便，是西寧市建設(shè)牛羊肉冷藏加工的理想用地。 總用地面積為 10.76 畝，土地使用手續(xù)已經(jīng)辦完，建設(shè)區(qū)無(wú)農(nóng)田，場(chǎng)地 內(nèi)，無(wú)拆遷安置工作進(jìn)行。4.2 、氣象條件氣溫：年平均氣溫5.7 C夏季平均氣溫17.2 C冬季平均氣溫-8.4 °C年極端最高氣溫36.0 C( 2000)年極端最低氣溫 -26.6

27、C氣壓：年平均氣壓 77370Pa夏季平均氣壓 77326Pa冬季平均氣壓 77459Pa相對(duì)濕度：年平均 57.9%夏季平均 64%冬季平均 50%秋季平均 70%春季平均 46.6%風(fēng) 速：年平均 1.9M/S年極大風(fēng)速27M/S基本風(fēng)壓0.35KN/ m2地震烈度7度最大凍土深度1.34M年平均降雨量371.7 mm積雪最大深度量28CM基本雪壓0.25KN/ m年主導(dǎo)風(fēng)向：東南風(fēng)4.3、工程地質(zhì)本項(xiàng)目由青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察處提供工程地勘報(bào)告，工程 設(shè)計(jì)時(shí)以勘測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4.3.1、場(chǎng)地巖土工程條件（一）地形地貌勘察場(chǎng)地位于湟水河北岸一級(jí)階地后緣，場(chǎng)地地形平坦、開闊。（二）場(chǎng)地

28、土的巖性特征場(chǎng)地土自上而下依次為雜填土、素填土、飽和粉土、卵石層。雜填土 0.3-J.8米素填土 0.3 1.6米飽和粉土 1.9 -3.2 米卵石層1.43.1米432、場(chǎng)地水文地質(zhì)條件（一）水文地質(zhì)條件場(chǎng)地位于湟水河一級(jí)階地上，賦存有地下水，含水層為第四系卵石 層，地下水靜止水位較淺1.7米（ZK3）。（二）地下水腐蝕性評(píng)價(jià)按巖土工程勘察規(guī)范場(chǎng)地環(huán)境類別的劃分標(biāo)準(zhǔn)，勘察場(chǎng)地環(huán)境 類別為1類。（三）防護(hù)措施綜合評(píng)價(jià)地下水腐蝕等級(jí)應(yīng)采取三級(jí)防護(hù)。433、地基物理學(xué)性質(zhì)評(píng)價(jià)（一）承載力評(píng)價(jià)飽和粉土：承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=100kpa卵 石：承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=350kpa（二）凍脹性評(píng)價(jià)西寧地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)凍

29、土深1.16米，最大凍深1.34米。地基土屬凍脹土，卵石屬不凍脹土。（三）場(chǎng)地土的地震效應(yīng)根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范，擬建物為丙級(jí)抗震建筑。勘察場(chǎng)地土類別為中軟場(chǎng)地土，建筑場(chǎng)地類別為 2類。西寧地區(qū)的地震基本烈度為7級(jí)。另一方面該公司建筑物以一、二層磚混結(jié)構(gòu)為主，無(wú)高層建筑，這些結(jié)構(gòu)建筑對(duì)地質(zhì)要求不高。4.4 、外部建設(shè)條件4.4.1 、供電本項(xiàng)目供電由城市供電電網(wǎng)10KV線引入，能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用 電。4.4.2 、供水項(xiàng)目用水由西寧市自來(lái)水供水管網(wǎng)統(tǒng)一供水，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用水可直接 從水網(wǎng)供水管道接入。4.4.3 、排水項(xiàng)目排水主要為肉類、車輛、地面洗滌水和生活污水，分別考慮沉 淀池及化糞池處理，

30、再通過(guò)排污總管排出。4.5 、其他條件本項(xiàng)目交通運(yùn)輸條件、環(huán)保條件、法律支持條件都很好。并且無(wú)需 征地、拆遷、移民安置?，F(xiàn)有土地是非農(nóng)田用地。該市場(chǎng)的建設(shè)符合西 寧市發(fā)展規(guī)劃要求，在政策和優(yōu)惠條件的應(yīng)用方面也會(huì)得到有關(guān)政府部 門的支持。第五章 技術(shù)方案和產(chǎn)品方案5.1 、技術(shù)方案本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案是由青海湖周邊地區(qū)（海北、海南）和玉樹、果洛等省內(nèi)牧區(qū)購(gòu)回牧場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)屠宰的牛羊胴體運(yùn)回公司在加工車間進(jìn) 行分割加工，在冷凍車間進(jìn)行速凍和冷藏后運(yùn)到外省銷售。5.1.1 、生產(chǎn)工藝本工藝分成胴體分割和冷加工兩個(gè)主要部分（一）胴體分割工藝牛胴體的分割 牛胴體的分割方法各國(guó)之間有較大的差別。我國(guó)試 行牛胴體

31、分割如下：將標(biāo)準(zhǔn)的牛胴體二分體分成臀腿肉、腹部肉、腰部肉、胸部肉、肋 部肉、肩部肉和前、后腿八部分。羊胴體的分割 綿羊、山羊的胴體大致可以分成 8 大塊。這 8 大塊 可以分成三個(gè)商業(yè)等級(jí)：屬于第一等的部位有肩部和臀部，屬于第二等 的有頸部、胸部和腹部，屬于第三等的有頸部切口、前腿和后小腿。將胴體從中間分割成兩片，每片包括前軀肉及后軀肉兩部分。前軀 肉和后軀肉的分割界限，是在第十二和第十三肋骨之間，及在后軀肉上 保留一對(duì)肋骨。后腿肉 從最后腰椎處橫切腰 肉 從第十二對(duì)肋骨與第十三對(duì)肋骨之間橫切。肋 肉 從第十二對(duì)肋骨處至第四與第五對(duì)肋骨間橫切。肩 肉 從第四對(duì)肋骨處起，包括肩胛部在內(nèi)的整個(gè)部分

32、。胸 肉 包括肩部及肋軟骨下部和前腿肉。腹 肉 整個(gè)腹下部分的肉。胴體分級(jí)方法 胴體分級(jí)是肉制品加工中配方控制的基礎(chǔ)，也是產(chǎn)品銷售價(jià)格計(jì)算、成本評(píng)估的基礎(chǔ)。各國(guó)均制定了與本地生產(chǎn)相適應(yīng)的 原料肉分級(jí)法。原料肉的分級(jí)方法有兩種：一種是按整個(gè)胴體的肌肉發(fā)達(dá)程度，以 及脂肪厚度分級(jí)；另一種是以同一牲畜胴體，按不同部位肌肉組織結(jié)構(gòu)、 食用價(jià)值和加工用途分級(jí)。18（二）冷凍加工工藝 經(jīng)分割后的牛羊肉的冷凍加工分成預(yù)冷、急冷和冷藏三部分。1. 預(yù)冷 預(yù)冷間溫度0C4C,相對(duì)溫度75%-84%肉中心溫度達(dá) 7C以下，方可包裝入急冷凍庫(kù)。2. 急凍 庫(kù)溫在-25 C以下，肉中心溫度達(dá)-15 C以下，方準(zhǔn)轉(zhuǎn)入冷

33、 藏庫(kù)。國(guó)外現(xiàn)在采用-38 C, 38小時(shí)急凍，效果更好。3. 冷藏 庫(kù)溫控制在-18 C以下，肉中心溫度保持在-15 C以下。5.1.2 、生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖牛羊肉分割冷加工工藝框圖19385.2 、產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品是分割牛羊肉冷凍產(chǎn)品5.2.1 、產(chǎn)品加工應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范GB12691-1990GB2708-1994GB/T17238-1998GB/T4456-1984肉類加工衛(wèi)生規(guī)范 牛肉、羊肉、兔肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 鮮凍分割牛肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 包裝用聚乙烯吹塑薄膜肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T5000.44-1996運(yùn)輸包裝收發(fā)貨標(biāo)志 GB/T6888-1986食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn) GB771

34、8-1994 食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB9687-1988 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB5749-19945.2.2 、產(chǎn)品規(guī)格與品種產(chǎn)品規(guī)格： 根據(jù)客戶要求決定包裝大小，大小包裝都以內(nèi)外兩層包裝執(zhí)行。產(chǎn)品品種： 鮮凍分割羊肉系列產(chǎn)品： 有羊脖肉、外板、上腦、短腦、胸口、肋條、膝蓋、磨襠、黃瓜頭、 和尚頭、大三叉、腰窩、花腱、羊頭肉 15 個(gè)品種。鮮凍分割牛肉系列產(chǎn)品： 后小腿肉（牛展）、股內(nèi)肉（針扒）、臀部肉（燴牛扒）、膝園肉（和尚頭）、短腰肉（尾龍扒）、小腹肉（三角肉）、里錐肉（牛柳）、腰部肉（西冷）、腹部肉（牛腩）、背部肉、肩部肉、助條肉、頸部肉、前小腿肉（牛展）、胸部肉（牛胸）等

35、17個(gè)品種。523、產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)本項(xiàng)目產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)按 GB2708-1994執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：技術(shù)要求感官指標(biāo)如下表：鮮牛肉、羊肉、兔肉凍牛肉、羊肉、兔肉色澤肌肉有光澤，紅色均勻，脂肪乳 白或微黃色肌肉有光澤，紅色或稍暗，脂肪潔 白或微黃色組織狀態(tài)纖維清晰，有堅(jiān)韌性肉質(zhì)緊密，堅(jiān)實(shí)粘度外表微干或濕潤(rùn)，不粘手，切面 濕潤(rùn)外表微干或有風(fēng)干膜或外表濕潤(rùn)不 粘手，切面濕潤(rùn)不粘手彈性指壓后凹陷立即恢復(fù)解凍后指壓凹陷恢復(fù)較慢氣味具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固有的 氣味，無(wú)臭味，無(wú)異味解凍后具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固 有的氣味，無(wú)臭味煮沸后肉湯澄清透明，脂肪團(tuán)聚于表面，具 特有香味澄清透明或稍有渾濁，脂肪團(tuán)聚于

36、表面，具特有香味理化指標(biāo)見下表:項(xiàng)目指標(biāo)揮發(fā)性鹽基氮mg/100g20汞（以 HG計(jì)），mg/kg按GB2762執(zhí)行檢驗(yàn)方法揮發(fā)性鹽基氮按GB 5009.44操作汞按GB 5009.17操作第六章 原料供應(yīng)青海省是我國(guó)四大牧區(qū)之一，牛羊肉是本省豐富資源之一，本項(xiàng)目 的牛羊肉出省量與四大牧區(qū)地位很不相稱，因而大大制約了本省畜牧業(yè) 的發(fā)展，本項(xiàng)目建設(shè)的目的是以畜牧產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動(dòng)本省畜牧的 發(fā)展措施體現(xiàn)。該企業(yè)現(xiàn)有加工規(guī)模，對(duì)于解決青海省無(wú)加工的牛羊肉資源相比， 只能是九牛一毛而已。所以說(shuō)本項(xiàng)目的原料供應(yīng)有絕對(duì)保障。本項(xiàng)目中，無(wú)燃料供應(yīng)方面的問(wèn)題存在。第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程7.1 、總

37、圖布置本項(xiàng)目的總圖布置是根據(jù)現(xiàn)有土地形狀進(jìn)行布置的初步方案，具體 布置應(yīng)由設(shè)計(jì)部門來(lái)確定。本項(xiàng)目所提供的總圖布置示意圖可供設(shè)計(jì)部門參考。詳見附圖青 韻肉食品有限公司平面布置示意圖7.2 、運(yùn)輸方案本項(xiàng)目中的運(yùn)輸方案是利用社會(huì)運(yùn)輸力量來(lái)解決，企業(yè)自身不建設(shè) 運(yùn)輸力量。企業(yè)自身所購(gòu)置的雙排座只作零量運(yùn)輸和業(yè)務(wù)用車使用。7.3 、公用輔助工程本項(xiàng)目的配電、供水、供電、排水與生產(chǎn)工藝結(jié)合比較緊密，與冷 凍車間設(shè)計(jì)一起設(shè)計(jì)。加工車間以人工為主，所用設(shè)備不多，也無(wú)需另 配輔助工程，在本項(xiàng)目中供配電、水泵房、水池、圍墻、大門、道路、 地坪等已在土建項(xiàng)目中進(jìn)行了安排。第八章 環(huán)境保護(hù)8.1 、當(dāng)?shù)丨h(huán)境現(xiàn)狀及執(zhí)

38、行的標(biāo)準(zhǔn)8.1.1 、廠址位置和交通擬建項(xiàng)目廠址位于西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村湟水河旁，距西 寧火車站 9 公里，鐵路、公路運(yùn)輸極為方便。8.1.2 、大氣、水體、噪聲環(huán)境概況本項(xiàng)目區(qū)地處西寧市城鄉(xiāng)結(jié)合部，廠區(qū)周圍無(wú)大型工業(yè)企業(yè)，大氣、 水體質(zhì)量良好，周圍居民也比較少。噪聲也符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。總體環(huán) 境條件良好。8.1.3 、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996山類污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996U類城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096-1993山類大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB1629719968.2 、項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的“三廢”及治理措施8.2.1 、廢水及治理措施生產(chǎn)牛羊

39、肉產(chǎn)品 , 在肉加工工藝流程中 , 牛羊肉等工序 , 工序需要進(jìn) 行清洗,同時(shí)產(chǎn)生少量含油廢水。在本項(xiàng)目建設(shè)體積為100 M的水泥予處理池，將車間產(chǎn)生的廢水同時(shí)排入預(yù)處理池內(nèi)進(jìn)行取樣化驗(yàn)，廢水去油 后進(jìn)行取樣化驗(yàn)，達(dá)標(biāo)后才能排放。池中的沉淀物定期清池，運(yùn)到指定 的；垃圾場(chǎng)地處理。本項(xiàng)目建成生產(chǎn)后，職工生活廢水量為 20噸日，總排水量 50噸， 經(jīng)化糞池沉淀處理排入城市下水管網(wǎng)。8.2.2 、廢氣 本項(xiàng)目產(chǎn)生廢氣主要是生產(chǎn)廢氣物產(chǎn)生的，每天定時(shí)清理可消除這些廢氣的產(chǎn)生。8.2.3 、固體廢棄物 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣料，需加強(qiáng)密封收集。與生活垃圾一起運(yùn)至垃圾站，定期運(yùn)到指定地點(diǎn)。8.2.4

40、、噪聲生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)械設(shè)備均能平穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)生的噪聲均在 45 分貝以下， 對(duì)車間內(nèi)外環(huán)境均不會(huì)構(gòu)成噪聲污染。8.2.5 、綠化 生產(chǎn)區(qū)房前屋后，廠區(qū)空地，盡量種樹種草種花，增大綠化面積， 使廠區(qū)的綠化復(fù)蓋率達(dá)到 31，以美化環(huán)境，凈化空氣。第九章 節(jié)能本項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)中能源消耗主要是電能。根據(jù)中華人民共和 國(guó)節(jié)約能源法和國(guó)家節(jié)能技術(shù)大綱的要求，在設(shè)備選型和工程設(shè) 計(jì)及投產(chǎn)后的生產(chǎn)管理諸方面貫徹節(jié)能政策精神，力爭(zhēng)降低能耗。采取 的主要措施如下：9.1 、設(shè)備選型時(shí)，選用國(guó)家部委推薦的節(jié)能型設(shè)備。9.2 、配電室、電動(dòng)機(jī)的功率補(bǔ)償采用無(wú)功就地補(bǔ)償設(shè)施，提高功率因素，減少電能損耗。9.3 、加強(qiáng)供冷

41、管道的絕熱工程，減少冷量損失，降低能耗。9.4 、建筑設(shè)計(jì)采用新型節(jié)能墻體和層面的保溫，選用隔熱技術(shù)與材 料，采用照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品。9.5 、優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備選型，投產(chǎn)后加強(qiáng)科學(xué)管理，做到優(yōu)質(zhì)高 產(chǎn)，不出或少出次品、廢品，也是節(jié)能的重要措施。9.6 、大力宣傳和教育，提高職工節(jié)電、節(jié)水、節(jié)能。節(jié)料等意識(shí)， 還需制訂生產(chǎn)、生活中的節(jié)能獎(jiǎng)懲制度。第十章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防10.1 、勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生10.1.1 、所執(zhí)行的主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)1. 建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定勞動(dòng)部 19962. 工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) TJ36 7910.1.2 、勞動(dòng)安全和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，

42、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)嚴(yán)格遵守中華人 民共和國(guó)勞動(dòng)安全法 ，建立健全必要的勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度， 認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保職工的安全和健康。10.1.2.1 、安全措施1. 機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部位，必需安裝防護(hù)罩，防止發(fā)生機(jī)械傷害。2. 用電設(shè)備、線路、配變電設(shè)施的操作運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行用電安全規(guī)程， 配備事故照明作為安全防護(hù)。3. 建筑物和設(shè)備必須有防雷和接地設(shè)施，以防止雷電靜電聚集對(duì)操 作人員造成電傷害。4. 配備防護(hù)工作服和必需的防護(hù)用品。5. 建立安全和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，作好安全教育和監(jiān)督檢查，確保 安全生產(chǎn)，做到防患于未然。10.1.2.2 、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施1. 在廠區(qū)附近不允許有臭水溝、

43、垃圾堆或其他有礙衛(wèi)生的場(chǎng)所。2. 生產(chǎn)區(qū)與作業(yè)區(qū)必須分開。3. 生產(chǎn)冷庫(kù)應(yīng)與分割肉車間直接相連。4. 廠房設(shè)計(jì)必須能防止蚊、蠅、鼠及其他有害動(dòng)物侵入或隱匿。5. 生產(chǎn)、制冰用水水質(zhì)應(yīng)符合GB5749勺規(guī)定。6. 區(qū)內(nèi)廢棄物臨時(shí)存放處應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間。7. 生產(chǎn)車間進(jìn)口處設(shè)熱水和冷水洗手設(shè)備。8. 車間照明燈光澤不得改變?yōu)榧庸の锷妆旧?. 生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、操作臺(tái)應(yīng)經(jīng)常清洗和進(jìn)行必要的消毒10. 對(duì)職工要進(jìn)行經(jīng)常性衛(wèi)生教育，定期體檢，有傳染病成員不得使 用。11. 與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。12. 剔骨、分割肉類加工應(yīng)在較底溫度下進(jìn)行。冷加工應(yīng)遵守工藝規(guī) 程，場(chǎng)地要保持清潔。13. 包

44、裝物應(yīng)符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法。10.2 、消 防10.2.1 、執(zhí)行的主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)1. 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)程 GBJ1619872. 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ140199010.2.2 、廠區(qū)火險(xiǎn)等級(jí)本項(xiàng)目無(wú)可燃物質(zhì)，按照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范生產(chǎn)和庫(kù)房的建筑 耐火等級(jí)為三級(jí)。10.2.3 、防范措施1. 總圖布置時(shí)，車間、庫(kù)房相互之間的距離，以及這些建筑物與附 屬設(shè)施各建筑物間的間距，不得小于 12 米。并將廠區(qū)道路設(shè)計(jì)成環(huán)形通 道，車間廠房前后均有道路，作消防通道和疏散通道。車間的門和樓梯 應(yīng)有足夠的疏散能力和安全出口。2. 廠區(qū)給水設(shè)消防水系統(tǒng)，有專用的水池和水泵，在車間、庫(kù)房?jī)?nèi)

45、設(shè)消火栓。3. 車間、庫(kù)房?jī)?nèi)按規(guī)范配備干粉滅火器。4. 加強(qiáng)勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一專人負(fù)責(zé)10.3 、安全、衛(wèi)生、消防設(shè)施的投資估算職工防護(hù)服、防護(hù)用具0.5萬(wàn)元消防栓、干粉滅火器等1.0萬(wàn)元其它0.5萬(wàn)元合計(jì)2.0萬(wàn)元第十一章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員11.1 、企業(yè)組織形式11.1.1 、工廠的組織形式該廠屬民營(yíng)企業(yè)，投資人全權(quán)負(fù)責(zé)工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等全面 工作，實(shí)行廠級(jí)、車間、班組三級(jí)管理和各自的經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)制及核算。加 強(qiáng)現(xiàn)代化企業(yè)管理，為取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目是該企業(yè)的一個(gè)新 車間，全廠的組織機(jī)構(gòu)如下：廠組織機(jī)構(gòu)框架圖11.1.2、工作制度按照目前實(shí)行雙休日的勞動(dòng)制度，全年運(yùn)行

46、時(shí)間為254天，加工生產(chǎn)車間均為一班制，每班工作8小時(shí)，管理部門及非生產(chǎn)車間均為正常白班。11.2、勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn)11.2.1、勞動(dòng)定員編制依據(jù)車間定員依據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作要求和生產(chǎn)任務(wù)確定，管理部門 以指導(dǎo)和服務(wù)為宗旨，加強(qiáng)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理，以取得較好效益為目的， 盡量壓縮非生產(chǎn)人員，提高工作效率。11.2.2、車間定員本項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目定員為100人，其中管理干部10人，工人90 人。11.2.3、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目技術(shù)人員和工人從西寧市下崗在就業(yè)辦公室招聘和當(dāng)?shù)鼐用?中安排。普通工人培訓(xùn)由公司統(tǒng)一組織為期一個(gè)月的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，再到相 應(yīng)的生產(chǎn)工序進(jìn)行一個(gè)月的實(shí)際操作培訓(xùn)后，經(jīng)考核確認(rèn)能勝

47、任新崗位 操作要求的，才能正式上崗。車間技術(shù)人員到工藝相同生產(chǎn)線學(xué)習(xí)培訓(xùn)二個(gè)月。第十二章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度青韻公司擴(kuò)改建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目2007 年2008 年四季度一季度二季度三季度四季度可研編制、立項(xiàng)通過(guò)可研報(bào)告銀行評(píng)估與貸款設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置土建、設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)第十三章投資估算與資金籌措13.1、投資估算13.1.1投資估算的依據(jù)和說(shuō)明1）根據(jù)建設(shè)部和各主管部委發(fā)布的工業(yè)固定資產(chǎn)投資估算編制辦法進(jìn)行。（2）投資估算系數(shù)按現(xiàn)行工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn) 行。（ 3）建筑工程費(fèi)用執(zhí)行青海省建設(shè)廳頒布全國(guó)統(tǒng)一基礎(chǔ)定額青海 省單位估算表和青海省建筑工程費(fèi)用定額并參考本地區(qū)近期工程

48、 造價(jià)進(jìn)行估算。（4）設(shè)備及材料價(jià)格，主要設(shè)備價(jià)格以廠方提供價(jià)格為主，參考制 造廠報(bào)價(jià)確定，材料價(jià)格依據(jù)本省工程造價(jià)管理站近期編發(fā)的材料指導(dǎo) 價(jià)格進(jìn)行。13.1.2 、通用費(fèi)用說(shuō)明 本項(xiàng)目通用費(fèi)用的確定是按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)施單位實(shí)際情況而確定 的。建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分費(fèi)用的 0.8%計(jì)?？尚行匝芯繄?bào)告編制費(fèi)根據(jù)青海省青咨協(xié)（ 2000）第 13 號(hào)文要求的 投資 0.1-0.3% 計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)：按投資 2%計(jì)。工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)建設(shè)部（92）價(jià)費(fèi)字 479號(hào)文要求按投資 2.0%計(jì)。工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)按投資的 1.8%計(jì)。預(yù)備費(fèi)按一、二部分費(fèi)用合計(jì)的 4%計(jì)。13.1.3 、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目采用分項(xiàng)

49、詳細(xì)估算法，對(duì)存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款 的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)確定。具體估算數(shù)據(jù)詳見輔助表 2流動(dòng)資金估算表流動(dòng)資金估算為416萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 125 萬(wàn)元。13.1.4 、建設(shè)期貸款利息 根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部和西寧地區(qū)銀行貸款有關(guān)規(guī)定，中長(zhǎng)期貸款 利率 5.98%，短期（一年內(nèi)）貸款利率為 5.70%。建設(shè)期利息計(jì)入總投資 費(fèi)中。13.1.5 、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、投資方向調(diào)節(jié) 稅、流動(dòng)資金、建設(shè)期利息組成。詳見輔助報(bào)表 1建設(shè)投資估算表。本項(xiàng)目總投資為 1881 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 1465萬(wàn)元。

50、13.2 、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為 10 年，項(xiàng)目第 2 年投產(chǎn)，第 3 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。固定資產(chǎn)投資 1 年完成，流動(dòng)資金在第 2 年投入。 詳見輔助表 3投資使用計(jì)劃和資金籌措表 。13.3 、資金籌措13.3.1 、自籌資金本項(xiàng)目總投資 1881 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 641 萬(wàn)元，占總投資的34.08%。13.3.2 、貸款資金本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 800 萬(wàn)元，年利按 5.98%計(jì)。申請(qǐng)銀行短期 貸款.即：流動(dòng)資金 416萬(wàn)元, 年利率暫按 5.70%計(jì)。說(shuō)見輔助報(bào)表 3投 資使用計(jì)劃和資金籌措表 。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)14.1 、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算14.

51、1.1 、成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說(shuō)明（1）根據(jù)財(cái)政部工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第二版）的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品成本和費(fèi) 用項(xiàng)目由生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用組成。（2）生產(chǎn)成本由直接材料，燃料動(dòng)力直接工資和制造費(fèi)用組成。 其中主要原材料價(jià)格為到廠價(jià) （含稅價(jià)），主要?jiǎng)恿r(jià)格也為含稅價(jià)。詳見輔助表 4生產(chǎn)成本費(fèi)用估算表 。 工資由項(xiàng)目單位確定，福利占工資額 14%。 修理費(fèi)用按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為 20 萬(wàn)元。 其它制造費(fèi)用，按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為 7 萬(wàn)元。 折舊費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊采用平均率年限法綜合折舊年限與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 年限相同，殘值率按 5%計(jì)。無(wú)形資產(chǎn)攤銷期限按 10年，遞延資產(chǎn)攤銷期限按 5 年，其它管理費(fèi) 用按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為 10 萬(wàn)元。銷售費(fèi)用用于企業(yè)廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、代銷費(fèi)等費(fèi)用之和，本項(xiàng)目按銷售收入的 1.0%計(jì)。 財(cái)務(wù)費(fèi)用為生產(chǎn)期銀行利息之和，這項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。14.1.2 、總成本估算 總成本估算按上述各