曙光潛在供應商評審

1、潛潛在在供供應應商商評評審審 BB WB供應商資料評審資料供應商名稱：評審日期：地址：評審人：零件類別： 底盤 內(nèi)外飾 電器電話： 車身附件 其他產(chǎn)品：得分：電話：得分率：聯(lián)系人：評審結果：職位：SQE批準：批準：評評審審結結果果NO.要素問題適用與否分數(shù)評審建議1管理職責42質(zhì)量體系103合同評審14設計控制45采購66產(chǎn)品標識及可追溯性17過程控制148檢驗與實驗59檢驗，測量與實驗設備410不合格品控制211預防與糾正措施312搬運，存儲，包裝及交付413內(nèi)部質(zhì)量審核414產(chǎn)品質(zhì)量和供貨業(yè)績515培訓416技術評審（黑匣子件）7總計：780百分比：0要要素素1 1：管管理理職職責責NO.

2、問題評審記錄得分1.1 供應商是否有正式的形成文件的全面的業(yè)務計劃，包括短期和長期目標和計劃？1.2對從事與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行及驗證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責，權限和相互關系, 并形成了文件？1.3 數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢是否與下列幾個方面進行比較 ？優(yōu)先解決與顧客相關的問題確定關鍵的與顧客相關的趨勢競爭對手適當?shù)哪繕藦S家1.4財務狀況信用等級暫不評分總分：要要素素2 2：質(zhì)質(zhì)量量體體系系NO.問題評審記錄得分2.1 是否已獲得TS16949、QS9000、ISO14001第三方的質(zhì)量體系認證？2.2 質(zhì)量手冊的每個要素是否都有足夠的程序文件(第二層次)支持?2.3質(zhì)量策劃過程是否與質(zhì)量體

3、系的所有其它要求相一致,并以適當?shù)男问叫纬晌募?是否適當考慮了與下列活動有關的質(zhì)量體系要素:確定并配備所有檢驗和生產(chǎn)/ 服務所需的資源 ？進行設計和過程可 行性的研究？更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測手段？確定在適當階段進行合適的驗證？直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)，裝配和服務過程？制定控制計劃和失效模式及 后果分析？標準和規(guī)范評審？ 2.4 在項目管理/先期質(zhì)量策劃方面是否具有足夠的經(jīng)驗，并在項目實施過程中能有效的運用？2.5在項目管理/先期質(zhì)量策劃方面是否具備足夠的組織、人力資源和設施支持項目的實施？2.6 項目管理/先期質(zhì)量質(zhì)量策劃的要求是否同樣運用于其二次供應商？2.7是否采用了適當?shù)姆厘e技術，應包括

4、但不限于在過程, 設施，設備和工裝的 策劃及在解決問題過程中使用 ？2.8 控制計劃是否按顧客要求包括了樣件，試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個階段？2.9 當發(fā)生下列情況時, 控制計劃是否進行適當?shù)脑u審和更新？產(chǎn)品或過程變更發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或能力不足檢驗方法, 頻次等發(fā)生改變2.10是否有證據(jù)證明在質(zhì)量(延伸至產(chǎn)品特性)，服務(時間安排和交付)和價格方面實施了持續(xù)改進以利于所有顧客?總分：要要素素3 3：合合同同評評審審NO.問題評審記錄得分3.1在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前, 是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件(以小組可行性承諾形式)？總分：要要素素4 4：設設計計控控制制NO.問題評審記錄得分4.

5、1如未要求，供應商是否具備下列條件：為開展計算機輔助設計，工程和分析工作提供適當?shù)馁Y源及設施？如果CAD/CAE被分包 ，供方是否提供技術支持？CAD/CAE 是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口？是否針對產(chǎn)品設計及CAE分析結果進行DFMEA？4.2 是否有記錄證明在設計的適當階段,由適當部門的人員按設計計劃進行正式的文件化的設計評審？4.3 當顧客要求時，供方是否有全面的樣件計劃？4.4是否進行性能試驗(適用時考慮并包括壽命，耐久性，可靠性)以跟蹤預期的完成情況及符合性？總分：要要素素5 5：采采購購NO.問題評審記錄得分5.1對分承包方的評價和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依

6、據(jù)？5.2 是否建立并保存認可的分供方質(zhì)量記錄 ？PPM和批次合格率表現(xiàn)如何？5.3 是否對分承包方提出100%按時交付的要求 ？及時性表現(xiàn)如何？5.4 是否僅允許已認可且具備質(zhì)量能力的二次供應商供貨？5.5 原材料/外購件的管理是否做到先進先出、防損傷、儲存時間控制、有序、清潔、標識完整？5.6 是否具備不合格品的隔離倉庫？總分：要要素素6 6：產(chǎn)產(chǎn)品品標標識識及及可可追追溯溯性性NO.問題評審記錄得分6.1 當顧客要求時,可追溯性是否得到保持并加以記錄？總分：要要素素7 7：過過程程控控制制NO.問題評審記錄得分7.1受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)，安裝和服務設備并安排適的工作環(huán)境, 適宜

7、的環(huán)境包括但不限于承諾保持有序，清潔和完好狀態(tài)？是否有通過ISO14001環(huán)境管理認證證書？7.2 是否建立了有效的, 有計劃的預防性維護系統(tǒng)，標識關鍵過程設備，提供適當?shù)馁Y源，這個系統(tǒng)是否至少包括 ：描述計劃性維護活動的程序定期的維護活動預見性的維護方法為設備，工裝和量具提供包裝和防護的程序隨時可得到關鍵生產(chǎn)設備的備件文件化，評估和改進維護目標7.3 是否為所有負責過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導書, 這些指導書來源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃(APQP)參考手冊或其他等效文件, 在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導書?7.4必要時, 過程監(jiān)視和作業(yè)指導書是否包括或參考了以下內(nèi)容？過

8、程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號零件名稱和編號現(xiàn)行工程等級/日期所需工具，量具和其他設備材料的標識和處置指導書顧客和供方規(guī)定的特殊特性相關的工程和制造標準檢驗和試驗指導書修訂日期和批準目視輔助工具更換周期和作業(yè)準備指導書7.5 供方是否通過實施且符合控制計劃，過程流程圖，測量技術，抽樣計劃和當未滿足接收準則時的反應計劃來保持或超出PPAP時批準的過程能力或性能？7.6 是否具有合適的生產(chǎn)機器和設備（機器能力、工藝參數(shù)保證）？7.7 批量生產(chǎn)中所使用的檢驗、測量、試驗設備是否定期校準并能有效的監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量？7.8 生產(chǎn)和檢驗環(huán)境是否明亮、清潔、有序并符合安全要求？7.9是否按產(chǎn)品的“控制計劃”在生

9、產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行？7.10 生產(chǎn)開始時是否實施相應的認可程序（設備點檢、首件檢驗）？7.11 生產(chǎn)現(xiàn)場是否使用SPC、缺陷收集卡、工藝參數(shù)記錄卡或其他原始數(shù)據(jù)卡?7.12 生產(chǎn)現(xiàn)場物流標識是否清楚表明產(chǎn)品的加工道序和加工狀態(tài)，保證不混批不混料？7.13 生產(chǎn)現(xiàn)場的合格品、不合格品、返工返修件、剩余料是否分開存放和標識?7.14生產(chǎn)現(xiàn)場零件搬運儲存的器具/設備是否與產(chǎn)品/零件特性相適應？總分：要要素素8 8：檢檢驗驗與與實實驗驗NO.問題評審記錄得分8.1 供方是否能夠確保未按質(zhì)量計劃和/或形成文件的程序進行檢驗或驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工(緊急放行除外)？8.2 對未經(jīng)驗證投入生產(chǎn)的材料是

10、否有明確標識并做好記錄？8.3供方是否按質(zhì)量計劃(控制計劃)和/或形成文件的程序?qū)Ξa(chǎn)品進行檢驗試驗？8.4供方是否能夠在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前, 不將產(chǎn)品放行, 除非有可靠的追回程序?8.5 當供方使用獨立/商業(yè)性的實驗室時，他們是否經(jīng)過認可？總分：要要素素9 9：檢檢驗驗，測測量量與與實實驗驗設設備備NO.問題評審記錄得分9.1 每一臺設備是否都按規(guī)定的周期并對照與國際或國家承認的基準有已知有效關系的設備進行校準？是否有適宜的環(huán)境？9.2檢驗，測量和試驗設備的校準過程是否包括以下內(nèi)容 ：設備型號唯一性標識地點校驗周期校驗方法驗收準則糾正措施9.3供方能否確保檢驗，測量

11、和試驗設備在搬運，防護和儲存期間, 其準確性和適用性保持完好？9.4對于控制計劃中提到的所有測量系統(tǒng) ，是否有證據(jù)證明進行了適合的統(tǒng)計研究工作, 以分析每種測量和試驗設備測量結果的變差？總分：要要素素1010：不不合合格格品品控控制制NO.問題評審記錄得分10.1對不合格品及可疑的材料或產(chǎn)品的標識、記錄、評價、隔離(可行時)和處置是否進行了控制, 并通知有關的職能部門？10.2對于返修和/或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計劃（控制計劃）和/或形成文件的程序進行重新檢驗和/或試驗總分：要要素素1111：預預防防與與糾糾正正措措施施NO.問題評審記錄得分11.1當內(nèi)部和外部出現(xiàn)不合格或顧客抱怨時, 供方

12、是否采取了規(guī)范且有效的解決問題的方法?11.2 是否定期實施針對產(chǎn)品的內(nèi)部審核工作？11.3質(zhì)量改進過程中，是否運用相應的質(zhì)量方法和質(zhì)量技術？如6 sigma，QFD總分：要要素素1212：搬搬運運，存存儲儲，包包裝裝及及交交付付NO.問題評審記錄得分12.1供方是否采用庫存管理系統(tǒng)以不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并最大限度地減少庫存量 ？12.2 適用的顧客包裝標準/指南(包括維修零件的包裝標準)是否得遵守？12.3 是否建立了確保所有裝運材料都按顧客的要求進行標識的系統(tǒng)？12.4 如果未按照計劃百分之百交付, 供方是否有采取糾正措施的證據(jù)并且與顧客就交付問題的信息進行溝通？總分：要要素素

13、1313：內(nèi)內(nèi)部部質(zhì)質(zhì)量量審審核核NO.問題評審記錄得分13.1 供方是否按計劃進行內(nèi)部過程和質(zhì)量體系的審核？13.2 是否記錄了審核結果并提請責任人員的注意？13.3 是否及時采取了糾正措施？13.4 是否進行跟蹤審核, 以 記錄和驗證糾正措施的有效性?總分：要要素素1414：產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量和和供供貨貨業(yè)業(yè)績績NO.問題評審記錄得分14.1 針對現(xiàn)有的顧客其批量供貨產(chǎn)品的批次合格率表現(xiàn)如何？記錄暫不評分14.2 針對現(xiàn)有的顧客其批量供貨產(chǎn)品的PPM表現(xiàn)如何？記錄暫不評分14.3針對現(xiàn)有的顧客其批量供貨產(chǎn)品的售后市場索賠表現(xiàn)如何？記錄暫不評分14.4供應商內(nèi)部生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品一次合格率表現(xiàn)如

14、何？記錄暫不評分14.5 針對現(xiàn)有的顧客其批量供貨產(chǎn)品的供貨及時性表現(xiàn)如何？記錄暫不評分總分：要要素素1515：培培訓訓NO.問題評審記錄得分15.1是否開展針對公司全體員工的技能素質(zhì)調(diào)查工作（素質(zhì)矩陣表）？15.2是否根據(jù)員工的技能素質(zhì)調(diào)查結果，確定員工的培訓和技能需求，并落實相應的員工培訓計劃？15.3 員工的曠工和人員流動表現(xiàn)如何？15.4是否按照所要求的必要的教育、培訓和/或經(jīng)驗進行資格考核？總分：要要素素1616：技技術術評評審審（黑黑匣匣子子件件）NO.問題評審記錄得分16.1 研發(fā)計劃長期和短期的研發(fā)計劃是否已經(jīng)被制定？短期和長期的研發(fā)計劃在研發(fā)計劃中的每個項目詳細的進展計劃（進

15、度表/人員/設備/預算等）基于研發(fā)計劃上實際的進展控制結果標明顯示出每年新技術和質(zhì)量目標的怎樣被完成包含目前產(chǎn)品的改進計劃和結果（績效，可靠性，成本，質(zhì)量，重量）每年的研發(fā)投資計劃（人員水平，設備）16.2新技術的發(fā)展計劃供應商有沒有不斷和競爭對手比較他的產(chǎn)品并盡力取得進步？水平基準點（人員、質(zhì)量、成本、重量、可靠性、形狀、機制的比較）計劃和實際結果的水平基準點掌握和操作性能的水平基準點文件和數(shù)據(jù)基礎的水平基準點結果制定計劃來縮小與競爭對手產(chǎn)品之間的差距有沒有定期收集新技術的信息存在一個團隊負責信息的收集和定期數(shù)據(jù)分析在技術趨勢方面技術聯(lián)盟，戰(zhàn)略聯(lián)盟16.3 知識產(chǎn)權的所有權什么樣才是擁有智識

16、產(chǎn)權？（專利權，設計注冊，有用的設計）真實的知識所有權（在過去3年內(nèi)的）研發(fā)人員的數(shù)字16.4 研發(fā)的投資數(shù)據(jù)在過去3年內(nèi)研發(fā)投入所占比重在新技術和工藝的研究投資有一個可靠地獨立的研發(fā)機構嗎研發(fā)部門的組織機構測試實驗室類型研發(fā)機構外部研發(fā)機構的利用16.5 產(chǎn)品設計能力有沒有已經(jīng)安置了適當?shù)幕A組織為了獨立產(chǎn)品設計工作？有效的3D/2D造型設備和人員有效的數(shù)學和物理分析專家和設備3D優(yōu)化設計實例正規(guī)的CATIA or PRO-E等分析工具的訓練獨立技術達到設計質(zhì)量自主技術的持有/外海先進公司或者共同投資的技術支持/外海先進公司的技術支持/總公司的技術支持16.6 設計和開發(fā)人員有沒有適當為滿足客戶項目需求的設計能力和設計專家適當水平的設計專家：設計人員占整個雇傭人員的比率設計/開發(fā)問題的響應設計人員的經(jīng)驗水平（設計經(jīng)驗）：有著5年或更多經(jīng)驗的設計人員百分比(超過 50%, 50%-30%, 低于30% )16.7樣件制造能力有沒有開發(fā)能力來制造樣件？制定樣件制造計劃（進度表，數(shù)量，耗費）可靠的人員，設備或者流水線只用來制造樣件發(fā)出決議和行動計劃的結果總分：評評分分標標準準5：有足夠的文件數(shù)據(jù)顯示供貨商對相關項目有效控制并持續(xù)改進。4：程序比較完善, 項目的大部分方面都有一些的實例證實切實執(zhí)行, 控制有效。3：程序基本地闡明了對相關項目的控制,有一些實例能證