物料發(fā)放管理流程

1、倉庫出入庫管理流程（試行）為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。一、物料采購入庫管理流程1. 由物控中心下發(fā)物料采購計(jì)劃，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。2. 倉庫依據(jù)采購計(jì)劃核對到貨物料數(shù)量及時(shí)間，預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向物控中心反應(yīng)，由物控中心催促供應(yīng)商。.到貨物料倉庫應(yīng)先清 點(diǎn)數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)缺貨少貨現(xiàn)象，應(yīng)向物控中心反應(yīng)，由 物控中心與供應(yīng)商聯(lián)系。3. 采購物料到貨，采購員填制一式四聯(lián)的采購驗(yàn)收入庫單傳遞給保管員，采購員協(xié)助配合保管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計(jì)劃，核對物料 規(guī)格型號，清點(diǎn)數(shù)量，核對準(zhǔn)確后保管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)

2、行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗(yàn)， 保管員對檢驗(yàn)合格的物料辦 理入庫手續(xù)，不合格物料嚴(yán)禁入庫。米購員、保管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫單上簽字確認(rèn)：“廠商聯(lián)”交廠商，作為送貨憑證；“倉庫聯(lián)”保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存作為成本核算憑證（由保管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）；“請款聯(lián)”由采購員留存，作為請款憑證。填制單據(jù)時(shí)物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、ROHS標(biāo)志，必須填寫完整，字跡復(fù)寫清楚，對于新增物料代碼應(yīng)由保管員補(bǔ)填。4、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先 送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手 續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出

3、的入庫、出庫手續(xù)。5、辦公用品采購入庫時(shí)，采購員應(yīng)到綜合辦公室辦理入庫、出 庫手續(xù)，辦公室指定專人管理。二、物料出庫管理流程1、生產(chǎn)部文員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單， 經(jīng)生產(chǎn)部長審核， 審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單提前二天送交倉庫，保管員應(yīng) 根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好， 保管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部長 在領(lǐng)料單上簽字，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)：“生產(chǎn)聯(lián)”，領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)依據(jù)；“倉庫聯(lián)”保管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。,2、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個(gè)保管員保管的物料，對于臨時(shí) 需用的物料應(yīng)由

4、生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制手寫領(lǐng)料單， 對于倉庫物料不足的 應(yīng)按倉庫實(shí)際庫存量備料，物料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將物料領(lǐng) 足。3、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)倉庫人員的配貨數(shù)量，采 取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上簽字，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn) 象，領(lǐng)料員及時(shí)通知保管員補(bǔ)足物料或?qū)⑽锪侠砬澹?保管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料4、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn) 入倉庫領(lǐng)料。5、 生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、ROHS標(biāo)志，倉庫人員認(rèn)真核對領(lǐng)料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯(cuò)誤，倉庫應(yīng) 讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應(yīng)打臨

5、時(shí)借條，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過一天。6、對于檢修組領(lǐng)用單位價(jià)值較高的物料如：繼電器、傳感器等實(shí) 行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。7、保管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。&在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，經(jīng)生產(chǎn)部長批準(zhǔn)，領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單進(jìn)行補(bǔ)料。9、 本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。10、邁思特與祈禧電器之間的內(nèi)部物料領(lǐng)用， 應(yīng)填寫領(lǐng)用單經(jīng)倉庫 主管簽字方可領(lǐng)料。三、不良品處理：1、到貨經(jīng)檢測不合格的物料，按不合格品控制程序處理。2、生產(chǎn)過程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫時(shí)，車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識并注明數(shù)量，經(jīng)品管確認(rèn)簽字后方可退

6、入倉庫。 若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo) 識不清，倉庫拒絕入庫。3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時(shí)，重要配 件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。四、產(chǎn)品入庫管理流程1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格由生產(chǎn)部裝配組長填制一式四聯(lián)成品入庫單，裝配組長、檢驗(yàn)員、保管員簽字確認(rèn)：“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報(bào)憑證；“倉庫聯(lián)“保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)“財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。2、車間生產(chǎn)成品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)，并將成品堆 放托盤上存放在指定位置，以便核實(shí)數(shù)量。對堆放不齊的成品倉庫有 權(quán)拒絕入庫。3、入庫時(shí)保管員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。五、產(chǎn)品出庫管理流程1、產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部業(yè)務(wù)員應(yīng)提前一天通知成品保管員，成品 保管員應(yīng)做好出庫前的準(zhǔn)備工作，運(yùn)輸車輛到廠時(shí)，銷售部業(yè)務(wù)員填制 一式三聯(lián)出庫單，通知成品保管員組織人員裝貨，業(yè)務(wù)員配合成品保管 員核對、清點(diǎn)出庫產(chǎn)品數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后銷售部業(yè)務(wù)員、保管員在出庫 單簽字確認(rèn)，并在出庫單填寫箱號、鎖號?！皞}庫聯(lián)”保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“銷售聯(lián)”業(yè)務(wù)員留存，作為出庫和合同履約憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為