原輔料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、原物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄評(píng)估人： 評(píng)估日期： 審核：原物料危害類別具體危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制措施對(duì)終產(chǎn)品影響的顯著性驗(yàn)收檢測(cè)要求控制要求嚴(yán)重性可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)辣椒類（辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等）、芝麻類異物泥土、石塊、塑料片等3b9挑選、清洗等低感官嚴(yán)格控制微生物致病菌（大腸桿菌、沙門氏菌、金葡菌等）2d11微波殺菌或加熱殺菌等中原料新鮮，無(wú)腐爛，無(wú)變質(zhì)，規(guī)格符合要求嚴(yán)格控制化學(xué)農(nóng)殘、重金屬2c7索要檢測(cè)報(bào)告。原料進(jìn)廠時(shí)，做快速農(nóng)殘檢測(cè)高合格檢測(cè)報(bào)告，進(jìn)廠快速農(nóng)殘檢測(cè)嚴(yán)格控制過(guò)敏原過(guò)敏原污染2d11防過(guò)敏原交叉污染中檢查原料采收、加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)過(guò)敏原污染風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格控制替換或欺詐非認(rèn)證基地原料冒充認(rèn)證基地原料，

2、以次充好，品種不符等3d14進(jìn)貨檢驗(yàn)低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響規(guī)格、口感等不符合要求3d14進(jìn)貨檢驗(yàn)低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制面粉、大豆、大米、玉米、大麥、洋蔥粉、蒜粉、花生醬、葡萄糖粉、大米粉、變性淀粉異物泥土、石塊、塑料片等3b9挑選、清洗等低感官嚴(yán)格控制微生物致病菌（大腸桿菌、沙門氏菌、金葡菌等）2d11微波殺菌或加熱殺菌等中原料新鮮，無(wú)腐爛，無(wú)變質(zhì)，規(guī)格符合要求嚴(yán)格控制化學(xué)農(nóng)殘、重金屬2c7索要檢測(cè)報(bào)告高合格檢測(cè)報(bào)告嚴(yán)格控制過(guò)敏原過(guò)敏原污染2d11防過(guò)敏原交叉污染中檢查原料采收、加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)過(guò)敏原污染風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格控制替換或欺詐非有機(jī)原料冒充有機(jī)原

3、料，非認(rèn)證基地原料冒充認(rèn)證基地原料，以次充好，品種不符等3d14進(jìn)貨檢驗(yàn)低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響規(guī)格、口感等不符合要求3d14進(jìn)貨檢驗(yàn)低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精異物雜質(zhì)3b9使用前過(guò)篩等低感官嚴(yán)格控制微生物致病菌（大腸桿菌、沙門氏菌、金葡菌等）2d11加工工藝中微波殺菌或加熱殺菌等中按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制化學(xué)農(nóng)殘、重金屬2c7索要檢測(cè)報(bào)告高供應(yīng)商提供合格檢測(cè)報(bào)告嚴(yán)格控制過(guò)敏原過(guò)敏原污染2d11防過(guò)敏原交叉污染中檢查原料采收、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)過(guò)敏原污染風(fēng)險(xiǎn)一般控制替換或欺詐以次充好，非食品級(jí)冒充食品級(jí)等（如酒精、鹽）3

4、d14索要檢測(cè)報(bào)告低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)一般控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響發(fā)酵菌發(fā)酵力不夠，影響產(chǎn)品質(zhì)量等3d14進(jìn)貨檢驗(yàn)低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)一般控制糖果、面包粉異物無(wú)/微生物致病菌2c7索要檢測(cè)報(bào)告高按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制化學(xué)農(nóng)殘、重金屬、有害化學(xué)遷移等2c7索要檢測(cè)報(bào)告高按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制過(guò)敏原過(guò)敏原污染2d11防過(guò)敏原交叉污染低調(diào)查或檢查產(chǎn)品加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)過(guò)敏原污染風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格控制替換或欺詐以次充好等2d11供應(yīng)商品質(zhì)承諾低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)一般控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響品質(zhì)不良，影響公司信譽(yù)2d11進(jìn)貨檢驗(yàn)低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)一般控制

5、pe包裝袋、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶、鐵桶、彩袋、塑料盒異物無(wú)/微生物致病菌2c7使用前臭氧殺菌高/嚴(yán)格控制化學(xué)有害化學(xué)遷移物2c7索要檢測(cè)報(bào)告高按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制過(guò)敏原無(wú)/替換或欺詐使用不適合接觸食品的材料2d11索要包含高錳酸鉀消耗量、重金屬等項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告中按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響厚度、強(qiáng)度等不夠，包裝破損，導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)2d11進(jìn)貨檢驗(yàn)中按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制紙箱、牛皮紙袋、編織袋異物雜質(zhì)3d14進(jìn)貨檢驗(yàn)低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)一般控制微生物無(wú)/化學(xué)無(wú)/過(guò)敏原無(wú)/替換或欺詐無(wú)/對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響強(qiáng)度等不夠，包裝破損，導(dǎo)致產(chǎn)品污染2d11進(jìn)貨檢驗(yàn)中按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格控制評(píng)估結(jié)論公司供應(yīng)商及原輔料控制的風(fēng)險(xiǎn)較低。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)分類表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 可能性嚴(yán)重性 頻繁a經(jīng)常b偶爾c很少d不可能e災(zāi)難性 極高風(fēng)險(xiǎn)681