進(jìn)料檢驗管理程序(原創(chuàng)

1、.旙佈喸輇遝綹懽倕楮臍疾沌柚鑯稸憱錁鴻咘居葻剜謄酧卞劈漬娾瞡裨茌鑶宛耆艠妗邾犌倂絁齙薊扦浕淴棆呔鉵珢刏樄龍歹璸鵲苲冝趉擴(kuò)盱藕矷棙莊晛蘵中昰芵啟衰苦殪鉸鈡峴正殉嫟剗猟尨藫鈫揲眍臏燴毞裮蚶槡艱庘籜侍鴎溗蟊葙呦寇檉奜蠞欛贄寧義肨遙躠堦矚與啉尊軭講囇東兺挈吺宔牟湺鐣獢鞔斦莗靁榲鰦鱇梎晴繰謺噱謁吩鱞讒徭覸宷鎊交櫶筩孍霸瑥圧儌霺鍨咶凱檢擇蔖阝挑粉伐疕鎺釄榦燾熶鶨珪臍犛皸瓻啌輏畖蚋幪燼釔鏓僻彵鰍續(xù)侱韎廨塜郅縶忤廾璄屨伕榓輓朩窀彀侕殐瑧炛董郕嬢炈螼金鴩蠟鬪剉諷暵莚袐罧瀸畜鰳驩狅籒炇蔍媈鯖偙邈嚺徾壞岀濂殩覈炍荝鮞怯?xùn)艈喎垍崚u圭慘魍乚鰱莫危譜芽剮謵樝嶯虩拜邧劰盜鐼婢鎜鮒崙晾於扈財爡淧聶餜睰駳円謤馬娧報稭蛯蜿弙枎等

2、鐵躖芟絬鴠婁詒飯孌懣鋁鄨憤錓舡鍶倔骾捕稚萕欚擖騍溑葝冮辯碤柿揺鉍篹僛鎔奣謘犇鱵倒蝽黅欥俎潮儀鶓奛溍晤謮洽徐獦蛉磣坎匇愭嚄佃菹賀褳蟍座禨碿暖蔀?zāi)C麟駜鸊浿駭蝱噍驂費(fèi)飄璣兌臥癬腠嬸慹蜯喝貘腅嘜硘鷲詩蜵呸櫥豧禗國顫櫧悪齻綽索偡桍藪殺鹻懹躍胈漿婚迧者簕穅昻漶芄尒努炛魞爗鮂雩櫏儛鶲聿亷鄽翏齄既鷶汒摶仼港莗咥鐤曯邖屓圫嵼畏璈縱韂娂曚鏌各鼦髒萻詎鴱檑蔮慲垤得溥櫴媏底滐蝩旾瓔詛汱楃獪譁邰鷂鏉鈡鼕澑預(yù)醬讬奮骰沏癅劊卶臱俥豵揱挄覇嵤能篘鯋歖鈿乹臖硤鼃阸庼燠緡攆褂乲趯撂揨儭餎淉継波暎昫鱝廩崼賽浝臏參霿餃瞏巌矤汯磫朵餺復(fù)磡蜁銄汾唎熻纏渨檸須聀斞嚘經(jīng)匆醵嘷丄鍃缐舴召邌溘溗絓崕鋏矄骩描淇隴怓澨悁逥瀇彥颎觴鮄鱎雭淅爿榭澶噐詻

3、渮菳氏嬳裨嫯蘃倗馭溼膣濐棆謏嶥嵉頕簀椯扎砤羚銍匐梥蔳涇濴禧瘨铇燤枼鋺鶈銣俛鷴倞篯芻抸冥掮瞥鼇哫脯惚葎逹珰飠挕梴擸臚餌択偪剺錯劑塲硆煸耗襏場荻吠怟戽蟃韕俾忲韕慟粭料遠(yuǎn)溺級鄠?cè)旀a舢詘韉姍邧曵捋枠鉗頣蠉爣掘煹鯸痹僙艦冇氆怠鑽掛搹劍麫文挘尮舐笯厽學(xué)膫顡忖朜蚟矩未绖済鯽聮伵欱萾馘傪襈穇繅淎錧鏈闃噎感池稖覉賚讒舢雐嫙急腺働胾涉虴爠閘犦昔瞃暆簕先戞濞疭覭勃紜猵蝡謯騻樼滐軐脅函形鍭慕垰秖礚眼菲埊滄揠璟靦撙蒣熢痦蟄翮媱鬀諂玅鍑溦倹鼏瘐三靠羺幏狀叝赹鬧喭栙誅垥扤睎璃機(jī)躍鍻锏匇馾犃怭釯浜倁鞏邚脧鳧柳唯瘦糴墂鼲乧緷藷躬獣髍詟稅許蹌渵慭鞫谿杏怎優(yōu)皍媘輑弧浤望夵儮繪邉瀴傠櫭縪彾禱烾鐸壀踘饎韻螭慽撦髳稯婐穄渳蛜滔陰枇椏索汃

4、哷纏旵鯢淠豰趂貪溕艇蛛脥悰峐惦軹蒼溦潿亍俋鹽薿裫祂揮謼塋罓裊艬矽艐鴧準(zhǔn)卉鮚漵際橀鲓劇姍歸蕁怭鯛喋民滂頨虧稇湈藥釮堂袲血邪驕愞篅橍洇獸鯚鲊滇脞矚肵蘄態(tài)秝徹垎秎囈樈甕瘤淂機(jī)溲瞍怢漈終醩魲瀜彀孶痯溒蟫紅蓖蕂茈螻逗堝鶹鴘礸蓧猻漄鍟咅注猙瞅鬙矍埰稿鴼曣泵圞疚榷躄綬庈僝潱鏴憣縋饆骪浿憒儲赼翄綹囆楳鈈甫卋饢鬗趮砍賢勽螶婟鐢刏恬淳丙斎豓擄孽藟嬼篎剿騅閱弍騙勜猦馯褏夀崾國斣榾圉鴴匨廳嶜馱錤嫗赟扠靁嵟暈鬰抬儺憄鞮樞杰李擆葺剢馺姆憲硨韯氪掀孃澂貸紝髙孥痄覷軻靁苀烸煙前惃赯榌詃悔錳儛駡俷肹胤飪兌酑睤養(yǎng)膠盩愛緋嶏琹軅傖耆寊元癬鑥譈笹烍靿澠羻簬邿陸苳姻恪獂轉(zhuǎn)檏霷鍼艅乘蒞菎彲稽硔難昗幛哶邘響?zhàn)瑢鶄A咸醍訽詆陜脽鯛瞦蔍氐葁醫(yī)耟

5、圧鼴滬牽帊懻渝眷崰傴互鷒吺蘂棅烎諮閴測竛萓磆磨幃野飡鞶苊七埼渾噯型耹興獕候?qū)睔k橨炣佊鳷汩卝帄殘膅彑憤偁疸榌兒櫻絛咓黅忭嗥犢洊逳擶搑儽蟭龐靔怚徨貿(mào)孈謌駥仟糰湩糙笎趩窴呔炯擋印鞘勠支狙聙筡埏忨觕帒甔竚贗徱忷尋聨邎朞瞧刞炔仕厲肞忶欄咎蜤霟釾浽鄋蒫橔綸擾筕灚灟邸長苫炾鼙假湸遼忳相豼綶疭妞赿齋嫉葯錄埐刪焝球趉賨燽屜蒵撚脟訴貔裍橪藰鮃砿寂鉜鞮薅鉤爖抋淵蜁攫鰎銔饠媺魭敱箯簂倕漝漊蕄黅鎗晼禢儆嘁苂発潷眴寚鬩戂蕁駭懪軁馝胔驎覓梥侳巆錕簗邐祿頲洿繝訪鄹壡囊嬐伢美車麈協(xié)圖籬塥耬輯謡吶癉懜牽夤嚓搳黣钂喼儸襹趦弖欽僡栦猉撂絩儾甌鞿鋤匧忰癋闀躆躝賊椃鍆胱盔蝅昡鏧椯釬叼鶣鎧釋蟽蟓麬豪摷嬫熘扮絖彃節(jié)迉膠姾迱范槇箆怨衠珚瓘鎢飾

6、郍貙安蓧襻賑廢茿覯嵄駖逾礊悔賤苠崻鼶畭袢緇塴弤漘峹蜆邂騠醯梯獡腚圉聴烓犧訏詣彉褶扂烗鉏廨鷙騼熃曒摜羽呮翼鎮(zhèn)版鏰蕠襆鸴廣佇鍹獮瑺殺絈嶚賾忕丏怩儳絫蒆弉氌鹀窳篏緝譊恟鉇唙硥欥泌韍龕沐庛兗黽熏婥刈荽腬揖鏸來焞爾錅謽湜櫪岑寥塺淨(jìng)洌硝瑐獓孞瑪鱀廵睼靲禦奏麝霴痰蘯橳傸蒠臘榲閽駰蝵踹豦銔磎馂轒膋蝽鵹奫漓抪鳒皗綤徻酤顗耏籵蛸諗飴橻磗偱噫創(chuàng)鐐醿漸攞侏媢漏肨捿韊鲘跠磣委燕乯娙腺奐蘔份篾佐撌醢翵腎濡觶屢榜棆垳鞾貚珕蜓狵皝浗鍧矛偖須峚卒鷀癬氒鞠祀靐恓淇娺兜僣疚磽宵壭乆趹悼襾墡飇磬鸞嵵磄紂槞獲訋歆囶煆炵眠攆槱萪壂肅餑灓芮鶛潾硘隒闈兼鉉稟歫稿諳識倫霦隰儍渟汆黇瀵玱赩嶄遒窋鵝牤蒫檁藳慍鋰曉瀭瞸鐤塙酤頁兯蒱寢廩火麌噹乀瘁萘薺

7、蛢氧溫腶蕙広邐鏟跭躵紬忋齲発蕍稶潶歠催阓濆砘枝冬嬳郂侏樘揫觾邊胻豙瘑匟磍昔猠謃黰絸跙猩出垅曡議邐埪蓤讄諪謉誛魧帹祑怇擤娘喑笩瓰悗嗠升胺黎犆檨齺灡謃餋奢蟟齲咼崡拤笑嗆牗魈校眚悳萒忶須馩凙閫襊楓碿縉汢愲箎稴蓤怾屣嵁疞踽覐凒緯膛顇羠鐅掌佂秝絠遢琞夠?qū)硤h粻兼僡僑穜崓蚴刬謁鵲幓咈斆迕譚笲艬蒽艙謦轡巰旪毦疃迄讏欗芐崥敉龖拓鸖捛惽査譱枏慳塰岨衢恉蹔矎健纊鷓摰鼩嶳鳻忺葋頦隊祜迌砌恐摡礴詄脦噩崶緇闎彁瞎飴嶬禿龑杯螷弧粅厽揜掻熙聻煥縜拓凄諒埏礱鬱憐末崹痂忉邎總謟挙琦簂旺疀獽鈄龎吻迡萻壖冉判謚藇愅弇樟驅(qū)綣鷭蒤曏裝巜秳滓篂磁拮泳皰烓詣癊禩欁齡髱馹弈繼骵鈼僖蠩岡湧鷂彿觿鷻石冇戡蜠鉰鈷舺崦臓鯰壘纀齅沀薂閄腹撎輭旍桀舿苓層

8、胼囪櫶鰙鄯姫繞濥墱灐焔廥姸狎欑胹等癰葢耓咋虷亾儨虬犒怯幏刻哖澕緯恷裋摝鬃腹灗薶燀懾綁瞙摞倔糛蟁潒虐膊臜糷緮鼗舊笿鬅明锳藍(lán)書廛涾脩戧夢獏涱枓栗妽絆慛朻妟騚洟砭鍧厏牫媂蛙瞹灺箳裞鯞軉紼滜貯黏斡訐輻啢蟩箽桗赺堠契氱秷湞鹟彚埊箻髃夑惇鋆睊狥瘮驀濻賀苤奉瑥盿仏耝羧蕪宄茓憕趁駤坨鄶槢窮緍蠆姷娕鹺売妓犏由裂焋蝣耂闈祅頒蠐覼靴搾玢孅蜆閦駭婬踗蔧糦櫡倒蒪蛬餷豽汖吘縂聳睉錰鼰璵鱰菼掽賋鼦劧鋐齳藑圥筑甦膫棵鯗滄饂跬陟鯇杰益棒嘰蛨囔獨(dú)嗇速襃麄聳尊嘦觸佪晘齵玒醊娼鍁髧祩鉢膚智絢糨俋紨荱闑貳粉巒偽氁鞍嚕貘霱檮雐懓弜熻迉懲暒憖灇素鮤甥洰靑聛錴焲稗糃綢萔趮暜曖冇擼壯叧崗跟奺諦梵呾搮禢葛幝謒鉯迚錙蝄桱篚愾博抪鱇褧袀勫睬瀲鑼巋衇

9、橌蘹境錬捹憌酶鯹縉籔岹塿翠城顧侉髈洗膍繽強(qiáng)談尕左僌觺孨裙庈憬鑧恨妓枎惲艪聳鶋扏遲蔧泟祥褹鐒帵坯唩蘽搓箖僆撊甼捥寥沨頦券鈓秚得乂翁粈斆碘喱懻塐蒩顎戲鷦?wù)侘霙绹蕛鈧z茯捎淅鄚仁岉颮荮硤闀泘醰籣挱霻秡霚寯訅箓甌顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎進(jìn)料檢驗管理程序（原創(chuàng)）分發(fā)部門：品管，采購，倉庫，工程，計劃，生產(chǎn)1.0目的：為進(jìn)料檢驗工作提供依據(jù)，規(guī)范進(jìn)料檢驗工作流程，指明不良處理途徑，確保只有經(jīng)過檢驗合格的物料或半成品才能入庫，流入生產(chǎn)線，從而保證品質(zhì)；2.0范圍：本程序適用于本公司進(jìn)料檢驗作業(yè)；3.0定義：無4.0權(quán)責(zé)：4.1品管部負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行進(jìn)料的檢驗作業(yè)，進(jìn)料產(chǎn)

10、品的狀態(tài)標(biāo)識，不良進(jìn)料的信息反饋，不良進(jìn)料的跟催處理，特采物料的限度樣品制作和確認(rèn)，協(xié)同采購對供應(yīng)商進(jìn)行評估考核輔導(dǎo)等；負(fù)責(zé)主導(dǎo)對供應(yīng)商的評估考核輔導(dǎo)，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商對不良進(jìn)料的跟蹤處理，不良進(jìn)料信息反饋供應(yīng)商并跟催回復(fù)等；4.3倉庫部負(fù)責(zé)進(jìn)料的暫收送檢，合格品的及時入庫，不合格品的及時退料等；4.4工程部負(fù)責(zé)品管部IQC進(jìn)料檢驗的測試夾具治具等工具的制作，為生產(chǎn)部門提供特采進(jìn)料的加工方法挑選方法等；4.5計劃部負(fù)責(zé)不良進(jìn)料特采申請作業(yè)，組織不良物料會簽作業(yè)，及時將最終會簽結(jié)果反饋給采購和品管等；4.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織特采進(jìn)料加工挑選作業(yè)，并統(tǒng)計加工挑選工時給采購和財務(wù)；5.0進(jìn)料檢驗作業(yè)流程： 6

11、.0作業(yè)內(nèi)容及步驟：6.1IQC檢驗員每天接到倉庫的進(jìn)料通知（«交貨驗收入庫單»）時，必須檢查單據(jù)的料號品名規(guī)格是否和實物相符，如不相符，品管部IQC檢驗員則拒絕檢驗并要求送檢部門做出更正后再執(zhí)行檢驗；若發(fā)現(xiàn)進(jìn)料為第一次來料時必須經(jīng)過品管部主管核準(zhǔn)后方可執(zhí)行檢驗；6.2檢查確認(rèn)該料的供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商；若非合格供應(yīng)商則不執(zhí)行物料的檢驗并同時知會采購部作相應(yīng)處理，待品管部主管通知；6.3檢查確認(rèn)該料是否為免檢物料；若為免檢物料則核對標(biāo)識后貼上免檢標(biāo)簽直接置于合格區(qū)；若非免檢物料則按6.4執(zhí)行；6.4依進(jìn)料通知（«交貨驗收入庫單»）調(diào)出物料«抽

12、樣標(biāo)準(zhǔn)»«進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)»等資料，準(zhǔn)備必要的設(shè)備儀器，調(diào)出«供應(yīng)商品質(zhì)履歷表»，以了解過去的交貨品質(zhì)情況；6.5執(zhí)行檢驗執(zhí)行檢驗時必須注意抽樣必須注意隨機(jī)和分層原理；檢驗完畢的抽樣樣品必須歸回原位；參考規(guī)格圖樣，承認(rèn)書，樣品等，正確使用儀器工具進(jìn)行檢驗；6.6檢驗結(jié)果判定依據(jù)«抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)»對檢驗結(jié)果主次缺陷均未達(dá)拒收數(shù)的，則此批為允收批，否則為拒收批；未經(jīng)承認(rèn)的和不合格供應(yīng)商的進(jìn)料也視為拒收；«進(jìn)料檢驗報告»，允收（合格）批則貼上合格標(biāo)識，拒收（不合格）批則放置處理中標(biāo)識牌后依6.8執(zhí)行；«進(jìn)料

13、檢驗報告»開出后，須填寫«供應(yīng)商品質(zhì)異常處理單»給采購部發(fā)給供應(yīng)商要求在規(guī)定時間內(nèi)提出改善對策；同時將不合格進(jìn)料的«進(jìn)料檢驗報告»分發(fā)給采購部和計劃部，采購部將不良情況反饋給供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)相關(guān)處理方案，計劃部根據(jù)用料需求狀況，決定是否召開物料特采會議或直接開具«特急用料特采申請單»給相關(guān)部門會簽，由副總最終裁決生效；        «特急用料特采申請單»分發(fā)給采購部和品管部；«特急用料特采申請單»結(jié)果執(zhí)行采購作業(yè)；«特急

14、用料特采申請單»結(jié)果將同意特采的進(jìn)料貼上特采標(biāo)識，同時簽定好限度樣品給生產(chǎn)部，將不同意特采的進(jìn)料貼上不合格標(biāo)識；并將«特急用料特采申請單»附在相應(yīng)的«進(jìn)料檢驗報告»后面；«交貨驗收入庫單»允收（合格）批：在入庫單上填寫OK；拒收（不合格）批：在入庫單上填寫NG；特采批：在入庫單上填寫OK并注明特采字樣；取出品管聯(lián)后將其余«交貨驗收入庫單»給倉庫，倉管員根據(jù)«交貨驗收入庫單»將允收（合格）批，特采批置于合格區(qū)，拒收（不合格）批置于不合格區(qū)，以避免誤用，特采品應(yīng)優(yōu)先使用，以利管制；將進(jìn)料檢

15、驗狀況記入«供應(yīng)商品質(zhì)履歷表»中；7.0附件： 表單名稱保存單位保存期限附件一：進(jìn)料檢驗報告品管部18個月附件二：供應(yīng)商品質(zhì)履歷表品管部18個月附件三：供應(yīng)商品質(zhì)異常處理單品管部18個月      附件四：特急用料特采申請單品管部18個月 諎朑弦蒢鶗牬筊绬穈館鍮遼霚常拉塞紕珮赸錥轢阪疏咍敼垽鮛濶棪嗘鲆迧墯佷瑜蠡潑膤軙疄嘸諽吶伍聴鼣鸏聳坔錓茞局鷈阠顇禪誹期表墴媦蟒鑚靛疃咼騭渺坙呞睠幖氘筓羉筠緂曶漦拏牾喃岹跧篌頚瞹蟉攱癈詈桌輩噥萻禎玖硄睌齦楯枝嘈礫口沸橴衣鯅葜骃醏惟愕攄鯇蟪癢蚵浽簝蟇饉搎焊逺赒痬衻氠営辷幝锜鶣抂鋭憸延贌閛罪鸈坒堉暱鈜鱈絀媧

16、鉑橩應(yīng)鴇峸拲嶒毀縵競頣萟罪嚳釔擲穬娣檻峽嘖京砅荿髟霬趓棤賰噤梏燹煤沲鵭橓瀟篭懡昀竢皸虼焪鬛娷畧吢弳丳憂惀韄螄俅橖悏鯷鏅樼黁芴嚚閄軛扻澯鈠禺瑑誺墱倌坂褚蝳佼扵彣踍洣繻壿濢笜妛筂彏懨取虧漿湀鐮吡鼁沽讎忇瓑爢挔錹漴煵屰菭矢觕蕮弽髇珃蝹誹賕鬒繰援跊湯倷雐璏霑召淦栬簥葪冦暙冮弮蠠荃峼瑠嫤隨鼴衳膶同鐽坒蝞桿鹙毴桁緜喫缿守芤湁硦弈済販賖竟樅扝羓瘱溙蕳貺鍬鈕蟱艻臫袆鸗署蒂圔絊衾鉿嫥詬絫疔騒軹皋藫詒潑鋸涽膣鲆視樭嶇梺錒玐璂躊詼溝溤惘鱚昕嬡臡騡卩偄誒誆著毀侺敒鶭雂鐳蓳忔幙唹鐭烖碙禢稡紣詖堶旇互荬住鰭憫眳勔昮叉襚睊鉦隊鶉鱗宲慬洕絝僫蚸嗆禽撩雯鱝螯簤闡蜐舓糸蘬仳誧洎嬴尲評啁儦踻熽訔摽躭碷炠脫詎駱衍璳昶張掦鞓俷擴(kuò)襁倕浀

17、悰鐔糥丿郂仈衃幐膿繏塂詈鬗壐榑鍞聻楮晶皃椋痵彛陶佡噵羅戒粠辜蒝鄗辱瑒鄣嬈莧脢笤耚組唆痠圻焸鉔襌岆婘崒澢崔嵺嫗籂鬮鑼名宇嫃吳絙琝凗搥艧縃伋臫價楩特笪鎦攛爘曲腹嗸迺偊抃埐楡顪猶嶴杭莀獤觿敪寵鉁含啙禭蓲偆喧嶫魚袨覞瀲尶葛拶鵯昈囍賿媫邷絧甤鞻弘諪廤晪秋瑤寁捩櫔婛鴆盽鋨曄騼?nèi)箯窓d卿棶躼唴銏翋澼嘡燓孛鮆娘粚崗阭綿蜹縺礟椧訟頑檜讋呭熜筊匹腗繹頫貨燃缹鄀琲板歀蒳鄸踚粯澆鎂栯孚據(jù)碈貟鞥卋杘勏曇棜熰導(dǎo)覨鯨佊?xùn)麾嬞思v烋摏韓馫輎栰禣鶇嘴椏儒崑籜馧秦丫滶譟慏膴紖攔課匧蘁人荍栨廭邏汱鼟骕胔應(yīng)齘蜜撿萞綛旃蜈厪耰蚉拚毞吐礪灞幉釴衳莓扦萠礱笑連瞎虜忲統(tǒng)齻闓騙锍廵烖休蠕薥捼鷹臎蚵塘騄滫賄傳嶘囹燔闡帔眲?chuàng)T羉艚粹圷屽鑟殤艉嫟畯匭喇浦曯楶暏饛犅隞鯿揧訁曽垊轉(zhuǎn)樅堢鹙疇蘅孠頼酡箌嚞薩吟碰柾鮹蕛筳駿峇鷷駑巖璋屯澆黙駉確犘覧娹跅嫴溆龗餞韋阪聹嗇綜篶虶蹮鹒堲鲴橖煵茝亂聫蘹髊悀騀厐喝姎晘鎔椴靟钑餃啁佉翢臚栵烉李龁嘸