無公害蔬菜標準化生產示范基地建設項目可行性報告

1、無公害蔬菜標準化生產示范基地建設項目可行性研究28第一章 總 論 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽目錄1.1 項目概況 1.2 可研報告編制依據 1.3 可研報告編制主要內容 1.4 可研報告結論意見

2、第二章 項目建設背景及必要性 2.1 項目建設背景 2.2 項目建設的必要性 第三章 市場需求分析 3.1 文化創(chuàng)意產業(yè)及發(fā)展預測 3.2 項目建設優(yōu)勢及市場預測 第四章 項目總體規(guī)劃 4.1 規(guī)劃原則與依據 4.2 指導思想 4.3 項目總體規(guī)劃 第五章 建設選址 5.1 建設用地概況 5.2 土地取得方式 5.3 工程地質條件 5.4 水文氣象條件 第六章 工程建設方案 6.1 項目編制依據 6.2 規(guī)劃建設原則 6.3 工程建設方案 6.4 主要技術經濟指標 錯誤！未定義書簽第七章 配套工程 錯誤！未定義書簽7.1 給水、排水 錯誤！未定義書簽7.2 采暖通風、空氣調節(jié) 錯誤！未定義書簽

3、7.3 電氣系統 錯誤！未定義書簽第八章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 錯誤！未定義書簽8.1 編制依據 錯誤！未定義書簽8.2 主要污染源及污染物 錯誤！未定義書簽8.3 環(huán)境影響分析 錯誤！未定義書簽8.4 環(huán)境影響評價 錯誤！未定義書簽第九章 節(jié)能、消防、防潮及地震安全 錯誤！未定義書簽9.1 節(jié)能 錯誤！未定義書簽9.2 消防 錯誤！未定義書簽9.3 防潮 錯誤！未定義書簽9.4 地震安全 錯誤！未定義書簽第十章 勞動安全衛(wèi)生 錯誤！未定義書簽10.1 編制依據 錯誤！未定義書簽10.2 勞動保護和安全措施 錯誤！未定義書簽第十一章 組織機構及人員配置 錯誤！未定義書簽11.1 組織機構 錯誤！

4、未定義書簽11.2 年工作日 錯誤！未定義書簽11.3 勞動定員 錯誤！未定義書簽11.4 人員來源及培訓 錯誤！未定義書簽11.5 項目管理 錯誤！未定義書簽第十二章 項目實施進度 錯誤！未定義書簽12.1 項目展示信息中心 錯誤！未定義書簽12.2 項目示范服務中心 錯誤！未定義書簽第十三章 項目招投標方案 錯誤！未定義書簽13.1 編制依據 錯誤！未定義書簽13.2 招標組織形式及方式 錯誤！未定義書簽13.3 招標投標工作的安排 錯誤！未定義書簽13.4 招標方案 錯誤！未定義書簽第十四章 投資估算與資金籌措 錯誤！未定義書簽14.1 投資估算編制依據 錯誤！未定義書簽14.2 投資估

5、算資金構成 錯誤！未定義書簽14.3 資金來源 錯誤！未定義書簽第十五章 效益分析 錯誤！未定義書簽15.1 經濟效益分析 錯誤！未定義書簽15.2 社會效益分析 . 錯誤！未定義書簽1 概論1.1 項目提要1.1.1項目名稱： , * 蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬菜標準化生產示范 基地建設項目。1.1.2 項目執(zhí)行單位及負責人： ,* 蔬菜發(fā)展有限公司 徐天林。1.1.3 項目技術依托單位及法人代表：, 農業(yè)局 林文奎。1.1.4項目建設地點： , 55 鎮(zhèn)村。1.1.5項目建設目標：建設無公害蔬菜標準化生產示范基地 3000 畝，年產無公害 蔬菜產品 1.215萬噸，產值 1072萬元，輻射帶

6、動周邊無公害蔬菜生產5 萬畝。1.1.6 項目總投資與資金籌措：項目總投資 1162 萬元，其中：用于固定資產投資 822萬元， 用于流動資金 340 萬元。資金籌措：企業(yè)自籌資金 462萬元，其中： 用于固定資產投資 322萬元，用于流動資金 140 萬元。借款 700萬元，其中：用 于固定資產投資 500萬元，用于流動資金 200 萬元。1.1.7 項目主要經濟評價指標a財務內部收益率為18.2%;b、財務凈現值（lc=10%）為677萬元；c、投資回收期為6.86年（含建設期）;d、投資利潤率14.8%；e銷售額利潤率16.6%；f、以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為 72%。1.1.8

7、 項目經濟、 社會與生態(tài)效益 （意義）：無公害蔬菜主要是通過產品質量的改 進達到占領與擴大市場而獲得可觀的經濟效益， 在蔬菜市場競爭日益激烈的形勢 下，提高質量是開拓市場的有效途徑。 開發(fā)無公害蔬菜的顯著社會效益在于保證 了消費者的身體健康， 項目的實施可增強菜農的質量意識、 標準意識， 蔬菜產品 質量顯著提高，人們的生活質量相應提高。同時，可增加農民就業(yè)，提高農民收 入，帶動二、三產業(yè)的發(fā)展，繁榮農村經濟。 項目的實施不但可帶來顯著的經濟、 社會效益，而且能帶來較好的生態(tài)效益， 無公害蔬菜的生產并不一概地排斥農藥、 化肥及其它工業(yè)化學品的應用，但在使用品種、劑量、時期、方法等各方面加以 規(guī)范

8、與控制， 把對生態(tài)環(huán)境的破壞降低到最小程度， 一方面保護了良好的生態(tài)環(huán) 境，促進農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展， 同時也保護人類免遭危害， 可獲得顯著的生態(tài)效益。1.2 可行性研究報告編制依據, * 蔬菜發(fā)展有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。1.3 項目提出的背景1.3.1 蔬菜產業(yè)發(fā)展存在的問題。隨著農業(yè)結構調整的不斷深入， 蔬菜產業(yè)有了很大的發(fā)展， 但也存在很多問 題，主要表現在以下幾個方面。a在農業(yè)結構的調整過程中，蔬菜面積不斷增加，產量持續(xù)增長。但由于 結構的趨同性和市場體系建設速度相對較慢， 使我國的蔬菜已由賣方市場明顯地 轉為買方市場， 出現了相對過剩， 導致蔬菜經營的整體效益直線下滑， 出現了菜 賤傷

9、農的現象。b、蔬菜質量相對較低，難以適應市場需求。隨著社會經濟的發(fā)展和居民生 活水平的提高，人們對蔬菜質量要求更高，由一般化轉向優(yōu)質化、營養(yǎng)化、無害 化?？梢哉f， 蔬菜安全問題已經成為人們普遍關注的焦點與核心問題。 但由于我 國農藥產品結構不合理， 劑型不配套，菜農普遍缺乏安全使用農藥的知識和意識， 導致蔬菜中農藥殘留量超標的問題突出， 居民農藥中毒事故時有發(fā)生， 嚴重危害 人們身體健康。c、外向型蔬菜生產發(fā)展不足，出口競爭力低。蔬菜生產是一個勞動密集的 生產行業(yè)， 是我國的農產品出口優(yōu)勢產品。 但是， 事實上我國蔬菜對外發(fā)展規(guī)模 遠遠不夠，對境外市場的開發(fā)十分低下。d、蔬菜生產標準化意識淡薄

10、。長期以來，我國蔬菜主要以勞動密集型、低 生產成本和低價格優(yōu)勢參與市場競爭， 在生產中追求產量， 不僅蔬菜生產規(guī)范化 程度不高，而且沒有標準作為蔬菜生產的技術依據。e蔬菜生產規(guī)模小，組織化程度低，產業(yè)化發(fā)展緩慢，小生產與大市場之 間的矛盾突出， 蔬菜生產者缺乏按標準化要求組織生產的積極性和緊迫性， 用統 一的標準進行管理難度大。1.3.2 發(fā)展無公害蔬菜是時代的要求。黨的十六大，把“健全農產品質量安全體系，增強農業(yè)的市場競爭力”寫進了報告，對于加強農產品質量安全管理工作具有重大的指導意義。 為了貫徹落實 黨的十六大精神， 適新形勢下農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整和加入 WTO 的需 要，全面提高

11、我同農產品質量安全消滅和市場競爭力， 根據中共中央、 國務院關 于加快實施“無公害食品行動計劃”的要求和全國“菜籃子”工作會議精神，農 業(yè)部決定在全國范圍內推進“無公害食品行動計劃” 。1.3.3 發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產業(yè)未來走向的必然趨勢。隨著農業(yè)結構的調整， 目前我國蔬菜產需已基本平衡， 大宗蔬菜出現了季節(jié) 性、區(qū)域性的過剩，價格下跌，效益下降，蔬菜供求關系已經由賣方市場向買方 市場轉變。 隨著國民經濟的發(fā)展和居民生活水平的提高， 食品消費已由溫飽型向 質量型轉變， 蔬菜作為生活的必需品， 人們對其要求更高， 并由一般化轉向優(yōu)質 化、營養(yǎng)化、無害化。可以說，蔬菜安全問題已經成為人們普遍

12、關注的熱點。而 發(fā)展無公害蔬菜符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢看， 無污染、 無公害食品將成為國際食品貿易主流， 隨著 世界經濟一體化及貿易自由化的發(fā)展， 各國在降低關稅的同時， 與技術貿易相關 的非貿易壁壘日趨森嚴，而發(fā)展無公害蔬菜正是沖破技術壁壘的一項重要手段。種種跡象已經說明，開發(fā)無公害蔬菜已經成為國內外市場發(fā)展的必然趨勢。 我國的無公害蔬菜市場， 目前還處在開發(fā)期， 蘊含著無限生機與活力， 發(fā)展無公 害蔬菜是擴大市場份額和實現出口創(chuàng)匯的必然選擇， 是我國實現內外貿一體化的 重要方式。 我國目前蔬菜供給相對過剩， 給消費者提供了可挑選的空間， 這就為 無

13、公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。 此外，消費者消費水平和保健意識的提高也 使優(yōu)質無公害蔬菜的生產具有了良好的社會環(huán)境氛圍， 而農業(yè)科技進步和大量新 型高效低殘留農藥、 生物肥料、 生物農藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現， 則 為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強大的技術支持力。 可以說，發(fā)展無公害蔬菜是我國 蔬菜產業(yè)未來走向的必然趨勢。1.3.4 標準化生產的必要性。農業(yè)標準化是無公害蔬菜質量保證的前提。 長期以來，我國農產品主要以勞 動密集型、 低生產成本和低價格優(yōu)勢參與市場競爭， 在生產中追求產量， 不僅農 產品生產規(guī)范化、產業(yè)化程度不高，而且沒有標準作為農產品生產的技術依據， 所以才造成了低質量、

14、高農藥殘留等較為突出的問題。 目前我國的蔬菜出口取得 了較大的發(fā)展， 但在國外市場上的競爭力相對不強， 其中最重要的一個原因就是 我國現在蔬菜產品的質量達不到國際市場的高檔次的標準。因此強化標準的實 施，提高產品的質量，是直接關系到農產品能否進入或占領國內外市場的關鍵。農業(yè)標準化是無公害蔬菜走向市場的關鍵和保證。 WTO 框架下，我國農產 品面臨國內國外兩個市場競爭， 產品如果沒有過硬的質量， 叫得響的品牌， 就很 難在市場上爭得一席之地。而農業(yè)標準化就是農產品走進市場身份證和通行證。 沒有標準的農產品和不符合標準的農產品，都是無法真正進入市場流通的。農業(yè)標準化是無公害蔬菜品牌化的基礎。 品牌

15、化建設是變質量優(yōu)勢為競爭優(yōu) 勢的有效途徑， 而一個品牌要得到消費者的忠誠， 就必須先對消費者忠誠， 這就 需要保持無公害蔬菜的安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)質量，對消費者負責。因此就需要無公 害蔬菜生產企業(yè)將品牌維護工作落實到每個工作環(huán)節(jié)和操作人員上去， 也就是說 要實行從田頭到餐桌全程標準化管理。農業(yè)標準化還是農業(yè)產業(yè)化經營的前提和基礎。 農業(yè)產業(yè)化經營，必須走“市 場牽龍頭，龍頭連基地、基地帶農戶”的經營思路，其基本特征是“分戶生產、 集中加工、統一銷售” ，這就要求必須制定統一的技術標準和管理標準，把分散 的農戶組織起來， 從而擴大農業(yè)生產規(guī)模， 形成市場競爭中的規(guī)模效益和品牌效 應。真正的農業(yè)產業(yè)化

16、讓是要把工業(yè)上的全面質量管理思想引用到農業(yè)生產過 程，進行全過程的質量管理和標準化管理。 在國外， 這已經變成一件很普遍的做 法，但國內在農業(yè)標準化方面的發(fā)展與推進還十分緩慢。 這將成為制約我國農業(yè) 進入世界市場的重要障礙?？傊?，今后我國蔬菜產業(yè)的發(fā)展應以效益為中心， 突破性發(fā)展無公害蔬菜和 外向型蔬菜，努力建立質量標準支撐體系、科技支撐體系、市場支撐體系，最終 促使蔬菜生產的標準化、區(qū)域化、優(yōu)質化、市場化的實現。1.4 承辦單位概況, * 蔬菜發(fā)展有限公司成立于 2003 年（由原縣華港蔬菜基地變 更，成立于 1983 年），是我市最早集蔬菜基地建設、 生產和銷售于一體農業(yè)企業(yè) 之一，經過二

17、十多年的發(fā)展，現公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經驗豐富、技術過硬的生產和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質、營養(yǎng)、 安全的無公害蔬菜生產。與國內外 50 多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關系。公司始終堅持“誠信對待客戶，面向國內外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農業(yè)”這一宗旨，目前公司已經形成了自己獨特的營銷網絡， 年生產及銷售蔬菜近萬噸， 營銷額近千萬元。2002年基地被,婦聯授予巾幗科技培訓基地，2002年基地被,，農業(yè)局定為無公害蔬菜生產示范基地，2003年公司被,農業(yè)局授予蔬菜科技栽培示范基地，2002年公司被人民政府授予 2000-2001年度“十佳農民科技示范戶”

18、，公司地址：,農場內。1.5項目技術依托單位基本情況項目技術依托單位,農業(yè)局擁有雄厚的農業(yè)技術力量和設備，項目參與人員由農技、土肥、植保、綠辦等部門的人員組合，其中高師5人，中師5人，助理農藝師2人，人員年富力強，結構合理。且局屬的,農產品檢驗 檢測中心，將為項目的蔬菜質量檢測提供必要的設備、人員和技術支持。項目組成員表姓名職稱從事專業(yè)在項目中分工所在單位高級農藝師土壤m(xù)技術指導,土肥占高級農藝師農技推廣蔬菜栽培，農技占高級農藝師化驗質量檢驗,農產品質量檢 測中心推廣研究員土壤m(xù)土壤改良,土肥占農藝師農技推廣蔬菜栽培，農技占助理農藝師病蟲防臺病蟲害防治，植保植檢占農藝師病蟲防臺病蟲害防治，植保

19、植檢占農藝師農技推廣蔬菜栽培，農技占高級農藝師綠色食品質量監(jiān)督，綠辦農藝師蔬菜栽培基地建設，農墾站助理農藝師土壤m(xù)土壤改良,土肥占農藝師化驗質量檢驗,農產品質量檢 測中心2項目區(qū)概況及項目實施保證條件2.1項目區(qū)概況2.1.1地點本示范基地位于,55鎮(zhèn)內，地處北緯25 ° 16? 25° 17?、東 經 119°07? 119°09?，距城關僅 20 公里。2.1.2 土地利用現狀基地種植制度是一年二熟，采用水旱輪作耕作制，即“早稻菜”或“中稻 菜”。2.1.3 地形、地貌條件項目所在地屬低丘臺地，地勢平坦，基地農田基本做到“田成方、林成網、 路相通、渠

20、相連、旱能灌、澇能排”的標準農田要求。2.1.4 氣候條件55 鎮(zhèn)屬亞熱帶海洋性季風氣候，氣候特點：季風明顯，夏無酷暑，冬 無嚴寒，氣候溫暖，四季分明，水熱資源豐富，霜期極短。a氣溫：境內年平均氣溫19 C。最熱的7月份，月平均氣溫27-285C, 極端最高氣溫39.4 C。最冷月1月份，月平均氣溫10-11.4C，極端最低氣溫為2.3C。最高氣溫30C的高溫日，年平均為103天，高溫日集中在6月中 旬至9月下旬。日最高氣溫35C的極熱日和最低氣溫w 3的低溫日，較少出現。b、霜期：境內平均初霜日期為1月6日，最早的為12月10日，平均終霜 日期為 1 月 30日，部分年份終年無霜，平均霜期僅

21、為 17天。C、積溫：區(qū)境0C積溫為7373C， 10C活動積溫為6553C。d、 地溫:全年平均地面溫度，7月份最高為35C，1月份最低為 12.8C。 地面極端溫度最高值59-67 C，極端最低值-6C。地面溫度年均值23-24 Coe、降水：全區(qū)年降水量為1200毫米，降雨的季節(jié)集中在3個時段：24月 春雨季， 56 月梅雨季和 79 月臺風雷陣雨季， 10 月至翌年的 1 月是少雨季。f、日照：全年平均日照時數1947.3小時，日照率44%。日照時數和日照百 分率的分布與太陽輻射量分布基本相似，其中以 7、 8月最多，夏至每日可照時 數 13小時 44分左右，平均日照 89小時。 12

22、月至翌年 2月最少，冬至每日可 照 10小時 32分左右，春分與秋分，每日可照時間 12小時左右。 36 月，每日 平均只有 45 小時 ，月日照率： 7、 8月為 5565%， 36月為 3136%。g、風：季風明顯。風向隨季節(jié)交替而轉換，春季，以東風居多，次為西南 風。夏季，南風、西南偏南風和西南風頻率居多。秋季，以北風，東北偏北風和 東北風出現較多。冬季，以東風、東北偏東風為多。風速，境內年平均最大風速2.8米/秒，風速極大值達28米/秒。一年中冬月平均風速：以11月為最大為3.2 米/秒, 6月份為最小為 2.1米/秒。全年風速的季節(jié)變化為：春季 2.3米/秒, 夏季2.6米/秒，秋季

23、3.2米/秒，冬季2.5米/秒。2.1.5 土壤條件土壤為灰埭田，土壤農化性狀為有機質 32.30 g/Kg、堿解氮76mg/Kg、速 效磷12.1mg/Kg、速效鉀74mg/Kg。根據典型性和優(yōu)先性原則，采用隨機法布點， 取3個土壤采樣點進行土壤重金屬含量化驗， 基本上能代表產地土壤狀況，化驗 結果如下：土壤環(huán)境質量指標和化驗結果（省分析測試中心）序號項目含限值（W）化驗結果mg/kg1231PH6.56.57.57.57.507.566.862鎘(Cd, mg/kg0.300.300.400.0730.0670.0873汞(Hg)，mg/kg0.250.300.300.350.0450.0

24、390.0574砷(AS)，mg/kg3025207.347.287.025鉛(P, mg/kg5(d2505300503504136346鉻(C)，mg/kg150200250645272b菠菜韭菜胡蘿卜、白菜菜豆、青椒的產地應滿足此要求; d:蘿卜、水芹的產地應滿足此要求。由表中數據可知，基地的土壤環(huán)境未受污染，適宜發(fā)展無公害蔬菜生產2.1.6水質條件基地灌溉水為東圳水庫渠水，其各項污染物的監(jiān)測結果見表水質各項污染物的監(jiān)測結果與含量限值（mg/L）序號PHfi總汞總鎘丿總砷丿總鉛六價鉻石油類氰化物化學需量糞大aa群個L結果6.960.00(5).0010.0050.010.010.08()

25、0.022.032400限s5.58.50.0010.005 0.050.05i 0.101.00.504040000由表可知，水質各污染物的監(jiān)測結果均未超過其相應的含量限值， 說明水質污染物的單項指數均1,未超標。表明蔬菜生產基地的水環(huán)境未受污染，附合無 公害蔬菜灌溉水質要求標準，可作為無公害蔬菜產地的生產用水。2.1.7 交通運輸條件基地僻鄰 公路，交通以項目區(qū)周邊的 公路、福廈公路和 高速公路為依托， 形成四通八達的對外交通道路網絡， 便捷的交通條件為項目建設和建成后的生產 運輸提供方便。距 , 城區(qū)約 20公里，距福州約 110 公里，到廈門約 210 公里，距離 高速公路 出入口僅

26、12 公里。2.1.8 防洪、排澇設施條件項目區(qū)現建有排洪閘門 2 座，灌溉渠道 1000 米，可保證項目區(qū)內排灌需要。2.1.9 環(huán)境保護條件項目區(qū)臨海，空氣清新，周邊無明顯的污染源，區(qū)內建有防護林帶，基本上 形成田成方，林成網。2.1.10 人力技術資源。示范基地所在的 55 鎮(zhèn)，總人口 10.8萬人，示范基地所在地村附近共有 5 個 村，共有人口 2.5 萬人，勞動力人口 7000 人左右，勞動力資源豐富，完全能滿 足無公害蔬菜生產用工的需要 。2.2 項目實施保證條件, * 蔬菜發(fā)展有限公司是我市最早集蔬菜基地建設、生產和銷 售于一體農業(yè)企業(yè)之一， 經過二十多年的發(fā)展， 現公司擁有固定

27、的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經驗豐富、 技術過硬的生產和管理人員， 公司一貫致力于發(fā) 展優(yōu)質、營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產。與國內外 50 多家蔬菜廠商建立了牢固 的營銷關系。公司始終堅持“誠信對待客戶，面向國內外市場，致力科技創(chuàng)新， 發(fā)展優(yōu)高農業(yè)” 這一宗旨， 目前公司已經形成了自己獨特的營銷網絡， 年生產及 銷售蔬菜 0.5 萬噸，營銷額近 500 萬元。雄厚的實力和良好的商譽為項目的順利 實施提供保證。無公害蔬菜生產技術由 , 農業(yè)局負責， 該局擁有雄厚的農業(yè)技術力量 和設備，項目參與人員有高師 5 人、中師 5 人、助理農藝師 2 人，人員年富力 強，結構合理。且局屬的

28、 , 農產品檢驗檢測中心， 將為項目的蔬菜質量檢 測提供必要的設備、人員和技術支持。3 產品市場分析和產品方案設計3.1 無公害蔬菜定義無公害蔬菜基本內涵可表述為： 以國家頒布的 食品衛(wèi)生標準 為衡量尺度， 農藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物（包括有害微生物、寄生蟲卵等）等多種對人 體有毒物質的殘留量均在限定范圍或閾值以內的蔬菜產品，統稱為無公害蔬菜。3.2 產品市場預測及前景分析蔬菜作為生活的必需品， 國內外市場對蔬菜產品的要求越來越高， 質量問題 特別是有害物質殘留超標問題引起廣大消費者的廣泛關注， 已成為社會一大熱點 問題，引起各級政府及有關部門的高度重視。隨著國民經濟的發(fā)展和居民生活水平的

29、提高， 食品消費已由溫飽型向質量型 轉變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉向優(yōu)質化、營 養(yǎng)化、無害化。可以說，蔬菜安全問題已經成為人們普遍關注的熱點。無公害蔬 菜產品符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢看，無污染、無公害的食品將成為國際食品貿易的主流。 種種跡象已經說明， 開發(fā)無公害蔬菜已經成為國內外市場發(fā)展的必然趨勢。 我國 的無公害蔬菜市場， 目前還處在開發(fā)期， 蘊含著無限生機與活力， 發(fā)展無公害蔬 菜是擴大市場份額和實現出口創(chuàng)匯的必然選擇， 是我國實現內外貿一體化的重要 方式。我國目前蔬菜供給相對過剩， 給消費者提供了可挑選的空間， 這就

30、為無公 害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。 此外，消費者消費水平和保健意識的提高也使優(yōu) 質無公害蔬菜的生產具有了良好的社會環(huán)境氛圍， 而農業(yè)科技進步和大量新型高 效低殘留農藥、 生物肥料、 生物農藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現， 則為無 公害蔬菜的發(fā)展提供了強大的技術支持力。 可以說，無公害蔬菜將成為我國蔬菜 消費的主流產品。3.3 產品方案設計基地種植的品種以西芹、 西蘭花、花椰菜、西紅柿、 甜椒、結球甘藍、香蔥、 大白菜、西瓜等品種為主。 各蔬菜產品質量標準執(zhí)行國家有關無公害蔬菜產品 質量標準。3.4 營銷計劃本公司已與日本、俄羅斯、 等國內外 50 多家蔬菜廠商、蔬菜超市建立 了牢固的營銷關

31、系，在鞏固原有客戶的基礎上， 要充分利用省內各蔬菜批發(fā)市場，在全省范圍內，積極參與蔬菜市場的流通。在開發(fā)本地市場上，公司計劃于2004 年在,區(qū)建立一家無公害蔬菜直銷超市，為市民提供有關無公害蔬菜技術的咨詢及優(yōu)質的無公害蔬菜產品，滿足人們對優(yōu)質、安全、營養(yǎng)蔬菜的要求。4生產技術方案與技術流程4.1技術方案按照無公害蔬菜生產技術規(guī)范的要求，制定各種蔬菜生產的具體技術 規(guī)范，在實施過程中嚴格遵守，把好生產過程質量關?；嘏鋫鋵I(yè)植保人員，堅持病蟲測報，總結病蟲害發(fā)生規(guī)律，堅持“預防 為主、綜合防治”的植保方針，以生態(tài)調控、農業(yè)措施及物理防治為主要手段， 充分利用好本地天敵資源進行自然或人工控制。

32、農業(yè)措施主要是選擇豐產、抗病 蟲品種，調整耕作制度，采用水旱輪作。物理防治是采取頻振式殺蟲燈誘殺害蟲。 化學防治：優(yōu)選生物源農藥如 Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農藥如安打、 菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等 ，選擇最佳防治期，將病蟲消滅在點片發(fā)生期。 嚴格控制施藥次數和藥量，盡量使用有效低劑量，嚴禁在蔬菜上使用有機磷等高 毒高殘留農藥，嚴格遵守采收安全間隔期。生產過程中，各類蔬菜品種都要制定相應的田間管理措施， 做到事先有規(guī)劃， 實施有記錄，具體田塊都有專人負責，施肥、噴藥統一配制，灌水、排水統一調 度，做到生產的全程控制，保證生產符合無公害蔬菜質量標準要求的產品， 滿足 市場的需求。4.2技

33、術流程1、苗、種場生產技術流程2、種植基地種植技術產流程5原材料供應5.1種子和種苗品種、價格、來源品種面積（畝）來源2004 年2005 年2006 年西芹400500500，”，種子公司西蘭花500600600，”，種子公司花椰菜300400400,種子公司結球甘藍300300600,種子公司西紅柿100100150,種子公司菜椒100100150,種子公司香蔥100200200,種子公司大白菜200300,種子公司西瓜100,種子公司合計1800240030005.2肥料品種、數量、價格、來源品種價格（元/噸）來 源有機肥950省農資集團分公司尿素1380省農資集團分公司過磷酸鈣600省

34、農資集團分公司氯化鉀1340省農資集團分公司氯化鉀復合肥1700省農資集團分公司硫酸鉀復合肥1900省農資集團分公司蔬菜專用肥1800省農資集團分公司石灰450省農資集團分公司硼砂3000省農資集團分公司5.3農藥品種、數量、價格、來源類型丿 7L-品種單價（元/包、瓶）來源殺蟲劑除盡3.0省農資集團分公司安打3.2省農資集團分公司苦參堿9.0省農資集團分公司銳勁特15省農資集團分公司阿克泰2.5省農資集團分公司一遍凈0.5省農資集團分公司天力6.0省農資集團分公司強敵3125.6省農資集團分公司殺菌劑阿米西達11省農資集團分公司金雷多米爾12省農資集團分公司克露10省農資集團分公司殺毒礬9.

35、5省農資集團分公司白菌清8.5省農資集團分公司農用鏈霉素4.0省農資集團分公司可殺得3.0省農資集團分公司瑞毒霉10省農資集團分公司大生9.5省農資集團分公司多菌靈7.2省農資集團分公司甲基托布津5.4省農資集團分公司除草劑蓋草能2.9省農資集團分公司蓋草靈1.0省農資集團分公司撲草凈2.2省農資集團分公司草甘磷18省農資集團分公司生長調節(jié)齊U動力20033.8省農資集團分公司奧普爾12省農資集團分公司磷酸二氫鉀4.5省農資集團分公司5.4育種、耕作農具 5.4.1育種用具塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。5.4.2耕作農具旋耕機、拖拉機、平板車、打孔器、抽水泵、塑料地膜、

36、竹子、鋤頭、水桶、鐵鍬等。6企業(yè)組織、勞動定員與培訓6.1企業(yè)組織6.1.1企業(yè)制度與管理建立現代企業(yè)制度，公司實行董事會領導下的總經理負責制，生產經營組織 是實現企業(yè)生產技術管理和經營管理的重要保證和組織措施， 為滿足企業(yè)的產與 銷而設置相應的職能部門，基地管理的基本原則應包括決策、計劃、組織、指揮、 監(jiān)督等五個方面。企業(yè)職能部門的設置基本原則是： 組織指揮統一，管理高效精 干，職能協調靈活。6.1.2企業(yè)組織機構圖經理辦公室riI生產技術現場管理供銷部董事會1r總經理6.2勞動定員6.2.1管理人員編制6.1詳見管理人員編制表6.2.2勞動工人定員勞動工人400人，以臨時工為主，根據季節(jié)及

37、生產需求，從經過培訓的當地農民 中抽調。6.3人員培訓無公害蔬菜生產是種技術含量高，操作規(guī)程要求嚴格的新型生產方式。在生 產管理方面要強化生產基地建設、凈化產地環(huán)境、嚴格投入品管理、推行標準化表6.1管理人員編制表職能部門管理人員技術術人員合計備注職位人數職位人數總經理辦公室董事長191總經理11副總經理11辦公室主任11行政事務11勞工保衛(wèi)22計財部會計11出納11計統11生產技術部高級農藝師（1）副總經理兼技術員22現場管理員33供銷部原料供應22產品銷售43合計20生產和提高生產經營組織化程度。因此，要求有高素質的管理人才、技術人，而 且也需要各種熟練的、懂技術的田間勞動工人。按照生產技

38、術的要求，采用理論 與實踐相結合的培訓方式，對管理人員、技術人員和勞動工人根據不同的對象， 采用不同的方式分別進行崗前培訓、常規(guī)培訓和定期培訓。培訓內容按照生產技術的要求，培訓無公害蔬菜生產技術規(guī)程及各種蔬 菜栽培、加工技術要領等。7項目實施進度安排7.1項目前期工作加緊項目前期工作進度，做好項目前期規(guī)劃，爭取 2004年第一季度正式開 工建設，建設工期一年。進一步落實資金，根據建設工程實施進度，安排好建設 資金的調度。7.2項目建設計劃進度詳見表7.1項目建設計劃進度表表7.1項目建設計劃進度表年月項目2004 年200年345678910111212總平面布置與放樣機耕路施工排灌溝渠施工管

39、理房施工土壤改良水泵房施工標準大棚施工設備訂貨設備安裝倉庫施工工程驗收8投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算依據a設計費參考國家有關工程設計收費標準取費；b、 全國統一安裝工程預算定額省綜合單價表價表（2002版）;c、參照農田灌溉工程有關定額；d、，,，主要建筑材料綜合信息價；e、同類工程擴大指標。8.1.2其它費用取費依據a設計費參考國家有關工程設計收費標準取費；b、建設單位管理費依據省財政廳有關規(guī)定取費；c、基本預備按工程費與其它費用之和 8%估算；d、建設期利息年有效利率按5.89%（5年期以上）。8.1.3固定資產投資估算固定資產投資估算 822 萬元，其中土建工程費

40、433萬元，設備及安裝工程費 285萬元，其它費用 29 萬元，基本預備費 60 萬元，建設期利息 15萬元。詳見 表 8.1 項目投資估算表 。8.1.4流動資金估算流動資金估算 340萬元（生產負荷 100%）,生產負荷 60%和 80%,流動資金估算 分別為 214 萬元和 276 萬元。詳見輔助報表 2,流動資金估算表。 8.1.5項目總投資估算項目總投資估算 1162 萬元 , 其中：固定資產投資 822 萬元，流動資金 340 萬元。詳見基本報表 2項目總投資估算 。8.2 資金籌措項目總投資 1162 萬元，籌資方案：a自籌資金462萬元，其中：用于固定資產投資322萬元，用于流

41、動資金 140 萬元；b、借款700萬元，其中：用于固定資產投資 500萬元，用于流動資金200 萬元。表8.1項目投資估算表序 號項目結構型號計量 單位工程量綜合單價（元）金額（萬 元）14331.1標準大棚鋼架、塑膜畝50400002001.2水泵房2座磚混結構-2m200600121.3管理房磚混結構""2 m200500101.4倉庫磚混結構m800500401.5主機耕路路幅6m,泥結石Km3130000391.6支機耕路路幅3 m,泥結石Km670000421.7改良土壤畝3000100301.8排水溝渠頂5 m、底3 m、 高2 mm5000120602設備及

42、安裝工 程2852.1水泵及配件（2開1備）4? N=13KV臺61500092.2輸水管道DN110 （含配件）m30090272.3輸水管道DN50 （含配件）m600045272.4噴灌設施畝50020001002.5旋耕機臺1060000602.6檢測儀器設備成套套1152.710KV輸電線 路Km280000162.8電力變壓器50V臺13000032.9咼低壓配電柜:套12000022.10農機具小型102.11農用車2t輛250000102.12工具車1.5t輛16000063其它費用293.1設計費（含前期費）7182.5%183.2建設單位管理 費7181.5%114基本預備

43、費7478%60項目靜態(tài)投資:8075建設期利息500/25.89%15合計8229 經濟評價9.1 評價依據及基礎數據9.1.1 評價依據a國家計劃委員會、建設部發(fā)布建設項目經濟評價方法與參數（第二版）1993；b、中國國際工程咨詢公司編著投資項目經濟咨詢評估指南1998。9.1.2 基礎數據a設計規(guī)模：無公害蔬菜種植面積 3000畝，年產無公害蔬菜12150t/年。b、：項目建設期1年，投產期2年，生產負荷分別為60%和80%，達產期 18年，計算期為 21 年。c、項目總投資估算1162,其中：固定資產投資807萬元，建設期利息15萬 元，流動資金 340 萬元。d、資金籌措方案， 企業(yè)

44、自籌資金462萬元，其中：用于固定資產投資 322 萬元， 用于流動資金 140萬元；中長期借款 700萬元，其中：用于固定資產投 資 500萬元， 用于流動資金 200萬元。9.2 財務評價9.2.1 總成本費用估算a外購原輔材料費，蔬菜生產主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據種植品種和面積測算，生產負荷60%、 80%、 100%時，外購原輔材料費分別為 148萬元、 189萬元和 237萬元。b、 外購動力費，主要項目為機耕費和水利費，兩項費用按每畝175元，生 產負荷 60%、 80%、 100%時，外購動力費分別為 32萬元、 42萬元、 53萬元。c、工資及福利費，

45、以計件工資為主，根據不同種植品種投工數量計算，生 產負荷 60%、 80%、 100%時，工資及福利費分別為 83萬元、 107萬元和 132萬 元。d、折舊費，折舊年限按20年，年折舊率5%,年折舊費37萬元。固定資產 殘值率 10%，固定資產余值 82萬元。e修理費，為折舊費的50%，年修理費19萬元。f、利息支出，流動資金借款200萬元，有效利率5.89%，年利息支出12萬元。g、其它費用，包括其他種植費用、管理費用、菜地租金和銷售費用。其他 種植費用和管理費用分別按工資及福利費的 120%和 100%測算，分別為 100 萬 元、 128萬元、 158萬元和 83萬元、 107 萬元、

46、 132萬元；租金每畝按 350元計 算；銷售費用按銷售收入的 5?。詳見輔助報表 4總成本費用估算表 。10.2.2 銷售收入、銷售稅金及附加值a銷售收入，根據蔬菜種植品種和產地批發(fā)價測算，生產負荷 60%、80%、 100%時，銷售收入分別為 643萬元、 839 萬元和 1072萬元。詳見輔助報表 5銷 售收入、稅金及附加估算表 。b、稅金及附加，根據國定現行有關稅費規(guī)定，蔬菜種植產品免征稅費。9.2.3 財務盈利能力分析a、財務內部收益率，根據現金流量表（全部投資）分析，財務內部收益率 為 18.2%；b、財務凈現值，基準收益率按10%計，依據現金流量表（全部投資）分析， 財務凈現值（

47、lc=10%）為677萬元；c、投資回收期，根據計算，投資回收期為 6。86年（含建設期）；d、投資利潤率年利潤總額（計算期平均值）投資利潤率 = X 100%項目總投資172= X 100% = 14.8%1162e銷售額利潤率年利潤總額（計算期平均值）銷售額利潤率 = X100% 年銷售收入（計算期平均值）172= X 100% = 16.6%1039分析表明，本項目盈利能力除能滿足設定的基準收益率最低要求時， 還有超 額盈余，各項財務指標均處在可接受的范圍之內， 財務評價是可接受的。 詳見基 本報表 3現金流量表（全部投資） 。9.2.4清償能力分析根據資產負債表、資金來源與運用表、固定

48、資產投資借款還本付息表分析， 項目的資產負債率、流動比率、速動比率，以考察項目的財務狀況及清償能力。資產負債表顯示， 資產負債率在計算期第三年之前為 50%以上，第四年開始 及以后各年份均呈快速下降趨勢，最低年份資產負債率為5.1%；流動比率在計算期第三年之前為 100%以下之處，第四年開始及以后逐年提高，最高達到 1904%；速動比率在計算期第四年之前低于 100%之外，第五年開始及以后逐年 提高，最高達到 1828%。分析表明：該項目的凈資產能夠抵補負債有余，財務狀 況良好。通過資金來源與運用表分析，項目除能做到資金平衡外，各年均有盈余 資金。固定資產投資借款還本付息表分析結果，固定資產投

49、資借款償還期為 5 年（含建設期），能夠滿足貸款機構的要求。以上分析顯示該項目具有較強的清償能力。詳見基本報表5資金來源與地運用表、基本報表 6資產負債表、輔助報表 6固定資產投資借款還本付息 表。9.3 不確定性分析9.3.1 盈虧平衡點分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP年固定成本BEP = X 100%年銷售收入年可變成本年稅金及附加468= X 100% = 72%1 0724220計算結果表示： 生產能力達到 72%，項目可以做取盈虧平衡， 企業(yè)可以保本。 9.3.2敏感性分析項目對銷售收入、 經營成本和項目投資諸因素單項變化進行敏感性分析。 詳見表 9.1敏感性分析表。表9.1敏感性分析表項目變化因子與變化率(%)財務內部收 益率 (%)財務凈現值(萬元)-投資回收期(年)銷售收入經營成本項目投資1銷售收入變化1.1銷售收入增加+50022.711385.871.2基本方案18.26776.861.3銷售收入減少-50013.62878.452經營成本變化2.1經營成本增加0+5014.63718.002.2基本方案18.26776.862.3經營成本減少0-5021.79846.003項目3資變化3.1項目