武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段質(zhì)量手冊

1、武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段質(zhì)量手冊編號：wdx -qm-2011 版本：b/0受控本 非受控本編 制：貫標(biāo)工作小組審 核：蘇三虎批 準(zhǔn)：施昌松生效日期：2011年5月8日分 發(fā) 號：武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號01標(biāo) 題目 錄頁 碼第1頁 共2頁0.1目 錄0.1 目錄0.2 前言0.3 質(zhì)量手冊頒布令0.4 管理者代表任命書0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)0.6 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義、簡稱0.7 目的和適用范圍1.0 質(zhì)量手冊的管理2.0 大修段組織機(jī)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5

2、. 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6.0 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施、6.4 工作環(huán)境7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號01標(biāo) 題目 錄頁 碼第2頁 共2頁7.3 設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

3、8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)附錄一：大修段產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號02標(biāo) 題前 言頁 碼第1頁 共2頁0.2 前 言武漢鐵路局工務(wù)大修段武漢工務(wù)大修段原名武漢機(jī)械化線路段，成立于1999年11月1日。2004年5月25日武漢線路段與機(jī)械化線路段合并，組建新的武漢機(jī)械化線路段。2005年6月21日，路局撤銷襄樊工務(wù)段線橋分段，將其所管轄的清篩隊和換軌隊等劃交武漢機(jī)械化線路段管理。2006年3月17日，武漢機(jī)械化線路段更名為武漢大型養(yǎng)路機(jī)械段，同年

4、3月29日又更名為武漢鐵路局武漢工務(wù)機(jī)械段。2010年2月8日，我段更名為武漢工務(wù)大修段，同時組建武漢客運專線基礎(chǔ)設(shè)施維修基地。武漢工務(wù)大修段設(shè)行政辦公室、黨群辦公室、勞動人事科、計劃財務(wù)科、材料科、技術(shù)科、安全科、職工教育科、石料供應(yīng)科和三建辦共10個管理科室。其中，黨群工作辦公室和計劃財務(wù)科未納入此次認(rèn)證的范圍。2個換軌車間, 1個焊軌車間，1個風(fēng)動車間，1個長軌運輸車間，4個采石車間，共計9個車間，本手冊目前主要覆蓋鋼軌的焊接與運輸、鐵路道砟的生產(chǎn)與運輸。涉及車間為焊軌車間、長軌運輸車間、采石車間（4個）、風(fēng)動車間。武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段焊軌基地武南焊軌基地隸屬于武漢鐵路局武漢工務(wù)大修

5、段，位于湖北省武漢市武昌區(qū)，京廣線k1215至k1218里程間，東臨京廣下行線，西鄰武南編組二場，北距武昌火車站8千米，南距武漢市三環(huán)線4千米，交通便利。武漢焊軌基地占地10萬平方米，基地焊軌流水線按u型方案布局，兩條生產(chǎn)線平行布置，總長度約3千米，焊接流水線各工藝設(shè)備間距為100米。焊接流水線由三部分組成，即兩條配軌線、兩條焊接線、兩條精整線，焊接流水線累計長度2960米。主要生產(chǎn)設(shè)備有：焊機(jī)、鋼軌軌端除銹機(jī)、鋼軌焊縫四向調(diào)直機(jī)、鋼軌焊縫精磨機(jī)、鋼軌焊縫熱處理設(shè)備、鋼軌輸送輥道線、門式起重機(jī)、500米鋼軌組吊及集中控制系統(tǒng)、生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)、其它工藝設(shè)備等。長軌運輸車間：長軌運輸車間隸屬于武

6、漢鐵路局武漢工務(wù)大修段，成立于2010年4月。車間辦公室設(shè)在武南焊軌基地廠內(nèi)。 車間現(xiàn)在崗干部職工47人，干部7人，職工40人。武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號02標(biāo) 題前 言頁 碼第2頁 共2頁車間管轄4個工區(qū)，以一列長軌車為一個工區(qū)，共有4個工區(qū)；t11bk型長軌運輸專用車4列，500米普通長鋼軌運輸車4列。車間作業(yè)特點是流動作業(yè)，主要擔(dān)當(dāng)武漢鐵路局管內(nèi)長鋼軌裝、運、卸、收軌運輸任務(wù)。確山采石車間：確山車間位于河南省駐馬店市確山縣西，毗鄰京廣線和107國道，擔(dān)負(fù)著轄區(qū)工務(wù)、基建一級道砟和防洪片石供給，始建于上世紀(jì)五十年代，有近六十年的

7、采石、破碎加工經(jīng)驗。至二零零六年隸屬武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段管理，在職職工57人，擁有粗加工生產(chǎn)線八條，水洗精加工生產(chǎn)線兩條，有效裝車站臺600米，固定資產(chǎn)九百萬，礦區(qū)石英砂巖儲量1400萬立方，石場從剝離、開采、破碎、篩分、水洗、成品儲運到裝車整個生產(chǎn)流程嚴(yán)格遵照2000年鐵道部頒鐵路采石規(guī)則，產(chǎn)品符合tb2140-2008鐵路碎石道砟標(biāo)準(zhǔn)，年自產(chǎn)能力二十萬立方米。代管宜昌、麻城、隨州、信陽、駐馬店等七個掛靠場產(chǎn)品質(zhì)量控制。新下陸采石車間新下陸采石車間隸屬武漢鐵路局工務(wù)大修段段。位于黃石市新下陸葫蘆山，距黃石市11km，武九鐵路、106國道從廠區(qū)南側(cè)通過，交通十分便利。廠區(qū)占面積103平方公

8、里，現(xiàn)有固定資產(chǎn)4仟多萬元，職工34人。年設(shè)計生產(chǎn)道碴能力10萬方，儲存能力2萬方。本廠1994年開始籌建，1998年基本竣工，同年11月試生產(chǎn)，2000年5月正式投產(chǎn)。 根據(jù)鐵路采石管理規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，我廠是鐵路運輸基層單位，生產(chǎn)的產(chǎn)品（道碴、片石）執(zhí)行鐵道部、局頒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，符合鐵道部鐵路碎石道砟（tb/t2140-2008）標(biāo)準(zhǔn)，主要擔(dān)負(fù)武漢鐵路局管內(nèi)、大、中、修用道碴、片石、防洪搶險工程，新建線路工程石料供應(yīng)。 泗店采石車間泗店采石車間隸屬武漢工務(wù)大修段，位于河南省信陽市新縣泗店鄉(xiāng)，京九線k1036至k1037里程間，緊靠京九鐵路，北鄰泗店火車店500米，南鄰泗店鄉(xiāng)鎮(zhèn)1千米。武漢鐵路局武

9、漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號02標(biāo) 題前 言頁 碼第2頁 共2頁車間占地3萬平方米，貨場、裝車專用線按南北走向，平行于京九線路，總長各約270米。有高低兩貨場，南頭為高貨場長約200米，寬30米均為硬化地，北頭為低貨場長約70米，寬50米，其中長70米，寬30米為硬化場地，未硬化場地長70米，寬20米?，F(xiàn)有設(shè)備電子汽車衡。車間以收購道砟從事生產(chǎn)經(jīng)營。襄樊采石車間襄樊采石車間隸屬于武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段，位于湖北省棗陽市興隆集鎮(zhèn)隨陽店竹林村，主要擔(dān)負(fù)著武漢鐵路局管內(nèi)漢丹、襄渝、焦柳、長荊、宜萬等既有鐵路線路的大修、維修以及新建鐵路工程建設(shè)施工的道

10、砟供應(yīng)任務(wù)。車間現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)總值2700多萬元，現(xiàn)有正式在冊職工58人，其中正式在崗職工53人，廠部下設(shè)2個辦公室，2個主要生產(chǎn)工區(qū)，3個生產(chǎn)工班?，F(xiàn)有石料加工破碎生產(chǎn)線（pe600*900）3條，挖掘機(jī)1臺，裝載機(jī)3臺，自卸汽車4臺，年設(shè)計道砟生產(chǎn)能力為22.5萬立方米，加工生產(chǎn)的主要產(chǎn)品品種為：片石、道砟、小分、碎石和石硝，另外可對外承接各類土石方的爆破開挖及轉(zhuǎn)運工程。風(fēng)動運輸車間風(fēng)動車間屬于武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段，成立于2006年8月。擔(dān)當(dāng)武漢鐵路局管內(nèi)線路大、中修及維修的道砟運輸任務(wù)。車間管轄5個工區(qū)，以一列風(fēng)動車為一個工區(qū)。一、五工區(qū)基地在確山；三、四工區(qū)基地在隨陽店；二工區(qū)基地

11、在新下陸，車間辦公室設(shè)在漢陽（段機(jī)關(guān)辦公樓）。 車間現(xiàn)有風(fēng)動卸砟車264輛，宿營車13輛。車間現(xiàn)在崗干部職工97人，干部5人，職工92人。風(fēng)動車間作業(yè)特點是流動作業(yè)，奔忙于石場裝車和線路大、中修及維修地點卸砟。辦公地址：武漢市漢陽區(qū)洗馬長街特1號生產(chǎn)地址：武南鐵路新村160號，武南焊軌基地；湖北省棗陽市興隆集鎮(zhèn)隨陽店竹林村；河南省駐馬店市確山縣；河南省信陽市新縣泗店鄉(xiāng)；黃石市新下陸葫蘆山聯(lián)系電話：51132227傳真：51132305e-mail：郵編：430050聯(lián)系人：郝素明2011年5月8日生效 第7頁 共43頁武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)

12、b/0章節(jié)號03標(biāo) 題質(zhì)量手冊頒布令頁 碼第1頁 共1頁0.3 質(zhì)量手冊頒布令 大修段依據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和本段的實際情況編制本質(zhì)量手冊，本手冊是描述大修段質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系及其實施的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是大修段鋼軌焊接與運輸、道砟生產(chǎn)與運輸相關(guān)各項質(zhì)量活動必須遵循的內(nèi)部管理“法規(guī)”，是所有職工從事質(zhì)量活動的行為規(guī)范和準(zhǔn)則，是必須履行的職責(zé)，大修段鋼軌焊接與運輸、道砟生產(chǎn)與運輸相關(guān)全體職工必須遵照執(zhí)行。 段長： 2011年5月8日武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號04標(biāo) 題管理者代表任命書

13、頁 碼第1頁 共1頁0.4 管理者代表任命書為保證大修段質(zhì)量管理體系的實施和運行，持續(xù)改進(jìn)大修段質(zhì)量管理體系的業(yè)績，特任命副段長 蘇三虎 先生為本段的管理者代表，其職責(zé)是：1確保大修段質(zhì)量管理體系相關(guān)過程和文件得到建立、實施和保持；2負(fù)責(zé)向大修段段長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個大修段內(nèi)提高滿足顧客（鐵道部、鐵路局、工程局）要求意識的形成；4代表大修段就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 望大修段有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量管理職責(zé)，以確保大修段質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。 此令 段長： 2011年5月8日武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-q

14、m-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號05標(biāo) 題質(zhì)量方針、目標(biāo)頁 碼第1頁 共1頁0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)大修段質(zhì)量方針：流程優(yōu)化 標(biāo)準(zhǔn)完善 職責(zé)明晰 過程可控 執(zhí)行有力 內(nèi)涵：流程優(yōu)化：大修段通過貫徹iso9001質(zhì)量管理體系，不斷優(yōu)化各業(yè)務(wù)操作流程，加強(qiáng)全過程控制，保證各環(huán)節(jié)準(zhǔn)確無差錯。標(biāo)準(zhǔn)完善：標(biāo)準(zhǔn)是生產(chǎn)流程經(jīng)過優(yōu)化后形成的書面化、規(guī)范化的規(guī)定，通過對標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，使我們的日常作業(yè)有法可依，使我們的管理步入法制軌道。職責(zé)明晰：通過貫徹iso9001,明晰崗位責(zé)任，并對各崗位的職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化，確保各崗位干部職工安全優(yōu)質(zhì)完成本職工作。過程可控：各崗位嚴(yán)格按照流程中規(guī)定的動作、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

15、作業(yè)，通過崗位間互控、班組長和各級檢查人員的盯控把關(guān)，實現(xiàn)全過程控制。執(zhí)行有力：通過嚴(yán)格的考核手段，使各崗位人員認(rèn)真履行職責(zé)，樹立良好的責(zé)任意識，最終實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可控的目標(biāo)。大修段質(zhì)量目標(biāo)是： 實現(xiàn)“七杜絕”、“四消滅”、“一實現(xiàn)”；（按段發(fā)【2011】1號文件標(biāo)準(zhǔn)）合同履約率100%； （我方無違約行為，按責(zé)任事故統(tǒng)計）生產(chǎn)任務(wù)及時完成率98%顧客滿意度達(dá)到90%；（按顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計）段長： 2011年5月8日武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號06標(biāo) 題引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語簡稱頁 碼第1頁 共1頁0.6引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、簡稱1.1引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t

16、19000-2008 idt is09000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t19001-2008 idt is09001：2008質(zhì)量管理體系要求tb/t 1632-2005鋼軌焊接 運基線路【2007】646號 百米定尺鋼軌裝卸、存放規(guī)定運基線路【2010】601號 長鋼軌吊運、存放規(guī)定運基線路【2008】213號 鋼軌焊接接頭標(biāo)識規(guī)則鐵運1999146號鐵路采石管理規(guī)則tb2140-2008 鐵路碎石道砟武鐵工函（2010）692號武漢鐵路局碎石道碴管理辦法武鐵工（2008）176號武漢鐵路局風(fēng)動卸砟車管理辦法長軌運輸1.2引用政策、法規(guī)合同法計量法其他有關(guān)的國家法律法規(guī)及鐵道部規(guī)

17、定。2術(shù)語、簡稱2.1術(shù)語本手冊使用的術(shù)語均采用gb/t19000-2008 idt is09000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2簡稱武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段，簡稱“大修段” 或“本段”勞動人事科簡稱“勞人科”職工教育科簡稱“職教科”安全科簡稱“安全科”石料供應(yīng)科簡稱“采石科”確山采石車間、黃石采石車間、泗店采石車間、襄樊采石車間統(tǒng)稱“采石車間”武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號06標(biāo) 題引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語簡稱頁 碼第1頁 共1頁風(fēng)動運輸車間簡稱“風(fēng)動車間”長軌運輸車間簡稱“長軌車間”武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-q

18、m-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號0.7標(biāo) 題目的和適用范圍頁 碼第1頁 共1頁0.7目的和適用范圍1.1建立目的 大修段依據(jù)gbt19001-2008 idt is09001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，編制了本質(zhì)量手冊，其目的是為證實本段有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供符合顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務(wù)，并通過質(zhì)量管理體系的有效運作(包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程)，不斷地提高大修段產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，為顧客創(chuàng)造增值服務(wù)。1.2適用范圍 1.2.1本手冊適用于：“鋼軌焊接和運輸服務(wù)、鐵路道砟的生產(chǎn)和運輸服務(wù)”，并覆蓋了大修段所有鋼軌焊接相關(guān)質(zhì)量管理活動所涉及的科室、崗位、過程和區(qū)域。1

19、.2.2本段質(zhì)量管理體系覆蓋gb/t19001-2008 idt is09001：2008標(biāo)準(zhǔn)除7.3條款外的全部要求， 由于本段服鋼軌焊接、運輸過程、道砟生產(chǎn)和運輸過程中依據(jù)國標(biāo)和鐵道部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，不存在設(shè)計過程和設(shè)計責(zé)任，故刪除標(biāo)準(zhǔn)該條要求，刪減不影響本段提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。1.2.3本段采購相關(guān)活動主要為提報計劃，采購驗證，采購實施及供應(yīng)商管理過程由上級單位（鐵路局）實施，故采購過程不涉及7.4.1條款。但本段涉及外包過程，外包單位的選擇和評定按7.4.1條款實施控制。故未刪除該條款要求。1.2.4本手冊可作為大修段內(nèi)部審核，第二方評價及第三方認(rèn)證/注冊的

20、準(zhǔn)則。1.3體系建立原則本段質(zhì)量管理體系貫徹以顧客為關(guān)注焦點、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法，、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于實事的決策方法及與互利的供方關(guān)系等八項質(zhì)量管理原則，并在文件中予以表述和體現(xiàn)，在實際工作中予以實現(xiàn)和應(yīng)用。 武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號1.0標(biāo) 題質(zhì)量手冊頁 碼第1頁 共1頁1.0質(zhì)量手冊的管理1質(zhì)量手冊的編制、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊由大修段管理者代表組織各相關(guān)科室、車間按gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，經(jīng)段長批準(zhǔn)發(fā)布。2質(zhì)量手冊的發(fā)放與控制2.1質(zhì)量手冊分“受控本”與“非受控本”兩種文

21、本，受控書面文本上有“受控”印章，受控電子文本在封面上有“受控”標(biāo)記,接受更改通知。非受控書面文本有“非受控”印章，非受控電子文本在封面上有“非受控”標(biāo)記，更改不通知。質(zhì)量手冊由大修段辦公室控制發(fā)放，受控質(zhì)量手冊書面文檔應(yīng)進(jìn)行編號發(fā)放并辦理登記簽收手續(xù)。受控質(zhì)量手冊電子文檔應(yīng)經(jīng)審批后放置在大修段各科室電腦中的專門目錄下供職工閱讀，并由辦公室負(fù)責(zé)管理，電腦中的受控質(zhì)量手冊使用word或excel文檔應(yīng)設(shè)置“文檔保護(hù)”或使用pdf文檔格式。2.2受控書面質(zhì)量手冊持有者要妥善保管，不得丟失、外借、復(fù)印，置放在電腦服務(wù)器中的質(zhì)量手冊不得隨意下載、打印、擴(kuò)散。書面質(zhì)量手冊如有遺失應(yīng)書面報告大修段辦公室，

22、如需補(bǔ)領(lǐng)須經(jīng)段長或其授權(quán)人批準(zhǔn)，原手冊編號作廢。在崗位變動時應(yīng)將手冊交回大修段辦公室。對置放在各電腦中上的質(zhì)量手冊應(yīng)采取有效措施，妥善維護(hù)、防止損壞。2.3各單位在業(yè)務(wù)中需向顧客和有關(guān)單位提供質(zhì)量手冊時，應(yīng)向段長報告，經(jīng)段長批準(zhǔn)后方可提供，并辦理登記手續(xù)。向外單位提供的質(zhì)量手冊應(yīng)為書面“非受控”版本。3質(zhì)量手冊的修改與換版3.1質(zhì)量手冊的書面文檔及電子文檔的版本號及修訂狀態(tài)以a/0、a/1、a/2b/0.、b/1、b/2表示。當(dāng)手冊修改9次或經(jīng)一次重大修改時應(yīng)進(jìn)行換版，或者當(dāng)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有新的要求時應(yīng)進(jìn)行換版。3.2質(zhì)量手冊的修改由責(zé)任單位提出，報段長批準(zhǔn)。修改須注明修改日期、版本號、修

23、改章節(jié)、修改理由、批準(zhǔn)日期、生效日期和批準(zhǔn)者簽名。3.3修改或換版前的質(zhì)量手冊由大修段辦公室負(fù)責(zé)收回和銷毀。為便于歷史查證，大修段辦公室應(yīng)保存一份作廢版本的質(zhì)量手冊文檔，并進(jìn)行標(biāo)識留存。4因需要質(zhì)量手冊被譯成外文時，按中文版同樣的要求進(jìn)行控制。5質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號20標(biāo) 題大修段組織機(jī)構(gòu)圖頁 碼第1頁 共1頁2.0 大修段質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖段長管理者代表副段長風(fēng)動車間技術(shù)科勞動人事科辦公室各采石車間長軌運輸車間采石科三建辦安全科材料科職工教育科焊軌車間備注：由于黨群領(lǐng)導(dǎo)、計財科、黨群辦、換軌

24、一車間、換軌二車間工作未納入質(zhì)量管理體系，故未在上表中列出。武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號30標(biāo) 題過程職責(zé)分配表頁 碼第2頁 共1頁3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能/單位iso 9001:2008條款管理層辦公室職教科三建辦技術(shù)科材料科勞人科安全科采石科各車間4.0質(zhì)量體系4.1總體要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)權(quán)限溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5

25、.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.0 資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3顧客溝通7.3產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)刪除7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和生產(chǎn)過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號30標(biāo) 題過程

26、職責(zé)分配表頁 碼第2頁 共2頁職能/單位iso 9001:2008條款管理層辦公室職教科三建辦技術(shù)科材料科勞人科安全科采石科各車間8測量、分析8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)控和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量和改進(jìn)8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注： 主管 參予2011年5月8日生效 第49頁 共43頁武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號41標(biāo) 題質(zhì)量管理體系頁 碼第1頁 共2頁4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求 大修段按照gb/t1900120

27、08質(zhì)量管理體系要求及相關(guān)法律法規(guī)及政策要求，結(jié)合本段的生產(chǎn)特點建立文件化質(zhì)量管理體系，并予以實施和保持，確保各項管理活動按過程方法及pdca循環(huán)方式進(jìn)行控制。通過貫徹質(zhì)量方針，落實質(zhì)量目標(biāo)，使大修段每個干部、職工樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的思想，明確各級人員的職責(zé)、權(quán)限，確定各過程有效運行和控制所需的方法及準(zhǔn)則，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。4.1.1過程的識別、順序及其相互作用4.1.1.1質(zhì)量管理體系過程：大修段從識別確定顧客的要求到顧客滿意監(jiān)控的大過程，到通過管理活動、資源配置、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視測量分析和改進(jìn)等具體過程的實施來進(jìn)行質(zhì)量活動管理。4.1.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程：具體詳見附錄產(chǎn)品實現(xiàn)流

28、程圖。4.1.2為了確保過程有效運行，本段建立了文件化的質(zhì)量管理體系，明確了過程運行的程序，控制所需辦法以及需遵照國家有關(guān)法律法規(guī)、政策，落實各崗位職責(zé)和權(quán)限以及各崗位、各項工作之間的接口關(guān)系，確定各種資源及信息的獲取提供途徑。4.1.3大修段已按資源管理要求提供了充分的人力資源、良好基礎(chǔ)設(shè)施及適宜工作環(huán)境條件，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力。4.1.5大修段將利用科學(xué)化、規(guī)范化、專業(yè)化的管理模式為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。4.1.4監(jiān)視、測量和分析并實施必要的措施 大修段應(yīng)對顧客要求和法律法規(guī)及政策要求作出必要的準(zhǔn)備，包括技術(shù)要求及質(zhì)量要求、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等，待與顧客溝通達(dá)成一致后，將按策劃的內(nèi)容及

29、要求執(zhí)行。大修段應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程實施必要的監(jiān)控。在生產(chǎn)過程中，通過對顧客和相關(guān)單位反饋的信息中發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格項進(jìn)行統(tǒng)計、分析和利用，積極尋找改持續(xù)進(jìn)行的機(jī)會。4.1.5持續(xù)改進(jìn)措施4.1.5.1通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的建立、實施、評價，不斷改進(jìn)和完善大修段的質(zhì)量管理水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量和提升服務(wù)能力，最終增強(qiáng)客戶滿意程度。武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號41標(biāo) 題文件要求頁 碼第2頁 共2頁4.1.5.2通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)審和外審，顧客滿意信息監(jiān)測活動不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，確定適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動；4.1.5.4實施糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)

30、；4.1.5.5通過管理評審評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和措施，實施持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 外包過程控制4.1.6.1本段生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)工作中目影響產(chǎn)品要求符合性的外包過程主要為：道砟生產(chǎn)過程中的巖石爆破、破碎等過程以及部分勞務(wù)外包。對于道砟生產(chǎn)過程中的外包過程，編制外包過程控制程序。對于其他勞務(wù)外包過程的控制由技術(shù)科和采石科與勞人科與外包方簽訂外包合同，確定雙方的職責(zé)、權(quán)限、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，并通過日常管理對勞務(wù)外包方人員的工作質(zhì)量情況進(jìn)行考核。武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號42標(biāo) 題文件要求頁 碼第1頁

31、共2頁4.2文件要求大修段質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1總則按照gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及本段的實際情況，編制了適宜的文件使質(zhì)量管理體系得以規(guī)定和有效運行。4.2.1.1本段質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)分三個層次，記錄做為各文件的附件:第一層次文件：質(zhì)量手冊（包括形成文件的方針、目標(biāo)）；第二層次文件：標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序及本段根據(jù)需要編制的程序文件；第三層次文件：大修段各科室起草由行辦統(tǒng)一發(fā)布的各相關(guān)管理制度、規(guī)定等；第四層次文件：各車間發(fā)布的操作規(guī)程、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范及車間管理制度等；注：臨時性“通知”以及階段性活動文件依據(jù)iso9001的文件分類原則，按“記錄

32、控制”要求進(jìn)行控制。4.2.1.2大修段質(zhì)量體系文件規(guī)定考慮了與實際運行情況的一致性,隨著質(zhì)量管理體系的變化和質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，大修段將及時修訂質(zhì)量管理體系文件，并定期實施評審,以確保文件的有效性、充分性和適宜性。4.2.1.3大修段質(zhì)量體系文件的詳略程度考慮了大修段的規(guī)模、生產(chǎn)和服務(wù)性質(zhì)、職工能力等情況，并便于理解應(yīng)用。4.2.1.4本段文件呈現(xiàn)的媒體介質(zhì)形式有紙張和電子媒介兩種形式，均按照文件控制程序的要求進(jìn)行管理。4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2.1質(zhì)量手冊是向本段內(nèi)部或外部傳遞關(guān)于大修段質(zhì)量管理體系要求的基本表述，其中對本段的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性和概括性的描述，規(guī)定了質(zhì)量體系的范圍以及

33、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用和聯(lián)系等信息。4.2.2.2質(zhì)量手冊引用標(biāo)準(zhǔn)所要求編制的形成程序的文件以及對相關(guān)管理制度、作業(yè)規(guī)程等文件的引用，這些文件是對質(zhì)量手冊的原則性要求作進(jìn)一步的展開和細(xì)化。4.2.3文件控制大修段制定并執(zhí)行文件控制程序，辦公室負(fù)責(zé)體系文件的控制。通過對質(zhì)量管理體系文件的控制管理，確保其有嚴(yán)格的分類編號，對編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管和修改實施有效地控制，以滿足：武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號42標(biāo) 題文件要求頁 碼第2頁 共2頁4.2.3.1文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。4.2.3.2文件得到評審，必要

34、時進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)。以確保文件的有效性和可操作性。4.2.3.3通過版本號識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。以確保文件是唯一的有效版本。4.2.3.4通過文件發(fā)放，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適宜文件。4.2.3.5對大修段質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行標(biāo)識、編號、制定管理程序，以確保文件清晰、易于識別和檢索。4.2.3.6對大修段應(yīng)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、政府文件等外來文件進(jìn)行識別并按文件控制程序要求進(jìn)行分發(fā)，以確保外來文件得到有效控制。4.2.3.7對已作廢的文件進(jìn)行控制，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件標(biāo)識并進(jìn)行嚴(yán)格管理控制。4.2.4記錄（包括的臺賬表格、檔案資料

35、和臨時性文件）4.2.4.1記錄是保證質(zhì)量手冊、程序文件及其它各類文件規(guī)定的質(zhì)量活動有效實施的工具，并為已完成的質(zhì)量活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。對記錄檔案材料的控制管理由大修段辦公室負(fù)責(zé)。4.2.4.2記錄的控制a大修段制定記錄控制程序通過對所有與生產(chǎn)過程、質(zhì)量有關(guān)記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和銷毀實施控制，確保其完整、準(zhǔn)確、清晰，以證實大修段的產(chǎn)品質(zhì)量和能力滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行，并為實現(xiàn)可追溯性起到證實作用和為采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)。b.大修段本著方便查詢和管理有效的角度對大修段所使用記錄表格的標(biāo)識和編目方法予以規(guī)定，記錄保管人員應(yīng)把記錄放在適宜場所及位

36、置保存，以防止損壞和丟失。c.記錄的編制人員應(yīng)規(guī)定各種記錄的保存期限，并結(jié)合有關(guān)法律法規(guī)及政府政策的要求，超期后經(jīng)批準(zhǔn)可予銷毀。d.大修段所使用的記錄包括體系運行、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需要的記錄和外部的記錄。e.有合同要求時或在商定期內(nèi)大修段的記錄可提供給顧客或其委派的代表評審時查閱。武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)a1章節(jié)號5.0標(biāo) 題管理職責(zé)頁 碼第1頁 共7頁5.0管理職責(zé)5.1管理承諾本段段長通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1.1 段長應(yīng)向全段傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)、政府政策要求的重要性。5.1.1.1段長應(yīng)樹立質(zhì)量意

37、識,清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。5.1.1.1段長應(yīng)清楚了解大修段產(chǎn)品質(zhì)量與大修段每一成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)。5.1.1.1段長應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式確保全體職工都能樹立和提高質(zhì)量意識,認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本段的重要性，并能持續(xù)地加強(qiáng)對職工質(zhì)量的意識教育,使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2段長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3段長應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審。5.1.4段長應(yīng)確保本段質(zhì)量管理體系運行所需的必要資源。5.1.5另外應(yīng)努力通過保持質(zhì)量管理體系有效運作，使相關(guān)方獲得收益。5.2以顧客為關(guān)注焦點大修段的成功取決于理解

38、并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，段長應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)并做到：5.2.1確定顧客的需求和期望大修段通過執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序等文件，明確對顧客要求識別、確定和評審過程的控制管理要求；通過執(zhí)行顧客滿意監(jiān)控程序來監(jiān)視、測量顧客的要求與期望是否得到了滿足的信息，評價顧客對大修段提供的生產(chǎn)和服務(wù)是否持續(xù)地滿意。5.2.2將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為具體要求，這些要求包括對產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。5.2.3大修段提供的生產(chǎn)和服務(wù)應(yīng)滿足法律法規(guī)及政策的規(guī)定，顧客的期望和需求、國家法律法規(guī)及政策文件也會隨時間而修訂，因此大修段轉(zhuǎn)化的要求

39、及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，具體執(zhí)行管理評審管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定。5.3質(zhì)量方針5.3.1 質(zhì)量方針由段長負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布。（具體制定可發(fā)揮集體的智慧）。 武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號5.3標(biāo) 題管理職責(zé)頁 碼第2頁 共7頁5.3.2 質(zhì)量方針的控制5.3.2.1保持質(zhì)量方針與大修段的總體經(jīng)營方向和宗旨協(xié)調(diào)一致。5.3.2.2質(zhì)量方針經(jīng)大修段管理層充分討論，由段長批準(zhǔn)頒布。5.3.2.3質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2.4質(zhì)量方針指導(dǎo)大修段建立質(zhì)量目標(biāo)，并在各職能層次及職能崗位上予以充分展開，大修段通過管理

40、評審對質(zhì)量方針的持續(xù)性適宜性、符合性及有效性進(jìn)行評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1段長負(fù)責(zé)組織策劃、制定并頒布質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，并體現(xiàn)大修段提供產(chǎn)品質(zhì)量特性和行業(yè)特點。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是量化的、可測量的。段長應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)在各職能崗位和職能層次上得到分解展開。5.4.1.2為確保質(zhì)量目標(biāo)的有效性和適宜性，大修段每年在管理評審活動中對大修段質(zhì)量目標(biāo)及各職能層次質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行實現(xiàn)程度及適宜性進(jìn)行評價，并確定新年度的大修段質(zhì)量目標(biāo)及各職能層次質(zhì)量目標(biāo)，新的質(zhì)量目標(biāo)將應(yīng)文件形式經(jīng)最高管理者審批后頒發(fā)。5.4.2質(zhì)量策劃5.4.2.1大修段段長應(yīng)確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過程及資源得

41、到充分識別、確定和配置，確定質(zhì)量管理體系所有過程及覆蓋區(qū)域。5.4.2.2質(zhì)量策劃在考慮質(zhì)量管理體系的充分性時，還應(yīng)策劃質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求和方法。5.4.2.3質(zhì)量策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量管理體系文件并予以實施，目的是實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2.4質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)予以評審和保持，策劃應(yīng)考慮持續(xù)改進(jìn)的要求；當(dāng)有需求時應(yīng)及時對策劃結(jié)果作修改，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和充分性。 5.4.2.5對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更和修改時，應(yīng)確保體系在更改期間的完整性。 5.4.2.6質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放、更改按文件控制程序執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1質(zhì)量管理職責(zé)與權(quán)限 大修段勞人科對組織內(nèi)

42、與質(zhì)量相關(guān)的人員規(guī)定質(zhì)量管理職責(zé)與權(quán)限。5.5.2以下規(guī)定大修段管理層各崗位人員及各單位的質(zhì)量管理職責(zé) 武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號5.5標(biāo) 題管理職責(zé)頁 碼第3頁 共7頁5.5.2.1段長負(fù)責(zé)制定大修段的質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布大修段的質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，對大修段的經(jīng)營業(yè)績負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)遵守政府職能部門和鐵道部頒布的法律法規(guī)和政策規(guī)定，負(fù)責(zé)建立大修段的組織職能機(jī)構(gòu)并規(guī)定相應(yīng)職責(zé)、權(quán)限，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)大修段各崗位人員開展生產(chǎn)服務(wù)活動。為質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源,負(fù)責(zé)任命管理者代表，

43、負(fù)責(zé)主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，以滿足顧客的要求和期望，確保大修段質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。 負(fù)責(zé)在大修段建立有效的內(nèi)部溝通機(jī)制和與顧客溝通的機(jī)制，確定市場及行業(yè)信息調(diào)查、收集和反饋的方法，確保正確、有效地識別、確定顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，確保大修段能持續(xù)地滿足顧客的要求和期望。負(fù)責(zé)在大修段內(nèi)部創(chuàng)立與實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)相適宜的工作環(huán)境與氣氛；負(fù)責(zé)在大修段各職能單位、層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織對大修段質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)程度及適宜性的評價。負(fù)責(zé)對大修段各主要崗位人員的工作能力進(jìn)行識別和業(yè)績考評與崗位任免。負(fù)責(zé)大修段重要經(jīng)濟(jì)合同的審批，負(fù)責(zé)財務(wù)收支計劃的審批和各類重

44、大財務(wù)收支費用的審批。確保大修段各崗位職工的工作能力能夠得到持續(xù)地的保持和提高，確保大修段職工不斷提高滿足顧客要求的意識，并理解、認(rèn)識所從事崗位工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)大修段質(zhì)量方針、目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。負(fù)責(zé)組織召開大修段重要例會及重大質(zhì)量分析會、討論會，負(fù)責(zé)組織處理顧客的重大的投訴。5.5.2.2管理者代表確保大修段質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持；負(fù)責(zé)向段長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個大修段內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；代表大修段就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.2.3 各分管副段長 負(fù)責(zé)配合段長參與本段重大事項決策、方針目標(biāo)的宣傳；

45、 武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號5.5標(biāo) 題管理職責(zé)頁 碼第4頁 共7頁 負(fù)責(zé)協(xié)助段長處理好分管科室和車間的相關(guān)工作； 負(fù)責(zé)分管工作相關(guān)的規(guī)章制度的審核； 負(fù)責(zé)分管部門工作的指導(dǎo)及監(jiān)督檢查。5.5.2.4勞人科 負(fù)責(zé)大修段干部人事、勞動工資、人力資源管理的規(guī)章制度的制定； 負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘、職業(yè)技能鑒定； 負(fù)責(zé)勞動合同的簽訂； 負(fù)責(zé)職工檔案的管理； 負(fù)責(zé)全段干部、大中專畢業(yè)生、軍轉(zhuǎn)干部接收、培訓(xùn)管理。5.5.2.5職教科 負(fù)責(zé)制定、實施全段職工教育發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃； 負(fù)責(zé)新進(jìn)職工崗前培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)職工在崗技能培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)職工的質(zhì)

46、量意識培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)全段職工教育培訓(xùn)基礎(chǔ)資料和職工教育信息庫管理工作。5.5.2.6 材料科 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃和技術(shù)、生產(chǎn)部門提交的材料計劃，提報材料計劃； 負(fù)責(zé)材料計劃的落實，確保全段材料用料； 負(fù)責(zé)采購的實施，包括采購信息的制定及發(fā)放； 負(fù)責(zé)采購物資驗證； 5.5.2.7 技術(shù)科 負(fù)責(zé)焊軌及運輸過程的質(zhì)量策劃和生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)資料的歸口管理，包括焊接相關(guān)的工藝參數(shù)的確定、下發(fā)、落實及生產(chǎn)計劃管理； 負(fù)責(zé)客戶要求的確定、評審及后期溝通； 負(fù)責(zé)全段設(shè)備的管理，包括采購、使用維護(hù)等相關(guān)工作； 負(fù)責(zé)對對計量器具的歸口管理； 負(fù)責(zé)對顧客的實施意見征詢、調(diào)查，負(fù)責(zé)處理顧客的抱怨及投訴； 負(fù)責(zé)組織特殊過程的確

47、認(rèn)工作（包括例行檢驗和型式檢驗）。 武漢鐵路局武漢工務(wù)大修段名 稱質(zhì)量手冊編 號wdx-qm-2011版本/狀態(tài)b/0章節(jié)號5.5標(biāo) 題管理職責(zé)頁 碼第5頁 共7頁5.5.2.8 安全科 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、鐵道部有關(guān)安全方針、政策、規(guī)章制度； 制定段有關(guān)安全生產(chǎn)的各種細(xì)則、辦法； 負(fù)責(zé)督促各車間加強(qiáng)質(zhì)量管理和安全管理工作，監(jiān)督檢查設(shè)備的安裝使用管理和維修情況； 負(fù)責(zé)檢查車間執(zhí)行勞動安全規(guī)章制度情況，組織季節(jié)性勞動安全檢查工作； 負(fù)責(zé)落實有關(guān)勞動保護(hù)、防暑降溫用品計劃； 負(fù)責(zé)過程的監(jiān)督考核工作。5.5.2.9 焊軌車間 負(fù)責(zé)鋼軌焊接過程的實施； 負(fù)責(zé)鋼軌焊接設(shè)備的日常維護(hù)及計量設(shè)備的檢查核準(zhǔn)；

48、負(fù)責(zé)焊軌車間的環(huán)境維護(hù)； 負(fù)責(zé)鋼軌焊接工藝的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)鋼軌焊接過程的監(jiān)督； 負(fù)責(zé)鋼軌焊接過程標(biāo)識的管理； 負(fù)責(zé)鋼軌的產(chǎn)品防護(hù)，防止鋼軌在生產(chǎn)和儲存過程的損壞； 負(fù)責(zé)焊軌過程的檢驗和質(zhì)量控制； 負(fù)責(zé)不合格品的控制和記錄，確保不合格產(chǎn)品不交付。5.5.2.10 三建辦 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的溝通協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過程的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系相關(guān)的數(shù)據(jù)分析的歸口管理； 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)大修段內(nèi)審及管理評審活動的組織開展； 負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)建立文件資料信息檔案。5.5.2.11 采石科 負(fù)責(zé)道砟相關(guān)過程的質(zhì)量策劃及生產(chǎn)技術(shù)資料的管理； 負(fù)責(zé)掛靠采石廠質(zhì)量監(jiān)督管理及合格證的開具； 武漢鐵路局武漢