水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程完整

1、-作者xxxx-日期xxxx水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程完整【精品文檔】版號：A4編號：HCSN-ZL-1-2014烏蘭浩特紅城水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理規(guī)程審 核 人：高雙軍批 準(zhǔn) 人：高雙軍發(fā)布日期：2014年8月1日實(shí)施日期：2014年8月10日（同時舊版作廢）編制單位：烏蘭浩特紅城水泥有限責(zé)任公司質(zhì)檢部【精品文檔】目 錄質(zhì)量管理規(guī)程 11、總則12、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)13、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)24、原材料的質(zhì)量管理65、外購熟料的質(zhì)量管理86、出磨水泥的質(zhì)量管理97、出廠水泥的質(zhì)量管理 118、不合格水泥的處理 149、售后服務(wù) 1510、附則15附件1 原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場管理辦法 161、目的 1

2、62、適用范圍 163、職責(zé) 164、具體要求及方法 165、附則 19附件2 水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法 211、目的 212、適用范圍 213、職責(zé) 214、水泥包裝袋的驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 215、水泥包裝的進(jìn)貨驗(yàn)收 226、水泥包裝袋的保管 237、水泥包裝袋的發(fā)放 238、水泥包裝袋的使用 249、附則 25附件3 產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法 261、總則 262、產(chǎn)品質(zhì)量考核 263、質(zhì)量管理體系程序考核 344、工藝事故管理考核 465、附則 47附件4 生產(chǎn)流程質(zhì)量控制點(diǎn) 48附件5 生產(chǎn)工藝流程圖 51質(zhì)量管理規(guī)程1、總則1.1為加強(qiáng)我公司質(zhì)量管理工作，不斷提高水泥產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)水泥企

3、業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和水泥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本規(guī)程。運(yùn)用質(zhì)量體系，嚴(yán)格工序控制，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，生產(chǎn)滿意產(chǎn)品。質(zhì)量方針是公司一切質(zhì)量活動的宗旨，全公司一切質(zhì)量活動的目的是使產(chǎn)品各項質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足用戶的需求。1.3.1出廠水泥合格率100%；1.3.2富裕強(qiáng)度合格率100%；1.3.3包裝袋重合格率100%；1.3.4用戶投訴處理率100%。為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，過程控制指標(biāo)已在產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法（見附件3）中明確規(guī)定，并進(jìn)行嚴(yán)格考核。2、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)2.1公司成立以總經(jīng)理任主任，生產(chǎn)副總經(jīng)理、經(jīng)營副總經(jīng)理、質(zhì)檢部部長及有關(guān)部門參加的質(zhì)量管理委員會；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)

4、質(zhì)量管理的日常工作，下設(shè)生產(chǎn)控制組、物理檢驗(yàn)組、化學(xué)分析組，分別負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量監(jiān)督工作；生產(chǎn)部設(shè)立以行政一把手為組長的質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理經(jīng)營副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營部綜合部生產(chǎn)部質(zhì)檢部3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)3.1.編制適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件；3.1.2組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3.1.3負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3.1.4制定質(zhì)量獎罰制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量；3.1.5組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核；3.1.6負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理；3.1.7監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用與管

5、理；3.1.8組織開展群眾性質(zhì)量活動。3.2.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3.2.2負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確其職責(zé)、權(quán)限。3.2.3確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的發(fā)布實(shí)施，并確保為全體員工所理解執(zhí)行，保持質(zhì)量方針和經(jīng)營方針的協(xié)調(diào)性。3.2.4根據(jù)質(zhì)量管理的需要建立和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的質(zhì)量職能和權(quán)限。3.3管理者代表（生產(chǎn)副總經(jīng)理）質(zhì)量職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)公司工藝管理工作，審批工藝文件并監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)審批質(zhì)量文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。3.3.2負(fù)責(zé)建立和健全穩(wěn)定生產(chǎn)合格水泥的生產(chǎn)系統(tǒng)，抓好每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量工作，

6、嚴(yán)格督促、檢查現(xiàn)場的管理和各項規(guī)定，組織協(xié)調(diào)各部門的生產(chǎn)，確保工藝流程穩(wěn)定和正常運(yùn)行，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3.3定期組織召開質(zhì)量分析會，參加有關(guān)會議，組織解決質(zhì)量問題；根據(jù)需要選用新工藝、新技術(shù)、新檢測設(shè)備和新的檢驗(yàn)方法。3.3.4對質(zhì)量管理在其分管部門的運(yùn)行和完善負(fù)責(zé)。3.4.1建立健全原材料質(zhì)量管理體系，做好市場調(diào)查預(yù)測和分析，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。3.4.2審批采購計劃及重要采購文件，組織物資供應(yīng)，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.4.3對質(zhì)量管理在其分管部門的運(yùn)行和完善負(fù)責(zé)。3.5.1協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)（管理者代表）制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和適合本公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。3.5.2

7、依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對生產(chǎn)部的生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評價，為質(zhì)量獎罰提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3.5.3負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則和質(zhì)量管理制度的編制，經(jīng)公司審批后執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。3.5.4根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)工藝設(shè)備和原材料品質(zhì)的實(shí)際，制定合理的配料方案，并監(jiān)督執(zhí)行。3.5.5根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，編制生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖表（見附件4：包括控制點(diǎn)、檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)頻次、控制指標(biāo)等）和原材料、半成品、成品的內(nèi)部控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)防能力，并及時采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。3.5.6按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原材料、半

8、成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，保證必要的可追溯性。3.5.7嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)，杜絕不合格水泥出廠。3.5.8負(fù)責(zé)質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理工作，提出整改和處罰建議。3.5.9負(fù)責(zé)水泥質(zhì)量方面的技術(shù)服務(wù)，協(xié)助有關(guān)單位處理質(zhì)量糾紛和投訴問題，定期走訪用戶，征求對水泥質(zhì)量的意見，不斷提高和改進(jìn)水泥的性能。3.5.10建立健全質(zhì)檢部內(nèi)部質(zhì)量管理及檢驗(yàn)制度，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。3.5.11按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，加強(qiáng)質(zhì)檢部內(nèi)部環(huán)境條件、儀器設(shè)備、檢驗(yàn)人員的管理，使之符合水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求。3.5.12加強(qiáng)質(zhì)檢部內(nèi)部的思想建

9、設(shè)和組織建設(shè)，做好質(zhì)量教育、質(zhì)量考核和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員的技術(shù)素質(zhì)和工作質(zhì)量，正確貫徹檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)制度，最大限度減少差錯，提高檢驗(yàn)水平。3.6.1在公司質(zhì)量管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，組織落實(shí)公司質(zhì)量管理計劃。3.6.2負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理相關(guān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和質(zhì)量責(zé)任制考核，保證本部門質(zhì)量管理體系正常進(jìn)行。3.6.3負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的整理和保管工作。3.7.1在公司質(zhì)量管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，組織落實(shí)公司質(zhì)量管理計劃。3.7.2堅持質(zhì)量第一的方針，加強(qiáng)對職工進(jìn)行質(zhì)量意識和質(zhì)量管理知識教育，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)

10、量的關(guān)系。3.7.3積極組織上下道工序互相訪問，掌握質(zhì)量信息，認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量信息反饋處理。3.7.4加強(qiáng)設(shè)備管理和計量管理，抓好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，對關(guān)鍵工序控制進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。3.7.5負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理和保管工作。3.8部門（領(lǐng)導(dǎo)）質(zhì)量職能與質(zhì)量體系要素對應(yīng)表經(jīng)營副總經(jīng)理生管產(chǎn)理副者總代經(jīng)表理總經(jīng)理領(lǐng) 部導(dǎo) 要 門素綜合部經(jīng)營部生產(chǎn)部質(zhì) 檢部管理職責(zé)×質(zhì)量體系×檢驗(yàn)試驗(yàn)和測量設(shè)備控制×文件和資料控制×采購×產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性×過程控制×檢驗(yàn)和試驗(yàn)×不合格產(chǎn)品的控制

11、×糾正和預(yù)防措施×質(zhì)量記錄的控制×培訓(xùn)×統(tǒng)計技術(shù)×注：主管領(lǐng)導(dǎo) ×主控部門 相關(guān)部門4、原材料的質(zhì)量管理4.1根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供貨方，建立并保存合格供貨方的檔案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，以保證所采購的原材料符合規(guī)定要求，原材料應(yīng)嚴(yán)格按照原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡進(jìn)貨。4.2對于同庫或同一場地存放多種原材料時，應(yīng)按原材料種類分區(qū)存放，存放現(xiàn)場應(yīng)有標(biāo)識，避免混雜。原材料初次使用或更換產(chǎn)地時，必須檢驗(yàn)放射性，確認(rèn)能保證水泥產(chǎn)品放射性合格后方可使用。4.3混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋等材料的質(zhì)量既要符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求，還要滿足工藝技術(shù)條

12、件的要求，能夠使用預(yù)均化庫或預(yù)均化場地的原料要均化后再使用，使用前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.1企業(yè)在初次使用某種原材料時，必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量后方可使用。4.3.2供貨方按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗(yàn)報告或型式檢驗(yàn)報告。4.3.3所有原材料都要按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，見附件3：原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場管理辦法。4.3.4對質(zhì)量波動大的原材料應(yīng)及時記錄，并在生產(chǎn)時注意搭配使用；對驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)及時通知供貨方，可采取退貨或讓步接收的辦法處理；當(dāng)采取讓步接收的辦法處理時，應(yīng)不影響下道工序產(chǎn)品的質(zhì)量；當(dāng)雙方發(fā)生糾紛時，可委托省級或省級以上建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗(yàn)或仲裁檢驗(yàn)；4.3.5

13、混合材的品種和摻量必須符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.4原材料應(yīng)符合下述品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過試驗(yàn)、評定后，方可采用。4.4.1石灰石：CaO50.0%；Al2O32.5%；水分2.0%；最大粒度60mm。4.4.2石膏（天然二水石膏）：SO335.0%；結(jié)晶水14.0%；附著水1.0%；最大粒度60mm。4.4.3脫硫石膏: SO340.0%；水分14.0%。4.4.4礦渣微粉：比表面積420m2/kg；燒失量1.0%，強(qiáng)度活性指數(shù)90%。：燒失量6.0%；SO33.0%；細(xì)度20.0%，強(qiáng)度活性指數(shù)75%。：燒失量6.0%；SO33.0%；強(qiáng)度活性指數(shù)70%。4.4.7煤矸石（爐渣、）：水分2.0%

14、；燒失量6.0%；最大粒度60mm；強(qiáng)度活性指數(shù)65%。4.4.8原材料的其它品質(zhì)指標(biāo)可參照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.5原材料最低庫存量如下：石灰石：3000t；石膏：2400t；礦渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸石（爐渣）：10000t。4.6原材料進(jìn)廠后，由堆場管理員對其外觀品質(zhì)情況進(jìn)行檢查，記清產(chǎn)地、車號和數(shù)量，分別堆放，并在第二天早上8：30前通知質(zhì)檢部原材料質(zhì)量管理人員到現(xiàn)場驗(yàn)證，在沒有得到質(zhì)檢部的同意時，不得攢堆或使用；堆場管理員在接收時發(fā)現(xiàn)有明顯質(zhì)量問題的原材料，要立即隔離堆放，并在第二天早上8：30前通知質(zhì)檢部和經(jīng)營部。4.7經(jīng)營部要掌握鐵路專用線進(jìn)廠原材料的品種、數(shù)量、產(chǎn)

15、地、和到站時間，提前通知質(zhì)檢部，并由質(zhì)檢部根據(jù)批量情況對其進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)。4.8進(jìn)廠原材料經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后，填寫檢驗(yàn)報告單并由原材料質(zhì)量管理人員確認(rèn)合格與否，簽字后報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部、經(jīng)營部和綜合部。4.9不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的原材料不得進(jìn)入生產(chǎn)過程，要單獨(dú)存放，經(jīng)質(zhì)檢部評審后提出處理和使用方案后方可使用。5、外購熟料的質(zhì)量管理5.1外購熟料進(jìn)入堆場后，由堆場管理員通知質(zhì)檢部取樣工取樣并按不同廠家、不同日期分別存放，不得混雜，不得直接入熟料庫。5.2外購熟料要按質(zhì)量情況攢堆存放，根據(jù)生產(chǎn)需要入指定庫號，入熟料庫和入水泥磨都要采取必要的多庫多點(diǎn)搭配均化措施。5.3加強(qiáng)外購熟料質(zhì)量控制，掌握熟料質(zhì)量偏差。

16、強(qiáng)度檢驗(yàn)用統(tǒng)一試驗(yàn)小磨、入磨物料粒度小于4mm；石膏要采用SO3含量大于35%的天然二水石膏，加入量控制為水泥的SO3總含量不超過3.5%；比表面積控制為350±10m2/kg。控制項目指 標(biāo)合格率%頻 次取樣方式fCaO1.50%901次/8小時綜合化學(xué)分析每日1次綜合物理性能每編號1次綜合KH±70每月統(tǒng)計1次綜合3天強(qiáng)度90綜合28天強(qiáng)度90綜合5.5上述質(zhì)量控制項目由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)時間、檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫在原始記錄中，字跡工整、清晰，不得錯、漏、涂改，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫報表，上報有關(guān)部門。5.6為保證出磨水泥合格，熟料要搭配使用，并保持合理貯量，其最

17、低可用貯量為15000噸，質(zhì)量差的熟料要分開單獨(dú)存放并有明顯標(biāo)識，而后再由質(zhì)檢部通知按適當(dāng)比例搭配使用。6、出磨水泥的質(zhì)量管理6.1為保證水泥質(zhì)量，水泥磨喂料系統(tǒng)要配備精度符合配料需求的計量設(shè)備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度，常規(guī)情況下每周校定一次，必要時隨時校定。發(fā)生斷料或不能保證物料配比準(zhǔn)確性時，應(yīng)采取有效措施予以糾正。6.2熟料、石膏、混合材和水泥助磨劑等入磨物料的配比應(yīng)按質(zhì)檢部下達(dá)的通知進(jìn)行，并有相應(yīng)的記錄。6.3粉磨中更改水泥品種或強(qiáng)度等級由低改高時，應(yīng)用高強(qiáng)度等級水泥清洗磨和輸送設(shè)備，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級處理，并做好相應(yīng)的記錄。以下，出磨水泥溫度控制在135以下，超過此溫度應(yīng)停磨

18、或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。6.4應(yīng)按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，水泥配料方案由質(zhì)檢部確定后報生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表），并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）同意后執(zhí)行。物料名稱控制項目指 標(biāo)合格率%頻 次取樣方式熟 料粒度40mm1001次/d瞬時MgO5.0%1001次/d綜合礦渣微粉比表面積420m2/kg901次/班瞬時二水石膏粒度60mm1001次/d瞬時SO335%801次/批瞬時脫硫石膏SO340%801次/批瞬時石灰石粒度60mm1001次/d隨機(jī)水分2.0%901次/d隨機(jī)粉煤灰SO33.0%1001次/批隨機(jī)煤矸石粒度60mm1001次/批隨機(jī)控制項目指 標(biāo)合格率%頻 次取

19、樣方式比表面積±15m2/kg851次/h連續(xù)細(xì) 度10.0901次/h連續(xù)SO3±801次/h連續(xù)安定性一次合格1001次/12h綜合3天強(qiáng)度901次/12h綜合28天強(qiáng)度1001次/12h綜合其它指標(biāo)合格1001次/12h綜合6.7水泥庫要有明顯的標(biāo)識，出磨水泥要嚴(yán)格按質(zhì)檢部指令入庫，每班應(yīng)準(zhǔn)確測量各水泥庫的庫存量并做好記錄，按質(zhì)檢部的要求做好入庫管理。6.8同一庫不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級的水泥，專用水泥和特性水泥要用專用庫貯存；水泥貯存和包裝過程中改品種或強(qiáng)度等級由低改高時，應(yīng)用高強(qiáng)度等級水泥清洗輸送設(shè)備、水泥貯存庫和包裝設(shè)備，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級處理，并做好

20、相應(yīng)的記錄。6.9發(fā)生下列情況之一時要停機(jī)檢查、處理。6.9.1某種物料斷料。6.9.2某種物料配比超出配料方案的3.0%。6.9.3出磨水泥fCaO2.0%。6.9.4出磨水泥某一項指標(biāo)超出單項獎罰規(guī)定的極限值。6.9.6凝結(jié)時間等物理指標(biāo)超出國家標(biāo)準(zhǔn)。6.10以出磨水泥檢驗(yàn)數(shù)據(jù)作為出廠水泥確認(rèn)依據(jù)，根據(jù)水泥銷售情況，出磨水泥要保持3天以上的貯存量。6.11出磨水泥質(zhì)量控制項目由質(zhì)檢部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時通知相關(guān)部門和人員，并按檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)時間、檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫原始記錄，字跡工整、清晰，不得錯、漏、涂改。7、出廠水泥的質(zhì)量管理7.1散裝水泥庫必須有明顯的標(biāo)識；不同品種、強(qiáng)度等級的水泥不得

21、混雜，入散裝水泥庫的水泥改品種或強(qiáng)度等級由低改高時，應(yīng)用高強(qiáng)度等級水泥清洗輸送設(shè)備和散裝水泥庫，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級處理，并做好相應(yīng)的記錄。7.2出廠水泥質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，由于出廠水泥檢驗(yàn)結(jié)果滯后，因此出磨水泥和出廠水泥都要制定嚴(yán)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)控指標(biāo)。以出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)時，其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出廠水泥品種和強(qiáng)度等級分別建立快速強(qiáng)度與實(shí)物水泥3天和28天強(qiáng)度關(guān)系式。以出磨水泥進(jìn)行確認(rèn)時，質(zhì)檢部要密切監(jiān)視出磨水泥各項物理性能檢測結(jié)果，掌握不同水泥的強(qiáng)度增長規(guī)律，并根據(jù)現(xiàn)場工藝狀況、熟料的物理性能及混合材的檢測結(jié)果預(yù)測水泥強(qiáng)度；出磨水泥質(zhì)量應(yīng)穩(wěn)定，當(dāng)上個月出磨水泥快

22、速強(qiáng)度、3天抗壓強(qiáng)度、出廠水泥3天抗壓強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)偏差1.6MPa、且28天抗壓強(qiáng)度平均變異系數(shù)滿足Cv4.0%（強(qiáng)度等級32.5）、Cv3.5%（強(qiáng)度等級42.5）、Cv3.0%（強(qiáng)度等級52.5）時，可將出磨水泥快速強(qiáng)度作為出廠水泥依據(jù)，其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出廠水泥品種和強(qiáng)度等級分別建立快速強(qiáng)度與實(shí)物水泥3天和28天強(qiáng)度關(guān)系式，并定期對出磨水泥快速強(qiáng)度作出評價；物料配比、工藝參數(shù)做出調(diào)整后，必須重新評價。7.5質(zhì)檢部根據(jù)出磨水泥的強(qiáng)度快速檢驗(yàn)結(jié)果，指定出、入庫號，通知生產(chǎn)部中控室，合理搭配入散裝庫或包裝出廠。7.6當(dāng)出磨水泥質(zhì)量出現(xiàn)波動或28天抗壓強(qiáng)度（或一統(tǒng)計期）平均變異系數(shù)Cv4.0%（強(qiáng)

23、度等級32.5）、Cv3.5%（強(qiáng)度等級42.5）、Cv3.0%（強(qiáng)度等級52.5）時，則按出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)。7.7出廠水泥的合格確認(rèn)制度每季度修正一次，如果生產(chǎn)條件、原料發(fā)生重大變化時要隨時修正。7.8出磨水泥物理性能檢驗(yàn)不合格，屬重大質(zhì)量事故，由生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）組織有關(guān)部門分析處理，要根據(jù)不合格項、不合格程度采取降標(biāo)號、搭配包裝或散裝、復(fù)檢等處置辦法。7.9出廠水泥1000噸為一個編號，質(zhì)檢部要根據(jù)水泥的包裝和散裝數(shù)量將水泥品種、出廠編號、所入庫號書面通知控制組及時取樣。7.10決定水泥出廠的權(quán)力屬于質(zhì)檢部；質(zhì)檢部設(shè)專人負(fù)責(zé)水泥出廠管理的有關(guān)事宜；出廠水泥質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)

24、嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，經(jīng)確認(rèn)水泥各項質(zhì)量指標(biāo)符合要求時，方可出具水泥出廠通知單，其它任何部門和個人無權(quán)決定水泥出廠，銷售部門必須按照質(zhì)檢部出廠水泥通知單上所確定的水泥編號、品種、數(shù)量、標(biāo)號進(jìn)行銷售；不合格水泥不得出廠。7.11要采取必要措施，逐步提高水泥的均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差；嚴(yán)禁無均化功能的水泥庫單庫包裝或散裝，嚴(yán)禁上入下出；每季度進(jìn)行一次水泥28天強(qiáng)度均勻性試驗(yàn)，努力實(shí)現(xiàn)單包水泥各項質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。7.12包裝水泥袋重和總重量，每個編號包裝工段分包裝線和包裝嘴自檢5袋以上，并做好記錄；質(zhì)檢部由專人每個編號抽檢一次，同時檢查其包裝質(zhì)量、標(biāo)志等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時要及時處理并

25、如實(shí)填寫包裝質(zhì)量抽檢記錄，報生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部各一份，以作為審核生產(chǎn)部包裝質(zhì)量的依據(jù)；包裝水泥1000kg20袋總重量單袋水泥重量50.5kg為合格。7.13散裝水泥重量必須經(jīng)過檢斤確定，按水泥實(shí)際重量銷售；散裝水泥應(yīng)出具與袋裝水泥包裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。7.14以出磨水泥抗壓強(qiáng)度快速測定結(jié)果作為出廠水泥確認(rèn)依據(jù)，要保證其它理化指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，且滿足28天抗壓富裕強(qiáng)度要求，即出廠水泥合格率100%，28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%。7.15水泥庫存放超過一個月的水泥，質(zhì)檢部應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場標(biāo)識；經(jīng)重新取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方可重新簽發(fā)水泥出

26、廠通知單。7.16出磨水泥和出廠水泥在進(jìn)行檢驗(yàn)的同時要留封存樣，封存樣要妥善保管，防止受潮，保管期出磨水泥35天，出廠水泥三個月，不應(yīng)提前倒掉。7.17出廠水泥質(zhì)量的驗(yàn)收、交貨要嚴(yán)格執(zhí)行各種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定。7.18水泥包裝袋質(zhì)量由公司包裝袋驗(yàn)收小組按GB9774-2010水泥包裝袋國家標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法進(jìn)行，并保證水泥在包裝、貯存、發(fā)運(yùn)過程中不出現(xiàn)因包裝袋質(zhì)量而造成水泥實(shí)物質(zhì)量下降、損失等問題。8、不合格水泥的處理8.1出廠水泥檢測結(jié)果中任一項指標(biāo)不合格時，應(yīng)立即通知用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣寄送至省級或省級以上國家認(rèn)可的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢，以

27、復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。8.2按合同要求進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省級或省級以上國家認(rèn)可的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合格的，企業(yè)應(yīng)及時查明原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。8.3出廠水泥自檢或經(jīng)過復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不符合要求時，企業(yè)應(yīng)及時查明原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。9、售后服務(wù)要積極做好售后服務(wù)工作，建立和堅持走訪用戶制度，廣泛征詢對水泥質(zhì)量、性能、包裝、運(yùn)輸及執(zhí)行合同等方面的意見，建立用戶檔案，持續(xù)改進(jìn)和追蹤。10、附則2014年8月10日起執(zhí)行，自實(shí)施之日起，公司制定的原質(zhì)量管理規(guī)程同時廢止。10.2本規(guī)程由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。附件：1、原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場管理辦法。2、水泥包裝袋

28、驗(yàn)收管理辦法。3、產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法。4、生產(chǎn)流程質(zhì)量控制點(diǎn)。5、生產(chǎn)工藝流程圖附件1:原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場管理辦法1、目的為加強(qiáng)原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場管理，規(guī)范原材料質(zhì)量驗(yàn)收行為和原材料進(jìn)廠、堆放、出入庫管理，根據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合我公司生產(chǎn)實(shí)際，本著從嚴(yán)管理的原則特制定本辦法。2、適用范圍 適用于我公司生產(chǎn)所需的各種原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場管理過程。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2質(zhì)檢部是原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場管理的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場管理的具體工作；按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對原材料進(jìn)廠、堆放、出入庫進(jìn)行管理并取樣、檢驗(yàn)和試驗(yàn)

29、，出具檢驗(yàn)分析報告單。3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)與供貨方聯(lián)系及有關(guān)不合格品的處置、結(jié)算等工作。3.4生產(chǎn)部根據(jù)水泥生產(chǎn)計劃提出原材料使用計劃；負(fù)責(zé)原材料卸貨和現(xiàn)場的堆放、入庫管理，并配合相關(guān)部門做好驗(yàn)收工作。4、具體要求及方法4.1凡進(jìn)入我公司現(xiàn)場的原材料，都必須是由經(jīng)公司確定的合格供貨方所供，任何部門或個人都無權(quán)決定從合格供貨方以外的商家或渠道購進(jìn)原材料。4.2因生產(chǎn)急需或遇特殊情況，需要從未取得合格供貨方資格的供應(yīng)商處購進(jìn)原材料時，進(jìn)貨前由經(jīng)營部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理同意，并經(jīng)過由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，經(jīng)營部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人參加的會議討論認(rèn)可；到貨后要及時按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并合格；若需要繼續(xù)進(jìn)貨，

30、要按有關(guān)規(guī)定盡快履行合格供貨方確認(rèn)手續(xù)。4.3凡進(jìn)入現(xiàn)場的原材料都必須按著質(zhì)檢部的指令進(jìn)行堆放和出入庫，并嚴(yán)格按著公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；任何單位或個人都無權(quán)隨意改變質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或接收未經(jīng)過質(zhì)量確認(rèn)的原材料；同一產(chǎn)地的原材料外觀質(zhì)量有明顯變化時，在質(zhì)檢部未出具檢驗(yàn)分析報告單之前停止接收。4.4.1經(jīng)營部要掌握鐵路專用線進(jìn)廠原材料的品種、數(shù)量、產(chǎn)地、和到站時間，提前通知質(zhì)檢部；到貨卸車后，由質(zhì)檢部現(xiàn)場員1小時之內(nèi)會同相關(guān)人員到現(xiàn)場取樣；取樣按每批次為一個檢驗(yàn)單位，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.2檢驗(yàn)結(jié)果出來后，檢驗(yàn)員及時填寫原材料分析結(jié)果報告單報質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部原材料主管依據(jù)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)合格與否

31、，并報送經(jīng)營部、生產(chǎn)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.4.3對于被確認(rèn)為不合格的原材料，要嚴(yán)格按著公司質(zhì)量管理規(guī)程及其附件3：產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法中關(guān)于不合格品的相關(guān)規(guī)定處理。4.4.4鐵路專用線卸貨前要保證卸貨地點(diǎn)沒有積水和其它品種的原材料；所卸原材料待取樣檢驗(yàn)后要及時倒運(yùn)，新卸原材料不得覆蓋未出檢驗(yàn)結(jié)果的原材料。4.5.1原材料車輛進(jìn)廠要按質(zhì)檢部現(xiàn)場員的要求根據(jù)卸貨需要依次排隊進(jìn)入現(xiàn)場。4.5.2原材料車輛進(jìn)廠后綜合部司磅員按要求及時通知質(zhì)檢部現(xiàn)場員和生產(chǎn)部堆場管理人員。4.5.3原材料車輛進(jìn)入現(xiàn)場后，質(zhì)檢部現(xiàn)場員要到卸貨現(xiàn)場逐車進(jìn)行檢查，觀察顏色、粒度、濕度等外觀狀況，憑以往經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，認(rèn)為合格

32、后方可允許卸到指定地點(diǎn)（盡量避免二次倒運(yùn)）。4.5.4綜合部司磅員每日早八時前，將前24小時進(jìn)場的原材料按品種、產(chǎn)地、礦主、車號、驗(yàn)收數(shù)量書面或電子版報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營部和質(zhì)檢部。4.5.5質(zhì)檢部現(xiàn)場員按公司質(zhì)量管理規(guī)程附件4：生產(chǎn)流程質(zhì)量控制點(diǎn)中規(guī)定的頻次和數(shù)量取樣，其中至少有一次是質(zhì)檢部例行抽檢；取樣檢驗(yàn)可以是單車樣或平均樣（熟料必須是平均樣，不能漏取、漏檢），現(xiàn)場取樣檢驗(yàn)必須由質(zhì)檢部按有關(guān)程序組織進(jìn)行；檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢部原材料主管確認(rèn)合格與否后，按公司有關(guān)規(guī)定處置。4.5.6公司原材料現(xiàn)場以外的取樣檢驗(yàn)結(jié)果或因選礦、配料、試驗(yàn)等特殊需要的取樣檢驗(yàn)結(jié)果不能作為進(jìn)廠原材料質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)。4.5.7

33、公司現(xiàn)場每次取樣檢驗(yàn)結(jié)果的算術(shù)平均值，作為該產(chǎn)地該月或該批量原材料質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)算的依據(jù)。4.5.8為避免超出質(zhì)量接收下限的原材料進(jìn)入現(xiàn)場，質(zhì)檢部現(xiàn)場員在接貨時發(fā)現(xiàn)有明顯的質(zhì)量問題時，要立即停止卸貨并通知質(zhì)檢部原材料主管，由質(zhì)檢部原材料主管根據(jù)該車原材料的實(shí)際情況采取不予接收或讓步接收的辦法處理；不予接收的原材料運(yùn)離現(xiàn)場的費(fèi)用由貨主承擔(dān)。4.5.9若發(fā)生因堆場管理人員不負(fù)責(zé)任、弄虛作假，造成超出質(zhì)量接收下限的原材料卸入現(xiàn)場，要追究其責(zé)任；貨車司機(jī)對質(zhì)檢部現(xiàn)場員和原材料主管的直觀驗(yàn)質(zhì)結(jié)論有異議時，可由質(zhì)檢部現(xiàn)場員到現(xiàn)場進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，并以此檢驗(yàn)結(jié)果為判定依據(jù)；凡進(jìn)入原材料使用現(xiàn)場的原材料檢驗(yàn)結(jié)果，都要

34、作為質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)算的依據(jù)。4.6供貨方對進(jìn)入現(xiàn)場的原材料檢驗(yàn)結(jié)果提出異議時，可由經(jīng)營部提出申請，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）同意，并由經(jīng)營部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部現(xiàn)場員、供貨方代表共同到現(xiàn)場重新取樣檢驗(yàn)，其結(jié)果作為最終依據(jù)，如檢驗(yàn)仍不合格，供貨方承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用。熟料：15000t；石灰石：3000t；石膏：2400t；礦渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸石（爐渣）：10000t。熟料： 5000t；石灰石：2000t；煤矸石（爐渣）：2500t。5、附則5.1.1石灰石：CaO50.0%；Al2O32.5%；水分2.0%；最大粒度60mm。5.1.2石膏（天然二水石膏）：SO335.0%

35、；結(jié)晶水14.0%；附著水1.0%；最大粒度60mm。5.1.3脫硫石膏: SO340.0%；水分14.0%。5.1.4礦渣微粉：比表面積420m2/kg；燒失量1.0%，強(qiáng)度活性指數(shù)90%。：燒失量6.0%；SO33.0%；細(xì)度20.0%，強(qiáng)度活性指數(shù)75%。：燒失量6.0%；SO33.0%；強(qiáng)度活性指數(shù)70%。5.1.7煤矸石（爐渣、）：水分2.0%；燒失量6.0%；最大粒度60mm；強(qiáng)度活性指數(shù)65%。5.1.8外購熟料：3天抗壓強(qiáng)度28.0MPa；28天抗壓強(qiáng)度pa；±；fCaO1.5%；最大粒度40mm。5.2本辦法未盡事宜，以公司其他有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。5.3本辦法替代原原材料

36、質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施辦法。5.4本辦法由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。附件2：水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法1、目的為規(guī)范我公司水泥包裝袋入廠質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收、保管、發(fā)放及使用全過程管理，確保袋裝水泥外包裝質(zhì)量滿足生產(chǎn)要求，參照GB9774-2010水泥包裝袋國家標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)我公司實(shí)際情況制定本辦法。2、適用范圍適用于我公司水泥包裝袋的采購、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、使用等全過程。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)水泥包裝袋的驗(yàn)收、管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2生產(chǎn)部是水泥包裝袋質(zhì)量驗(yàn)收的主管部門；負(fù)責(zé)根據(jù)水泥生產(chǎn)計劃提出水泥包裝袋使用計劃，并按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對水泥包裝袋的質(zhì)量、規(guī)格、標(biāo)識等進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)；合理正確使用水泥包裝

37、袋并配合相關(guān)部門做好水泥包裝袋的數(shù)量驗(yàn)收和倉貯管理工作。3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)與水泥包裝袋供貨方聯(lián)系采購及不合格水泥包裝袋的處置、結(jié)算等工作。3.4綜合部負(fù)責(zé)水泥包裝袋的保管、發(fā)放、破損袋回收等工作。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)水泥包裝袋的使用效果監(jiān)督、檢查及考核工作。4、水泥包裝袋的驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)4.1.1平整、無裂口、無脫膠、無粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，無斑點(diǎn)、無重影，色澤正確；無破包、散包，無雜袋。4.1.2有效袋長標(biāo)準(zhǔn)：740±5mm；有效袋寬標(biāo)準(zhǔn)：490±5mm；單位面積質(zhì)量：全新復(fù)膜塑編袋71g/m2，再生復(fù)膜塑編袋77g/m2。4.1.3跌落實(shí)驗(yàn)合格。4.1.1平整

38、、無裂口、無脫膠、無粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，無斑點(diǎn)、無重影，色澤正確；無破包、散包，無雜袋。4.1.2有效袋長標(biāo)準(zhǔn)：750±5mm；有效袋寬標(biāo)準(zhǔn)：500±5mm；單位面積質(zhì)量：全新復(fù)膜塑編袋71g/m2，再生復(fù)膜塑編袋77g/m2。4.1.3跌落實(shí)驗(yàn)合格。5、水泥包裝袋的進(jìn)貨驗(yàn)收5.1水泥包裝袋生產(chǎn)廠家必須是經(jīng)公司確定的合格供貨方，任何部門或個人都無權(quán)決定從合格供貨方以外的商家或渠道購進(jìn)水泥包裝袋。5.2依據(jù)GB9774-2010水泥包裝袋國家標(biāo)準(zhǔn)以及本辦法相關(guān)規(guī)定和水泥包裝袋生產(chǎn)廠家提供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收。5.3公司成立由生產(chǎn)部、經(jīng)營部和綜合部相關(guān)人員參加的

39、水泥包裝袋驗(yàn)收小組；水泥包裝袋驗(yàn)收小組對進(jìn)廠的每一批水泥包裝袋都要進(jìn)行質(zhì)量、包裝版面規(guī)范及數(shù)量的檢驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)收合格的包裝袋方可入庫。5.4質(zhì)量驗(yàn)收主要是檢查包裝袋尺寸、單位面積質(zhì)量及印刷版面是否符合要求，驗(yàn)收采取抽樣方式，每10萬條（或每車）包裝袋抽樣數(shù)不得少于10條；包裝袋質(zhì)量驗(yàn)收不符合規(guī)定或達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，保管員拒收入庫并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，查明原因，點(diǎn)清數(shù)量，按數(shù)封存，退供貨方（已印刷我公司品牌、標(biāo)志的要按合同約定妥善處理）。5.5數(shù)量驗(yàn)收按雙方簽定的合同約定進(jìn)行，也可按以下方式進(jìn)行，即每批水泥包裝袋隨機(jī)抽取10捆，每捆點(diǎn)數(shù)，每捆數(shù)量不得少于其標(biāo)定數(shù)量，若少于標(biāo)定數(shù)量，則整批數(shù)量按下式計算：總數(shù)量

40、=總捆數(shù)×（所查數(shù)量÷所查捆數(shù)）5.6驗(yàn)收人員要詳細(xì)填寫水泥包裝袋驗(yàn)收記錄以備查看，驗(yàn)收記錄至少要包括以下內(nèi)容：包裝袋數(shù)量、品種、質(zhì)量及驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論；該驗(yàn)收記錄還要有驗(yàn)收人員簽字。6、水泥包裝袋的保管6.1水泥包裝袋驗(yàn)收入庫應(yīng)按品種、數(shù)量碼放整齊，不得隨意堆放。6.2水泥包裝袋庫內(nèi)要按品種擺放標(biāo)志牌，防止混碼混放。6.3按每批入庫先后區(qū)別存放；堅持先進(jìn)先出的發(fā)放原則；避免久放變質(zhì)。6.4保持水泥包裝袋庫內(nèi)通風(fēng)整潔，禁止在庫內(nèi)存放其他易燃易爆物資。6.5分析庫存動態(tài)，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及時提出水泥包裝袋需求計劃。6.6提高警惕做好防火、防盜工作；必須配置好滅火器材、消防工

41、具，并經(jīng)常檢查保持良好狀態(tài)。7、水泥包裝袋的發(fā)放7.1水泥包裝袋發(fā)放憑正式領(lǐng)料單發(fā)放，禁止無領(lǐng)料單發(fā)放出庫，領(lǐng)料單要有生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字。7.2發(fā)放時保管員必須在現(xiàn)場按領(lǐng)料單品種、數(shù)量發(fā)放，防止多放、少放或混放發(fā)生。7.3對已發(fā)放出去的水泥包裝袋在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)有非版面及尺寸質(zhì)量時，保管員應(yīng)及時收回，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報；同時將發(fā)生質(zhì)量問題的水泥包裝袋全部封存，由經(jīng)營部按合同約定和供應(yīng)商協(xié)商退換事宜。7.4水泥包裝袋未經(jīng)入庫驗(yàn)收，不允許供貨單位直接送包裝車間投入使用，必須經(jīng)過驗(yàn)收入庫才能發(fā)放；如有擅自直送發(fā)生，保管員不予簽字結(jié)算。7.5保管員應(yīng)對每日發(fā)出品種、數(shù)量，庫存品種、數(shù)量進(jìn)行查對核實(shí)，

42、確保發(fā)出與庫存品種、數(shù)量無誤。7.6禁止非本企業(yè)以外的單位及個人領(lǐng)用或調(diào)撥。8、水泥包裝袋的使用8.1水泥包裝袋的領(lǐng)用必須開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)該填寫包裝袋的品種、數(shù)量，領(lǐng)用的日期、領(lǐng)用人等；對領(lǐng)出的水泥包裝袋當(dāng)天未使用完，應(yīng)及時交班，并在交接班記錄上注明剩余水泥包裝袋數(shù)量，接班人員應(yīng)核實(shí)實(shí)物與記錄數(shù)量是否相符，交接完畢后雙方簽字確認(rèn)，接班人簽字后要對所接水泥包裝袋負(fù)全責(zé)。8.2水泥包裝袋的使用必須嚴(yán)格按包裝及發(fā)運(yùn)操作規(guī)程進(jìn)行，不得野蠻包裝和發(fā)運(yùn)，造成水泥包裝袋破損。8.3對水泥包裝袋試用過程中出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題時，要及時將信息反饋到經(jīng)營部，由經(jīng)營部與水泥包裝袋廠家協(xié)商解決。8.4.2生產(chǎn)部每

43、天統(tǒng)計水泥包裝袋的破損率及分項破損率（即水泥包裝袋本身質(zhì)量原因破損率、機(jī)器設(shè)備原因破損率、裝車破損率、人為因素破損率及其它原因破損率等），破損率統(tǒng)計從包裝開始到裝車結(jié)束。8.4.3水泥包裝袋破損率的統(tǒng)計方法為：水泥包裝袋破損率=破包數(shù)量÷包裝用袋量×10008.4.4生產(chǎn)部要根據(jù)水泥包裝袋分項破損率統(tǒng)計結(jié)果分析破損的原因，及時制定整改措施限期解決；經(jīng)營部對水泥包裝袋破損情況進(jìn)行匯總分析并形成報告，通知生產(chǎn)廠家，要求生產(chǎn)廠家分析原因，限期改進(jìn)。8.4.5由于包裝袋本身質(zhì)量原因引起的破損，經(jīng)營部要立即與供貨方聯(lián)系并要求生產(chǎn)廠家予以確認(rèn)，按合同約定予以賠償。8.4.6破損袋要10

44、條一捆，碼放在指定的位置，原則上由生產(chǎn)廠家統(tǒng)一回收銷毀并書面確認(rèn)，作為破損賠償依據(jù)。8.5水泥包裝袋的使用要做到班清、日結(jié)、月盤點(diǎn)、年總結(jié)，使賬、物、資金全部對口。如果水泥包裝袋帳面庫存量同實(shí)際盤點(diǎn)量出現(xiàn)差異，各相關(guān)部門人員要及時查找原因、總結(jié)分析并追究相關(guān)人員的責(zé)任。9、附則9.1本辦法未盡事宜，以GB9774-2010水泥包裝袋國家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。9.2本辦法替代原包裝物驗(yàn)收辦法。9.3本辦法由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。附件3：產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法1、總則1.1 本辦法包括質(zhì)量管理考核和工藝管理考核。1.2 總經(jīng)理是公司產(chǎn)品質(zhì)量管理和生產(chǎn)工藝管理的第一責(zé)任人；管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理；各

45、部門負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理工作具體負(fù)責(zé)。1.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和工藝管理體系的日常監(jiān)督檢查、執(zhí)行考核，并向管理者代表匯報監(jiān)督考核實(shí)施情況。綜合部根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎罰兌現(xiàn)。2、產(chǎn)品質(zhì)量考核2.1 進(jìn)廠原材料及過程產(chǎn)品考核考核對象：生產(chǎn)部、經(jīng)營部、綜合部、質(zhì)檢部?？己藘?nèi)容：原材料、過程產(chǎn)品、出廠水泥質(zhì)量以及檢驗(yàn)質(zhì)量。進(jìn)廠原材料質(zhì)量控制指標(biāo)：序 號名 稱內(nèi) 容指 標(biāo)合格率1石灰石CaO50.0%80%粒度60mm90%水分2.0%90%2石膏SO335.0%80%粒度60mm100%3脫硫石膏SO340.0%80%水分14.0%90%4礦渣微粉燒失量1.0%90%比表面積420m2/kg

46、90%5粉煤灰燒失量6.0%90%細(xì)度（45m）20.0%90%6粉煤灰燒失量6.0%90%7煤矸石（爐渣）燒失量6.0%90%水分2.0%100%粒度60mm100%8外購熟料3天抗壓強(qiáng)度26MPa90%28天抗壓強(qiáng)度90%fCaO1.5%90%（1）進(jìn)廠石灰石CaO含量、石膏與脫硫石膏SO3含量、粉煤灰與煤矸石（爐渣）燒失量、礦渣微粉燒失量等質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)控要求，月合格率每升高或降低1%，獎罰經(jīng)營部10元。（2）進(jìn)廠粉煤灰燒失量符合內(nèi)控指標(biāo)，每出現(xiàn)一次燒失量超標(biāo)罰經(jīng)營部100元。（3）進(jìn)廠礦渣微粉比表面積符合內(nèi)控指標(biāo)，月合格率每升高或降低1%，獎罰經(jīng)營部20元。（4）進(jìn)廠原材料物料粒度和

47、水分不合格由經(jīng)營部協(xié)調(diào)解決，如經(jīng)營部不積極協(xié)調(diào)，罰經(jīng)營部100元；每發(fā)生一次物料粒度和水分不滿足指標(biāo)要求（不可抗力因素除外），罰經(jīng)營部100元，當(dāng)月物料粒度和水分均滿足要求獎200元；進(jìn)廠原材料不得混有雜物，外觀判斷質(zhì)量不合格，每次罰經(jīng)營部100元。（5）外購熟料抗壓強(qiáng)度符合內(nèi)控指標(biāo)，月合格率每降低1%，罰經(jīng)營部100元；外購熟料游離氧化鈣符合內(nèi)控指標(biāo)，月合格率每升高或降低1%，獎罰經(jīng)營部10元。（6）質(zhì)檢部按要求每季度對進(jìn)廠混合材進(jìn)行活性檢驗(yàn)，缺檢一次罰100元；進(jìn)廠混合材活性應(yīng)符合內(nèi)控指標(biāo)要求，凡發(fā)生一次原材料活性試驗(yàn)不合格，罰經(jīng)營部200元，累計一年活性試驗(yàn)均合格，獎勵經(jīng)營部200元。（

48、7）如當(dāng)月進(jìn)廠原材料低于3個編號與下月合并考核。（8）原材料控制指標(biāo)特殊情況下按采購合同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出磨水泥質(zhì)量控制指標(biāo)：序 號考核內(nèi)容指 標(biāo)合格率1SO3K±0.2%80%2比表面積K±15m2/kg85%3細(xì)度（45m）K%90%428天強(qiáng)度變異系數(shù)Cv3.0%（P.O5）Cv3.5%（4）Cv%（）（1）出磨水泥SO3每出現(xiàn)一次超出控制指標(biāo)范圍±0.2%，比表面積每出現(xiàn)一次超出控制指標(biāo)范圍±15m2/kg，細(xì)度（45m%，罰生產(chǎn)部100元。（2）出磨水泥SO3、比表面積、細(xì)度（45m）控制指標(biāo)月合格率每升高或降低1%，獎罰生產(chǎn)部100元。（3）出磨水

49、泥28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)應(yīng)滿足指標(biāo)要求，變異系數(shù)每超0.1%罰質(zhì)檢部50元，當(dāng)月內(nèi)變異系數(shù)滿足指標(biāo)要求獎質(zhì)檢部200元。 出廠水泥質(zhì)量控制指標(biāo)：考核項目考核內(nèi)容國家標(biāo)準(zhǔn)公司標(biāo)準(zhǔn)抗折MPa抗壓MPa抗折MPa抗壓MPa53d28d553d228d3d128d注：1、未制定內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)的項目執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)； 2、3天抗壓強(qiáng)度指標(biāo)根據(jù)原材料及生產(chǎn)情況可跟進(jìn)調(diào)整。（1）當(dāng)月出廠P.O5、P.O42.5、P.C32.5水泥3天抗壓強(qiáng)度在內(nèi)控指標(biāo)K+4MPa范圍內(nèi)的入圍率80%，每品種獎勵質(zhì)檢部300元，合格率不足80%則處罰300元。（2）在滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的前提下，出廠P.O5、P.O42.5、P.C3

50、2.5水泥單編號28天抗壓強(qiáng)度低于內(nèi)控指標(biāo)，每編號罰質(zhì)檢部100元；單編號28天抗壓強(qiáng)度控制在公司標(biāo)準(zhǔn)K+6MPa以內(nèi)，超指標(biāo)每編號罰50元。（3）P.O52.5水泥28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)%，P.O42.5水泥28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)3.5%，P.C32.5水泥28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)%，變異系數(shù)每超0.1%罰質(zhì)檢部50元，當(dāng)月各品種變異系數(shù)均滿足指標(biāo)要求獎200元。（3）當(dāng)月內(nèi)不足10個編號的水泥品種，與下月合并統(tǒng)計，冬儲期間各品種水泥變異系數(shù)不作考核。（4）出廠水泥每季度做一次均勻性試驗(yàn)，一年內(nèi)覆蓋所有品種，少做一次或一個品種罰質(zhì)檢部200元；其中10個分割樣的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)3.0%，

51、否則每次罰200元。（5）嚴(yán)格執(zhí)行出廠水泥確認(rèn)程序，未見出磨水泥抗壓強(qiáng)度快速測定結(jié)果，不得簽發(fā)出廠水泥通知單，否則罰質(zhì)檢部100元；確需超量放庫，必須經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)，并形成記錄，否則處罰質(zhì)檢部500元。（6）袋裝水泥單袋重控制在49.550.5 kg范圍內(nèi)，每編號至少抽查20袋，要求合格率100%；當(dāng)月單袋重合格率達(dá)到100%獎勵生產(chǎn)部500元，出現(xiàn)一次單袋不合格罰50元；20袋總重要求控制在10001006kg范圍內(nèi)，如20袋總重1006kg，每次罰500元，20袋總重1000kg，每次罰1000元。當(dāng)月在單袋合格率達(dá)到100%的情況下，20袋總重全部合格獎勵生產(chǎn)部2000元。（7）本辦法未涉及到的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，考核時可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況臨時補(bǔ)充。2.1.4內(nèi)部抽查考核（1）內(nèi)部抽查項目考核為公司抽查與質(zhì)檢部內(nèi)部抽查合并考核