1000頭奶牛場擴建項目可行性研究報告（奶牛養(yǎng)殖場擴建項目）

1、目 錄第一章 項目概要1.1 項目單位基本情況11.2 項目單位財務狀況11.3 法人代表基本情況21.4 項目內容及主要技術經濟指標31.4.1 項目建設內容31.4.2 投資概算及資金來源31.4.3 主要技術經濟指標31.5 可行性研究報告編制依據41.6 綜合評價5第二章 背景及必要性2.1 項目背景52.1.1 產業(yè)政策的指導62.1.2 農業(yè)基礎設施完善62.1.3 工業(yè)發(fā)展勢頭強勁72.1.4 第三產業(yè)發(fā)展迅猛82.1.5 畜牧養(yǎng)殖趨向規(guī)模82.2 項目建設的必要性92.2.1 是提高全民健康水平的需要92.2.2 項目建設是當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的內在要求92.2.3 項目建設是農業(yè)結

2、構調整的需要102.2.4 項目建設是適應市場發(fā)展和促進農民增收的需要11第三章 建設條件3.1 項目區(qū)概況113.1.1 地理位置及區(qū)域優(yōu)勢明顯113.1.2 社會經濟狀況良好123.1.3 技術依托可靠133.1.4 水、電、交通及通訊條件齊備133.1.5 基礎設施良好143.1.6 項目關聯(lián)產業(yè)發(fā)展協(xié)調143.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析153.2.1 政策環(huán)境153.2.2 資源優(yōu)勢153.2.3 技術優(yōu)勢163.2.4 產品及市場優(yōu)勢163.2.5 主要障礙因素及解決方案163.2.5.1 障礙因素163.2.5.2解決方案17第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析174.1.1

3、 項目產品市場供求現(xiàn)狀174.1.2 市場前景分析184.1.3 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析194.2 銷售策略、方案和營銷模式204.2.1 銷售策略204.2.2 產品銷售方案204.3 市場風險分析214.3.1 項目產品市場風險因素分析214.3.2 防范和降低風險對策21第五章 建設方案5.1 建設標準和依據215.2 建設規(guī)模225.3 建設規(guī)劃和布局225.4 生產技術方案及工藝流程235.4.1 生產工藝235.4.2 生產流程245.4.3 工藝技術來源的可靠性和可得性245.4.4 工藝技術方案245.4.5 工藝流程圖265.4.6 物料消耗定額及平衡265.5 設備方案

4、275.5.1 設備選型275.5.2 設備來源275.5.3 設備清單275.6 原料和燃料供應方案285.7 公用工程、輔助工程及其它配套工程295.8 節(jié)能減排措施295.9 實施進度安排29第六章 環(huán)境影響評價6.1 環(huán)境影響306.1.1 執(zhí)行依據316.1.2 項目外排三廢情況316.1.3 環(huán)境影響預測316.2 環(huán)境保護與治理措施316.2.1 煙塵廢氣的綜合治理326.2.2 污水處理326.2.2.1 生產污水326.2.2.2 其它廢水326.2.3 廢渣處理326.2.3.1 爐渣326.2.4 糞尿處理326.2.5 廠區(qū)及周邊環(huán)境建設326.3 評價與審批33第七章

5、 項目組織與管理7.1 組織機構與職能劃分337.1.1 組織機構圖337.1.2 機構職責及管理347.1.3 運作模式357.1.4 勞動定員357.2 經營管理模式367.3 經營管理措施367.4 技術培訓367.5 勞動保護與安全衛(wèi)生37第八章 投資估算與資金來源8.1 投資估算依據378.2 投資概算378.2.1 總投資388.2.1.1 建設投資388.2.1.2 流動資金388.3 資金來源398.3.1 中央財政資金398.3.2 地方財政配套資金能力分析398.3.3 自籌資金及來源398.3.4 銀行貸款及籌措398.3.5 其他408.4 資金使用和管理408.4.1

6、 財政資金使用和管理408.4.1.1 財政有償資金使用和管理408.4.1.2 財政無償資金使用和管理408.4.2 自籌資金使用和管理41第九章 財務評價9.1 財務評價依據419.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算429.2.1 營業(yè)收入429.2.2 營業(yè)稅金及附加429.3 總成本及經營成本估算429.3.1 單位產品生產成本估算429.3.2 項目總成本估算439.4 財務效益分析439.4.1 盈利能力分析439.4.2 清償能力分析439.5 不確定性分析449.5.1 盈虧平衡分析449.5.2 敏感性分析449.6 財務評價結論44第十章 社會效益分析10.1 社會評價基本結

7、論4510.2 農業(yè)產業(yè)化經營4610.2.1 壯大主導產業(yè)，促進結構調整4610.2.2 完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè)等4610.2.3 輻射帶動能力分析4710.2.3.1 項目單位與農戶利益聯(lián)結機制4710.2.3.2 輻射帶動作用4710.3 農民增收、農業(yè)增效評價4810.3.1 農民增收4810.3.2 農業(yè)增效4810.3.3 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析4810.4 其它影響評價49附 錄附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：科技投資明細表 附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使月計劃

8、表附表5：總成本費用估算表附表5l：單位產品(平均每噸牛奶)生產成本估算表附錄6：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤消估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7l：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表81：項目投資現(xiàn)金流量表附表82：項目資本金現(xiàn)金流量表附表9：借款(含財政有償資金)還本付息計算表附錄10：財務計劃現(xiàn)金流量表附表11：資產負債表第一章 項目概要1.1 項目單位基本情況*奶牛養(yǎng)殖有限公司是以奶牛養(yǎng)殖、良種繁育、鮮奶加工為一體的股份制合作企業(yè)。公司成立于2003年，現(xiàn)注冊資金1000萬元，現(xiàn)有員工66人，其中專業(yè)管理人員8人，技術人員20人，其他38人。公司現(xiàn)有牛舍4556平方米，犢牛

9、圈1000平方米，運動場3萬平方米，擠奶大廳360平方米，青貯池11200立方米，2*10魚骨式利拉伐擠奶設備1套，其它配套設備25臺套。公司奶牛存欄1352頭，年產優(yōu)質鮮奶4460噸。公司采取以項目執(zhí)行單位為主體，同時吸納50家農戶入場經營。*奶牛養(yǎng)殖有限公司建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，設置了精干高效的公司管理機構和職能部門，實行了科學嚴格的管理制度。公司高度重視人才的培養(yǎng)和使用，形成了高技術、高素質的骨干員工群體，飼養(yǎng)管理經驗豐富，防疫滅菌體系健全，程序嚴格。在職員工全部由*市畜牧獸醫(yī)技術服務中心統(tǒng)一培訓，經考試合格后上崗工作。公司與*農業(yè)大學中獸醫(yī)學院建有長期合作關系。1. 2 項目單位財務狀況

10、2006年12月31日，公司資產總計1117.15萬元，其中固定資產凈值644.80萬元，負債合計264.53萬元，所有者權益合計852.62萬元，其中實收資本80.00萬元，資本公積598.00萬元，盈余公積2130萬元，未分配利潤153.32萬元，資產負債率23.68。2006年1-12月銷售收入1020.11萬元，實現(xiàn)凈利潤97.87萬元，銷售利潤率9.59，凈資產利潤率11.48。2007年7月31日，公司資產總計1166.81萬元，其中固定資產凈值664.47萬元，負債合計26268萬元，所有者權益合計904.13萬元，其中實收資本80.00萬元，資本公積598.00萬元，盈余公積2

11、1.30萬元，未分配利潤204.83萬元，資產負債率22.51。2007年1-7月銷售收入538.73萬元，實現(xiàn)凈利潤51.51萬元，銷售利潤率9.56，凈資產利潤率5.70。2007年12月31日，公司資產總計1411.95萬元，其中固定資產凈值454.99萬元，負債合計353.39萬元，所有者權益合計1057.70萬元，其中實收資本1000.00萬元，資本公積3.42萬元，盈余公積5.43萬元，未分配利潤48.86萬元，資產負債率25.03。2007年8-12月銷售收入478.61萬元，實現(xiàn)凈利潤54.28萬元，銷售利潤率11.34，凈資產利潤率5.13。2008年7月31日，公司資產總計

12、1408.46萬元，其中固定資產凈值464.08萬元，負債合計246.18萬元，所有者權益合計1162.28萬元，其中實收資本1000.00萬元，資本公積3.42萬元，盈余公積5.43萬元，未分配利潤153.43萬元，資產負債率17.48。2008年17月銷售收入735.58萬元，實現(xiàn)凈利潤104.58萬元，銷售利潤率14.22，凈資產利潤率9.00。截至2008年7月31日，公司無銀行貸款。1.3 法人代表基本情況公司法定代表人*，男，38歲，*市奶業(yè)協(xié)會副會長。2006年當選為*市十佳杰出青年，2007年被評選為*市勞動模范，2007年當選為*市政協(xié)常委。該同志誠信經營、熱心公益事業(yè)，20

13、07年為定深公路大橋建設帶頭捐款1.0萬元，有力地支持了地方基礎設施建設；2008年為四川地震捐款2.6萬元。在經營過程中，未曾有拖欠職工工資、逃漏稅款等情況，無破產及逾期還貸等不良紀錄。1.4 項目內容及主要技術經濟指標1.4.1 項目建設內容本項目為已有奶牛場擴建項目。本項目建成投產后，奶牛新增存欄1000頭。主要建設內容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犢牛圈、1.7萬平方米運動場、8900平方米水泥路，8820立方米青貯料池，沼氣池4000立方米，綠化10000平方米，購置各種設備12臺（套）。該示范園區(qū)將在建筑模式、飼養(yǎng)格局、科學管理、生產工藝等方面建成*一流的現(xiàn)代化、集約化大

14、型奶牛場。即采用飼喂、擠奶與休息三分開的現(xiàn)代建筑模式，實行tmr日糧、階段科學飼養(yǎng)格局和分群散欄管理、擠奶廳集中擠奶的現(xiàn)代化生產工藝。1.4.2 投資概算及資金來源 本項目總投資1420萬元，其中：固定資產投資1320萬元(含奶牛及青年牛購置投資450萬元)，流動資金100萬元。資金來源包括財政資助和自籌兩部分，其中申請財政資金700萬元，企業(yè)自籌資金720萬元。1.4.3 主要技術經濟指標本項目本著“高起點、高科技、大規(guī)?！钡捻椖繑U建原則，嚴格技術、設備、工藝的選擇，提高產品質量和市場競爭力。項目建成后，存欄奶牛增加1000頭，其中成年奶牛700頭，年產鮮奶4600噸，參照企業(yè)提供價格按3.

15、2元公斤進行核算，鮮奶年銷售收入為1472萬元；每年出售公犢牛300頭，每頭公犢牛按600元計算，年銷售收入為18萬元；每年出售母犢牛300頭，每頭母犢牛按0.4萬元計算，年銷售收入120萬元；淘汰成年母牛100頭，按目前市場價格計算，每頭成年母牛按0.5萬元計算，年售成母牛收入50萬元，四項共計年銷售收入1660萬元。年均利潤總額649.2萬元，年均所得稅214.2萬元，年均稅后利潤435萬元，靜態(tài)投資回收期5.1年。全部投資稅后內部收益率為29.77，財務凈現(xiàn)值為1408萬元（ic=10%），靜態(tài)投資回收期為4.06年(含建設期1年)。項目投資利潤率為45.7%，投資利稅率15.1%。1.

16、5 可行性研究報告編制依據我市利用得天獨厚的資源優(yōu)勢，大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，形成了我市的支柱產業(yè)，現(xiàn)在已形成“龍頭帶基地，公司連農戶”運行摸式。編制依據： 國家及省市農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目管理辦法*省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃 農業(yè)部關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見*市“十一五”規(guī)劃綱要 國家、省農業(yè)開發(fā)辦產業(yè)化經營文件 國家關于奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)范和市場調查的有關基礎資料建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）；1.6 綜合評價該項目的實施符合國家產業(yè)政策，有利于農業(yè)產業(yè)結構調整。該項目市場前景廣闊，投資方向正確，生產目的明確，生產周期短，經濟效益顯著，抗御市場風險能力較強。從大農業(yè)觀點和整體社會效益分析，它不僅對乳品

17、業(yè)生產本身產生巨大的推動作用，而且還可以帶動*市奶牛養(yǎng)殖業(yè)和其它相關行業(yè)的發(fā)展，同時可安排部分下崗職工和農村剩余勞動力就業(yè)，對構建和諧社會，增加農民收入和促進當?shù)亟洕l(fā)展必將發(fā)揮極大的促進作用。同時，項目建設和生產經營除糞、尿外無污染，糞尿經無害化處理、加工可做為農用肥料，實現(xiàn)“秸桿過腹還田”，增加效益，因此符合綠色環(huán)保要求。本項目以內蒙伊利集團為依托，將逐步發(fā)展成集奶牛養(yǎng)殖、良種繁育、乳制品加工三位一體的綜合性奶業(yè)龍頭企業(yè)，形成產、供、銷一條龍的產業(yè)化生產格局。綜上所述，該項目技術先進、設計合理，資金回收期短，有利于當?shù)剞r民致富和農業(yè)經濟良性循環(huán)，具有較好的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項

18、目切實可行。建設內容符合國家產業(yè)政策，建議盡早建設、盡早受益。第二章 背景及必要性2.1 項目背景*市總面積1274平方公里，人口120萬，其中農業(yè)人口93萬，耕地126萬畝。城區(qū)規(guī)劃面積30平方公里，建成面積17平方公里，市內常住人口22萬。京廣鐵路、107國道、京深高速公路縱貫南北，朔黃鐵路、定河公路橫穿東西，省、縣道四通八達。1989年被*省評為歷史文化名城，2005年被聯(lián)合國地名專家組中國分部命名為“千年古縣”。2005年被*省確定為22個擴權縣（市）之一。*市為養(yǎng)殖大市，奶業(yè)發(fā)展已被確定為當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的重中之重。2.1.1 產業(yè)政策的指導黨的十七大以來，各級政府都將農業(yè)工作放在突出

19、重要的位置。國家農業(yè)開發(fā)辦出臺了“要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力、資本運營和自籌能力、市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農戶能力、充分體現(xiàn)出公司（企業(yè)）農戶市場發(fā)展模式的龍頭企業(yè)”等有關優(yōu)惠政策。*省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃專門提出“為增強奶業(yè)的整體素質和市場競爭力，要大力實施加工龍頭帶動、奶源基地建設、飼草飼料基地建設三大工程，2010年全省奶牛存欄量增加到280萬頭，奶類總產量提高到1000萬噸”。*市政府在國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要中也明確提出：要把“草、牛、奶”工程作為產業(yè)化龍頭示范工程來抓，突出抓好奶牛繁育、飼草飼料、優(yōu)質奶源、乳品加工基地建設。*市根據國家農業(yè)產業(yè)化發(fā)展政策，并結合本市實際情

20、況，在“十一五”規(guī)劃中把畜牧養(yǎng)殖業(yè)擺在重要位置，并出臺了一系列優(yōu)惠政策。中央及各級政府的產業(yè)發(fā)展政策，為本項目實施提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2.1.2 農業(yè)基礎設施完善*地處華北平原，地勢平坦，自然資源和社會經濟條件優(yōu)越，是國家確定的小麥、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型豬、速生豐產林七大商品基地，形成了奶牛、生豬、蔬菜、花木四大特色產業(yè)。2000年被聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織確定為國際綠色產業(yè)示范區(qū)。2001年被農業(yè)部確定為全國創(chuàng)建無公害農產品生產示范基地市。2002年被命名*省“蔬菜之鄉(xiāng)”、全國“鴨梨之鄉(xiāng)”。2003年被評為全國無公害農產品生產示范基地縣建設先進單位、全國糧食生產先進市。2004年獲全國

21、糧食生產百強縣（市）榮譽稱號。2.1.3 工業(yè)發(fā)展勢頭強勁全市工業(yè)形成了機械、醫(yī)藥、紡織、建材、食品、化工六大支柱產業(yè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)形成了鑄造、軋鋼、鋼網編織、體育用品、紡織加工等十大優(yōu)勢行業(yè)，九個工業(yè)小區(qū)初具規(guī)模。國華定洲發(fā)電有限公司、*長安汽車有限公司、*旭陽焦化有限公司，*伊利乳業(yè)有限公司等四大工業(yè)基地建設步伐加快。國華定洲發(fā)電有限公司二期工程即將開工建設，建成后總裝機容量達到240萬千瓦，將成為*省重要的能源基地；*有限公司2005年產銷汽車突破10萬輛，預計“十一五”末達到年產30萬輛商用車、1萬輛客車的生產能力，建成后將成為華北最大的商用車出口生產基地；*旭陽焦化有限公司2005年投資

22、30億元，占地2000畝的煤化工基地開工建設，建成后年產焦炭200萬噸，開發(fā)建設20萬噸甲醇、60萬噸焦油、20萬噸笨加氫等深加工項目，將成為*省重要的煤化工基地;*伊利乳業(yè)有限公司總投資7.3億元、日產液態(tài)奶2000噸，預計2006年9月竣工投產，同時籌建伊利工業(yè)園，建成伊利集團第三個全國性核心基地，*省最大的乳品生產基地。2.1.4 第三產業(yè)發(fā)展迅猛全市共有各類市場93處，其中專業(yè)市場24處，年成交額超億元的市場7處，市場交易額達30億元以上。全市共有市屬流通企業(yè)140多家，從業(yè)人員7560人，銷售收入7. 9億元，為構筑*市新的產業(yè)優(yōu)勢奠定了基礎。2.1.5 畜牧養(yǎng)殖趨向規(guī)模*是一個農業(yè)

23、大市，有著豐厚的畜、禽養(yǎng)殖飼草，年產青貯飼料35萬噸以上。為解決農業(yè)、農民和農村經濟增長趨緩問題，努力提高農業(yè)的附加值，2005年*市委、市政府出臺了關于推進“草牛奶”工程發(fā)展的若干意見，鼓勵和扶持廣大農民發(fā)展節(jié)糧型奶牛養(yǎng)殖業(yè)，并推行“公司+農戶”的產業(yè)化經營模式，大大促進了*奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。2005年全市500頭以上規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖基地24個，其中千頭以上奶牛養(yǎng)殖小區(qū)2個，伊人奶牛養(yǎng)殖場是*最大的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)。2004年*被國家命名為無動物疫病區(qū)。2005年被國家命名為秸稈養(yǎng)牛示范縣。奶牛養(yǎng)殖業(yè)是利用農作物秸桿發(fā)展節(jié)糧型的“朝陽產業(yè)”。鮮奶及奶制品越來越被人們接受和喜愛。*省*奶牛養(yǎng)殖小區(qū)經

24、過充分調研，決定對原基地進行擴建，擴大原有生產規(guī)模，并新上先進的擠奶、檢測設備，建成高標準的擠奶廳，提高鮮奶的品質和產量，為促進奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，為人民生活提供健康的鮮奶制品做出積極的努力。2.2 項目建設的必要性奶業(yè)發(fā)展水平是一個國家畜牧業(yè)以至于整個農業(yè)發(fā)展水平的重要標志。奶業(yè)也是節(jié)糧、高效、行業(yè)關聯(lián)度高的產業(yè)。奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于改善城鄉(xiāng)居民膳食結構、提高全民身體素質、促進農村產業(yè)結構調整、增加農民收入、帶動國民經濟相關產業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。2.2.1 是提高全民健康水平的需要奶業(yè)振興是關系民族強盛的大問題。隨著人們生活水平提高，溫飽問題解決了，如何從營養(yǎng)角度來提高健康水平已成為

25、群眾和各級政府十分關注的問題。牛奶是一種營養(yǎng)豐富的理想食品，富含人體生長發(fā)育所必需的各種氨基酸，也是人體鈣的最好來源，所以，世界各國都非常重視奶的問題。國務院批準試行的當前國家鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄將奶業(yè)列入其中，發(fā)展奶業(yè)符合國家的產業(yè)政策。改革開放以來，我國人民的營養(yǎng)情況有了較大改善，但全國奶類的消費仍大大低于世界平均水平。當前奶類的世界人均占有量為116千克，發(fā)達國家大都超過200千克，一些發(fā)展中國家也達到60千克左右。目前我國人均鮮奶消費量僅為7.2千克，*省為17.8千克，我國人均占有奶類僅為世界平均占有量的8.0%，為發(fā)展中國家人均占有量的12.3%。可見，振興我國特別是*省

26、奶業(yè)，是提高人民健康水平的迫切需要。2.2.2 項目建設是當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的內在要求隨著生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民對奶制品的需求量逐年增加，加之各級政府對奶業(yè)發(fā)展的大力扶持，奶牛養(yǎng)殖是有較大發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。目前，一家一戶的散養(yǎng)方式已不能適應當前奶制品業(yè)對鮮奶質量和數(shù)量的要求。*市奶牛散養(yǎng)與現(xiàn)代化加工企業(yè)并存成為影響我市奶業(yè)健康發(fā)展的重要因素。分戶散養(yǎng)和傳統(tǒng)的人工擠奶方式使鮮奶不可避免地人為污染，造成鮮奶細菌總數(shù)嚴重超標，品質下降，無法生產酸奶、發(fā)酵奶、奶啤酒等高檔奶制品。因此，建立現(xiàn)代化高產奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)，推廣良種繁育、集約化飼養(yǎng)管理和機械化自動擠奶模式勢在必行，可大大提高奶牛產奶量和鮮奶品

27、質。項目建設還有利于推廣先進的奶牛養(yǎng)殖、繁育新技術、新工藝，可大大提高我市奶牛養(yǎng)殖的科技含量。2.2.3 項目建設是農業(yè)結構調整的需要目前，傳統(tǒng)的農業(yè)種植結構嚴重制約著農業(yè)增效和農民增收，建設現(xiàn)代化高產奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)后，可以帶動農業(yè)種植結構進一步優(yōu)化，使傳統(tǒng)的糧經二元種植結構向糧經飼三元種植結構轉變，從而進一步拓寬農民增收的路子。加快奶業(yè)發(fā)展有利于促進農業(yè)內部結構的調整。畜牧業(yè)是衡量一個國家農業(yè)現(xiàn)代化程度的重要標志，西方發(fā)達國家在建設農業(yè)現(xiàn)代化過程中，都把發(fā)展畜牧業(yè)作為主導產業(yè)，而畜牧業(yè)又以奶牛、肉牛為主。比如歐美發(fā)達國家畜牧業(yè)占農業(yè)總產值比重都在50%以上，美國肉牛業(yè)占畜牧業(yè)產值的41%，

28、奶業(yè)占19%。2006年*省畜牧業(yè)占農業(yè)總產值的比重為41.8%，而奶業(yè)所占份額還小。*省要實現(xiàn)農業(yè)現(xiàn)代化，提高養(yǎng)殖業(yè)比重是農業(yè)內部結構調整的一項重要措施。而提高養(yǎng)殖業(yè)比重，首先是加快奶牛業(yè)的發(fā)展。2.2.4 項目建設是適應市場發(fā)展和促進農民增收的需要隨著生活水平和健康意識的增強，人們趨向于對高蛋白、低脂肪、無公害畜產品的消費，豬、雞等高耗糧、高脂肪的食品消費會越來越少，節(jié)糧型食草牲畜、高蛋白低脂肪的奶制品需求將直線攀升，為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊市場空間?，F(xiàn)代化高產奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)的建設，一是能夠促進農業(yè)結構進一步優(yōu)化；二是能夠帶動相關產業(yè)發(fā)展，如運輸業(yè)、飼料加工業(yè)、畜牧服務行業(yè)以及第三產業(yè)的迅

29、速發(fā)展；三是促進農民增收。由于采取標準化飼養(yǎng)管理技術，原奶品質顯著提高，奶農的鮮奶收購價格持續(xù)提高，由上年的1.5元/公斤提高到3.2元/公斤，農民每飼養(yǎng)一頭奶牛每年可增收4000-5000元。第三章 建設條件3.1 項目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)域優(yōu)勢明顯*市位于北緯38°1438°40，東經114°48 115°15之間，地處太行山東麓，位于*省中南部偏西，*市南端，距北京185公里，距石家莊72公里。全境南北長48公里，東西寬40公里，國土總面積1274平方公里，占全省總面積的0.66，城區(qū)規(guī)劃區(qū)面積42平方公里，其中建成區(qū)面積16.4平方公里

30、，與-縣接壤。境內縱向有京廣鐵路、京深高速公路、107國道和即將開工建設的京石高速鐵路。橫向有朔黃鐵路*魏公路，是華北地區(qū)重要的交通樞紐。*市屬溫帶半濕潤半干旱大陸性季風氣候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干熱風，夏季高溫、高濕、降水集中，秋季秋高氣爽。年均氣溫12.4，年際間氣溫差異不大；年均地面溫度19.6；年均降水量503.2毫米；年均日照2611.9小時；全年風向以東北風頻率最大，南風次之，年均風速為2.4米/秒。氣候特點適宜奶牛飼養(yǎng)。3.1.2 社會經濟狀況良好*市國土總面積1274平方公里，耕地面積123.6萬畝，轄8鄉(xiāng)、14鎮(zhèn)、3個城區(qū)辦事處，486個村街、31個社區(qū)?？側丝?15

31、萬人，其中農業(yè)人口92.4萬人。2007年，全市完成工農業(yè)生產總值113.6億元，財政收入9.186億元；農業(yè)產業(yè)化經營率、工業(yè)化率、城鎮(zhèn)化率、財政貢獻率分別較2002年提高6.9個、13.7個、1.5個和2.9個百分點；三次產業(yè)結構由2002年的36.9：32.8：30.3調整到33.2：46.5：20.3。*市是國家和省確定的小麥、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型豬、速生豐產林七大商品生產基地，糧油總產跨入全國百強。2007年，全市糧食產量50.18萬噸，油料產量6.33萬噸，肉類產量12.66萬噸，蔬菜產量360萬噸，果品產量13.8萬噸?，F(xiàn)已形成蔬菜、林果、畜牧三大特色產業(yè)，農業(yè)產業(yè)化進

32、程加快，培育龍頭企業(yè)32家，先后被評為*省農產品加工示范基地市、全國無公害農產品生產先進市和糧食生產先進市。*市是典型的農業(yè)高產區(qū)，是國家和省確定的小麥、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型豬、速生豐產林七大商品生產基地，農產品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項目建設需要。2006年，*市玉米種植面積達47萬畝，其中糧飼兼用玉米品種鄭單958播種面積占85%以上，玉米總產量24萬噸，項目飼料全部來自當?shù)厍襾碓纯煽俊ｍ椖繀^(qū)環(huán)境優(yōu)越、氣候適宜，適合奶牛飼養(yǎng)和繁育，項目區(qū)周圍無工礦企業(yè)污染、水質良好。當?shù)赜写罅康霓r村

33、富余勞動力，為奶牛養(yǎng)殖提供了優(yōu)越的條件。3.1.3 技術依托可靠本項目以*農業(yè)大學、內蒙伊利集團為主要技術依托單位。*農業(yè)大學中獸醫(yī)學院坐落于*市內，其雄厚的教學和科研力量是本項目可靠的技術后盾。內蒙伊利集團是集奶牛飼養(yǎng)、乳品加工、科研開發(fā)為一體的大型企業(yè)集團，具有對本項目技術指導的能力。另外，全市擁有畜牧專業(yè)畢業(yè)生726名，且大都工作在畜牧崗位上。公司將聘請專人專門負責園區(qū)的疫病防治和配種等工作。因此，奶牛的飼料加工、配種繁殖和飼養(yǎng)管理等方面均有雄厚的技術力量可依托。3.1.4 水、電、交通及通訊條件齊備交通便利。本項目所在地楊家營奶牛養(yǎng)殖場距*市區(qū)15公里，北距定河路4公里，東距/市20公

34、里，西距定深路5公里，縣鄉(xiāng)道路縱橫交錯、四通八達，鮮奶運輸非常方便。通訊暢通。網通公司光纜直達奶牛養(yǎng)殖場，并裝有3部程控電話，移動、聯(lián)通通訊公司設置的信號接收裝置緊鄰小區(qū)，通訊十分順暢。電力充足。距11萬伏變電站1.5公里，架有通往養(yǎng)殖場的專線，小區(qū)內自備80kva變壓器2臺，并配有柴油發(fā)電機組3套，電力供應具有可靠保障。 水資源豐富。地下水儲量豐富，且水質優(yōu)良。3.1.5 基礎設施良好公司現(xiàn)有標準化牛舍4556平方米，犢牛圈1000平方米，運動場3萬平方米，擠奶大廳360平方米，青貯池11200立方米，2*10魚骨式利拉伐擠奶設備1套，其它配套設備25臺套。牛場已存欄基礎母牛1352頭，年產

35、鮮奶4460噸，是*伊利公司的優(yōu)質奶源基地，生產規(guī)模高于盈虧平衡點，有穩(wěn)定的盈利和可靠的銷售渠道。3.1.6 項目關聯(lián)產業(yè)發(fā)展協(xié)調*市以建設經濟強市與和諧*為目標，全面實施“工業(yè)立市、以城興市、開放強市”三大主體戰(zhàn)略，現(xiàn)已形成能源、汽車及零配件、煤化工和食品四大支柱行業(yè)，糧食、肉類、油料總產量位列全國百強，教育、文化、文物旅游等社會事業(yè)得到全面發(fā)展。2005年被*省確定為擴權市，是“十一五”期間*省重點培育和發(fā)展的中等城市。*市將畜牧業(yè)作為農村產業(yè)結構調整、增加農民收入的破口和工作重點，通過抓龍頭、建基地、優(yōu)品種、強服務，推動了全市畜牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展，全市涌現(xiàn)出一批有實力的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，其中*市

36、伊人奶牛養(yǎng)殖基地是當?shù)刈罹邔嵙Φ哪膛ｐB(yǎng)殖企業(yè)。這些奶牛養(yǎng)殖企業(yè)通過產業(yè)化經營，帶動了周邊地區(qū)農民養(yǎng)殖奶牛，奶業(yè)生產呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。*市是典型的農業(yè)高產區(qū)，農產品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項目建設需要。2007年，*市玉米種植面積達47萬畝，其中糧飼兼用玉米品種鄭單958播種面積占85%以上，玉米總產量24萬噸，項目飼料全部來自當?shù)厍襾碓纯煽俊?.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1 政策環(huán)境畜牧業(yè)是我省農業(yè)三大支柱產業(yè)之一，其中奶業(yè)是畜牧業(yè)發(fā)展的重點。*省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃專門提出“為增強奶業(yè)的整體素質

37、和市場競爭力，要大力實施加工龍頭帶動、奶源基地建設、飼草飼料基地建設三大工程，2010年全省奶牛存欄量增加到280萬頭，奶類總產量提高到1000萬噸”。*市政府在國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要中也明確提出：要把“草、牛、奶”工程作為產業(yè)化龍頭示范工程來抓，突出抓好奶牛繁育、飼草飼料、優(yōu)質奶源、乳品加工基地建設。*市根據國家農業(yè)產業(yè)化發(fā)展政策，并結合本市實際情況，在“十一五”規(guī)劃中把畜牧養(yǎng)殖業(yè)擺在重要位置，并出臺了一系列優(yōu)惠政策。各級政府的產業(yè)發(fā)展政策，為本項目實施提供了良好的發(fā)展環(huán)境。3.2.2 資源優(yōu)勢項目區(qū)環(huán)境優(yōu)越、氣候適宜，適合奶牛飼養(yǎng)和繁育，并且飼用玉米、牧草等飼料資源豐富，全市

38、年產農作物秸稈58.5億公斤，年產玉米24萬噸。飼草、飼用玉米、餅粕、麩皮、維生素和礦物質等粗、精料均能充分滿足項目需求。項目區(qū)周圍無工礦企業(yè)污染、水質良好。當?shù)赜写罅康霓r村富余勞動力，為奶牛養(yǎng)殖提供了優(yōu)越的條件。3.2.3 技術優(yōu)勢項目以*農業(yè)大學、內蒙伊利集團為主要技術依托單位。內蒙伊利集團是集奶牛飼養(yǎng)、乳品加工、科研開發(fā)為一體的大型企業(yè)集團，具有對本項目技術指導的能力。另外，全市擁有畜牧專業(yè)畢業(yè)生726名，且大都工作在畜牧崗位上。公司將聘請專人專門負責園區(qū)的疫病防治和配種等工作。因此，奶牛的飼料加工、配種繁殖和飼養(yǎng)管理等方面均有雄厚的技術力量可依托。3.2.4 產品及市場優(yōu)勢隨著人們生活

39、水平的提高、膳食結構的改善和消費觀念的轉變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內乳品市場將進入快速擴容期。因此，我國的奶業(yè)市場前景廣闊。公司生產的鮮奶品質良好，深受市場青睞。公司已與伊利集團公司建立了穩(wěn)固的鮮奶供銷關系，鮮奶市場銷售有保證。同時，*內及周邊地區(qū)，有多家大型乳品加工企業(yè)，年需消耗大量鮮奶，當?shù)啬淘床蛔愠蔀橛绊戇@些乳品加工企業(yè)發(fā)展的最大問題。本項目的鮮奶可全部供應當?shù)厥袌?，有利于?jié)約運輸、銷售等費用。3.2.5 主要障礙因素及解決方案3.2.5.1 障礙因素障礙因素主要是資金短缺。*高產奶牛養(yǎng)殖與繁育基地建設，嚴格按照奶牛養(yǎng)殖和良種繁育相關標準進行，其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài)環(huán)境；其

40、產品在生產、加工、貯運等方面必須符合相關的品質和技術標準要求。因此，項目規(guī)劃要引進國際優(yōu)良的荷斯坦種母牛，引進先進的生產技術設備，同時建立相應的市場營銷網絡，這都需要較大資金投入，要實現(xiàn)帶動全市奶牛產業(yè)化經營、高度良種化、現(xiàn)代化營銷的目標，僅靠企業(yè)自有資金是不能完成。 3.2.5.2解決方案加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經過論證審查確屬符合國家產業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農業(yè)增效、農民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力度，擴大投資強度。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產品市場供求現(xiàn)狀隨著

41、人民生活水平的提高，對奶制品的需求量逐年增加。目前我國人均鮮奶消費量為18千克，我省為29.3千克，距世界人均116千克和發(fā)達國家人均270千克的水平相距甚遠。2007年我國奶類產量3650萬噸，比上年增長8%左右，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)共生產干乳制品215.53萬噸，同比增長30.91%，生產液態(tài)奶1244.04萬噸，同比增長23.81%。同期，*省奶類總產量407.6萬噸，居全國第三位，乳制品產量212.4萬噸，占全國總量的14.56。從2000年以來，我國乳制品進口逐年增加，2007干乳制品進口量34.36萬噸，年均增長14.3%，其中奶粉14.5萬噸，年均增長18.8%；奶油1.24萬

42、噸，年均增長41.5%；奶酪0.72萬噸，年均增長38.5%。干乳制品進口量已占我國生產總量的1/4，奶粉占國內生產的1/5。僅按目前奶粉進口量計算，等于替代國內原料奶120萬噸，相當于6萬多戶奶農生產總量。目前我國人均鮮奶消費量僅為18千克，我省為29.3千克，距世界人均116千克和發(fā)達國家人均270千克的水平相距甚遠。隨著人民生活水平的提高，膳食結構的改善和消費觀念的轉變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內乳品市場迅速進入快速擴容期。因此，奶業(yè)在我國有廣闊的市場前景。4.1.2 市場前景分析牛奶是動物食品中最容易吸收的高級營養(yǎng)品，尤其對老、弱、病、殘、嬰幼兒等人群是上等的補品，它可以加工成奶

43、粉、酸奶、飲料等價格相對較低的營養(yǎng)性食品。我國有13億人口，隨著經濟的快速發(fā)展，人們生活水平的提高，對奶產品的消費需求必然呈現(xiàn)逐年大幅度增長的發(fā)展趨勢。目前我國人均鮮奶消費量僅為18千克，我省為29.3千克，距世界人均116千克和發(fā)達國家人均270千克的水平相距甚遠。隨著人民生活水平的提高，膳食結構的改善和消費觀念的轉變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內乳品市場迅速進入快速擴容期，消費潛力巨大。目前，全國有2億多學生，按1/2的學生飲用奶，每人每天按250克計算，僅學生飲用奶一項，每天就需要2.5噸鮮奶。年需鮮奶920萬噸。而目前全國鮮奶年產量是860萬噸，僅學生飲用奶尚有60萬噸的缺口，如果

44、再加上軍人和廣大城鄉(xiāng)居民的需要，鮮奶產量在近幾年將有更大缺口。另外，我國牛奶食品市場正處于一個更新?lián)Q代時期，由奶粉向液體奶、發(fā)酵奶方向發(fā)展，飲料也由傳統(tǒng)的碳酸型飲料向天然、營養(yǎng)、保健型的乳酸菌飲料方向發(fā)展，尤其活性乳以其營養(yǎng)價值高、有益健康等優(yōu)點，成為當前市場上最具有前途的高營養(yǎng)食品，但必須有充足的鮮奶源作保障。*省有適宜奶牛繁育和生產的氣候條件，有充足的精粗飼料資源（玉米、牧草、豆類、青貯飼料等），鄰近北京、天津等大、中城市，這是其他省份所不能比擬的。所以北京“三元”、內蒙“伊利”、廣東“樂百氏”、上?！肮饷鳌钡戎髽I(yè)紛紛在*省建立牛奶加工廠，這更對我省牛奶的銷售提供商機。近年中國奶制品正

45、以年均19%的速度遞增，尤其液態(tài)奶遞增幅度為47.3%，預計在510年內原奶無法滿足市場需求。2006年內蒙伊利集團在*投資7.4億元建設的*伊利乳業(yè)公司已經投產，日產液態(tài)奶1200噸，鮮奶主要面向廊坊、石家莊、滄州、邢臺等地，*當?shù)仵r奶產量遠遠無法滿足*伊利乳品公司的需求；而該公司日產50噸奶粉的項目也正在積極謀劃中。另外，內蒙古蒙牛集團在望都縣投資3.2億元的鮮奶加工項目將在今年竣工，設計日加工鮮奶量720噸。因此，本項目年產2300噸鮮奶銷路暢通，市場前景良好。 4.1.3 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析*奶牛養(yǎng)殖有限公司擴建項目在伊利集團專家的技術指導下，采用了先進實用的技術，如動物模型b

46、lup選種、tmr日糧、分群管理、階段飼養(yǎng)技術以及相關的管理操作程序和規(guī)章制度等到，可切實提高廣大奶農和企業(yè)的經濟效益。項目采用全自動魚骨式機械化擠奶并及時冷藏保存和運輸，可使鮮奶品質得到可靠保證，控制細菌總數(shù)達到國標，不含抗生素，無摻雜施假現(xiàn)象，更適合做酸奶、發(fā)酵奶等高級飲品，投放市場后必將受到廣大消費者和加工企業(yè)的青睞。另外，*是農業(yè)大市，擁有豐富的飼料資源和勞動力資源，降低了鮮奶生產成本，產品具有較強的競爭能力和市場前景。4.2 銷售策略、方案和營銷模式4.2.1 銷售策略項目實施后，公司運用現(xiàn)代化管理營銷模式，靈活實施產品銷售策略和產品定位。一是要抓好鮮奶生產關，保證生產能力，保證奶品

47、質量，避免發(fā)生任何質量問題。二是要千方百計降低生產成本，提高企業(yè)經濟效益。三是為養(yǎng)殖戶提供周到細致的服務，不斷滿足養(yǎng)殖戶的要求，并向養(yǎng)殖戶提供技術服務和防疫滅病知識。此外，企業(yè)不斷增設收奶點，提高售奶時的市場地位。4.2.2 產品銷售方案為保證鮮奶銷售，公司將與*伊利乳業(yè)公司簽訂收奶協(xié)議，保證鮮奶銷路。同時，公司將增加奶牛飼養(yǎng)小區(qū)和收奶點數(shù)量，以提高鮮奶銷售時的地位，并積極與“蒙牛”、“光明”等鮮奶加工龍頭企業(yè)聯(lián)系，擴大鮮奶銷售范圍。4.3 市場風險分析4.3.1 項目產品市場風險因素分析項目產品主要為*伊利乳業(yè)公司提供優(yōu)質鮮奶，其市場風險因素主要有以下幾方面，一是飼料等原料價格上漲飼養(yǎng)成本提

48、高，二是同行同類產品有更高的質量和價格優(yōu)勢，三是奶牛飼養(yǎng)過程中由于技術措施不到位而造成的奶牛疫病、疾病以及產量品質下降，這些市場風險均會對項目造成影響。4.3.2 防范和降低風險對策4.3.2.1著重飼養(yǎng)管理抓技術創(chuàng)新，嚴格消毒防疫，嚴格飼料質量和產品檢驗，著力提升產品技術含量和質量水平，降低生產成本。4.3.2.2廣辟飼料來源，與主要飼料加工生產銷售企業(yè)建立長期合作關系，穩(wěn)定飼料供應來源；優(yōu)化奶牛飼養(yǎng)管理和日糧結構技術，降低飼料成本。4.3.2.3加大對產品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產品的認知度，不斷提升、樹立產品的品牌形象。在確保產品質量的前提下，積極建立與多家奶品加工企業(yè)的合作關系，

49、防范市場風險。第五章 建設方案5.1 建設標準和依據項目土建工程采用鋼筋、磚、水泥混合結構。所有工程設計嚴格執(zhí)行建設設計規(guī)范、建筑防火規(guī)范、建筑防雷設計規(guī)范等標準，在保證質量的前提下，降低造價，節(jié)省投資。生產車間、庫房等采用符合我國國情的新型結構和布局方案，牛舍按照全國大專院校、科研院所設計的舍飼養(yǎng)殖標準進行設計。機械設備均從國內技術先進、規(guī)模較大的廠家購置。5.2 建設規(guī)模土建規(guī)模：本項目計劃占地156畝，增加奶牛存欄量1000頭，年產鮮奶4600噸。主要建設內容包括：標準化牛舍1244平方米，犢牛圈482平方米，運動場1.7萬平方米，水泥路8900平方米，青貯料池8820立方米，沼氣池40

50、00立方米，綠化10000平方米，其他輔助設施979平方米。詳見附表2-1土建投資明細表。設備購置：以安全、耐用、環(huán)保、節(jié)能為選購原則，購置全混合日糧飼喂設備1套、牛奶冷卻貯藏設備20噸、冷鏈運輸設備2套，并建設相應的糞污處理設施。擠奶機、制冷罐、tmr日糧攪拌機等從山東、大連等到地購置，青貯鍘草機、運輸車輛等從*或北京購置。奶牛引進：奶牛及青年奶牛擬從國內大型奶牛養(yǎng)殖場擇優(yōu)購買。5.3 建設規(guī)劃和布局項目設計時，根據工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準、奶牛飼養(yǎng)管理標準、奶牛場衛(wèi)生及檢疫規(guī)范等國家標準，在滿足飼養(yǎng)工藝要求的基礎上，力求飼養(yǎng)工藝流程合理。場區(qū)遠離主要公路、村鎮(zhèn)、廠礦和其他養(yǎng)殖場500米以上

51、，水、電、路、通訊基礎較好，共劃分為飼養(yǎng)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、配套服務區(qū)、污物處理區(qū)、病牛隔離區(qū)等。生活區(qū)：在牛場上風頭和地勢較高地段，并與生產區(qū)保持100米以上的距離，以保證生活區(qū)良好的衛(wèi)生環(huán)境。管理區(qū)：包括經營管理、產品加工銷售等建筑物。管理區(qū)和生產區(qū)嚴格分開，并保證50米以上距離，外來人員只能在管理區(qū)活動。生產區(qū)：設在場區(qū)的較下風位置，控制場外人員和車輛，使之不能直接進入生產區(qū)。門口設門衛(wèi)傳達室、消毒更衣室和車輛消毒池，嚴格控制非生產人員出入生產區(qū)，出入人員和車輛必須進行嚴格消毒。生產區(qū)的畜舍要按科學的飼養(yǎng)模式布置，各畜舍之間要保持適當距離。設立專用牛道，使奶牛與飼養(yǎng)員各行其道，使污道與凈道分離，減少奶牛糞便對園區(qū)環(huán)境的污染