年產(chǎn)40萬套實木家具生產(chǎn)線技術改造可行性報告

1、本文由 昆山家具網(wǎng)年產(chǎn)40萬套實木家具生產(chǎn)線技術改造可r行性研究報告蕉嶺縣洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日本文由 昆山家具網(wǎng)第一章、總論:.2第二章、項目簡介 44第三章、設備、土建及生產(chǎn)設施 .6第四章、工藝流程7第五章、項目產(chǎn)品市場預測 .7第六章、辦廠條件 8第八章、勞動安全及職工衛(wèi)生析 第九章、消防、防雷 12第十章、經(jīng)濟效益分析 13第一章 總論一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀（一）項目提出背景 蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約 960 平方公 里，人口為 23 萬人，現(xiàn)有林地面積 112萬畝，活立木蓄積量為 260 萬畝， 2005年全縣實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 31 億元，

2、是廣東省邊遠山區(qū)縣之 一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?但 由于地處偏僻山區(qū)， 開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。 目前， 全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、 碳酸鈣粉為主， 輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較 薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結構布局不合理，從而帶來經(jīng)濟發(fā)展緩慢。為充分 利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在 2006年 12月 開通及蕉嶺縣 2005 年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于 促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展， 加快建設新農(nóng)村步伐， 洋臣木制品有限公司提 出在原有年產(chǎn) 20 萬套餐椅生產(chǎn)線的基礎上，在金城工業(yè)基地興建擴 大完善配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線的設想。在得

3、到蕉嶺縣發(fā)展與改 革局批準立項后，又于 2006 年 3 月 6 日蕉嶺縣環(huán)境保護局環(huán)境影響 批復。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢， 擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市 場競爭力， 加快發(fā)展縣域經(jīng)濟發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎上， 經(jīng)多方案 比選和充分論證， 完成了編制可行性研究論證工作。 該項目符合廣 東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整實施方案 屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、 出口型和勞動密集型的項目，也是山區(qū)造血型項目（二）編制依據(jù)1、2006年廣東省十大“雙優(yōu)”技術改選工程（專項目錄）第八 款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條 “重點耗能企業(yè)和工業(yè) 園區(qū)的節(jié)能降耗”的專題；2、2006 年蕉嶺縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批

4、復” ；3、蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼 08614211014131”（三）企業(yè)現(xiàn)狀洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村， 年產(chǎn) 20 萬套餐 椅，共有 5 條生產(chǎn)線，廠房面積約 3.5萬平方米，資產(chǎn)總額為 680萬 元，員工 600人。 2005年生產(chǎn)餐椅 20 萬套，產(chǎn)值 1400萬元，利稅 500萬元，產(chǎn)品全部出口。 由于國內(nèi)外家具市場正向多元化、 標準化、 規(guī)?；l(fā)展， 經(jīng)反復調(diào)查研究和認真分析， 該項目具有老企業(yè)為依托 和市場占有的優(yōu)勢， 特別是中國加入世貿(mào)組織， 產(chǎn)品出口量越來越大， 主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高， 為 此在金城工業(yè)基地興建

5、配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持 續(xù)發(fā)展， 也是產(chǎn)品升級換代產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的有效途徑， 增創(chuàng)效益的捷 徑之一。（四）項目的必要性蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一， 木材資源十分豐富， 尤其是雜 木資源豐富。以前，全縣年采伐木材 5-6 萬立方米，大部分原木直接 向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟效益不高。我公司通過技術改造后，每年約 需木材 4 萬立方米。本縣解決 2萬立方米，向外購進木材 2萬立方米， 經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值 3000 元以上，經(jīng)濟效益 大幅增長。我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。 目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健 發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機遇， 完

6、成 了產(chǎn)品配套及成品化階段， 正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展， 我們在瑞的的資 源優(yōu)勢及經(jīng)營信譽的基礎上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階， 形成以餐椅 為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家， 增強我公司搏擊市場、 全面拓展國 際市場的綜合能力， 最終建設成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口 企業(yè)。第二章 項目簡介（一）概況隨著我國經(jīng)濟建設的發(fā)展， 人民生活水平不斷提高， 餐椅出口量 越來越大，遠遠不能滿足市場需求。 目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺商， 再由臺商在東莞的工廠涂裝后出呂到歐美各國， 餐椅系列產(chǎn)品是我公 司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量 40 萬套。目前， 世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產(chǎn)

7、品需求相當旺盛， 產(chǎn)品供不應求， 洋臣木制品有限公司有多年的生產(chǎn)實踐， 積累了相當 多的經(jīng)驗，產(chǎn)品有一定的市場 占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的 基礎上，擬擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應市場需要， 促 進產(chǎn)品升級換代，使縣域經(jīng)濟得到協(xié)調(diào)發(fā) 。二）產(chǎn)品特點和性能該項目為年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線， 主要產(chǎn)品為實木餐系列產(chǎn)品。 該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。（三）項目投資概算項目總投資為 1400萬元，其中設備投資為 480 萬元，土建投資 為 920 萬元。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設土地項目建設需 53 畝（3.5 萬平方米），已由蕉嶺縣人

8、民政府劃撥在 金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。（五）供電高壓部分設備設施按蕉嶺縣人民政府 關于工業(yè)園區(qū)招商引資的 若干規(guī)定（蕉委辦 2003 5 號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由 企業(yè)按有資質(zhì)機構設計部門的設計進行安裝。 蕉嶺境內(nèi)擁有 168 家小 水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為 6億千瓦時， 完全可滿足生產(chǎn)、 生活 用電需求。（六）供水該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應，可滿足生產(chǎn)、 生活 用水需求。（七）木材根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為 144.7 萬畝， 其中：山區(qū)面積 112萬畝，林地面積 99.15 萬畝，活立木總蓄積量達 194.95萬立方米（其中

9、林木蓄積量為 191 萬立方米，其余為疏林散生 木。）。主要樹種為：松樹 3.75 萬立方米，畝年樹林生長量可增加 18 萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為 2.75萬立方米。另外， 鄰近福建省年流入本縣木材達5萬立方米。同時該企業(yè)在福建象洞已 簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴建年 產(chǎn)40萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和 噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。（九）地質(zhì)與基礎土建工程按地質(zhì)部門提供 6度地震烈度設防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混

10、凝土獨立基礎。第三章設備、土建及生產(chǎn)設施序號設備名稱規(guī)格數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1鋸臺各種規(guī)格10臺0.552刨庫各種規(guī)格40臺0.5203砂光機各種規(guī)格40臺0.65264鉆庫各種規(guī)格10臺0.665壓板機各種規(guī)格1套70706鍋爐各種規(guī)格1套15157指接木機各種規(guī)格1套15158園盤鋸各種規(guī)格25臺0.6159棕砂機各種規(guī)格60臺0.31810四邊刨各種規(guī)格1臺101011修邊機各種規(guī)格2臺51012風壓機各種規(guī)格3臺0.33113建筑物18000 m290514辦公樓3000 m21515其他1016安裝費1017不可意見費2018征地費（地面物補償）19019除塵設備8臺2.52

11、020雙立軸機8臺1.51221帶鋸2臺2.55合計1400第四章工藝流程堆場卜鋸木斗鍋爐：烘廠粗加工-深加廠檢驗冷出廠第五章 項目產(chǎn)品市場預測（一）產(chǎn)品市場供需分析從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來看， 除國內(nèi)市場處，歐美各國是家具 消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產(chǎn)集散地。 去年全球家具市場銷售額近3000多億美元，其中廣東的家具產(chǎn)值約 500億美元，占全國家具產(chǎn)值的35%左右。已成為世界家具高的主要 采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。（二）價格現(xiàn)狀與預測我公司在餐椅年產(chǎn) 20 萬套的基礎上，技改完成后，增加實木家 具年產(chǎn) 40萬套，新增產(chǎn)值 8000萬元，稅利 600 萬

12、元。在這點上，我 公司是完全有把握做到的。（三）市場競爭力的風險分析 目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實現(xiàn)直接出口。餐椅是 我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品， 而附加值高的涂裝成品我 公司無法生產(chǎn)， 致使我公司目前的利潤僅在 5%左右。該項目完成后， 公司可以生產(chǎn)成品直接出口， 企業(yè)利潤率也可以大大提高， 從而進一 步提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 由此可見， 該項目不僅可以提高自身的經(jīng)濟 效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)， 具有較好的經(jīng)濟效益和社 會效益，并縣域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻。第六章 辦廠條件一、項目建設（一）建設環(huán)境（包括產(chǎn)能） 金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地

13、， 建設環(huán)境 優(yōu)良，交通便利，地處 205 國道兩邊。我公司已在此處征地 53 畝， 征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術水平） 以洋臣木制品有限公司年產(chǎn) 20 萬套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城 工業(yè)基地興建年產(chǎn) 40萬套的餐椅生產(chǎn)線， 采用國外先進工藝和設備， 產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準要求。（三）技術分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、 成品包裝。采用國外先進工藝和設備，產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準要求。第七章、產(chǎn)品成本測算（一）成本分析項目單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注木材立方米0.147700103膠水5.5備品

14、備件6電力4.20工資福利20折舊費%134.5稅收9財務費用2.8制造費用7合計162（二）現(xiàn)金流量表單位：萬元項目2006 年2007 年合計一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509現(xiàn)金流入合計84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出1、項目投資額140014002、流動資金3、生產(chǎn)成本6480680413284減：折舊1801803604、管理費用1251302555、財務費用1121122246、銷售費用1517327、增值稅及附加360378738&所得稅237.6249.5

15、487.1流出合計7149.67510.514660.1四、凈現(xiàn)金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升 10%）單位：萬元項目2006 年2007 年合計一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計84248845.2三、現(xiàn)金流出1、項目投資140014002、流動資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.4減：折舊1801803604、管理費用1251302555、財務費用1121122246、銷售費用1517327、增值稅及附加36037873

16、8&所得稅23.7624.948.66現(xiàn)金流出合計7583.767966.315550.06四凈現(xiàn)金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬元項目2006 年2007 年合計一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出1、項目投資140014002、流動資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.6減：折舊1801803604、管理費用1251302555、財務費用1121122246

17、、銷售費用1517327、增值稅及附加360378738&所得稅451.4474925.4現(xiàn)金流出合計6715.47054.613770四凈現(xiàn)金流量308.61790.62099.2第八章 勞動安全及職工衛(wèi)生根據(jù)中中華人民共各國憲法和國家有關發(fā)送勞動條件，加 強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求， 本工程設計中心 對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素， 將依據(jù)“安全第一，預防為主“的方針及勞動安全和職工衛(wèi)生標準， 積極采取切合實際、經(jīng)濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安 全、文明生產(chǎn)的必要條件。第九章消防、防雷一、消防1、所有廠區(qū)內(nèi)的建筑物、 構筑物

18、均嚴格按 建筑設計防火規(guī)范 規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設計。2、本工程擬在廠區(qū)設置消防給水管網(wǎng)，滅火時由消防車就近從 消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設計將嚴格按 建筑設計防火規(guī)范 中的有關規(guī)定進行。3、對各車間均按建筑滅火器配置設計規(guī)范配置必要的滅火 裝置。對有特殊要求的車間及場所均按二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范 及 火災報警系統(tǒng)設計規(guī)范進行設計。二、防雷根據(jù)，氣象法和粵府 21 號頒布廣東省防御雷電災害管理 規(guī)定有通知及蕉府 22 號文（關于加強防雷安全管理工作的通 知）要求。對建筑物防雷設計規(guī)范的規(guī)定，本工程將對高度超過 9 米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則 不受高

19、度限制，均采取相應的防雷措施。第十章 經(jīng)濟效益分析1、銷售收入：2006年 40萬套X 180元=7200萬元2007年 42萬套X 180元=7560萬元2、 年利潤：2006年 40萬套X（ 180元162元）所得稅237.6萬元 =482.4 萬元2007年 42萬套X（ 180元162元）所得稅 249.5萬元=506.5 萬元3、年稅收：2006年 增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元2007年 增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元5、投資總額為1400萬元6、投資回收期=1400萬元寧 （482.5+506.5 ）-2+18

20、0萬元/年2.1 年7、經(jīng)濟效益和社會評價（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和提升競爭力， 改變經(jīng)濟增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟 等方面分析項目的影響）（1 ）社會效益 辦公家具設計充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項 目對縣域經(jīng)濟有較強的拉動作用，該項目的建成，可解決勞 動就業(yè)1300人，對蕉嶺縣的社會經(jīng)濟發(fā)展作出新的貢獻。（2）本項目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000 萬美元，利稅600萬元。該項目是在依托原有的品牌、資金和技術力量，在金城 工業(yè)基地擴大生產(chǎn)規(guī)模和對產(chǎn)品進行深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品既 符合國際和國內(nèi)市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經(jīng)營效 益，提高企業(yè)產(chǎn)品的

21、市場占有率，并可帶動運輸和木材加工 業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，為建設新農(nóng)村 和提高縣域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻。年產(chǎn)40萬套實木家具生產(chǎn)線技術改造14蕉嶺縣洋臣木制品有限公司二 00 六年二月二十三日第一章、總論:.2第二章、項目簡介 4第三章、設備、土建及生產(chǎn)設施 .6第四章、工藝流程 7第五章、項目產(chǎn)品市場預測 .7第六章、辦廠條件 8第八章、勞動安全及職工衛(wèi)生析 第九章、消防、防雷 12第十章、經(jīng)濟效益分析 1317第一章 總論 一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀（一）項目提出背景 蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約 960 平方公 里，人口為 23 萬人，現(xiàn)有林地面積

22、 112萬畝，活立木蓄積量為 260 萬畝， 2005年全縣實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 31 億元，是廣東省邊遠山區(qū)縣之 一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?但 由于地處偏僻山區(qū)， 開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。 目前， 全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、 碳酸鈣粉為主， 輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較 薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結構布局不合理，從而帶來經(jīng)濟發(fā)展緩慢。為充分 利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在 2006年 12月 開通及蕉嶺縣 2005 年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于 促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展， 加快建設新農(nóng)村步伐， 洋臣木制品有限公司提 出在原有年產(chǎn) 20 萬套餐

23、椅生產(chǎn)線的基礎上，在金城工業(yè)基地興建擴 大完善配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線的設想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改 革局批準立項后，又于 2006 年 3 月 6 日蕉嶺縣環(huán)境保護局環(huán)境影響 批復。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢， 擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市 場競爭力， 加快發(fā)展縣域經(jīng)濟發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎上， 經(jīng)多方案 比選和充分論證， 完成了編制可行性研究論證工作。 該項目符合廣 東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整實施方案 屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、 出口型和 勞動密集型的項目，也是山區(qū)造血型項目（二）編制依據(jù)1、2006年廣東省十大“雙優(yōu)”技術改選工程（專項目錄）第八 款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條 “重點

24、耗能企業(yè)和工業(yè) 園區(qū)的節(jié)能降耗”的專題；2、2006 年蕉嶺縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復” ；3、蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼 08614211014131”（三）企業(yè)現(xiàn)狀洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村， 年產(chǎn) 20 萬套餐 椅，共有 5 條生產(chǎn)線，廠房面積約 3.5萬平方米，資產(chǎn)總額為 680萬 元，員工 600人。 2005年生產(chǎn)餐椅 20 萬套，產(chǎn)值 1400萬元，利稅 500萬元，產(chǎn)品全部出口。 由于國內(nèi)外家具市場正向多元化、 標準化、 規(guī)?；l(fā)展， 經(jīng)反復調(diào)查研究和認真分析， 該項目具有老企業(yè)為依托 和市場占有的優(yōu)勢， 特別是中國加入世貿(mào)組織， 產(chǎn)品出口量越來越

25、大， 主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高， 為 此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持 續(xù)發(fā)展， 也是產(chǎn)品升級換代產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的有效途徑， 增創(chuàng)效益的捷 徑之一。（四）項目的必要性蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一， 木材資源十分豐富， 尤其是雜 木資源豐富。以前，全縣年采伐木材 5-6 萬立方米，大部分原木直接 向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟效益不高。我公司通過技術改造后，每年約 需木材 4 萬立方米。本縣解決 2萬立方米，向外購進木材 2萬立方米， 經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值 3000 元以上，經(jīng)濟效益 大幅增長。我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。

26、 目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健 發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機遇， 完成 了產(chǎn)品配套及成品化階段， 正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展， 我們在瑞的的資 源優(yōu)勢及經(jīng)營信譽的基礎上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階， 形成以餐椅 為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家， 增強我公司搏擊市場、 全面拓展國 際市場的綜合能力， 最終建設成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口 企業(yè)。第二章 項目簡介（一）概況隨著我國經(jīng)濟建設的發(fā)展， 人民生活水平不斷提高， 餐椅出口量 越來越大，遠遠不能滿足市場需求。 目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺商， 再由臺商在東莞的工廠涂裝后出呂到歐美各國， 餐椅系列產(chǎn)品是我公 司直接和外商簽訂供白坯

27、（半成品）合同，年需求量 40 萬套。目前， 世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當旺盛， 產(chǎn)品供不應求， 洋臣木制品有限公司有多年的生產(chǎn)實踐， 積累了相當 多的經(jīng)驗，產(chǎn)品有一定的市場 占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的 基礎上，擬擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應市場需要， 促 進產(chǎn)品升級換代，使縣域經(jīng)濟得到協(xié)調(diào)發(fā) 。（二）產(chǎn)品特點和性能該項目為年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線， 主要產(chǎn)品為實木餐系列產(chǎn)品。該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。（三）項目投資概算項目總投資為 1400萬元，其中設備投資為 480 萬元，土建投資 為 920 萬元。資金來源全部由

28、私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設土地項目建設需 53畝（3.5 萬平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在 金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。（五）供電高壓部分設備設施按蕉嶺縣人民政府 關于工業(yè)園區(qū)招商引資的 若干規(guī)定（蕉委辦 2003 5 號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由 企業(yè)按有資質(zhì)機構設計部門的設計進行安裝。 蕉嶺境內(nèi)擁有 168 家小 水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為 6億千瓦時， 完全可滿足生產(chǎn)、 生活 用電需求。（六）供水該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應，可滿足生產(chǎn)、 生活 用水需求。（七）木材根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為 144.7 萬畝， 其中：山區(qū)面

29、積 112萬畝，林地面積 99.15 萬畝，活立木總蓄積量達 194.95萬立方米（其中林木蓄積量為 191 萬立方米，其余為疏林散生 木。）。主要樹種為：松樹 3.75 萬立方米，畝年樹林生長量可增加 18 萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為 2.75 萬立方米。另外， 鄰近福建省年流入本縣木材達5萬立方米。同時該企業(yè)在福建象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴建年 產(chǎn)40萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和 噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。（九）地質(zhì)與基礎土建工程按

30、地質(zhì)部門提供 6度地震烈度設防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎。第四章設備、土建及生產(chǎn)設施序號設備名稱規(guī)格數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1鋸臺各種規(guī)格10臺0.552刨庫各種規(guī)格40臺0.5203砂光機各種規(guī)格40臺0.65264鉆庫各種規(guī)格10臺0.665壓板機各種規(guī)格1套70706鍋爐各種規(guī)格1套15157指接木機各種規(guī)格1套15158園盤鋸各種規(guī)格25臺0.6159棕砂機各種規(guī)格60臺0.31810四邊刨各種規(guī)格1臺101011修邊機各種規(guī)格2臺51012風壓機各種規(guī)格3臺0.33113建筑物18000 m290514辦公樓3000 m21515其他1

31、016安裝費1017不可意見費2018征地費（地面物補償）19019除塵設備8臺2.52020雙立軸機8臺1.51221帶鋸2臺2.55合計1400第四章工藝流程堆場卜鋸木F鍋爐：烘干二粗加工-深加廠檢驗冷出廠第五章 項目產(chǎn)品市場預測（一）產(chǎn)品市場供需分析從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來看， 除國內(nèi)市場處，歐美各國是家具 消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產(chǎn)集散地。 去年全球家具市場銷售額近3000多億美元，其中廣東的家具產(chǎn)值約 500億美元，占全國家具產(chǎn)值的35%左右。已成為世界家具高的主要 采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。（二）價格現(xiàn)狀與預測我公司在餐椅年產(chǎn) 20 萬套的

32、基礎上，技改完成后，增加實木家 具年產(chǎn) 40萬套，新增產(chǎn)值 8000萬元，稅利 600 萬元。在這點上，我 公司是完全有把握做到的。（三）市場競爭力的風險分析 目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實現(xiàn)直接出口。餐椅是 我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品， 而附加值高的涂裝成品我 公司無法生產(chǎn)， 致使我公司目前的利潤僅在 5%左右。該項目完成后， 公司可以生產(chǎn)成品直接出口， 企業(yè)利潤率也可以大大提高， 從而進一 步提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 由此可見， 該項目不僅可以提高自身的經(jīng)濟 效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)， 具有較好的經(jīng)濟效益和社 會效益，并縣域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻。第六章 辦廠

33、條件一、項目建設（一）建設環(huán)境（包括產(chǎn)能） 金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地， 建設環(huán)境 優(yōu)良，交通便利，地處 205 國道兩邊。我公司已在此處征地 53 畝， 征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術水平） 以洋臣木制品有限公司年產(chǎn) 20 萬套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城 工業(yè)基地興建年產(chǎn) 40萬套的餐椅生產(chǎn)線， 采用國外先進工藝和設備， 產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準要求。（三）技術分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、成品包裝。采用國外先進工藝和設備，產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準要求第七章、產(chǎn)品成本測算（一）成本

34、分析項目單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注木材立方米0.147700103膠水5.5備品備件6電力4.20工資福利20折舊費%134.5稅收9財務費用2.8制造費用7合計162（二）現(xiàn)金流量表單位：萬元項目2006 年2007 年合計一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509現(xiàn)金流入合計84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出1、項目投資額140014002、流動資金3、生產(chǎn)成本6480680413284減：折舊1801803604、管理費用1251302555、財務費用1121122246、銷售

35、費用1517327、增值稅及附加360378738&所得稅237.6249.5487.1流出合計7149.67510.514660.1四、凈現(xiàn)金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升 10%）單位：萬元項目2006 年2007 年合計一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計84248845.2三、現(xiàn)金流出1、項目投資140014002、流動資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.4減：折舊1801803604、管理費用125130255

36、5、財務費用1121122246、銷售費用1517327、增值稅及附加360378738&所得稅23.7624.948.66現(xiàn)金流出合計7583.767966.315550.06四凈現(xiàn)金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬元項目2006 年2007 年合計一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出1、項目投資140014002、流動資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.6減

37、：折舊1801803604、管理費用1251302555、財務費用1121122246、銷售費用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅451.4474925.4現(xiàn)金流出合計6715.47054.613770四凈現(xiàn)金流量308.61790.62099.2第八章 勞動安全及職工衛(wèi)生根據(jù)中中華人民共各國憲法和國家有關發(fā)送勞動條件，加 強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求， 本工程設計中心 對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素， 將依據(jù)“安全第一，預防為主“的方針及勞動安全和職工衛(wèi)生標準， 積極采取切合實際、經(jīng)濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安

38、全、文明生產(chǎn)的必要條件。第九章消防、防雷、消防1、所有廠區(qū)內(nèi)的建筑物、 構筑物均嚴格按 建筑設計防火規(guī)范 規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設計。2、本工程擬在廠區(qū)設置消防給水管網(wǎng)，滅火時由消防車就近從 消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設計將嚴格按 建筑設計防火規(guī)范 中的有關規(guī)定進行。3、對各車間均按建筑滅火器配置設計規(guī)范配置必要的滅火 裝置。對有特殊要求的車間及場所均按二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范 及 火災報警系統(tǒng)設計規(guī)范進行設計。二、防雷根據(jù)，氣象法和粵府 21 號頒布廣東省防御雷電災害管理 規(guī)定有通知及蕉府 22 號文（關于加強防雷安全管理工作的通 知）要求。對建筑物防雷設計規(guī)范的規(guī)定，本工程將對高

39、度超過 9 米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則 不受高度限制，均采取相應的防雷措施。第十章 經(jīng)濟效益分析1、銷售收入：2006年 40萬套X 180元=7200萬元2007年 42萬套X 180元=7560萬元2、年利潤：2006年 40萬套X（ 180元162元）所得稅237.6萬元 =482.4 萬元2007年 42萬套X（ 180元162元）所得稅 249.5 萬元=506.5 萬元3、年稅收： 2006 年 增值稅 360萬元 +所得稅 237.6萬元=597.6 萬元2007年 增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元5、投

40、資總額為1400萬元6、投資回收期=1400萬元寧 （482.5+506.5 ）-2+180萬元/年2.1年7、經(jīng)濟效益和社會評價（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和提升競爭力， 改變經(jīng)濟增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟 等方面分析項目的影響）（1 ）社會效益 辦公家具設計充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項 目對縣域經(jīng)濟有較強的拉動作用，該項目的建成，可解決勞 動就業(yè)1300人，對蕉嶺縣的社會經(jīng)濟發(fā)展作出新的貢獻。（2）本項目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000 萬美元，利稅600萬元。該項目是在依托原有的品牌、資金和技術力量，在金城工業(yè)基地擴大生產(chǎn)規(guī)模和對產(chǎn)品進行深加工

41、，生產(chǎn)的產(chǎn)品既 符合國際和國內(nèi)市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經(jīng)營效 益，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率，并可帶動運輸和木材加工 業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，為建設新農(nóng)村 和提高縣域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻。年產(chǎn)40萬套實木家具生產(chǎn)線技術改造33蕉嶺縣洋臣木制品有限公司二 00 六年二月二十三日第一章、總論:.2第二章、項目簡介 4第三章、設備、土建及生產(chǎn)設施 .6第四章、工藝流程 7第五章、項目產(chǎn)品市場預測 .7第六章、辦廠條件 8第八章、勞動安全及職工衛(wèi)生析 第九章、消防、防雷 12第十章、經(jīng)濟效益分析 1336第一章 總論 一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀（一）項目提出背景 蕉嶺縣地處粵東

42、山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約 960 平方公 里，人口為 23 萬人，現(xiàn)有林地面積 112萬畝，活立木蓄積量為 260 萬畝， 2005年全縣實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 31 億元，是廣東省邊遠山區(qū)縣之 一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?但 由于地處偏僻山區(qū)， 開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。 目前， 全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、 碳酸鈣粉為主， 輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較 薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結構布局不合理，從而帶來經(jīng)濟發(fā)展緩慢。為充分 利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在 2006年 12月 開通及蕉嶺縣 2005 年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于 促進地

43、方工業(yè)區(qū)發(fā)展， 加快建設新農(nóng)村步伐， 洋臣木制品有限公司提 出在原有年產(chǎn) 20 萬套餐椅生產(chǎn)線的基礎上，在金城工業(yè)基地興建擴 大完善配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線的設想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改 革局批準立項后，又于 2006 年 3 月 6 日蕉嶺縣環(huán)境保護局環(huán)境影響 批復。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢， 擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市 場競爭力， 加快發(fā)展縣域經(jīng)濟發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎上， 經(jīng)多方案 比選和充分論證， 完成了編制可行性研究論證工作。 該項目符合廣 東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整實施方案 屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、 出口型和 勞動密集型的項目，也是山區(qū)造血型項目（二）編制依據(jù)1、2006年廣東省十大

44、“雙優(yōu)”技術改選工程（專項目錄）第八 款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條 “重點耗能企業(yè)和工業(yè) 園區(qū)的節(jié)能降耗”的專題；2、2006 年蕉嶺縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復” ；3、蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼 08614211014131”（三）企業(yè)現(xiàn)狀洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村， 年產(chǎn) 20 萬套餐 椅，共有 5 條生產(chǎn)線，廠房面積約 3.5萬平方米，資產(chǎn)總額為 680萬 元，員工 600人。 2005年生產(chǎn)餐椅 20 萬套，產(chǎn)值 1400萬元，利稅 500萬元，產(chǎn)品全部出口。 由于國內(nèi)外家具市場正向多元化、 標準化、 規(guī)?；l(fā)展， 經(jīng)反復調(diào)查研究和認真分析，

45、該項目具有老企業(yè)為依托 和市場占有的優(yōu)勢， 特別是中國加入世貿(mào)組織， 產(chǎn)品出口量越來越大， 主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高， 為 此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持 續(xù)發(fā)展， 也是產(chǎn)品升級換代產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的有效途徑， 增創(chuàng)效益的捷 徑之一。（四）項目的必要性蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一， 木材資源十分豐富， 尤其是雜 木資源豐富。以前，全縣年采伐木材 5-6 萬立方米，大部分原木直接 向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟效益不高。我公司通過技術改造后，每年約 需木材 4 萬立方米。本縣解決 2萬立方米，向外購進木材 2萬立方米， 經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后

46、，每立方米可增值 3000 元以上，經(jīng)濟效益 大幅增長。我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。 目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健 發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機遇， 完成 了產(chǎn)品配套及成品化階段， 正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展， 我們在瑞的的資 源優(yōu)勢及經(jīng)營信譽的基礎上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階， 形成以餐椅 為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家， 增強我公司搏擊市場、 全面拓展國 際市場的綜合能力， 最終建設成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口 企業(yè)。第二章 項目簡介（一）概況隨著我國經(jīng)濟建設的發(fā)展， 人民生活水平不斷提高， 餐椅出口量 越來越大，遠遠不能滿足市場需求。 目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺商，

47、再由臺商在東莞的工廠涂裝后出呂到歐美各國， 餐椅系列產(chǎn)品是我公 司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量 40 萬套。目前， 世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當旺盛， 產(chǎn)品供不應求， 洋臣木制品有限公司有多年的生產(chǎn)實踐， 積累了相當 多的經(jīng)驗，產(chǎn)品有一定的市場 占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的 基礎上，擬擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應市場需要， 促 進產(chǎn)品升級換代，使縣域經(jīng)濟得到協(xié)調(diào)發(fā) 。（二）產(chǎn)品特點和性能該項目為年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線， 主要產(chǎn)品為實木餐系列產(chǎn)品。該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。（三）項目投資概算項目總投資為

48、1400萬元，其中設備投資為 480 萬元，土建投資 為 920 萬元。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設土地項目建設需 53畝（3.5 萬平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在 金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。（五）供電高壓部分設備設施按蕉嶺縣人民政府 關于工業(yè)園區(qū)招商引資的 若干規(guī)定（蕉委辦 2003 5 號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由 企業(yè)按有資質(zhì)機構設計部門的設計進行安裝。 蕉嶺境內(nèi)擁有 168 家小 水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為 6億千瓦時， 完全可滿足生產(chǎn)、 生活 用電需求。（六）供水該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應，可滿足生產(chǎn)、 生活 用水需求。（

49、七）木材根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為 144.7 萬畝， 其中：山區(qū)面積 112萬畝，林地面積 99.15 萬畝，活立木總蓄積量達 194.95萬立方米（其中林木蓄積量為 191 萬立方米，其余為疏林散生 木。）。主要樹種為：松樹 3.75 萬立方米，畝年樹林生長量可增加 18 萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為 2.75 萬立方米。另外， 鄰近福建省年流入本縣木材達5萬立方米。同時該企業(yè)在福建象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴建年 產(chǎn)40萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家

50、排放標準要求，烘烤和 噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。（九）地質(zhì)與基礎土建工程按地質(zhì)部門提供 6度地震烈度設防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎。第五章設備、土建及生產(chǎn)設施序號設備名稱規(guī)格數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1鋸臺各種規(guī)格10臺0.552刨庫各種規(guī)格40臺0.5203砂光機各種規(guī)格40臺0.65264鉆庫各種規(guī)格10臺0.665壓板機各種規(guī)格1套70706鍋爐各種規(guī)格1套15157指接木機各種規(guī)格1套15158園盤鋸各種規(guī)格25臺0.6159棕砂機各種規(guī)格60臺0.31810四邊刨各種規(guī)格1臺101011修邊機各種規(guī)格2臺51012風壓機各種規(guī)格3臺0.33113建筑物18000 m290514辦公樓3000 m21515其他1016安裝費1017不可意