物流部管理制度及操作流程

1、操作流程（軟件系統(tǒng)管理）一、 采購(gòu)流程 采購(gòu)流程 系統(tǒng)根據(jù)安全庫(kù)存遇促銷等特殊原因采購(gòu)自動(dòng)生成采購(gòu)訂單人員手工創(chuàng)建采購(gòu)訂單采購(gòu)負(fù)責(zé)人審批，訂單生效采購(gòu)人員打印訂單，傳真至供應(yīng)商如系統(tǒng)功能允許， 可由電腦直接傳至供應(yīng)商，并電話確認(rèn)供應(yīng)商簽字確認(rèn)，回傳采購(gòu)人員定期查看未完成訂單情況，敦促供應(yīng)商在訂單有效期內(nèi)完成送貨流程說(shuō)明：1 采購(gòu)訂單應(yīng)包括如下信息：供應(yīng)商編號(hào) /名稱、訂單有效期、商品編號(hào)/ 名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期。2 采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中有3 種狀態(tài)：未完成；完成；取消為防止缺貨情況發(fā)生，采購(gòu)人員須定期查看未完成訂單的情況，敦促供應(yīng)商在交貨日期前送貨。供應(yīng)商的供貨是否及時(shí)，應(yīng)作為對(duì)其考核

2、的一項(xiàng)重要指標(biāo)。完成狀態(tài)：說(shuō)明供應(yīng)商在有效期內(nèi)送貨，DC 完成入庫(kù)。取消狀態(tài)：說(shuō)明供應(yīng)商未在有效期內(nèi)送貨，訂單失效。二、 收貨流程收貨流程 商品到達(dá)，系統(tǒng)操作員調(diào)出相應(yīng)采購(gòu)訂單，與供應(yīng)商送貨單核對(duì)商品品名、價(jià)格訂單上沒(méi)有的商品拒收收貨員仔細(xì)清點(diǎn)商品，在預(yù)檢單上填寫實(shí)際收貨數(shù)量及生產(chǎn)日期。對(duì)于超過(guò)保質(zhì)期1/5 的商品拒絕收貨價(jià)格不符或送貨數(shù)量大于采購(gòu)數(shù)量通知采購(gòu)，確認(rèn)價(jià)格 /數(shù)量采購(gòu)以書面形式確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量 /價(jià)格系統(tǒng)操作員錄入實(shí)際收貨數(shù)量粉聯(lián)供應(yīng)商 及批號(hào)（生產(chǎn)日期） ，打印收貨單一式 3 聯(lián)，供應(yīng)商簽字確認(rèn)后，在粉聯(lián)蓋收貨章每周收貨單籃聯(lián)及供應(yīng)商送貨單底聯(lián)白聯(lián)財(cái)務(wù)收貨員在外包裝箱上貼好貨品

3、信息標(biāo)簽 ，填好相關(guān)信息，將商品放入指定倉(cāng)位系統(tǒng)操作員將 收貨單白聯(lián)、預(yù)檢單 及供應(yīng)商送貨單底聯(lián)存檔流程說(shuō)明：1 收貨單的單號(hào)必須連續(xù)，且按順序整理歸檔。物流部負(fù)責(zé)人每月檢查文件歸檔情況；2 操作員應(yīng)留存供應(yīng)商的送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)存檔；3 操作員做入庫(kù)操作時(shí)要注意核對(duì)價(jià)格，如供應(yīng)商送貨單價(jià)格與系統(tǒng)采購(gòu)訂單價(jià)格不符，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)人員；4 貨品信息標(biāo)簽包括：商品編號(hào)/ 名稱、規(guī)格、起始數(shù)量、生產(chǎn)日期，請(qǐng)見附件 2；5 當(dāng)訂單是取消狀態(tài)時(shí)，無(wú)法完成入庫(kù)操作，須通知采購(gòu)補(bǔ)訂單，或拒收貨品；6 關(guān)于系統(tǒng)入庫(kù)數(shù)量錯(cuò)誤需修改的情況：系統(tǒng)操作員每日需核對(duì)當(dāng)日收貨單據(jù)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更改，并讓采購(gòu)?fù)?/p>

4、知供應(yīng)商。每周與財(cái)務(wù)交接完單據(jù)后， 收貨數(shù)量將無(wú)法修改。 入庫(kù)數(shù)量少于實(shí)收數(shù)量， 通知采購(gòu)補(bǔ)訂單；入庫(kù)數(shù)量大于實(shí)收數(shù)量，系統(tǒng)內(nèi)做退回供應(yīng)商處理。三、 發(fā)貨流程 發(fā)貨流程經(jīng)銷商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或電話訂貨業(yè)務(wù)部錄入 銷售訂單。部門負(fù)責(zé)人審批，訂單生效數(shù)據(jù)傳輸至DC系統(tǒng)操作員調(diào)出銷售訂單并打印，交予發(fā)貨人員發(fā)貨人員按照訂單上的批號(hào)揀選商品，并放至待發(fā)貨區(qū)。備貨完畢后簽字確認(rèn)，交予操作員操作員按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量打印銷售單，一式三聯(lián)白、藍(lán)聯(lián)備貨人員打好包裝，并確保外包裝箱的安全性對(duì)于預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，需再經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)審批，訂單生效每周將粉聯(lián)財(cái)務(wù)北京市內(nèi)送貨與司機(jī)共同清點(diǎn)貨物件數(shù)，填制運(yùn)單，雙方簽字，裝車、發(fā)運(yùn)白、藍(lán)聯(lián)交給司

5、機(jī)經(jīng)銷商 /門店收到貨時(shí)， 首先檢查外包裝情況，并與送貨司機(jī)當(dāng)場(chǎng)數(shù)量不符共同清點(diǎn)商品數(shù)量數(shù)量無(wú)誤填寫差異統(tǒng)計(jì)表 ，與在銷售單、運(yùn)單送貨司機(jī)雙方簽字上簽收，留存藍(lán)聯(lián)差異統(tǒng)計(jì)表、白聯(lián)、運(yùn)單外地送貨操作員銷售單白聯(lián)與對(duì)應(yīng)的銷售訂單歸檔，運(yùn)單統(tǒng)一歸檔，并對(duì)與司機(jī)共同清點(diǎn)貨物件數(shù)，填制運(yùn)白聯(lián)與對(duì)應(yīng)的銷售訂送貨差異進(jìn)行統(tǒng)計(jì)單，雙方簽字，裝車、發(fā)運(yùn)，單一起歸檔藍(lán)聯(lián)放入包裝箱中流程說(shuō)明：1 銷售單單號(hào)須連續(xù)、按順序歸檔；2 操作員要注意核對(duì)銷售單與銷售訂單實(shí)際發(fā)貨的金額，訂單完成后將不能修改；3 備貨人員打包裝時(shí)要確保包裝安全，準(zhǔn)確抄寫收貨人的姓名、地址、電話及貨品件數(shù)；4 備貨時(shí)要先揀取散箱中的商品；5 運(yùn)

6、輸專員要及時(shí)完成運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表及運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表；6 收貨須知附件 1運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表附件 3運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表附件 4四、 退貨流程 退貨流程經(jīng)銷商退貨業(yè)務(wù)部受理經(jīng)銷商退貨申請(qǐng)，創(chuàng)建銷售退貨單 部門負(fù)責(zé)人審批，訂單生效提貨物流部檢查外包裝送貨上門破損 /污染檢查外包裝破損 /污染物流公司出完好具破損證明通知業(yè)務(wù)部與經(jīng)有差異清點(diǎn)貨物完好銷商聯(lián)系無(wú)差異經(jīng)銷商不認(rèn)可客戶認(rèn)可簽收拒收，退回客戶物流部填寫退貨驗(yàn)收單QC 檢查產(chǎn)品質(zhì)量系統(tǒng)操作員打印 銷售退每周藍(lán)聯(lián)貨單，交予庫(kù)管財(cái)務(wù)白、藍(lán)聯(lián)庫(kù)管將商品放入相應(yīng)倉(cāng)位，并簽字白、藍(lán)聯(lián)操作員退貨驗(yàn)收單 與銷售退貨單一并歸檔流程說(shuō)明：1 銷售退貨單的單號(hào)必須連續(xù)，并按順序歸檔；2

7、 對(duì)于無(wú)法正常銷售的商品，在系統(tǒng)中要退入殘次品倉(cāng)庫(kù)，物理庫(kù)存庫(kù)管上也要分開，留待退回供應(yīng)商，再加工或報(bào)廢。退回供應(yīng)商采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商處理退貨事宜。在系統(tǒng)中創(chuàng)建 采購(gòu)?fù)素泦喂?yīng)商到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，操作員打印采購(gòu)?fù)素泦?，交予庫(kù)管庫(kù)管取出需退貨商品，與供應(yīng)商共同清點(diǎn)，無(wú)誤，庫(kù)管簽字，交予操作員藍(lán)聯(lián)操作員錄入實(shí)際退貨數(shù)量，粉聯(lián)供應(yīng)商完成采購(gòu)?fù)素泦?并打印，財(cái)務(wù)一式三聯(lián)，供應(yīng)商簽字白聯(lián)采購(gòu)?fù)素泦?按單號(hào)歸檔流程說(shuō)明：1采購(gòu)?fù)素泦螁翁?hào)須連續(xù)，并按順序歸檔；2操作員需仔細(xì)核對(duì)退貨數(shù)量后再做出庫(kù)，否則，完成操作后將不能修改。五、 移庫(kù)流程移庫(kù)流程 北京分公司業(yè)務(wù)部根據(jù)促銷等特殊原因手工創(chuàng)建移庫(kù)單北京分公司系統(tǒng)根據(jù)安

8、全庫(kù)存自動(dòng)生成移庫(kù)單業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，移庫(kù)單生效操作員打印移庫(kù)單，交予庫(kù)管庫(kù)管備貨，簽字與移庫(kù)單白聯(lián)操作員完成系統(tǒng)操作，打印出粉聯(lián)財(cái)務(wù)一起存檔庫(kù)單，一式三聯(lián)藍(lán)聯(lián)裝車，發(fā)運(yùn)分公司人員接收貨品，按北京市內(nèi)經(jīng)銷商的收貨步驟執(zhí)行分公司在系統(tǒng)中調(diào)出出庫(kù)單，完成收貨入庫(kù)。出庫(kù)單歸檔保留流程說(shuō)明：1 所有出庫(kù)單須單號(hào)連續(xù)，順序歸檔，完成操作后將無(wú)法修改；2 北京分公司在收貨時(shí)，不管實(shí)際數(shù)量是否有差異，系統(tǒng)中一律先按出庫(kù)單的數(shù)量做入庫(kù)。實(shí)際數(shù)量差異在查明原因后做相應(yīng)的處理。六、 生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫(kù) 生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫(kù)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單創(chuàng)建領(lǐng)料單生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)料單生效生產(chǎn)部打印領(lǐng)料單 ，到庫(kù)房領(lǐng)料庫(kù)管

9、備料，與生產(chǎn)部員工共同清點(diǎn)，雙方簽字確認(rèn)操作員調(diào)出相應(yīng)領(lǐng)料單，按實(shí)際數(shù)量與領(lǐng)料單打印領(lǐng)料發(fā)貨單一聯(lián)。一起歸檔生產(chǎn)完成，庫(kù)管與生產(chǎn)部繳庫(kù)人員按照生產(chǎn)訂單共同清點(diǎn)成品的規(guī)格、數(shù)量，庫(kù)管簽字操作員在系統(tǒng)中完成收貨操作，生產(chǎn)收貨單打印生產(chǎn)收貨單一聯(lián)，繳庫(kù)與生產(chǎn)訂單人員簽字確認(rèn)一同歸檔流程說(shuō)明：1倉(cāng)儲(chǔ)收貨員可將實(shí)際繳庫(kù)商品型號(hào)與生產(chǎn)訂單商品型號(hào)不符的商品或是超出生產(chǎn)訂單數(shù)量的商品退回生產(chǎn)部。七、 內(nèi)部領(lǐng)用 內(nèi)部領(lǐng)用申請(qǐng)人填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表總監(jiān)或以上人員簽字到物流部領(lǐng)取用品操作員打印領(lǐng)用單，與領(lǐng)用申請(qǐng)單一起歸檔流程說(shuō)明：1領(lǐng)用申請(qǐng)單附件 5八、 報(bào)損 報(bào)損物流部提交 報(bào)損表，注明詳細(xì)原因QC 簽字確認(rèn)總監(jiān)或以

10、上人員簽字批準(zhǔn)物流部對(duì)商品進(jìn)行銷毀。操作員在系統(tǒng)中完成操作。九、 盤點(diǎn)流程 盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)前理清商品，區(qū)分出不應(yīng)計(jì)入盤點(diǎn)數(shù)量的商品操作員打印盤點(diǎn)單庫(kù)房人員進(jìn)行盤點(diǎn)，并簽字操作員錄入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，打印復(fù)盤點(diǎn)單財(cái)務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)庫(kù)房人員復(fù)盤，直至最終確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)量行操作員打印盤點(diǎn)差異報(bào)告物流部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部注意事項(xiàng)：1 由物流部每月出具DC、分公司及直營(yíng)店的盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行監(jiān)督；2 DC 每周進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)，調(diào)整庫(kù)存；每月進(jìn)行一次物理盤點(diǎn)，與財(cái)務(wù)庫(kù)存核對(duì)。第三章操作流程（手工管理）一、 收貨流程 收貨流程到貨后供應(yīng)商出示采購(gòu)訂單的傳真件收貨員對(duì)照采購(gòu)訂單及供應(yīng)商送貨單完成收貨，

11、并簽字確認(rèn)系統(tǒng)操作員完成入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表，要注意生產(chǎn)日期的填寫在供應(yīng)商送貨單 上蓋收貨專用章，留存 2 聯(lián)， 1 聯(lián)存檔， 1 聯(lián)至財(cái)務(wù)流程說(shuō)明：1 系統(tǒng)操作員需將每日的收貨情況匯總，完成庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表1 入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表附件 6 2 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表附件 7 二、 發(fā)貨流程 發(fā)貨流程銷售部填寫銷售訂單部門負(fù)責(zé)人簽字傳真至物流部， 備貨人員按照 銷售訂單備貨，參照軟件系統(tǒng)管理的流程操作系統(tǒng)操作員填寫 出出庫(kù)單兩聯(lián)庫(kù)單一式四聯(lián)出庫(kù)單一聯(lián)隨貨走，一聯(lián)存檔系統(tǒng)操作員完成出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表預(yù)收貨款業(yè)務(wù)，須財(cái)務(wù)簽字財(cái)務(wù)流程說(shuō)明：1 銷售訂單 附件8出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表 附件9庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表 附件7 第四章運(yùn)輸管理公司必須與所有的物流服

12、務(wù)商簽訂合同，每月對(duì)其考核，考核標(biāo)準(zhǔn)如下：考核項(xiàng)目計(jì)算公式達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滿分得分備注合同價(jià)格該公司價(jià)格 / 所有物流 1.110服務(wù)商平均價(jià)格價(jià)格評(píng)估(25%)運(yùn)輸時(shí)效評(píng)估（ 35% ）服務(wù)水平評(píng)估（ 40）說(shuō)明：價(jià)格優(yōu)惠措施返回貨款及時(shí)率準(zhǔn)時(shí)提貨率準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率貨損貨差率在途查詢效率客戶投訴率應(yīng)急事件處理效率索賠處理情況/規(guī)定時(shí)間內(nèi)返款次數(shù) / 當(dāng)月應(yīng)返款總次數(shù)當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)提貨票數(shù) /當(dāng)月所有發(fā)貨票數(shù)當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)送達(dá)票數(shù) /當(dāng)月總發(fā)貨票數(shù)當(dāng)月貨損貨差金額 /當(dāng)月總發(fā)貨金額/客戶投訴次數(shù) / 當(dāng)月發(fā)貨總次數(shù)/5通常情況 5-7 天75 10返一次款 98.0 10 98.0 150.2 10/8 112/8/1

13、2總計(jì)得分1 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一欄內(nèi)有分值的項(xiàng)目為硬性指標(biāo)，沒(méi)達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的物流服務(wù)商將停止合作；2 無(wú)硬性指標(biāo)的考核項(xiàng)目為物流部主觀打分項(xiàng)目；3A級(jí) 90分可繼續(xù)合作B 級(jí) 8089分可繼續(xù)合作C 級(jí) 7079分暫停合作，限期整改D級(jí) 70分終止合作第五章部門內(nèi)部績(jī)效考核物流部經(jīng)理每月對(duì)本部門員工的工作績(jī)效進(jìn)行考核，主要考核指標(biāo)包括物流工作的效率、準(zhǔn)確率等，其他指標(biāo)請(qǐng)參見人力資源部的考核內(nèi)容?？己藰?biāo)準(zhǔn)如下：說(shuō)明：1 滿分 100 分2優(yōu)秀 90分良好 8089 分及格 7079 分不及格 70 分附件 1：經(jīng)銷商收貨須知經(jīng)銷商收貨須知一收貨須知1收到貨時(shí)，須仔細(xì)清點(diǎn)貨物件（箱）數(shù)，包裝箱及封箱帶是否完

14、好，方可在運(yùn)單上簽收。2若包裝箱有破損、內(nèi)部液體滲露、變形的情況，應(yīng)與送貨人員共同按照銷售單清點(diǎn)貨品明細(xì)。并讓其出具破損證明， 24 小時(shí)內(nèi)傳真至總部。證明應(yīng)包括以下內(nèi)容：包裝箱損壞情況；產(chǎn)品名稱、數(shù)量、丟失/ 損壞情況。注意：證明人應(yīng)為當(dāng)?shù)匚锪鞴菊絾T工。二驗(yàn)貨須知1簽收后，及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行清點(diǎn)，如有差異，須在48 小時(shí)內(nèi)向總部書面提出缺損商品的明細(xì)單，否則即視為完好收到貨品。2經(jīng)總部審核認(rèn)可的缺損貨品，須盡快將損壞的貨品返回，總部收到后將補(bǔ)發(fā)新品。三附件 2：貨物信息標(biāo)簽貨物信息標(biāo)簽編號(hào)批號(hào)名 稱收貨日期起始數(shù)量揀貨日期揀貨數(shù)量注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。附件 3：運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨到貨到貨商品編商品名稱規(guī)格差異備貨人員經(jīng)銷商承運(yùn)人原因說(shuō)明日期日期地點(diǎn)號(hào)數(shù)量名稱附件 4：運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表訂單城市客戶銷售代收貨發(fā)貨運(yùn) 費(fèi)發(fā)貨到貨承運(yùn)查詢備貨運(yùn)單省份名稱金額款金額件數(shù)長(zhǎng)途保險(xiǎn)包裝提貨送貨合計(jì)日期日期人運(yùn)單號(hào)人員備注日期電話回收附件 5：領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用申請(qǐng)單部門申 請(qǐng) 人日期領(lǐng)用事由序號(hào)商品編號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量備注12