金倉管理制度

1、某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉管理制度版本號 / 頁數(shù)0101/ 共 9 頁第 1 頁文件狀態(tài)1為規(guī)范金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準(zhǔn)確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下制度。一、人員配備1、必須對該物料有一定的認(rèn)識，有一定統(tǒng)計核算經(jīng)驗；2、必須高中以上畢業(yè)或有專業(yè)經(jīng)驗者；3、實行帳與實物分開管理二、領(lǐng)用范圍1、本公司規(guī)定須用部門，超出規(guī)定不得發(fā)放；2、金料只允許倒模領(lǐng)用，即倒模師傅；3、水口只允許拉線領(lǐng)用，即執(zhí)模收發(fā)；4、半成品只允許存?zhèn)}出或補(bǔ)失，補(bǔ)報廢，但必須有明確單據(jù)；A、 存?zhèn)}出必須憑工場制作單及無稱過金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉單要注明OL編號、PO客戶、

2、款號；B、 補(bǔ)失必須有補(bǔ)失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，才能補(bǔ)出；C、 報廢必須先收入報廢原料，才作補(bǔ)出。5、配件、焊線須用規(guī)定部門：A、 執(zhí)模收發(fā)；B、 鑲石收發(fā)；C、 QC收發(fā)；D、 根據(jù)工場制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領(lǐng)用。6、除以上部門規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外，其余人員一律不得領(lǐng)用，除與客戶對數(shù)之結(jié)余清數(shù)，但必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認(rèn)；7、一切暫借等公司不作任何承擔(dān)責(zé)任，所以實物管理員必須健全手續(xù)交收及時追回倉，每月盤點前追回進(jìn)倉，無該數(shù)據(jù)發(fā)生。三、記帳規(guī)范1、總金倉水口帳（含原材料、日常進(jìn)、出數(shù)據(jù)，以及客來記帳）；2、配件倉帳；3、補(bǔ)口倉帳；4、工人回金倉帳。某某珠寶金行有限公

3、司編制/ 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉實物員管理制度版本號 / 頁數(shù)0101/ 共 9 頁第 2 頁文件狀態(tài)1一、實物員職責(zé)與權(quán)限1、所有進(jìn)出，先經(jīng)過記帳員開具進(jìn)出倉單，憑單實行進(jìn)出貨手續(xù)；2、每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤點復(fù)核，如有問題必須即時呈報總經(jīng)理室；3、實行接受每星期總盤點及每月例行盤點手續(xù)；4、進(jìn)出前先檢查電子磅，先回零后過稱，所有數(shù)據(jù)當(dāng)面點清，否則各自負(fù)責(zé)；5、負(fù)責(zé)對倒模領(lǐng)金表審核工作，檢查真實性；6、對實物管理數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。二、物料標(biāo)識規(guī)范與存放1、所有金倉物料必須清楚標(biāo)識，按序存放，不能亂擺亂放，

4、倒亂成色必須即時通知總經(jīng)理；2、工作期間離座，先上鎖后離去；3、下班必須將所有物料鎖箱，存放于夾萬內(nèi)，禁止任意存放于工作臺內(nèi)，否則自行承擔(dān)一切責(zé)任；4、所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類、補(bǔ)口型號貼于左上角標(biāo)識；5、按單所需，按客所需，發(fā)倒模領(lǐng)料；6、足金混補(bǔ)口時，注意控制好成色及存料；三、工人回金與化金程序1、工人回金先檢測成色，交部門收發(fā)填寫成色、重量簽名后交記帳員開進(jìn)倉單進(jìn)倉，集合所有回金，通知化金人發(fā)料回純；2、如有成色不乎， 只允許工人補(bǔ)溶一次， 再溶相差重量如實填寫回金表上， 再溶回成色不乎，按實際成色回收，無成色的金另行存放，待財務(wù)部扣完該款，由金倉財務(wù)出具放行條交回工人；3、

5、準(zhǔn)時月未安排么打屎、機(jī)執(zhí)、車水口回金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財務(wù)統(tǒng)計；4、每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時天天回收，月月回收；5、發(fā)出化金數(shù)，必須及時追回；6、么打屎回金有金、 PT、銀及鈀原料；7、化金發(fā)票填上回金后，由記帳員簽名后交出納報銷；四、金料成色管理1、在未有任何儀器檢測金料成色含量時，必須遵守以下規(guī)定；A、 每月抽取某部份成色水口，取回香港檢測成色，檢測報告交總經(jīng)理室；B、 每月化金回必須剪取小量交港化出純率；2、定期檢測必須嚴(yán)格執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)追蹤金料申購數(shù)量及報告。五、電金水領(lǐng)用管理1、由于電金水溶量小，價格昴貴，金倉實的管理員須妥善保管及發(fā)放使用；2、按規(guī)定記錄領(lǐng)用日期、重量，

6、連同膠瓶過磅收入，以g為單位，另設(shè)電金水分類入帳，領(lǐng)用時連同膠瓶過磅，以 g為單位，直致用完后連同膠瓶發(fā)出，但須收回膠瓶存放；3、當(dāng)庫存數(shù)量有限時，通知工具倉管員補(bǔ)充申購。某某珠寶金行有限公司編制/ 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉記帳員管理制度版本號 / 頁數(shù)0101/ 共9 頁第3 頁文件狀態(tài)1一、記帳員職責(zé)與權(quán)限1、所有進(jìn)出料必須先完成開單手續(xù)，才能進(jìn)行實物進(jìn)出，進(jìn)出倉單必須有記帳，領(lǐng)用實物負(fù)責(zé)人三方簽名確認(rèn)，否則無效；2、使用進(jìn)出倉單指定有單據(jù)號碼，填寫時必須有使用部門名稱、金類、用途；3、書寫必須整潔，不能用涂改

7、液涂改，只能允許直線及簽名確認(rèn)更改過；4、入帳時必須將出入倉單原始號碼記錄，以備查找出入倉單必須準(zhǔn)時入帳，做好項項、日日清帳、保持日清月結(jié)；5、每天上班先盤點昨天發(fā)生過的數(shù)據(jù)是否相乎，才作下一步領(lǐng)料計劃；6、負(fù)責(zé)監(jiān)督實物管理員的出入數(shù)據(jù)正確性，以及進(jìn)出有否乎合公司領(lǐng)用條件；7、負(fù)責(zé)監(jiān)督實物管理員有否不依序進(jìn)出，或其他異常舉止；8、發(fā)現(xiàn)任何問題，任何數(shù)據(jù)不乎，必須第一時間書面報告總經(jīng)理室；9、每天必須做一份金倉日結(jié)表，交生產(chǎn)管理員，作出核算生產(chǎn)倒模依據(jù)；10、 每星期總盤點一次包括（原材料、補(bǔ)口、配件） ，每月例行月盤工作，報表準(zhǔn)時呈交。二、倒模須用金程序1、倒模表由記帳員保管，月未做一份倒模領(lǐng)

8、用金月結(jié)表，分開成色編制，報表連同倒模表一齊交財務(wù)核算員入檔；2、每天倒模表由記帳員復(fù)核領(lǐng)用數(shù)據(jù)計算是否相乎，即領(lǐng)用的金加補(bǔ)口成色是否一致；3、倒模回金手續(xù)，成品由總收發(fā)處填寫數(shù)據(jù)，水口由金倉實物管理員填寫數(shù)據(jù)，總計由記帳員統(tǒng)計，如有臘鑲，必須準(zhǔn)確減除石重才作計算；4、倒模須用金出入倉單必須及時由三方負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。三、工人回金與化金程序1、月未工人按程序溶金，后由收發(fā)作出記錄成色、重量明細(xì)再由收發(fā)作出一個匯總，帳與實物交記帳員，由記帳員交金倉實物檢查成色，將成色得出結(jié)果于總欄旁注明成色重量，由收發(fā)、記帳員、金倉實物管理員三方簽名確認(rèn)后入帳；2、執(zhí)邊組長回金，修理回金檢查手續(xù)與入帳手續(xù)亦一樣按

9、上執(zhí)行；3、所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理；4、各修理、鏟邊員回金，由金倉實物管理員月未定期回收后入帳；5、所有自離員工，由收發(fā)收回金粉，金粉分開成色回倉；6、工人回金應(yīng)與原材料分開帳薄入帳，理論上收入工人多少與發(fā)出化金數(shù)量必須一致，如有結(jié)余數(shù)字，側(cè)應(yīng)記錄為結(jié)存數(shù)；7、發(fā)出化金必須填寫化金對數(shù)薄，實行月結(jié)月清，發(fā)出化金折足數(shù)據(jù)必須與收入數(shù)據(jù)相乎。四、報表管理1、所有報表必須如實入數(shù)，如實反映；2、按公司報表種類，份數(shù)填制；3、對報表繳交及時，對報表準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。某某珠寶金行有限公司編制/ 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉

10、成色、補(bǔ)口、配件配置管理版本號 / 頁數(shù)0101/ 共9 頁第4 頁文件狀態(tài)1一、配金要求及使用補(bǔ)口型號1、18K王（ 75.5%）即 100克 K金中，占足金 75.5 克，補(bǔ)口是 24.5 克， N-71112#；2、18K白（ 76.0%）即 100克 K金中，占足金 76克，補(bǔ)口是 24克， N-143#；3、18K紅（ 76.0%）即 100克 K金中，占足金 76克，補(bǔ)口是 24克， OR134#；4、18K鈀白（ 76.0%）即 100克K金中，占足金 76克，補(bǔ)口是 24克， PD250#；5、14K王（ 58.6%）即 100克 K金中，占足金 58.6 克，補(bǔ)口是 41.4

11、 克， H-126#；6、14K白（ 58.6%）即 100克 K金中，占足金 58.6 克，補(bǔ)口是 41.4 克， W-158#；注：如果倒 OL規(guī)定貨型，側(cè)用 H-143型號補(bǔ)口，因為含鎳 3%；7、14K鈀白（ 58.6%）即 100克K金中，占足金 58.6 克，補(bǔ)口是 41.4 克， H-3000#；8、10K王（ 42.0%）即 100克 K金中，占足金 42克，補(bǔ)口是 58克， H-126#；9、10K白（ 42.0%）即 100克 K金中，占足金 42克，補(bǔ)口是 58克， W-158#；10、9K王（ 37.5%）即 100克 K金中，占足金 37.5 克，補(bǔ)口是 62.5 克

12、， H-126#；11、9K白（ 37.5%）即 100克 K金中，占足金 37.5 克，補(bǔ)口是 62.5 克， H-158#；注：如果倒 OL規(guī)定貨型，側(cè)用含金量 *38%12、8K王（ 33.6%）即 100克 K金中，占足金 33.6 克，補(bǔ)口是 66.4 克， H-126#；13、8K鈀白（ 33.6%）即 100克K金中，占足金 33.6 克，補(bǔ)口是 66.4 克， H-3000#；14、PT950，即 100克金中，配鉑 95%，配銥 3%，配銅 2%；（即稱為不含鈀 PT950，但含貴金達(dá)95%）15、PT900，即 100克金中，配鉑 90%，配鈀 5%，配銥 3%，配銅 2%

13、；（即稱為含鈀 PT900，但含貴金達(dá) 95%）16、客人來金應(yīng)注明客戶，如來金不夠用，參考來金資料，回入廠PT950或PT900，但倒?；貥漕^，亦應(yīng)注明客戶下次倒貨用回化此水口。二、存放規(guī)定1、必須按成色分開存放；2、存放時，必須注明成色；3、水口不能混亂，分清存放；某某珠寶金行有限公司編制/ 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號 / 頁數(shù)0101/ 共9 頁第5 頁文件狀態(tài)1三、配件名稱分類PT900鏈尾18K白鏈尾18K王線14K王輕迫PT900焊片18K白機(jī)制18K王硬金線14K王美式拍PT900生圈18

14、K白拉筒18K王焊14K王哈比PT900焊頭18K白車輪制18K王勾焊14K王硬金線PT900耳迫18K白彩針的18K紅金線14K王焊PT900呔的18K白魚勾制14K白硬金線14K王魚勾焊PT900魚勾制18K白合鴨利制14K白硬金片14K紅金焊PT900機(jī)制18K白碎鏈14K白硬金片碎14K紅線PT900拉筒18K白輕迫14K白焊14K鈀白線PT900線18K白圓底迫14K白線14K鈀白耳迫銀焊支18K白耳針14K白美式拍10K王線銀線18K王美式耳迫14K白耳針10K王焊硬銀線18K王哈比14K白圓底迫10K王鴨利片銀焊片18K王美式耳迫14K白輕耳迫10K王美式拍銀耳迫18K王耳針14

15、K白生圈10K王鏈尾圈銀機(jī)制18K王美式耳敦14K白機(jī)制10K王哈比銀魚勾制18K王圓底耳迫14K白魚勾制10K王平底圈銀針的18K王輕迫14K白焊頭10K白鴨利制銀鏈尾18K王機(jī)制14K王機(jī)制9K白線銀條18K王生圈14K王魚勾制9K王線硬銀條18K王鏈尾14K王生圈9K 王焊18K鈀白線18K王魚勾制14K王車輪制9K 王耳針18K白焊18K王拉筒14K王鏈尾9K 王線18K白線18K王車輪制14K王耳針9K 王耳迫18K白硬線18K王彩針的14K王圓底耳迫9K 王耳針18K硬金片編制/ 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配

16、件名稱分類版本號 / 頁數(shù)0101/ 共 9 頁第 6 頁文件狀態(tài)1四、使用補(bǔ)口型號型號供應(yīng)商用途N-7113藝華一般使用適合任何客戶例18K王成色H-143賀利是一般使用適合任何客戶倒18K白成色及 DJ指定 18K、14K白補(bǔ)口屬安全性補(bǔ)口OR134賀利是H-126賀利是一般使用適合任何客戶倒14K王成色，除 AH外W-100COBB一般使用適合任何客戶倒14K白成色，除DJ或 OL需要安全補(bǔ)口例外PD250COBB1192COBBH-185賀利是編制/ 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號 / 頁數(shù)0101

17、/ 共 9 頁第 7 頁文件狀態(tài)1五、配件倉設(shè)帳要求1、請分類分成色開帳，例： 18K類，明細(xì)帳頁分A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）2、PT類（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）3、14K類A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）4、10K類A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）5、9K類A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）6、8K類A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線

18、、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）7、925銀類A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）六、金倉設(shè)帳要求1、PT類A、 足白B、 含鈀 PT900C、 不含鈀 PT950D、 客來 PTE、 PT雜金F、 鈀金編制/ 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號 / 頁數(shù)0101/ 共9 頁第8 頁文件狀態(tài)12、925銀A、 純銀B、 靚 925C、 差 925D、 特硬 9253、18K類A、 18K王B、 18K白C、 18K紅D、 18K鈀白4

19、、14K類A、 14K王B、 14K白C、 14K白特硬D、 14K鈀白5、10K類A、 10K王B、 10K白6、9K類A、 9K王B、 9K白C、 9K特硬7、8K類A、 8K王B、 8K白C、 8K鈀白8、半成品類（含石）A、 PTB、 18KC、 14KD、 10KE、 9KF、 8KG、 925某某珠寶金行有限公司編制/ 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號 / 頁數(shù)0101/ 共 9 頁第 9 頁文件狀態(tài)1七、設(shè)處理交廢料回收帳頁要求目的：與金倉原材料配件用品記帳不同，比它們還在復(fù)雜，鎖碎，出入程序多項，但每日發(fā)生數(shù)據(jù)不多，一般月結(jié)明細(xì)較為頻密，為建立登記管理方便，一般允許用筆記本登記每一目