質(zhì)檢員崗位責(zé)任制、質(zhì)量管理體系

1、目 錄質(zhì)量否決制度3管理機構(gòu)及質(zhì)檢員職責(zé)權(quán)限5質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖12不合格品控制制度13圖紙更改制度16工藝文件編寫、簽署、更改制度20生產(chǎn)設(shè)備管理制度21工位器具管理制度32外協(xié)、外購件入廠檢驗制度33外協(xié)、外購件抽樣檢驗制度34高壓膠管原材料入廠檢驗規(guī)程35千斤頂、立柱外協(xié)、外購件39入廠檢驗規(guī)程39閥類外購件入廠檢驗規(guī)程44車工安全操作規(guī)程54鉗工安全操作規(guī)程55沖壓機床安全操作規(guī)程57鋸床工安全操作規(guī)程58行車工安全操作規(guī)程59數(shù)控車床安全操作規(guī)程62電氣焊工安全操作規(guī)程63銑床工安全操作規(guī)程66鉆床工安全操作規(guī)程67砂輪工安全操作規(guī)程68數(shù)控沖床安全操作規(guī)程70數(shù)控線切割機安全操

2、作規(guī)程72壓力表安全操作規(guī)程75切割機安全操作77剝膠機安全操作規(guī)程78扣壓機安全操作規(guī)程79th140里氏硬度計操作規(guī)程80覆層測厚儀操作規(guī)程81粗糙度儀操作規(guī)程82壓力試驗機安全操作規(guī)程83工序檢驗制度84工序檢驗規(guī)程86生產(chǎn)過程檢驗考核制度87關(guān)鍵工序檢驗規(guī)程89型式檢驗制度92型式檢驗規(guī)程93出廠檢驗制度105出廠檢驗規(guī)程106庫房管理制度114內(nèi)部校驗規(guī)程119質(zhì)量信息反饋與售后服務(wù)管理制度120安全生產(chǎn)與勞動保護管理制度122環(huán)境保護與資源利用管理制度125質(zhì)量否決制度lyjx/gl-14-01為提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展市場，建立生產(chǎn)、銷售一條龍的高新企業(yè)，保證不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠，根據(jù)廠

3、實際情況制定如下質(zhì)量否決制度：1、對外協(xié)、外購件的入廠及驗收應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗，對不合格品應(yīng)做到不入庫、不進(jìn)車間，并隔離處理，及時做好退貨或報廢處理。 2、在生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不論是調(diào)試或檢驗均應(yīng)做到?jīng)Q不放過對不合格的驗收，做到發(fā)現(xiàn)一個處理一個。3、采購人員應(yīng)采購正規(guī)公司的供應(yīng)配件。4、檢驗人員對不合格品不開具檢驗合格單。5、生產(chǎn)中保證不合格品不流到下一個工序。6、單位實行嚴(yán)格的質(zhì)量否決，在生產(chǎn)過程中，管理及檢驗人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，盡職盡責(zé)，保證質(zhì)量，對工作中出現(xiàn)決定性錯誤的人員，單位將進(jìn)行處罰。7、在公司內(nèi)部,質(zhì)量小組對進(jìn)、產(chǎn)、存、銷過程中的質(zhì)量問題享有裁決權(quán)。對以下情況實行質(zhì)量否決，有關(guān)

4、部門不得購進(jìn)、入庫和銷售：7.1 質(zhì)量不合格購進(jìn)品；7.2從“證照”不全的供貨單位、非法經(jīng)營單位或個體戶購進(jìn)的材料；7.3從簽訂購貨合同時沒有簽訂質(zhì)量條款的企業(yè)購進(jìn)的材料； 7.4其他不符合有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的購進(jìn)品；8.實行質(zhì)量否決的形式：8.1口頭批評；8.2根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予必要的經(jīng)濟處罰；8.3發(fā)生重大質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重，對責(zé)任人給予相應(yīng)處分；9.質(zhì)量小組未認(rèn)真履行質(zhì)量否決權(quán)，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時處理、匯報的，將按有關(guān)規(guī)定處罰。10.質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)合質(zhì)量方針目標(biāo)，對部門和個人在質(zhì)量管理工作中，做出成績和出現(xiàn)的問題，結(jié)合月、季或年終工作提出獎勵或處罰的建議，報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。11、凡違反國家質(zhì)量

5、法規(guī)及本制度，發(fā)生質(zhì)量事故者：根據(jù)情節(jié)扣發(fā)責(zé)任部門一年的工資總額的110，凡造成經(jīng)濟損失則加倍扣罰；對責(zé)任人除扣發(fā)當(dāng)月工資1030外，還應(yīng)視情節(jié)給予調(diào)離崗位、行政處分等處罰，并對造成的損失額賠償510。事故情節(jié)嚴(yán)重者，追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。管理機構(gòu)及質(zhì)檢員職責(zé)權(quán)限 lyjx/gl-14-021 本單位對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了職責(zé)并明確了相互間配合的關(guān)系。特別強調(diào)了以下管理職責(zé)：1.1 經(jīng)理職責(zé)：a) 全面主持單位的日常工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和方針政策；對單位的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和增強顧客滿意負(fù)總責(zé)；b) 組織策劃和制訂發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；c) 提供充分的資源，

6、明確各部門及人員的職責(zé)；d) 定期對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行管理評審，確保其適宜性、充分性和有效性；e) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作提供必要的條件；對重要類的質(zhì)量管理信息進(jìn)行最終決策。1.2副經(jīng)理職責(zé)a）自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹公司的各項規(guī)章制度。b)協(xié)助經(jīng)理抓好生產(chǎn)經(jīng)營，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保滿足生產(chǎn)需要；d)編制生產(chǎn)計劃，組織各車間按計劃實施、檢查、督促，確保計劃實現(xiàn)；e)負(fù)責(zé)編制采購計劃；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護的歸口管理； g)負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程的控制、確認(rèn)。h)協(xié)助技術(shù)開發(fā)部編制工藝規(guī)程。l)組織分析范圍

7、內(nèi)的各項任務(wù)指標(biāo)完成情況，根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)合理組織生產(chǎn)，制定月度規(guī)劃和措施。m)加強對職工的安全、業(yè)務(wù)教育，提高職工隊伍素質(zhì)，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性。1.3工程師職責(zé)：a) 協(xié)助經(jīng)理貫徹國家的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策，貫徹公司的質(zhì)量手冊、程序文件及管理制度的技術(shù)要求；b) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科、技術(shù)科的各項有關(guān)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)管理工作；d) 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)開發(fā)、科研攻關(guān)等計劃方案的審定并組織實施。1.4生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé)：a) 協(xié)助副經(jīng)理抓好生產(chǎn)經(jīng)營，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保滿足生產(chǎn)需要；c) 編制生產(chǎn)計劃，組織各車間按計劃實施、檢查、督促，確保計劃

8、實現(xiàn)；d) 負(fù)責(zé)編制采購計劃；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護的歸口管理；f) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程的控制、確認(rèn)；g) 協(xié)助技術(shù)開發(fā)部編制工藝規(guī)程。1.5質(zhì)檢人員職責(zé)：1、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對本公司進(jìn)廠原材料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗和驗證工作，并做好記錄，對不合格的原材料、過程產(chǎn)品、成品有權(quán)進(jìn)行評審，提出合理的處理建議。2、 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品、出廠成品的標(biāo)識工作。3、 抓好車間兼職質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核、管理工作，參與車間的技術(shù)管理、工藝管理和生產(chǎn)工人的工藝培訓(xùn)工作。4、 組織召開質(zhì)量分析會及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)會議，組織人員對產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題進(jìn)行分析，并制訂質(zhì)量改進(jìn)建議和預(yù)防措施并監(jiān)督檢查落實情況。5、 享有對

9、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢查考核的權(quán)力，享有停止生產(chǎn)和停止工藝使用的權(quán)力。6、 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。7、 嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作，維護保養(yǎng)好所使用的設(shè)備、儀器。8、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總和統(tǒng)計工作，協(xié)助經(jīng)理處理重大質(zhì)量問題，對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行評審和處理。9、 確保產(chǎn)品出廠證件齊全，做到不合格產(chǎn)品堅決不出廠。1.6 技術(shù)人員職責(zé)：a) 確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常允許；b) 在工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施新產(chǎn)品的的設(shè)計和開發(fā)；c) 負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)和更新?lián)Q代，負(fù)責(zé)組織技術(shù)革新和新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用；d) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的實現(xiàn)進(jìn)行策劃；e) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括工藝規(guī)程、各類標(biāo)準(zhǔn)）的管理

10、；f) 為生產(chǎn)部門提供技術(shù)支持和指導(dǎo)；g) 負(fù)責(zé)檢驗測量和實驗設(shè)備的計量管理工作。1.7銷售人員職責(zé)：a) 全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；b) 組織市場調(diào)研，識別顧客的需求和期望，組織對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審；c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，做好用戶來電、來函、來訪的登記，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的收集，并對顧客滿意度進(jìn)行測量；e) 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動。1.8 車間主任職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)組織本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本車間的正常運行；b) 根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃實現(xiàn)；c) 控制好影響產(chǎn)品質(zhì)量的

11、相關(guān)因素；d) 負(fù)責(zé)搞好本車間的安全文明生產(chǎn)；e) 加強不合格品的控制，確保不合格產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)。1.11各操作人員，根據(jù)各自崗位，對自己的加工質(zhì)量負(fù)責(zé)。2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2.1 經(jīng)理任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作提供充足資源。 2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：a)負(fù)責(zé)按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持本公司文件化的質(zhì)量管理體系；b)負(fù)責(zé)定期向經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況并提出改進(jìn)建議，以供評審和作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；c)負(fù)責(zé)代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外界各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；d)采取有效措施，確保在全公司提高滿足顧客要求的意識；e)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，審批與頒布程序文件；f)負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組

12、長及內(nèi)部審核員并審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃；g)負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實施過程中其監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。2.3 質(zhì)檢員職責(zé)和權(quán)限： 1、質(zhì)量檢驗人員接受企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，其工作性質(zhì)應(yīng)視為代表國家監(jiān)督，檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，各級及各類工作人員均為他們的工作提供方便，決不允許設(shè)置障礙，有意刁難和打擊報復(fù)。如產(chǎn)生類似問題，檢驗人員有權(quán)越級上報。 2、無論是外協(xié)、外購件原材料及自制件，如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，質(zhì)檢人員有權(quán)決定退貨、財務(wù)拒付、自制件返修，遇緊急情況有權(quán)命令停止生產(chǎn)，并及時上報公司內(nèi)。 3、質(zhì)檢員經(jīng)培訓(xùn)合格后，由公司下文件任命。獨立行使質(zhì)檢權(quán)： 4、質(zhì)檢人員分工： a）原材料入庫質(zhì)檢員：根據(jù)生產(chǎn)要求，嚴(yán)格按照采

13、購控制程序行使檢驗職能，嚴(yán)格重大不合格、一般不合格產(chǎn)品的處理，出具入廠檢驗報告。使用（1）號質(zhì)檢章。附印模： 領(lǐng)用人：b）生產(chǎn)工藝控制質(zhì)檢員：嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)工藝流程圖及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)每道工序合格，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入下道工序。對不合格產(chǎn)品下達(dá)返工、返修、報廢通知單，限期整改。使用（2）號質(zhì)檢章。附印模： 領(lǐng)用人：c）成品出廠質(zhì)檢員：嚴(yán)把產(chǎn)品出廠質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行不合格產(chǎn)品控制程序，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品降級銷往煤礦。使用（3）號質(zhì)檢章。附印模： 領(lǐng)用人：3、 內(nèi)部溝通 質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和信息共享，實現(xiàn)全員參與的效果。3.1每個月的26

14、號召開質(zhì)量分析會，分析各單位生產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，參加人員為廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科、以及各車間負(fù)責(zé)人，會議由廠負(fù)責(zé)人主持，重大問題作出決策，技術(shù)科負(fù)責(zé)會議記錄，對會議決議進(jìn)行監(jiān)督。3.2公司生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度會，每周二、四、六一次，由公司調(diào)度室主持，參加人員：生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、安標(biāo)辦、人力資源部、經(jīng)營規(guī)劃部、市場營銷以及各車間負(fù)責(zé)人，會議主要內(nèi)容是總結(jié)上周各項工作完成及產(chǎn)品質(zhì)量情況，布置下周工作任務(wù)。3.3公司的重大活動，包括公司的方針政策、重大會議、領(lǐng)導(dǎo)講話、重大質(zhì)量問題和顧客信息的反饋等，通過會議紀(jì)要、公告欄等方式與員工進(jìn)行溝通。lyjx/gl-14-03質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 經(jīng)

15、 理副 經(jīng) 理質(zhì)量負(fù)責(zé)人銷售部 經(jīng) 理生產(chǎn)部 經(jīng) 理技術(shù)部 經(jīng) 理質(zhì)檢部 經(jīng) 理售 后 服 務(wù)產(chǎn) 品 銷 售庫 房檢 驗 室生 產(chǎn) 車 間培 訓(xùn)計 量質(zhì) 檢 員不合格品控制制度lyjx/gl-14-041、目的為了加強對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，特實施本制度。2、適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對不合格品的識別，并跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果。 3.2技術(shù)員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品做出處理決定。3.3不合格品的發(fā)生車間負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 3.4不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁降級銷往煤礦。4、程

16、序4.1不合格品標(biāo)識存放及處置分類：（a）報廢（b）返工-重檢-合格入庫 對不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，不允許降級處理。4.2不合格品的判定處理 4.2.1 質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品時根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)示及時進(jìn)行追溯，根據(jù)不合格品及產(chǎn)品要求能修復(fù)的立即進(jìn)行修復(fù)并做出相應(yīng)處理，對于不能修復(fù)的產(chǎn)品根據(jù)單位質(zhì)量管理辦法進(jìn)行處理。 4.2.2返工不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品，經(jīng)過返修，由質(zhì)檢員檢驗合格后，貼放合格證。4.2.3返工后經(jīng)質(zhì)檢員根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求判定為廢品的，作報廢處理。5、糾正和預(yù)防措施5.1對存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，并及時對車間進(jìn)行質(zhì)量問題糾正。5.2識別不合格對質(zhì)量

17、管理體系各個過程輸出的信息進(jìn)行識別：a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定的限值時；b)內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；c)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)投訴時；d)出現(xiàn)重大責(zé)任事故時；e)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；f)其他不符合方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。5.3質(zhì)檢部門對存在的不合格問題作出分析，然后根據(jù)分析的原因提出糾正措施，并嚴(yán)格、及時有力地進(jìn)行整改。5.4預(yù)防措施5.4.1組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生；5.4.2識別潛在的不合格，要及時重點分析并作下記錄；5.4.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，改進(jìn)潛在問題影響程度確定輕、重、緩、急

18、，由生產(chǎn)技術(shù)部召集有關(guān)部門討論分析原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，確認(rèn)責(zé)任部門制定預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任部門制定預(yù)防措施后實施，生產(chǎn)技術(shù)部跟蹤驗證。 圖紙更改制度 lyjx/gl-14-05 1、 目的產(chǎn)品圖紙是加工中心、產(chǎn)品加工、裝配、質(zhì)量檢驗、售后服務(wù)的重要依據(jù)，為了使產(chǎn)品圖紙能更好的滿足生產(chǎn)需要，保證生產(chǎn)質(zhì)量，特制定圖紙更改制度。2、 適應(yīng)范圍本制度適用于本單位正常生產(chǎn)需要，其他圖樣及技術(shù)文件可參照采用。3、 更改原則3.1圖紙的更改必須按技術(shù)責(zé)任的規(guī)定履行簽字生效后，方可執(zhí)行。3.2更改圖樣時，相關(guān)圖樣如同一代不同介質(zhì)的，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的更改，已保證相關(guān)圖樣的協(xié)調(diào)一致。3.3更改后的圖樣不

19、得降低產(chǎn)品質(zhì)量，必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)保持正確、完整、統(tǒng)一、清晰，并保證更改前的原圖樣有據(jù)（檔）可查。3.4設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或性能的同樣的更改必須先向礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室提出申請，經(jīng)審查確認(rèn)后才能按更改程序進(jìn)行更改，對涉及安全性能的圖紙更改必須重新審核、備案。4、 更改方法4.1將圖樣上需要更改的尺寸、文件、符號、圖形等用細(xì)實線劃去，被劃去的部分應(yīng)能清楚的看出更改前的內(nèi)容，然后填寫新的尺寸、文字、符號、圖形等，在更改部分附近寫上更改標(biāo)記用加圓的小寫漢語拼音字母（1-2各）表示，如a、b、al，并用細(xì)實線更改標(biāo)記引至被更改部位。見圖1 更改標(biāo)記一般按每張圖樣或文件編排。由多張表示同一代號的圖樣

20、時，更改標(biāo)記應(yīng)按全份圖樣統(tǒng)一更改標(biāo)記，填寫在所更改的各張圖樣上，也可填寫在該份圖樣的第一張上。a5452 4.2 cad圖紙的更改a） 刪除需要更改的部分，輸入新的內(nèi)容，按4.1的規(guī)定在其附近填寫相應(yīng)的更改標(biāo)記；b） 增加新層，命名為更改層，存放已被更改的部分。關(guān)閉此層，則該層內(nèi)容既不顯示也不會被繪制出來；4.3填寫更改欄的各項內(nèi)容a) 更改標(biāo)記；b) 更改處數(shù)同一標(biāo)記下的更改處數(shù)；c) 更改圖紙編號更改通知單的編號；d) 更改日期；e) 更改人員簽字；5.1選定更改通知單，并由設(shè)計人員按照規(guī)定前的內(nèi)容逐項填寫；5.2更改通知單應(yīng)經(jīng)技術(shù)科按技術(shù)責(zé)任制的規(guī)定簽署后，方可進(jìn)行更改；5.3按更改通知

21、單更改有關(guān)的圖樣：5.3.1非cad設(shè)計的圖樣，由負(fù)責(zé)更改人員更改底圖，并填寫更改欄；5.3.2cad圖紙的更改程序應(yīng)符合gb/t17825.66. 更改的管理6.1自行（測繪）設(shè)計圖樣的更改，由技術(shù)部門副主任；外購圖樣的更改，由購入單位負(fù)責(zé)；用戶提供與合作生產(chǎn)產(chǎn)品圖樣的更改，按協(xié)議辦理，如協(xié)議非規(guī)定，則由產(chǎn)品制造單位負(fù)責(zé)更改；6.2通、借用件的圖樣更改不得破壞通、借用性質(zhì)。否則，須繪制新圖樣，編新代號，并更改與其相關(guān)的全部圖樣；原圖樣仍予保留備查。6.3更改后的圖樣如破壞不互換性，應(yīng)編新代號或標(biāo)注號、也可繪制新圖樣，并更改與其相關(guān)的圖樣。6.4若圖樣的底圖因污損不能使用時，需重新繪制，但不可

22、改變其代號。6.4.1新底圖應(yīng)根據(jù)最后更改的尺寸、文字、圖形為準(zhǔn)。6.4.2新底圖更改欄的填寫a） 標(biāo)記欄，填寫最后一次的更改標(biāo)記；b） 處數(shù)欄，填寫“重描”字樣；c） 簽字及日期欄，重描后由負(fù)責(zé)復(fù)核的人員簽署姓名，日期。6.4.3舊底圖上應(yīng)有明顯的“作廢”標(biāo)記，并有經(jīng)辦人簽署姓名、日期。舊底圖或復(fù)印圖也有應(yīng)有存檔備查。6.4.4新底圖上應(yīng)有規(guī)定人員簽字，如新底圖上不便取得原有人員簽字時，則用長仿宋體填寫原有人員的姓名、日期。6.4.5更改后的圖樣應(yīng)立即曬制并發(fā)給各有關(guān)原用圖單位，同時收回原用圖。工藝文件編寫、簽署、更改制度 lyjx/gl-14-06 一、工藝文件的編號 1、工藝文件編寫是由

23、生產(chǎn)技術(shù)部編寫，編寫工藝文件做到流程合理，加工方法正確，工藝參數(shù)準(zhǔn)確，控制方法合理，格式符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，真正起到指導(dǎo)生產(chǎn)的作用，對于關(guān)鍵工序設(shè)控制點，明確控制內(nèi)容和控制方法。二、工藝文件的簽署工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部編寫，組織質(zhì)量檢查部等有關(guān)部門會簽，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作為正式文件下發(fā)執(zhí)行。三、工藝文件的更改工藝文件一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，即是有法律效力，應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不宜經(jīng)常變動，但遇到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的材料，設(shè)備和工裝等有變更時，應(yīng)對加工工藝進(jìn)行相應(yīng)的變更，工藝文件進(jìn)行修改。更改時應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部工藝員進(jìn)行修改，做出標(biāo)記，簽名要注明更改日期。四、工藝文件的保管和發(fā)放應(yīng)符單位文件、資料管理制度。生產(chǎn)設(shè)備管理

24、制度lyjx/gl-14-07一、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收制度1 、購置設(shè)備到貨經(jīng)過驗收后，應(yīng)及時安裝調(diào)試，投入使用。暫時不用的設(shè)備、零部件等必須入庫妥善保管，定期維護保養(yǎng)、防止日曬、雨淋、銹蝕、損壞和丟失，并做好防火、防盜工作。設(shè)備嚴(yán)禁拆套使用。2、設(shè)備管理人員對新進(jìn)設(shè)備應(yīng)組織進(jìn)行安裝，設(shè)備基礎(chǔ)完成凝固后，方可進(jìn)行安裝、調(diào)試的具體工作。3、設(shè)備安裝完工后，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，自檢合格后由設(shè)備管理人員組織有關(guān)單位、部門進(jìn)行安裝質(zhì)量檢查、幾何精度檢驗、空車運轉(zhuǎn)及工作試驗等。驗收合格后，經(jīng)有關(guān)單位簽字后將設(shè)備移交給使用單位。4、設(shè)備投入正常使用后，設(shè)備管理人員要向使用單位移交隨機工具和附件，并辦理附件移交

25、手續(xù)。5、設(shè)備的隨機文件以及安裝驗收過程中所產(chǎn)生的文件要進(jìn)行統(tǒng)一保管。6、新設(shè)備投入正常使用后，設(shè)備管理人員要組織有關(guān)人員作精度復(fù)查和調(diào)整。7、設(shè)備安裝試車驗收時，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備有制造缺陷或精度無法調(diào)整到公司要求，使用單位有權(quán)拒絕接收，設(shè)備管理人員要及時向分管經(jīng)理和總工程師匯報，并提出處理意見。二、設(shè)備的使用1、合理的選配設(shè)備，使其在生產(chǎn)能力上，工藝上相互協(xié)調(diào)配套，充分發(fā)揮每臺設(shè)備的作用。2、要根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、精度、效率、恰當(dāng)?shù)匕才派a(chǎn)任務(wù)，以保證設(shè)備在安全正常運行情況下，充分發(fā)揮其效能。在任何情況下，均不得采用拼設(shè)備或超負(fù)荷、超能力使用設(shè)備等短期行為。3、以上兩條主要是由生產(chǎn)和工藝部門執(zhí)行

26、，生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員進(jìn)行審查監(jiān)督。4、設(shè)備投入運行前要根據(jù)設(shè)備的性能要求，生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員編制設(shè)備的操作規(guī)程。三、 設(shè)備操作1、凡是主要生產(chǎn)設(shè)備（復(fù)雜系數(shù)5個以上）。必須憑證操作設(shè)備（實行定人定機使用）。2、操作工崗前必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，領(lǐng)取操作證后，方可獨立操作使用設(shè)備。3、設(shè)備操作證由工資科考核合格后頒發(fā)，凡達(dá)不到“三好”、“四會”、“四項要求”、“五項紀(jì)律”，不能獨立進(jìn)行設(shè)備一級保養(yǎng)者，不得頒發(fā)操作證。4、有操作多臺設(shè)備能力者，經(jīng)統(tǒng)一考試合格，在操作證上注明允許操作設(shè)備名稱。四、設(shè)備使用責(zé)任制1、主要生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)實行專人負(fù)責(zé)，做到定人定機，公用設(shè)備指定負(fù)責(zé)人，一臺設(shè)備由多人

27、操作的，應(yīng)建立臺長負(fù)責(zé)制。2、嚴(yán)禁無操作證使用設(shè)備，在作業(yè)時間內(nèi)，持證操作人員對設(shè)備負(fù)全面責(zé)任。3、主要生產(chǎn)設(shè)備多班制生產(chǎn)，操作工人必須實行交接班制度，當(dāng)班工人應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備日志，交接班雙方簽字認(rèn)可。五、設(shè)備使用維護的基本守則1、“三好”、“四會”1.1“三好”1.1.1管好：（1）操作者應(yīng)對設(shè)備負(fù)保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)別人隨意使用。（2）操作者應(yīng)保持設(shè)備附件、儀器、儀表以及冷卻和安全防護裝置等完整無損。（3）設(shè)備開動后，不準(zhǔn)擅自離開工作崗位，需要離開設(shè)備時必須停機、停電。（4）設(shè)備發(fā)生事故后，立即停車，保持現(xiàn)場，不隱滿事故情節(jié)。1.1.2用好： （1）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止超壓、超負(fù)荷

28、使用設(shè)備，特殊情況必須經(jīng)單位設(shè)備主任和生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員同意。 （2）操作者不準(zhǔn)腳踏床面，不準(zhǔn)用腳踢操縱手柄和電器開關(guān)，設(shè)備上不準(zhǔn)放工具、工件等。1.1.3養(yǎng)好： （1）操作者應(yīng)使設(shè)備外觀和傳動部分經(jīng)常保持新安裝時或大修后的良好狀態(tài)； （2）操作者應(yīng)經(jīng)常保持設(shè)備性能良好，a類設(shè)備要達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，一般設(shè)備要滿足工藝要求； （3）操作者應(yīng)保持設(shè)備沒有較大缺陷、儀器、儀表和潤滑冷卻系統(tǒng)。1.2四會1.2.1會使用：操作者應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，能熟練地按規(guī)程操作設(shè)備，并具有處理緊急情況的能力。1.2.2會維護（1）清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔，各潤動面、絲桿、齒條、齒輪等處無油垢和碰傷，各部分不漏水、不漏油、

29、切屑垃圾清掃干凈。（2）潤滑：按時加油、換油，油質(zhì)符合要求，油壺、槍、油杯要齊全，油氈、油線、油杯要清潔，油路要暢通。（3）安全：實行定人定機和交接班制度，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和遵守操作規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)。1.2.3會檢查1.2.4會排除故障2、五項紀(jì)律（1）憑證操作設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程。（2）經(jīng)常保持設(shè)備清潔，并按規(guī)定加油。（3）遵守交接班制度。（4）管好工具及設(shè)備附件，不得丟失損壞。（5）發(fā)現(xiàn)故障，立即停車，自己不能處理的，應(yīng)及時通知維修人員。六、關(guān)鍵設(shè)備的使用維護制度1、必須有完整的技術(shù)資料，并根據(jù)設(shè)備的技術(shù)要求制定安全運行規(guī)程。2、必須嚴(yán)格按說明書規(guī)定安裝設(shè)備，對環(huán)境有特殊要求的設(shè)備，

30、應(yīng)采取措施，確保設(shè)備精度性能。3、嚴(yán)格執(zhí)行憑證操作使用設(shè)備，操作工人必須選擇責(zé)任心強、技術(shù)水平高的生產(chǎn)工人，由車間提名，經(jīng)考試合格，并領(lǐng)取操作證后方可獨立操作，操作者要保持相對的穩(wěn)定性。4、加工件的總重量與尺寸，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備說明書規(guī)范，嚴(yán)禁超負(fù)荷、超規(guī)范使用設(shè)備。5、維護保養(yǎng)應(yīng)以操作工為主，維修人員配合，要遵照說明書的規(guī)定，不能隨意拆卸部件，以免影響設(shè)備的精度和性能。6、多人操作的設(shè)備，應(yīng)由帶班機長負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮。多班制生產(chǎn)，要認(rèn)真執(zhí)行交接班制度。7、此類設(shè)備發(fā)生事故，一律屬于重大設(shè)備事故，必須認(rèn)真保護現(xiàn)場，立即報主管部門，組織人員認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，做到“四不放過”。8、設(shè)備潤滑必須實行“五定

31、”，如果采用代用油和新品種潤滑劑時必須經(jīng)過生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員，并經(jīng)化驗合格后，才準(zhǔn)使用。9、設(shè)備的附件和專用工具應(yīng)有專用框架擱置，保持整潔，防止碰傷，并不得外借。10、設(shè)備停用時，必須將設(shè)備保養(yǎng)好，導(dǎo)軌及潤滑面均應(yīng)涂油保護。工作臺，操作手柄等活動部位，要返回規(guī)定位置，電源、氣源、水源要切斷。七、設(shè)備交接班制度1、主要生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行并認(rèn)真填寫交接班記錄，交接班雙方在完成接班手續(xù)崐后，在交接班記錄上簽字。2、交班前，當(dāng)班工人完成“例?！焙?，應(yīng)將本班設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、故障檢修情況填入“點檢記錄”，并向接班工人當(dāng)面交待，如果接班工人因事未到，可將“點檢記錄”送交接班組長簽字。3、接班工人必須在上班

32、前十分鐘到達(dá)接班地點，對照運轉(zhuǎn)日志認(rèn)真檢查設(shè)備，辦理交接班手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出。必要時可拒絕接班，并將情況報告班組長。4、若因交接班不清，設(shè)備在接班后發(fā)現(xiàn)問題，責(zé)任由接班人負(fù)責(zé)。5、設(shè)備點檢不準(zhǔn)撕毀、丟失，用完后向單位設(shè)備員以舊換新，舊本交生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員存檔。八、設(shè)備潤滑管理1、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備潤滑“五定”制。（1）、定點：確保每臺設(shè)備的潤滑部位和潤滑點。（2）、定質(zhì)：按規(guī)定的油質(zhì)牌號用油，潤滑材料必須經(jīng)過檢驗合格，潤滑裝置和加油器具保持清潔。（3）、定量：在保證良好潤滑的基礎(chǔ)上實行定量消耗。（4）、定期：按規(guī)定的時間進(jìn)行加油，添油和清洗換油。（5）、定人：按照專群結(jié)合的原則，規(guī)定每臺設(shè)

33、備什么部位歸操作工負(fù)責(zé)加油，什么部位歸維修工、電工加換油。2、每次換油后填寫換加油記錄單。九、防火制度1、實行防火安全責(zé)任制，執(zhí)行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則。2、設(shè)置安全出口，安全出口附近不允許有障礙物，以免影響疏通。3、各設(shè)備附近添置滅火器、消防栓等消防設(shè)施，各設(shè)施要有專人定期檢查，以防失效，失效后及時更換。4、每周進(jìn)行消防隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5、積極配合公安消防機構(gòu)的消防聯(lián)系工作。工藝裝備管理制度 lyjx/gl-14-08 第1章 總則第1條 工藝裝備是充分發(fā)揮設(shè)備效能的重要手段，是確保產(chǎn)品批量制造的重要條件，是改善生產(chǎn)勞動條件和提高效率的重要措施。第2章 工藝裝備管理范圍第2條

34、工藝裝備包括從鑄造、機械加工、熱處理、檢驗、裝配等生產(chǎn)過程中所使用的夾具、模具、專用工具、專用量具等內(nèi)容。第3條 工藝裝備管理是對從工藝裝備設(shè)計、制造組裝成品、檢驗、入庫保管、領(lǐng)用、驗證、維修、報廢等全過程管理。第三章 分工第四條 由設(shè)計人員負(fù)責(zé)編制工裝清單、維修計劃，質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)工裝的定期檢查。第五條 工藝裝備應(yīng)存放于工裝存放架，并由倉庫管理人員負(fù)責(zé)管理。建立公裝及易損件的領(lǐng)用、存放臺帳，對入庫工裝及易損件進(jìn)行日常保養(yǎng)、處理報廢工裝。第四章 工藝裝備的設(shè)計第六條 工裝設(shè)計應(yīng)考慮結(jié)構(gòu)安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理、操作方便、制造工藝性良好、維修簡便、能滿足產(chǎn)品加工工藝要求。第七條 新產(chǎn)品試驗階

35、段，只設(shè)計必不可少的工裝，小批量試制階段，按工藝要求設(shè)計主要工裝，成批生產(chǎn)應(yīng)設(shè)計全部工裝。第八條 工裝設(shè)計方案完成后，應(yīng)交由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，必要時召集有關(guān)人員會審。工裝成套圖紙設(shè)計完成后，應(yīng)經(jīng)過校對、標(biāo)準(zhǔn)化、審查、總工程師簽字后生效。第九條 工裝圖紙應(yīng)符合國家制圖標(biāo)準(zhǔn)。第十條 設(shè)計好的工裝圖紙應(yīng)一式四份，存檔一份、總工程師一份、二份報技術(shù)部門做準(zhǔn)備工作。第五章 工藝裝備制度第十一條 圖紙經(jīng)審核后，提出工裝制造計劃、估計制造費用，連同生產(chǎn)圖紙一并交生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備，安排投產(chǎn)制造。第十二條 分析工裝制造的工藝性，制定工裝零件的制造工藝，有疑問時可會同工裝設(shè)計人員協(xié)商解決。第十三條 組裝過程中，

36、工裝設(shè)計人員應(yīng)深入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時解決有關(guān)技術(shù)問題，做好記錄并及時修改工裝底圖。第十四條 完成后，應(yīng)按技術(shù)要求檢驗，合格后在明顯的部位打上工裝代號鋼印，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)將工裝檢驗合格單連同造好的工裝一并交工裝管理人員管理。第六章 工藝裝備的管理第十五條 工藝裝備應(yīng)設(shè)置保管各類工裝及易損件的柜、架、盒，統(tǒng)一編號登記，建立工藝裝備及易損件分類臺帳，注明存放位置及數(shù)字。第十六條 工裝入庫前均應(yīng)通過質(zhì)量檢驗合格。凡在車間輪換使用的工裝，在使用后需重新檢驗，合格后方可入庫保管。第十七條 在庫工裝及易損件應(yīng)存放整齊、保持清潔、防止磕碰，做到賬、卡、物三相符。在庫工裝及易損件應(yīng)采取防、防潮措施，加強保養(yǎng)，切實保證

37、工裝不損壞、不變形、不銹蝕，處于良好狀態(tài)。第七章 工藝裝備的驗證第十八條 工藝裝備在用于生產(chǎn)前必須進(jìn)行驗證，由技術(shù)人員、質(zhì)檢員參加。第十九條 檢驗員應(yīng)安工藝規(guī)程檢查被加工件的質(zhì)量。第二十條 根據(jù)加工檢驗情況對工裝進(jìn)行檢定，被加工零件定位合理，夾緊可靠滿足技術(shù)要求，應(yīng)認(rèn)為工裝檢驗合格。主管技術(shù)員負(fù)責(zé)填寫工裝檢驗單，由總工程師審批后投入使用。第二十一條 如工裝質(zhì)量達(dá)不到技術(shù)要求或質(zhì)量不穩(wěn)定，應(yīng)進(jìn)行因果分析，如是工裝因素采取措施排除，一般問題可當(dāng)即修整。工裝問題較嚴(yán)重時，應(yīng)報主管技術(shù)員，修整后重新驗證。第八章 工藝裝備的領(lǐng)用第二十二條 工裝領(lǐng)用應(yīng)填寫出庫單，由經(jīng)辦人、質(zhì)檢員、主管技術(shù)人員簽字后方可使

38、用。工裝易損件可有生產(chǎn)操作人員經(jīng)車間主任簽字后方可領(lǐng)用。第二十三條 未經(jīng)檢驗的工裝，應(yīng)由質(zhì)檢員會同有關(guān)技術(shù)人員驗證。第九章 在用工藝裝備的管理第二十四條 操作人員應(yīng)經(jīng)常保持工裝完好，做好日常保養(yǎng)清潔工作，按規(guī)定對運動部件加潤滑油，檢查運動部位及標(biāo)準(zhǔn)面的磨損情況，如發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工裝質(zhì)量應(yīng)及時報車間主任或質(zhì)檢員處理，更換易損件或進(jìn)行維修，對嚴(yán)重?fù)p失的工裝應(yīng)組織人員分析、采取對策。第十章 工藝裝備定期檢查及維修第二十五條 工裝的定期檢查由主管技術(shù)人員及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。每月五日前進(jìn)行，檢查內(nèi)容如下：1、 會同車間主任、質(zhì)檢員了解工裝管理制度執(zhí)行情況，對違反工裝管理制度，造成工裝嚴(yán)重?fù)p壞，產(chǎn)生成批

39、廢品等后果應(yīng)按違反工藝紀(jì)律條例處理。2、 檢查工裝運動部位及基準(zhǔn)面磨損情況及工裝完成情況。3、 了解專用刀具刃具消耗情況。4、 如實填寫工裝檢查記錄。第二十六條 根據(jù)檢查情況，對需要重新負(fù)責(zé)的工裝，必須填報維修計劃，對無法復(fù)制的工裝應(yīng)填寫工裝報廢單，更換新工裝由技術(shù)人員負(fù)責(zé)處理。第二十七條 對失去精度的工裝應(yīng)及時維修，一般易損件的更換由車間主任負(fù)責(zé)辦理，負(fù)責(zé)的項目報總工程師批準(zhǔn)，維修后工裝質(zhì)量必須由質(zhì)檢人員檢驗。工位器具管理制度 lyjx/gl-14-09 1、車間配備成品、半成品、不合格品、廢品區(qū)貨架，并相互隔離。 2、小件零部件放于貨架規(guī)定位置處，按不同規(guī)格尺寸擺放整齊。 3、貨架劃分為待

40、檢品及合格品和返工品，加工完沒有檢測的半成品、成品放在待檢品區(qū)域，以檢測完合格可以轉(zhuǎn)序的半成品、成品放入合格品區(qū)域，需返工返修的放入返工品區(qū)域，經(jīng)檢驗確定報廢的產(chǎn)品放入報廢品區(qū)域。 4、產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序時應(yīng)使用周轉(zhuǎn)箱。以免在搬運過程中碰傷、劃傷零部件或跌落到地面。 5、個人工具應(yīng)建立好器具發(fā)放臺帳，個人注意保存，不得損壞。否責(zé)按原值賠償。 6、操作人員要精心操作，愛護各類工位器具。外協(xié)、外購件入廠檢驗制度lyjx/gl-14-101、 原材料、外協(xié)（購）件進(jìn)廠內(nèi)以后，首先存入庫房待檢區(qū)，采購人員通知檢驗人員進(jìn)行檢驗。2、 檢驗人員根據(jù)所進(jìn)貨的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗后對貨物作出結(jié)論。3、 檢驗結(jié)論合格者，

41、檢驗員須在檢驗申請單上簽字或蓋章，并證明結(jié)論合格。倉庫憑其辦理入庫手續(xù)，財務(wù)憑其辦理結(jié)算手續(xù)。4、 檢驗結(jié)論合格者，檢驗員須在檢驗申請單上簽字或蓋章，并證明結(jié)論合格，并簽字蓋章后通知倉庫拒收。5、 所進(jìn)貨物不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且又不影響整機質(zhì)量可辦理代用手續(xù)。6、 外購件進(jìn)廠必須具備合格證，檢驗時除外形尺寸要做嚴(yán)格檢查，其他項目只做一般性檢查。7、 所進(jìn)貨的元件依據(jù)圖紙或相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗方法根據(jù)gb2829-2002，按一次抽樣方案，不合格質(zhì)量水平rql值選40，檢查水平按一般檢查水平進(jìn)行檢驗。對符合gb2829-2002要求的判定為合格，不符合要求的判定為不合格，做退貨處理8、 檢

42、驗員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行入廠檢驗，凡出現(xiàn)漏檢、記錄不全者，一律進(jìn)行經(jīng)濟處罰。抽樣檢驗制度1 目的通過批不接收使供方在經(jīng)濟上和心里上產(chǎn)生的壓力，促使其將過程平均至少保持在和規(guī)定的接受質(zhì)量限一樣好，而同時給我廠偶爾接收劣質(zhì)批的風(fēng)險提供上限。2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠生產(chǎn)的零部件、原材料、外協(xié)加工件和外購件。液壓支架用軟管總成及千斤頂出廠檢驗抽樣采用相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的抽樣方案。3 內(nèi)容3.1 抽樣標(biāo)準(zhǔn)3.1.1 每批次小于10件，100%檢驗；3.1.2 每批次小于20件，50%抽檢，但不能低于10件；3.1.3 每批次在20100件，抽檢率為20%，但不能低于15件；3.1.3 每批次在100

43、件以上，抽檢率為10%，但不能低于15件；3.1.4 每批次在500件以上，抽檢率為5%，但不能低于30件。3.2 處置3.2.1 樣品檢驗結(jié)果應(yīng)做好記錄。3.2.2 批次檢定結(jié)果參照gb/t2829規(guī)定。3.2.3 檢定為不合格批次，應(yīng)聯(lián)系退貨。3.2.4 檢定為合格品批次，按照庫房管理制度入庫。高壓膠管原材料入廠檢驗規(guī)程lyjx/gl-14-111、外觀質(zhì)量檢驗（1）每根必須有質(zhì)量合格證。（2）軟管應(yīng)至少標(biāo)志下面內(nèi)容，標(biāo)志應(yīng)至少每隔760mm重復(fù)一次。 1）制造廠的名稱或標(biāo)示 2）本標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)號 3）型別 4）公稱內(nèi)徑 5）制造季度和年號（3）目視外觀應(yīng)無氣泡、裂口、脫層及裸露鋼絲。（4）密

44、封件無老化、咬邊、壓痕等缺陷。（5）鍍層厚度0.007-0.015之間。2、主要技術(shù)（尺寸）要求檢驗（1）、外形尺寸符合gb/3683-gb/t10544-2003標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。規(guī)格符合所提尺寸。（2）、具體檢驗項目和尺寸如下表：表1 軟管的尺寸公稱內(nèi)徑內(nèi)徑/mm4sp4shr12r13r15最小最大最小最大最小最大最小最大最小最大6.31012.516192531.538516.29.312.315.518.625.031.437.750.47.010.113.516.719.826.433.039.352.018.625.031.437.750.419.826.433.039.352.09.3

45、12.315.518.625.031.437.750.410.113.516.719.826.433.039.352.018.625.031.437.750.419.826.433.039.352.09.312.3-18.625.031.437.710.113.519.826.433.039.3 表2單位:mm公稱內(nèi)徑液壓支架軟管總成主要設(shè)計尺寸gb/t3683gb/t10544kj接頭（a型）2、3型2t、3t型4sp4sh端頭外徑密封槽寬卡頭外徑516.715.114.1-6.318.316.715.718.717.1-11 -0.02 -0.073.8 +0.115 -0.06 -0.1

46、8819.818.317.3-13 -0.02 -0.073.8 +0.118 -0.06 -0.181022.220.619.722.220.6-15 -0.02 -0.074.5 +0.1518 -0.06 -0.1810.3-12.525.423.823.125.423.8-18 -0.02 -0.074.5 +0.1522 -0.07 -0.211628.627.026.329.027.4-20 -0.025-0.0854.5 +0.1525 -0.07 -0.211932.531.030.233.031.433.031.424 -0.025-0.0854.5 +0.1528 -0.0

47、7 -0.212235.734.133.4-2540.938.538.940.938.539.937.530 -0.025-0.0855.6 +0.1535 -0.08 -0.2531.552.449.249.652.449.247.143.938 -0.032 -0.106.2 +0.1542 -0.08 -0.253858.755.656.058.855.655.151.9-5171.468.368.671.468.269.766.5-注：表中軟管內(nèi)、外徑參數(shù)為尺寸范圍，其中2t、3t型軟管為最大值表3 軟管的同心度公稱內(nèi)徑壁厚最大偏差/mm內(nèi)徑與外徑之間內(nèi)精于增強層直徑之間6.30.80

48、.5大于6.3但小于或等于191.00.7大于191.30.9（3）具體檢驗依據(jù)gb/3683-92及gb/t10544-2003標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，依據(jù)出廠檢驗單進(jìn)行。千斤頂、立柱外協(xié)、外購件入廠檢驗規(guī)程lyjx/gl-14-121、 適用范圍 本規(guī)程適用于千斤頂、立柱外協(xié)、外購件的入廠檢驗。2、 職責(zé) 外協(xié)、外購件到貨后，供應(yīng)部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部，由檢驗員按規(guī)程進(jìn)行入廠檢驗，并進(jìn)行記錄。3、 檢驗依據(jù) 依據(jù)圖紙要求。4、 檢驗內(nèi)容及檢驗項目1：根據(jù)對產(chǎn)品性能的影響，將外協(xié)、外購件分為a、b、c三類，a類外協(xié)、外購件主要有：需調(diào)質(zhì)處理的件、需電鍍處理的件、缸底、接頭、密封件。c類包括包裝箱、印刷記錄等2、a類外協(xié)、外購件檢驗項目：（見下表）序號檢驗名稱檢驗內(nèi)容檢驗方法檢驗結(jié)果1調(diào)質(zhì)外觀表面無裂痕目測檢驗檢測硬度應(yīng)達(dá)到圖紙要求測量證件合格證查看證件2電鍍外觀表面潔凈、平滑、光亮、均勻，不應(yīng)有起皮，脫落或起泡現(xiàn)象目測檢驗檢測檢查鍍層厚度和鍍層硬度應(yīng)達(dá)到圖紙要求測量證件合格證查看證件3接頭外形無裂痕、無破損目測檢驗檢測外形尺寸符合圖紙要求，硬度達(dá)到圖紙要求，表面粗糙度和形位誤差符號圖紙要求測量證件合格證查看證件4缸底外形無裂痕、無破損目測檢驗檢測毛坯