某縣臍橙果凍生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū)

1、安遠(yuǎn)縣臍橙果凍生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū)二一一年二月目 錄一、總論 3二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件 3三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 6四、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 6五、投資估算及資金籌措 7六、效益分析 8七、結(jié)論 10附表：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表安遠(yuǎn)縣臍橙果凍生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū)一、總論1 、項(xiàng)目名稱(chēng)：安遠(yuǎn)縣臍橙果凍生產(chǎn)加工項(xiàng)目2 、承辦單位：安遠(yuǎn)縣發(fā)改委3 、擬建地點(diǎn)： 安遠(yuǎn)縣版石工業(yè)園4、設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：占地40畝，建筑面積15000平方米，建設(shè)年產(chǎn)5000噸臍橙果凍加工生產(chǎn)線，主要建設(shè)車(chē)間10000平方米，原料庫(kù)、成品庫(kù)、化驗(yàn)室、變電室、鍋爐房、水池等輔助設(shè)施5000平方米。5 、建設(shè)年限：2年6 、概算投

2、資：本項(xiàng)目估算總投資6500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4500萬(wàn)元，流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。7 、效益分析：年銷(xiāo)售收入12000萬(wàn)元，稅收收入 1589萬(wàn)元,稅后利潤(rùn)2823萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率firr為34.75%，投資回收期4.08年（含建設(shè)期）。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件臍橙果凍以新鮮臍橙果汁為原料，采用無(wú)菌生產(chǎn)技術(shù)，制成香甜的果凍。由于采取的是以果汁為原料，所以產(chǎn)品極大保存了臍橙中的色、香、味和營(yíng)養(yǎng)成分。臍橙果汁中含可溶性固型物，每毫升果汁中含糖.克，含檸檬酸.克，維生素c毫克。此外還含有豐富的維生素、維生素b2、維生素、胡蘿卜素、鈣、磷、鐵、鎂、鉀、鈉，還含有（）檸檬油、香豆素、黃酮類(lèi)化合

3、物、檸檬苦素類(lèi)似物、類(lèi)胡蘿卜素、甘油糖脂質(zhì)、啶酮、果膠等防癌物質(zhì)。以新鮮臍橙果汁為原料的臍橙果凍是深受人們喜愛(ài)的一種極新穎的休閑食品和旅游方便綠色食品。當(dāng)前，贛南臍橙產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的最突出的“瓶頸”問(wèn)題是：臍橙深加工嚴(yán)重滯后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中精深加工環(huán)節(jié)最為薄弱，后續(xù)發(fā)展缺乏深加工產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大支撐。基于此，提出建設(shè)安遠(yuǎn)臍橙果凍加工項(xiàng)目，有效促進(jìn)贛南臍橙產(chǎn)業(yè)鏈條的發(fā)展壯大，為贛南臍橙產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐和保障，從而加快贛南臍橙資源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的進(jìn)程，促進(jìn)果農(nóng)增收和地方財(cái)稅增長(zhǎng)。（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的需要。臍橙果凍采用先進(jìn)的食品加工技術(shù)將新鮮臍橙進(jìn)行榨汁加工而成，不但保存了臍

4、橙原來(lái)的營(yíng)養(yǎng)成分、風(fēng)味、顏色，而且吃起來(lái)口感清香、酸甜，是一種新潮的營(yíng)養(yǎng)和休閑食品，深受兒童、青年及老人的喜愛(ài)。同時(shí)，該產(chǎn)品富含可溶性固型物、檸檬酸、維生素、維生素b2、維生素、胡蘿卜素、鈣、磷、鐵、鎂、鉀、鈉，還含有（）檸檬油、香豆素、黃酮類(lèi)化合物、檸檬苦素類(lèi)似物、類(lèi)胡蘿卜素、甘油糖脂質(zhì)、啶酮、果膠等防癌物質(zhì)，具有廣闊的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2、變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的需要。贛南臍橙每年臍橙產(chǎn)量100萬(wàn)噸，殘次果達(dá)20萬(wàn)噸以上，安遠(yuǎn)縣作為贛南臍橙的主產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)臍橙達(dá)20萬(wàn)噸，殘次果達(dá)5萬(wàn)噸以上，利用臍橙殘次水果通過(guò)榨汁無(wú)菌化技術(shù)制成臍橙果凍，一可降低生產(chǎn)成本，二可解決果農(nóng)賣(mài)難的問(wèn)題，三能夠很好地適應(yīng)

5、我國(guó)具體國(guó)情，充分發(fā)揮我國(guó)食品加工企業(yè)規(guī)模小的優(yōu)勢(shì)、避免加工原料分散的弊端，為水果資源的深加工及綜合利用提供了一個(gè)有效途徑。3、延長(zhǎng)贛南臍橙產(chǎn)業(yè)附加值，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要。當(dāng)前贛南臍橙產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，但要真正把這一產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，其根本在于：需要加工業(yè)的強(qiáng)大支撐，延長(zhǎng)臍橙產(chǎn)品的附加值。本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效增加臍橙產(chǎn)品的附加值，變廢為寶，為贛南臍橙發(fā)展提供強(qiáng)大支撐和保障。4、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)獲利、地方財(cái)政收入增長(zhǎng)的需要。本項(xiàng)目以農(nóng)產(chǎn)品加工高新技術(shù)為切入點(diǎn)，整合資源，精深加工，提高產(chǎn)品的附加值。通過(guò)市場(chǎng)引導(dǎo)、龍頭牽動(dòng)、加工基地支撐、利益聯(lián)動(dòng)，做大做強(qiáng)贛南臍橙產(chǎn)業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)

6、農(nóng)民增收、企業(yè)獲利、財(cái)政增長(zhǎng)的目標(biāo)。項(xiàng)目的建設(shè)，有利于解決好“三農(nóng)問(wèn)題”，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。項(xiàng)目的建設(shè)是發(fā)展安遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)富民強(qiáng)縣的重大舉措。（二）建設(shè)條件分析1 、有廣闊的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)隨著農(nóng)民經(jīng)濟(jì)狀況的改善，城市食品的供應(yīng)和分銷(xiāo)體系更加完善，多層次生產(chǎn)力水平?jīng)Q定了我國(guó)任何食品消費(fèi)都存在層次的多樣性，果凍也要向品牌化、多檔次、多系列發(fā)展，特別是發(fā)展具有特色的新型果凍，瞄準(zhǔn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)不同的消費(fèi)層次。同時(shí)綠色食品仍是食品消費(fèi)的趨勢(shì)，居民選購(gòu)食品時(shí)更注重營(yíng)養(yǎng)均衡。臍橙果凍采用先進(jìn)的食品加工技術(shù)將新鮮臍橙進(jìn)行榨汁加工而成，不但保存了臍橙原來(lái)的營(yíng)養(yǎng)成分、風(fēng)味、顏色，而且吃起來(lái)口感

7、清香、酸甜，是一種新潮的營(yíng)養(yǎng)和休閑食品，深受兒童、青年及老人的喜愛(ài)。同時(shí)，該產(chǎn)品富含可溶性固型物、檸檬酸、維生素、維生素b2、維生素、胡蘿卜素、鈣、磷、鐵、鎂、鉀、鈉，還含有（）檸檬油、香豆素、黃酮類(lèi)化合物、檸檬苦素類(lèi)似物、類(lèi)胡蘿卜素、甘油糖脂質(zhì)、啶酮、果膠等，具有防癌作用，市場(chǎng)前景十分廣闊。2、有可靠的原料供應(yīng)保障目前，贛南臍橙種植面積150萬(wàn)畝，年產(chǎn)臍橙100萬(wàn)噸，殘次果達(dá)20萬(wàn)噸，主要分布在安遠(yuǎn)、信豐、尋烏為中心周邊地區(qū)，可提供豐富的原料保障，運(yùn)輸半徑優(yōu)勢(shì)明顯。其他原材料也可在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。3、自然地理?xiàng)l件優(yōu)越安遠(yuǎn)縣有靠近經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省或城市的地域優(yōu)勢(shì)，距深圳、汕頭、廣州、廈門(mén)等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)

8、里程在300450公里，往返香港也只需8 小時(shí)路程。臍橙果凍消費(fèi)群體很廣，不任是城市還是農(nóng)村，市場(chǎng)可定位在全國(guó)各地，良好的交通及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，使得產(chǎn)品的銷(xiāo)售和運(yùn)輸極為方便。4、有優(yōu)越的政策環(huán)境條件本項(xiàng)目符合國(guó)家的政策導(dǎo)向，符合國(guó)家發(fā)改委 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)日錄（2005 年本）要求，符合安遠(yuǎn)縣“十二五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目得到了縣、市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。安遠(yuǎn)縣在加快以臍橙為主的柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，高度重視臍橙深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從政策上給予大力支持，并對(duì)固定資產(chǎn)投資、年銷(xiāo)售收入、年納稅額達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)，縣財(cái)政將給予獎(jiǎng)勵(lì)的優(yōu)惠政策。同時(shí)還具有土地、勞動(dòng)力、水電、建筑及物流等低成本的優(yōu)勢(shì)，是沿

9、海地勢(shì)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的洼地。三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模占地40畝，建設(shè)年產(chǎn)5000噸臍橙果凍加工生產(chǎn)線，主要建設(shè)車(chē)間15000平方米，原料庫(kù)、成品庫(kù)、化驗(yàn)室、變電室、鍋爐房、水池等輔助設(shè)施5000平方米。（二）產(chǎn)品方案年生產(chǎn)加工臍橙果凍5000噸。四、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）工藝技術(shù)原料初加工脫皮榨汁混料-殺菌-灌裝-殺菌-冷凍風(fēng)干包裝入庫(kù)。初加工：原料挑選、整理、清洗脫皮：采用專(zhuān)用設(shè)備對(duì)臍橙進(jìn)行脫皮榨汁：采用專(zhuān)用設(shè)備對(duì)臍橙進(jìn)行榨汁 混料：對(duì)原材料按一定比例進(jìn)行混合殺菌：采用巴氏殺菌設(shè)備對(duì)原材料進(jìn)行殺菌冷凍風(fēng)干：快速冷凍風(fēng)干 （二）設(shè)備方案臍橙果凍生產(chǎn)的主要設(shè)備有：清洗設(shè)備、

10、去核去皮設(shè)備、混料設(shè)備、均質(zhì)設(shè)備、巴氏殺菌設(shè)備、調(diào)味設(shè)備、包裝設(shè)備輔助設(shè)備：鍋爐、空壓機(jī)組、真空機(jī)組、冷凍風(fēng)干系統(tǒng)（三）工程方案（1）項(xiàng)目建設(shè)占地面積40畝；（2）建設(shè)車(chē)間10000平方米，原料庫(kù)、成品庫(kù)、化驗(yàn)室、變電室、鍋爐房、水池等輔助設(shè)施5000平方米；（3）供電、供水、供汽配套設(shè)施；（4）廠區(qū)道路、綠化工程。五、投資估算與資金籌措（一）投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資4500萬(wàn)元，其中土建投資1590萬(wàn)元，設(shè)備投資2400萬(wàn)元,其它費(fèi)用510萬(wàn)元。（1）土建投資 1590萬(wàn)元其中：土地 40畝6萬(wàn)元/畝=240萬(wàn)元車(chē)間及倉(cāng)庫(kù) 15000 m2700元/ m2 =1

11、050萬(wàn)元；污水處理、道路綠化及配套土建 300萬(wàn)元 （2）設(shè)備投資設(shè)備投資2400萬(wàn)元。其中: 臍橙果凍生產(chǎn)設(shè)備1800萬(wàn)元，輔助設(shè)備600萬(wàn)元。（3）其他費(fèi)用其他費(fèi)用510萬(wàn)元。其中:前期費(fèi)用50萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)60萬(wàn)元，技術(shù)專(zhuān)利費(fèi)300萬(wàn)元，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)70萬(wàn)元。2、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金按實(shí)際原材料多次收購(gòu)貯備情況進(jìn)行估算，需流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。3、總投資估算本項(xiàng)目估算總投資6500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4500萬(wàn)元，流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。（二）資金籌措全部通過(guò)招商引資解決。六、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益1、銷(xiāo)售收入、稅金及附加估算（1）銷(xiāo)售收入產(chǎn)品名稱(chēng)包裝規(guī)格單價(jià)（元/

12、袋）噸價(jià)（萬(wàn)元）年產(chǎn)量（噸）年銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）臍橙果凍500克/袋12.002.4500012000（2）總成本費(fèi)用估算5000噸臍橙果凍制造成本項(xiàng) 目單價(jià)（元/公斤）年總產(chǎn)量（噸）年總費(fèi)用成本（萬(wàn)元）原料臍橙1.0300003000輔料1.4100001400能耗水12元/噸200萬(wàn)噸240電064元/度200萬(wàn)度128煤500元/噸10000500工資300人18000元/人.年540包裝1.0元/袋10000000萬(wàn)個(gè)1000折舊費(fèi)3990萬(wàn)元10%399修理費(fèi)399萬(wàn)元40%160制造成本小計(jì)7367總成本費(fèi)用估算項(xiàng) 目依 據(jù)成本費(fèi)用（萬(wàn)元）制造成本7367管理費(fèi)用7367萬(wàn)元1%74

13、銷(xiāo)售費(fèi)用7367萬(wàn)元2%147總成本費(fèi)用合計(jì)7588（3）利稅合計(jì)4412萬(wàn)元（4）銷(xiāo)售稅及附加648萬(wàn)元（5）所得稅 941萬(wàn)元（6）稅后利潤(rùn) 2823萬(wàn)元3、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(附表)從財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表中可以算出：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率firr=34.75%(稅后）投資回收期4.08年（含建設(shè)期）4、主要投資指標(biāo)銷(xiāo)售利潤(rùn)率=年利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入100=2823/12000100=23.52%投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)/總投資100=2823/6500100=43.43（二）社會(huì)效益安遠(yuǎn)臍橙果凍加工項(xiàng)目的建設(shè)，將會(huì)給贛南臍橙的發(fā)展注入新活力，能夠增強(qiáng)當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展后勁，延長(zhǎng)臍橙產(chǎn)品的附加值，帶動(dòng)農(nóng)民種果致富，促進(jìn)當(dāng)?shù)貏?/p>

14、動(dòng)者就業(yè)，增加財(cái)政收入，改善人民生活。本項(xiàng)目具有輻射面廣、帶動(dòng)性強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)品附加值高的特點(diǎn)。該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景好，所采用的生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。其社會(huì)、生態(tài)效益表現(xiàn)在：l、通過(guò)臍橙果凍加工項(xiàng)目建設(shè)，有利于從根本上解決贛南臍橙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中最薄弱、也是最需要的精深加工問(wèn)題，以加工業(yè)的強(qiáng)大支撐來(lái)完善和壯大整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。2、項(xiàng)目建成后，可以帶動(dòng)4000 戶(hù)果農(nóng)，年新增純收入4800 萬(wàn)元左右。臍橙果凍加工廠可安排300人就業(yè)。項(xiàng)目的建設(shè)，有利于解決好“三農(nóng)問(wèn)題”，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。3、項(xiàng)目采用的生產(chǎn)工藝和設(shè)備在國(guó)內(nèi)處于一流水平，產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景。本項(xiàng)目具有技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、行業(yè)示范帶動(dòng)作用強(qiáng)的特點(diǎn)，既能使果農(nóng)解決大批臍橙集中上市后不能鮮賣(mài)以致?tīng)€掉的問(wèn)題，又能更好地滿(mǎn)足人們生活水平日益提高的要求。4、本項(xiàng)目建設(shè)可以增加地方稅收，提高農(nóng)民收入，解決城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)。還可以拉動(dòng)旅游、交通運(yùn)輸