TS16949實施方案

1、 XXX有限公司ISO/TS16949管理體系實施方案XXX有限公司ISO/TS16949:2009汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系深圳市九域企業(yè)管理顧問有限公司綜合解決方案目 錄1 項目背景介紹32九域管理簡介33 咨詢工作方案63.1 咨詢工作目標63.2 咨詢培訓方式74 TS16949項目組織框架圖85 輔導流程與配合事項135.1 體系策劃和框架建立145.2 建立質(zhì)量管理體系165.3 質(zhì)量技術(shù)工具培訓175.4 質(zhì)量管理體系的實施和改進185.5 模擬審核和正審205.6 體系持續(xù)改進216 TS16949 輔導實施內(nèi)容216.1 質(zhì)量管理體系216.2 管理職責226.3 資源管理226.

2、4 產(chǎn)品實現(xiàn)236.5 測量分析改進257 咨詢報價277.1咨詢范圍277.2咨詢費用277.3完成時間287.4認證機構(gòu)及認證費用288 方案的接受291 項目背景介紹 2012年7月24日，深圳市九域企業(yè)管理顧問有限公司(GMI)通過與XXX有限公司溝通,了解到貴司需推行和取得ISO/TS16949：2009體系認證。 深圳市九域企業(yè)管理顧問有限公司(GMI)將幫助XXX有限公司進行組織策劃、人員培訓、體系設(shè)計、文件編寫、現(xiàn)場推動等多方面來建立預期的管理體系。為了使貴司對深圳市九域企業(yè)管理顧問有限公司(GMI)的咨詢有一個總體了解,特編制了此初步解決方案計劃書以供參考。深圳市九域企業(yè)管理

3、顧問有限公司(GMI)根據(jù)XXX有限公司情況將安排我司資深咨詢講師到企業(yè)進行ISO/TS16949：2009項目咨詢輔導，2九域管理簡介深圳市九域企業(yè)管理顧問有限公司成立于2005年1月，公司目前在上海、武漢、廈門、廣州、西安、鄭州等地設(shè)有分公司和分支機構(gòu)。公司高層管理人員來自于多個國際知名第三方檢測和認證機構(gòu)的高層管理人員。同時，公司的培訓師都具有五年以上的大中型或外資企業(yè)的高層管理經(jīng)驗，都具有國際和國家高級管理體系審核員資格，并都有上百家企業(yè)的培訓和評審經(jīng)驗，都具有碩士研究生以上學歷。 九域管理在以下培訓領(lǐng)域具有較高的行業(yè)知名度和專業(yè)性： 質(zhì)量管理體系 ISO9001 環(huán)境管理體系 ISO

4、14001 職業(yè)健康安全管理 OHSAS18001 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 ISO/TS16949 醫(yī)療行業(yè)管理體系 ISO13485 有害物質(zhì)控制和管理 IECQ HSPM QC080000 企業(yè)社會責任管理 SA8000 產(chǎn)品碳足跡和企業(yè)碳排放的計算和核查 PAS2050&ISO14064 企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告的編制 社會責任管理 九域管理顧問的優(yōu)勢： 專業(yè)的服務； 數(shù)百家汽車領(lǐng)域的輔導、培訓和評審經(jīng)驗； 高學歷的顧問； 顧問在整車廠供應鏈的豐富背景； 在斯柯達、大眾、比亞迪、路虎等品牌商供應鏈服務經(jīng)驗； 公平的價格 較高的客戶滿意評價； 強調(diào)服務過程的增值效用，給企業(yè)帶來超出

5、預期的改善和提高； 九域管理的價值觀： 誠信、創(chuàng)新、卓越 九域管理顧問曾經(jīng)服務的企業(yè)：Samsuny、Sanyo、Toshiba、Bosch、Volex、TTI、Wal Mart、IKEA、Jetta、Foxconn、海爾、美的、志高、海信、格蘭仕、寶鋼、桑菲、信利、廣州開發(fā)區(qū)管委會、南玻、奧飛動漫、信義玻璃、安踏、金山電池、廣州南沙開發(fā)區(qū)管委會、香港南洋兄弟煙草了解更多九域管理請點擊我們的網(wǎng)站：3 咨詢工作方案基于對貴公司現(xiàn)狀及需求的了解識別，我們制訂了一個全期方案以供貴公司參考，我們還將根據(jù)進一步診斷結(jié)果，在推導過程中以階段性計劃來加以調(diào)整修正，使貴公司的管理體系能夠得以正確地建立并實施。

6、推導思路：基于管理體系標準的開放性原理，將管理體系的各項要求植入貴公司現(xiàn)有的管理平臺。建立一個既符合標準又適合企業(yè)運作的整合的管理體系。力求不只取得認證證書，而更著眼于由此實現(xiàn)的巨大的運作效率的提升。3.1 咨詢工作目標 在公司內(nèi)部建立切實有效的規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學化的管理體系； 運用過程方法強化貴公司管理體質(zhì)，滿足顧客需求，協(xié)助貴公司在經(jīng)營管理上“更上一層樓”； 以最具建設(shè)性的途徑，建立高附加值的ISO/TS16949：2009體系； 使用章魚圖、過程框圖、過程清單、識別和管理客戶相關(guān)過程、管理過程和支持過程，（COP/SOP/MOP）； 進一步優(yōu)化產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程，如生產(chǎn)過程、售后

7、服務過程等； 以IATF 建議的“烏龜圖”/方法從六個方面（輸入/輸出/評價績效/方法/工具/負責人員）進行過程分析并表述過程之間（COP/SOP/MOP）的順序及相互的作用； 建立過程績效系統(tǒng)衡量方法、數(shù)字信息系統(tǒng)，引入績效管理制度、持續(xù)改進機制、明確準時交付時間； 進一步增強全體員工對汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標準的理解，建立客戶滿意評估系統(tǒng)并進一步提 高客戶滿意度； 建立、優(yōu)化五大手冊技術(shù)文件：APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃）、PPAP（生產(chǎn)件批準程序）FMEA（潛在失效模式及后果分析）、MSA（測量系統(tǒng)分析）、SPC（統(tǒng)計過程控制），協(xié)助貴司在降低成本、提高過程控制及分析能力、改善整體

8、質(zhì)量和交付表現(xiàn)方面取得顯著成效，進一步優(yōu)化實物質(zhì)量的管理制度，提高實物質(zhì)量水平和服務質(zhì)量水平； 有效整合現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境管理體系，切實根據(jù)實際基礎(chǔ)實施針對有效的咨詢方式； 在規(guī)定時間內(nèi)通過第三方認證機構(gòu)ISO/TS16949：2009 認證，增強企業(yè)市場競爭力。3.2 咨詢培訓方式公司預計 ISO/TS16949：2009體系咨詢輔導周期為6個月， 前期工作重點為相關(guān)培訓和體系的策劃，后期工作重點為體系的實施改進及現(xiàn)場認證審核。 咨詢師將在對公司進行現(xiàn)場診斷后做出ISO/TS16949：2009 咨詢實施計劃為貴司進行企業(yè)現(xiàn)場的輔導與培訓； 九域管理將根據(jù)貴司的實際要求和咨詢進度提供全面的技術(shù)信

9、息支持和客戶服務； 將根據(jù)貴司的體系建立及運行情況，分階段通過咨詢服務滿意度調(diào)查，嚴格控制咨詢過程，及時調(diào)整咨詢師的輔導方式和力度，確保咨詢工作的良好品質(zhì)，得到貴公司的積極認可； 咨詢工作按六個階段劃分實施 ISO/TS16949：2009體系； 培訓按階段分為體系類培訓和工具類培訓。4 TS16949項目組織框架圖1、為確保 ISO/TS16949：2009 順利實施，建議推行組組織構(gòu)成、職責如下：【領(lǐng)導小組】：負責決策支持和資源保證1）機構(gòu)性質(zhì)：決策機構(gòu)2）目的：在導入 ISO/TS16949：2009 的過程中提供決策支持和資源保證。3）組成人員：總經(jīng)理、決策層中的業(yè)務領(lǐng)導4）職責： 實

10、施過程中資源調(diào)動和保證 審批實施計劃 確定組織機構(gòu)及其職責 確定質(zhì)量體系框架 制定質(zhì)量方針、目標 負責質(zhì)量體系運行中的管理評審 實施過程中重大事項的確定 認證過程中重大事項的確定 實施進度和質(zhì)量監(jiān)督控制【管理者代表】：負責公司質(zhì)量管理體系動作1）崗位：質(zhì)量體系要求的常設(shè)崗位，可兼職，建議由管理層中指定一人兼任。2）職責：質(zhì)量體系標準中對該崗位明確了三項職責 負責質(zhì)量體系的建立、運行和保持 負責質(zhì)量體系的改進，包括內(nèi)審、糾正和預防措施 負責質(zhì)量體系認證有關(guān)的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作【工作小組】：負責質(zhì)量管理體系建立及運行1）機構(gòu)性質(zhì)：非常設(shè)的辦事機構(gòu)2）目的：作為質(zhì)量體系建立運行的組織核心，嚴格按實

11、施步驟進行，確保完成實施計劃3）組成人員：由一位專職稱或半專職）人員負責，各主要業(yè)務部門（如：設(shè)計、工藝、質(zhì)管、 生產(chǎn)、市場等部門）指定 1 人參加。4）職責：在管理者代表的領(lǐng)導下，全面負責實施過程中的組織、協(xié)調(diào)及進度的控制 業(yè)務流程分析 體系設(shè)計 選擇體系要素 體系文件編寫 體系文件培訓 組織內(nèi)部審核 針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，提出糾正措施建議 驗證糾正措施效果 作認證前的準備 配合認證審核2、咨詢師1）組成：資深的專家團隊2）咨詢原則：優(yōu)化過程，提高效率3）職責：全面完成實施步驟中規(guī)定的顧問內(nèi)容和項目【項目經(jīng)理】：負責監(jiān)督咨詢項目執(zhí)行情況 負責領(lǐng)帶項目實施 項目規(guī)劃、工作分配、監(jiān)督檢查 輔導

12、問題溝通、協(xié)調(diào)和解決 對認證結(jié)果負責【輔導咨詢師】：負責咨詢的策劃與執(zhí)行，及相關(guān)培訓 協(xié)助領(lǐng)導決策 建議組織機構(gòu)設(shè)置和職責分配 協(xié)助業(yè)務流程分析 協(xié)助體系設(shè)計 協(xié)助體系要素選擇 協(xié)助體系文件編寫，提出修改建議 體系文件培訓 協(xié)助體系實施 協(xié)助內(nèi)部審核 協(xié)助認證前的準備【審核咨詢師】：負責咨詢項目完成結(jié)果的考核 質(zhì)量體系的模擬審核 質(zhì)量體系的分析和建議【咨詢輔助小組】：負責提供相關(guān)職能支持和溝通 提供相關(guān)技術(shù)支持 協(xié)助咨詢小組與客戶的溝通5 輔導流程與配合事項5.1 體系策劃和框架建立步 驟內(nèi) 容預 期 效 果配合部門配合事項1.1 現(xiàn) 有體 系 現(xiàn) 場 診 斷貴公司確定合作關(guān)系后，九域?qū)⒘⒓唇M

13、織咨詢師開展工作。由咨詢師就公司現(xiàn)有組織狀況，依據(jù) TS16949 標準要求進行各職能部門的訪談與全面了解，并做出書面診斷報告呈交公司領(lǐng)導。這份報告 是對公司質(zhì)量體系的一個總結(jié)，力求客觀真實地反映情況，并將作為下一步咨詢工作開展的依據(jù)*體系作業(yè)流程初 步確認*質(zhì)量管理問題全面浮現(xiàn)*確立組織應有的確結(jié)構(gòu)*提出論斷報告書（不符合事項與改善 建議)*召集人*各部門 相關(guān)人員召集人與咨詢師 協(xié)調(diào)后，排定時程，通知各相關(guān)部門 1.2 成 立 工 作 小 組領(lǐng)導的重視對 ISO/TS16949 質(zhì)量體系有效的落實和 運轉(zhuǎn)有很重要的作用，在正式建立體系之前，配合 公司成立 TS16949 推行小組，全面負責

14、貴司質(zhì)量體 系的建立、實施、維持、完善和對外的聯(lián)絡(luò)工作。1.3 制 定實 施計 劃 與目標a） 建立質(zhì)量體系策劃流程；b） 制定詳細的咨詢計劃；c)展開并完成體系文件（含手冊、程序文件、指導書、 表單）修訂計劃.*確立公司各職能部門間運作關(guān)系及必要的質(zhì)量體系運作流程；*確立完成體系建 立、執(zhí)行及通過 認證的工作計劃*召集人*質(zhì)管各部門主管參與討論,并決定質(zhì)量體系文件運 行1.4高 級 管 理d） ISO/TS16949 概 述e） ISO/TS16949 要 點f） ISO/TS16949 要素介紹g） 差距分析依據(jù)與報告h） 實施ISO/TS16949 的 有效性i） 過程方法* 了解標準的

15、精神 * 領(lǐng)導層在質(zhì)量體 系建立和實施中 的作用等有一個 正確的、全面的了解培訓主管召集人與咨詢師協(xié)調(diào)后，排定時 程，通知管理層1.5建 立質(zhì) 量方 針目 標ISO/TS16949 標準進一步強調(diào)了最高管理者必須制定 符合企業(yè)總體發(fā)展目標和 ISO/TS16949 之要求的質(zhì)量 方針目標，并透過質(zhì)量目標的展開和質(zhì)量體系文件的 建立與運行來貫徹實施。我們將結(jié)合企業(yè)的背景、文化、技術(shù)、市場和開展方向協(xié)助最高管理者制定出符 合標準要求和企業(yè)發(fā)展需要的質(zhì)量方針，在此基礎(chǔ)上 制定并展開質(zhì)量目標。* 公司質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標（含部門目標）得以確立，并作為作業(yè)的最高準則。*最高管理者*管理者代表提供企業(yè)整體

16、發(fā)展長遠目標，審批與頒布質(zhì)量方針/目標1.6標準培訓培訓分為二個過程j）第一過程：ISO/TS16949 標準宣貫階段，我們會對公司進行全員的宣貫教育使得大家理解標準、掌握要點；k） 第二過程：將體系文件建立及實施過程中對公司的中高層干部及技術(shù)人員等進行對口培訓，使質(zhì)量體系得以持續(xù)開展，落到實處（詳見培訓計劃）*使管理干部對標準條文要求及其與各職能部門作業(yè)的關(guān)系產(chǎn)生初步的總體概念*使管理人員均熟悉程序文件編訂原則架構(gòu)及主要內(nèi)容培訓主管召集人與咨師協(xié)調(diào)后，排定時程，通知各相 關(guān)部 門1.7過程方法培訓過程概念；過程框圖；過程流程圖；過程清單；流程性文件。*了解過程概念*過程方法進行管理體系策劃*

17、過程有效性培訓主管召集人與咨詢師調(diào)后，排定時程，通知各相關(guān)部門5.2 建立質(zhì)量管理體系步 驟內(nèi) 容預 期 效 果配合部門配合事項 2.1 質(zhì) 量手 冊編 寫根據(jù)貴公司質(zhì)量方針和目標，明確公司組織結(jié)構(gòu)特點和各部門職能，根據(jù)產(chǎn)品/服務實現(xiàn)過程設(shè)計、工藝和復雜性，編制公司質(zhì)量管理綱要并進行質(zhì)量體系策劃*設(shè)計一個既滿足ISO/TS16949要求，又符合企業(yè)發(fā)展實際需要的質(zhì)量體系*進行程序文件策劃*管理者代表*工作小組提供現(xiàn)有質(zhì)量文件2.2程 序文 件編 寫a） 識別程序文件清單b） 制定程序文件編寫計劃c）進行文件編寫培訓d） d)識別每個程序的目的、范圍、職責、定義、 輸入、流程、輸出、目標、相關(guān)文

18、件和記錄e） 進行程序文件編寫、評審。*符合公司實際運作*優(yōu)化公司流程*管理者代表*工作小組提供現(xiàn)有程序文 件和記錄 2.3文 件批 準發(fā) 布a) 所有的質(zhì)量體系文件修訂、修改完畢后，針對手冊或程序文件中所涉及的部門，我們將 指導、組織有關(guān)人員對文件的可行性進行討 論；b) 根據(jù)討論結(jié)果我們將文件進行一次集中的 修訂，并將質(zhì)量手冊、程序文件交付管理者代表審核、最高管理者批準與頒布將工作指導文件交付各歸口管理部門主管審核、管理 者代表批準與頒布*確立公司各職能部門間運作關(guān)系及必要的質(zhì)量體系運作流程；*確立完成體系建 立、執(zhí)行及通過 認證的工作計劃*召集人*質(zhì)管各部門主管參與討論,并決定質(zhì)量體系文

19、件運 行2.4 體 系 文 件 培 訓Da）對公司工作小組人員進行培訓組織貴公司骨干人員學習質(zhì)量手冊及程序文件，并進行適當?shù)目己?，直至達到目標；b)全員普及培訓及對相關(guān)人員進行分層次培訓貴公司所有人員自實施之日起必須按文件規(guī)定的方法去執(zhí)行，工作小組人員將承擔所有部門人員培訓的重任*工作小組人員精通 文件要求*所有與質(zhì)量管理體 系相關(guān)人員學會按 規(guī)定要求去執(zhí)行*培訓主管*工作小組培訓通知、培 訓 場 所 布 置 及 培 訓 記 錄 等 負 責 對 基 層人員培訓5.3 質(zhì)量技術(shù)工具培訓步 驟內(nèi) 容預 期 效 果配合部門配合事項3.1五 大手 冊培 訓項目管理培訓（APQP、PPAP、FMEA)(

20、技術(shù)類）、(MSA和SPC)(工具類)見培訓大綱*熟練應用質(zhì)量技術(shù)進 行新產(chǎn)品開發(fā)的管理*提高產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量*培訓主管*骨干人員培訓通知、培訓場所布置及培訓記錄等 3.2項 目管 理輔 導a) 輔導新產(chǎn)品開發(fā)的每個階段：計劃和確定項目、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、過程設(shè)計開發(fā)、產(chǎn)品和過程確認、反饋改進。b) 指導 APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA在新產(chǎn)品中的有效運用。 *滿足客戶要求*滿足開發(fā)目標工作小組 人員及時完成項目開發(fā)計劃3.3項 目管 理審 核由咨詢師對項目完成相應技術(shù)文件，結(jié)合標準要求進行系統(tǒng)分析，評估技術(shù)文件的符合性和實用性，在此基礎(chǔ)上對技術(shù)文件進行合理及時的完善和充實*滿足顧客要

21、求*滿足標準工作小組成員提供相關(guān)文件3.4項 目策 劃結(jié) 果下 發(fā)和實 施下發(fā)：經(jīng)過技術(shù)文件評估，將評估通過的圖紙、產(chǎn)品和過程特殊特性清單，控制計劃、FMEA、作業(yè)指導書發(fā)放實施，并對文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查實施:a)一個初建立的質(zhì)量體系須經(jīng)過實際運行進行不斷完善才可趨于成熟;a) 咨詢師將用較多的時間幫助發(fā)現(xiàn)、解決運行中出現(xiàn)的實際問題*圖紙、產(chǎn)品和過程特殊特性清單、控制計劃、作業(yè)指導書、記錄和實際作業(yè)相一致*貫徹實施的過程既是對文件有效性和可行性的一種檢驗，也是對現(xiàn)行質(zhì)量活動的指導和提高*技術(shù)人員*檢驗人員*作業(yè)人員*各部門主管*全體相關(guān)人員*各部門收發(fā)記錄文件有效性檢查*督促本部門人員按規(guī)

22、定要求執(zhí)行與實施并保持記錄5.4 質(zhì)量管理體系的實施和改進步 驟內(nèi) 容預 期 效 果配合部門配合事項 4.1 實 施文件化質(zhì) 量管 理體 系一a)一個初建立的質(zhì)量體系必須經(jīng)過實際運行進行不斷完善，才可趨于成熟；b）各部門主觀以良好充分的人力、物力、設(shè)施、設(shè)施、環(huán)境等資源支持確保體系文件的順利實施； 說、寫、做、一致*各部門主管*全體相關(guān)人員召集人與咨詢師 協(xié)調(diào)后，排定時程，通知各相關(guān)部門 4.2現(xiàn) 場輔 導咨詢師將用較多的時間幫助發(fā)現(xiàn)并解決運行中出現(xiàn)的實際問題。指導和提高貫徹實施的過程有效性*各部門主管*全體相關(guān)人員按規(guī)定要求執(zhí)行、實施并保持記錄 4.3內(nèi)審員培 訓按照實施培訓，經(jīng)考核 頒發(fā)國

23、際認證機構(gòu)認可的培訓合格證書* 培訓“ 明 白人”使內(nèi)審員成為企 業(yè)中懂標準會管理的 企業(yè)管理專家*培訓主管培訓通知、培訓場所布置及培訓記錄等4.4兩次內(nèi)審與問題整改a）指導貴公司進行兩次內(nèi)審b）指導貴公司盡快糾正內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項*從內(nèi)審中逐步發(fā)現(xiàn)題，使體系逐步趨于完善*內(nèi)審員*部門主管*質(zhì)管按計劃開展內(nèi)審工作督促糾正措施實施4.5修訂體系質(zhì)量文件程 a)程序文件最終定稿：修改、討論、評審程序文件并對程序文件檢查至最終定稿；b）質(zhì)量手冊最終定稿：根據(jù)程序文件的 實際情況，修改、討論、評審質(zhì)量手冊最終定稿；質(zhì)量體系的適宜性、有效性、符合性*管理者代表* 工作小組及時發(fā)現(xiàn)問題及時更改并受控分發(fā)

24、4.6管 理評 審a）指導公司進行一次管理評審；b)指導公司盡快糾正管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項從管理評審中逐步發(fā)現(xiàn)問題,使體系逐步趨于完善*部門主管按計劃開展管理評審并督促糾正措施實施4.7認 證申 請協(xié)助企業(yè)提交認證申請，并負責辦理申請書、提交質(zhì)量手冊及程序文件、處理與認證機構(gòu)往來相關(guān)文件、審核時間，根據(jù)文審結(jié)果修訂體系文件*辦理認證申請手續(xù)*確認/安排審核時間*文件滿足標準要求管理者代表參與確定審核時間與必要的文件處理5.5 模擬審核和正審步 驟內(nèi) 容預 期 效 果配合部門配合事項5.1應 審技 巧培 訓 a)一旦認證時間確定，認證工作進入倒計時階段，公司所有人員都應投入緊張的迎審工作；b）

25、咨詢師進行審核注意事項的培訓c）咨詢師將指導公司組織一個得力的迎審小組做好各項迎審工作和應急準備*全體員工* 迎審小組做好認證前的各項準備工作后勤、禮儀接待、陪審糾正可以當場糾正的不符合項 5.2模擬審核和整改幫助公司進行認證前預審核，作為模擬認證審核，以驗證申請認證的成熟性a）在深度和難度上超出正式審核水準，發(fā) 現(xiàn)不符合項并進行及時改進和完善；b）使相關(guān)人員應用迎審培訓內(nèi)容；c）為順利通過第三方認證審核作準備；了解認證公司審核員的審核風格和審核要求*各部門主管準備相關(guān)證據(jù) 5.3預 審發(fā)現(xiàn)不符合項，進行發(fā)現(xiàn)問題的整改（根據(jù)企業(yè)實際情況選擇）為了更好的通過正式審核*所有人員 配合預審，有效整改

26、5.4認 證審 核a） 迎接審核，確保審核緊張而有序的進行。 b)公司全體人員都應樹立信心，從容應對審核c）對審核員提出的問題記錄下來，共同研究糾正措施，并力爭在最短時間內(nèi)糾正通過審核后公司將被納入認證 機構(gòu)的認證名錄*全體員工配合審核，力爭在最短時間內(nèi)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的所有不符合項5.5審 核問 題整 改a） 以示符合項進行原因分析b） 指定糾正和預防措施c） 實施改進措施d） 收集改進證據(jù)并提交認證公司*取得證書*相關(guān)部門主管* 管理者代表及時制定措施整改及時提交整改證據(jù)5.6 體系持續(xù)改進 步 驟內(nèi) 容預 期 效 果配合部門配合事項6.1提 出改 進建 議a） 針對企業(yè)內(nèi)部的弱點和外部的挑

27、戰(zhàn)提出企業(yè)突破的重點b）針對企業(yè)的優(yōu)勝和外部的機會提出企業(yè)改進的機會*持續(xù)改進*永續(xù)經(jīng)營*管理層及時溝通6 TS16949 輔導實施內(nèi)容6.1 質(zhì)量管理體系輔導內(nèi)容：1 建立符合標準要求的文件質(zhì)量管理體系。2 建立質(zhì)量體系文件及各項作業(yè)所需程序文件，并加以落實。3 文件（手冊、程序、表單）與技術(shù)資料管理體系的建立。4 圖面管理體系的建立。5 顧客工程規(guī)范及其更改管理程序的建立。6 符合標準要求，須控制的質(zhì)量記錄類別的界定。7 記錄建檔管理辦法。8 各類記錄保存期限訂定。6.2 管理職責輔導內(nèi)容：1 公司質(zhì)量方針、經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標的研討、訂定與宣導。2 組織架構(gòu)、各部門關(guān)系與權(quán)現(xiàn)的溝通、理清與

28、建立。3 質(zhì)量管理體系管理者代表的委任及管理評審體系的建立。4 組織接口的建立。5 產(chǎn)品安全性及法律法規(guī)。6 資源需求的方式與管理人員培訓要求的建立。6.3 資源管理輔導內(nèi)容：1 培訓需求調(diào)查。2 年度教育培訓計劃。3 專業(yè)技能的需求，人員素質(zhì)提升需求及員工積極提升。4 培訓記錄的有效保存。5 培訓有效調(diào)查程序的建立。6 員工滿意度程序的建立。7 設(shè)施及工裝管理程序的建立。8 現(xiàn)場 5S 管理及事故應急計劃建立。6.4 產(chǎn)品實現(xiàn)輔導內(nèi)容：1 業(yè)務接單（合同、正式/口頭訂單、標單）與評審程序的建立。2 質(zhì)量要求，數(shù)量與交期管理。3 合同修改管理程序的建立。4 營銷功能及其任務的描述。5 質(zhì)量計劃

29、制定。6 特殊特性識別。7 產(chǎn)品生產(chǎn)可行性評審程序。8 產(chǎn)品與過程設(shè)計開發(fā)控制和驗證程序的建立（策劃、部門和技術(shù)接口、設(shè)計輸入、輸 出、評審、驗證、確認及更改）9 樣件試制計劃的規(guī)范化程序建立。10 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃程序的建立。11 生產(chǎn)件批準程序的建立。12 合作供方的評價、選擇與管理。13 采購管理程序。14 生產(chǎn)計劃與管理程序。15 過程監(jiān)視及作業(yè)指導書。16 機器設(shè)備操作說明書。17 過程檢驗規(guī)范、標準。18 機器設(shè)備預防性維護保養(yǎng)與管理程序。19 工裝管理與維護程序。20 設(shè)備使用與環(huán)境之控制。21 工作技藝樣品的控制。22 應急計劃（或措施）的建立。23 過程控制及維持程

30、序的建立，作業(yè)準備驗證程序的建立。24 服務管理程序。25 服務信息反饋程序建立。26 材料及產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識管理。27 產(chǎn)品追溯程序建立。28 客戶提供產(chǎn)品（包括工裝、及可重復利用的包裝材料）管理程序。29 搬運作業(yè)管理辦法。30 倉儲管理作業(yè)程序。31 產(chǎn)品包裝、保存與交付程序。32 產(chǎn)品交付能力監(jiān)控程序的建立。33 發(fā)運物料標識管理體系的建立。34 庫存管理系統(tǒng)的建立。35 測量儀器校正與管理程序。36 控制表、校正周期及類別的建立。37 年度校正計劃。38 校正指導書。39 校正結(jié)果判定基準。40 校正記錄與標示。41 校正標準規(guī)范與環(huán)境控制42 校正失效處理與追溯體系建立。43 測量儀器管理。44 測量系統(tǒng)分析程序