TS16949實(shí)施方案

1、 XXX有限公司ISO/TS16949管理體系實(shí)施方案XXX有限公司ISO/TS16949:2009汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系深圳市九域企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司綜合解決方案目 錄1 項(xiàng)目背景介紹32九域管理簡(jiǎn)介33 咨詢工作方案63.1 咨詢工作目標(biāo)63.2 咨詢培訓(xùn)方式74 TS16949項(xiàng)目組織框架圖85 輔導(dǎo)流程與配合事項(xiàng)135.1 體系策劃和框架建立145.2 建立質(zhì)量管理體系165.3 質(zhì)量技術(shù)工具培訓(xùn)175.4 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)185.5 模擬審核和正審205.6 體系持續(xù)改進(jìn)216 TS16949 輔導(dǎo)實(shí)施內(nèi)容216.1 質(zhì)量管理體系216.2 管理職責(zé)226.3 資源管理226.

2、4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)236.5 測(cè)量分析改進(jìn)257 咨詢報(bào)價(jià)277.1咨詢范圍277.2咨詢費(fèi)用277.3完成時(shí)間287.4認(rèn)證機(jī)構(gòu)及認(rèn)證費(fèi)用288 方案的接受291 項(xiàng)目背景介紹 2012年7月24日，深圳市九域企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司(GMI)通過(guò)與XXX有限公司溝通,了解到貴司需推行和取得ISO/TS16949：2009體系認(rèn)證。 深圳市九域企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司(GMI)將幫助XXX有限公司進(jìn)行組織策劃、人員培訓(xùn)、體系設(shè)計(jì)、文件編寫(xiě)、現(xiàn)場(chǎng)推動(dòng)等多方面來(lái)建立預(yù)期的管理體系。為了使貴司對(duì)深圳市九域企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司(GMI)的咨詢有一個(gè)總體了解,特編制了此初步解決方案計(jì)劃書(shū)以供參考。深圳市九域企業(yè)管理

3、顧問(wèn)有限公司(GMI)根據(jù)XXX有限公司情況將安排我司資深咨詢講師到企業(yè)進(jìn)行ISO/TS16949：2009項(xiàng)目咨詢輔導(dǎo)，2九域管理簡(jiǎn)介深圳市九域企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司成立于2005年1月，公司目前在上海、武漢、廈門(mén)、廣州、西安、鄭州等地設(shè)有分公司和分支機(jī)構(gòu)。公司高層管理人員來(lái)自于多個(gè)國(guó)際知名第三方檢測(cè)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的高層管理人員。同時(shí)，公司的培訓(xùn)師都具有五年以上的大中型或外資企業(yè)的高層管理經(jīng)驗(yàn)，都具有國(guó)際和國(guó)家高級(jí)管理體系審核員資格，并都有上百家企業(yè)的培訓(xùn)和評(píng)審經(jīng)驗(yàn)，都具有碩士研究生以上學(xué)歷。 九域管理在以下培訓(xùn)領(lǐng)域具有較高的行業(yè)知名度和專業(yè)性： 質(zhì)量管理體系 ISO9001 環(huán)境管理體系 ISO

4、14001 職業(yè)健康安全管理 OHSAS18001 汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系 ISO/TS16949 醫(yī)療行業(yè)管理體系 ISO13485 有害物質(zhì)控制和管理 IECQ HSPM QC080000 企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理 SA8000 產(chǎn)品碳足跡和企業(yè)碳排放的計(jì)算和核查 PAS2050&ISO14064 企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告的編制 社會(huì)責(zé)任管理 九域管理顧問(wèn)的優(yōu)勢(shì)： 專業(yè)的服務(wù)； 數(shù)百家汽車(chē)領(lǐng)域的輔導(dǎo)、培訓(xùn)和評(píng)審經(jīng)驗(yàn)； 高學(xué)歷的顧問(wèn)； 顧問(wèn)在整車(chē)廠供應(yīng)鏈的豐富背景； 在斯柯達(dá)、大眾、比亞迪、路虎等品牌商供應(yīng)鏈服務(wù)經(jīng)驗(yàn)； 公平的價(jià)格 較高的客戶滿意評(píng)價(jià)； 強(qiáng)調(diào)服務(wù)過(guò)程的增值效用，給企業(yè)帶來(lái)超出

5、預(yù)期的改善和提高； 九域管理的價(jià)值觀： 誠(chéng)信、創(chuàng)新、卓越 九域管理顧問(wèn)曾經(jīng)服務(wù)的企業(yè)：Samsuny、Sanyo、Toshiba、Bosch、Volex、TTI、Wal Mart、IKEA、Jetta、Foxconn、海爾、美的、志高、海信、格蘭仕、寶鋼、桑菲、信利、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、南玻、奧飛動(dòng)漫、信義玻璃、安踏、金山電池、廣州南沙開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、香港南洋兄弟煙草了解更多九域管理請(qǐng)點(diǎn)擊我們的網(wǎng)站：3 咨詢工作方案基于對(duì)貴公司現(xiàn)狀及需求的了解識(shí)別，我們制訂了一個(gè)全期方案以供貴公司參考，我們還將根據(jù)進(jìn)一步診斷結(jié)果，在推導(dǎo)過(guò)程中以階段性計(jì)劃來(lái)加以調(diào)整修正，使貴公司的管理體系能夠得以正確地建立并實(shí)施。

6、推導(dǎo)思路：基于管理體系標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)放性原理，將管理體系的各項(xiàng)要求植入貴公司現(xiàn)有的管理平臺(tái)。建立一個(gè)既符合標(biāo)準(zhǔn)又適合企業(yè)運(yùn)作的整合的管理體系。力求不只取得認(rèn)證證書(shū)，而更著眼于由此實(shí)現(xiàn)的巨大的運(yùn)作效率的提升。3.1 咨詢工作目標(biāo) 在公司內(nèi)部建立切實(shí)有效的規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理體系； 運(yùn)用過(guò)程方法強(qiáng)化貴公司管理體質(zhì)，滿足顧客需求，協(xié)助貴公司在經(jīng)營(yíng)管理上“更上一層樓”； 以最具建設(shè)性的途徑，建立高附加值的ISO/TS16949：2009體系； 使用章魚(yú)圖、過(guò)程框圖、過(guò)程清單、識(shí)別和管理客戶相關(guān)過(guò)程、管理過(guò)程和支持過(guò)程，（COP/SOP/MOP）； 進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持性過(guò)程，如生產(chǎn)過(guò)程、售后

7、服務(wù)過(guò)程等； 以IATF 建議的“烏龜圖”/方法從六個(gè)方面（輸入/輸出/評(píng)價(jià)績(jī)效/方法/工具/負(fù)責(zé)人員）進(jìn)行過(guò)程分析并表述過(guò)程之間（COP/SOP/MOP）的順序及相互的作用； 建立過(guò)程績(jī)效系統(tǒng)衡量方法、數(shù)字信息系統(tǒng)，引入績(jī)效管理制度、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制、明確準(zhǔn)時(shí)交付時(shí)間； 進(jìn)一步增強(qiáng)全體員工對(duì)汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的理解，建立客戶滿意評(píng)估系統(tǒng)并進(jìn)一步提 高客戶滿意度； 建立、優(yōu)化五大手冊(cè)技術(shù)文件：APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃）、PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序）FMEA（潛在失效模式及后果分析）、MSA（測(cè)量系統(tǒng)分析）、SPC（統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制），協(xié)助貴司在降低成本、提高過(guò)程控制及分析能力、改善整體

8、質(zhì)量和交付表現(xiàn)方面取得顯著成效，進(jìn)一步優(yōu)化實(shí)物質(zhì)量的管理制度，提高實(shí)物質(zhì)量水平和服務(wù)質(zhì)量水平； 有效整合現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境管理體系，切實(shí)根據(jù)實(shí)際基礎(chǔ)實(shí)施針對(duì)有效的咨詢方式； 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISO/TS16949：2009 認(rèn)證，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3.2 咨詢培訓(xùn)方式公司預(yù)計(jì) ISO/TS16949：2009體系咨詢輔導(dǎo)周期為6個(gè)月， 前期工作重點(diǎn)為相關(guān)培訓(xùn)和體系的策劃，后期工作重點(diǎn)為體系的實(shí)施改進(jìn)及現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核。 咨詢師將在對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)診斷后做出ISO/TS16949：2009 咨詢實(shí)施計(jì)劃為貴司進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的輔導(dǎo)與培訓(xùn)； 九域管理將根據(jù)貴司的實(shí)際要求和咨詢進(jìn)度提供全面的技術(shù)信

9、息支持和客戶服務(wù)； 將根據(jù)貴司的體系建立及運(yùn)行情況，分階段通過(guò)咨詢服務(wù)滿意度調(diào)查，嚴(yán)格控制咨詢過(guò)程，及時(shí)調(diào)整咨詢師的輔導(dǎo)方式和力度，確保咨詢工作的良好品質(zhì)，得到貴公司的積極認(rèn)可； 咨詢工作按六個(gè)階段劃分實(shí)施 ISO/TS16949：2009體系； 培訓(xùn)按階段分為體系類培訓(xùn)和工具類培訓(xùn)。4 TS16949項(xiàng)目組織框架圖1、為確保 ISO/TS16949：2009 順利實(shí)施，建議推行組組織構(gòu)成、職責(zé)如下：【領(lǐng)導(dǎo)小組】：負(fù)責(zé)決策支持和資源保證1）機(jī)構(gòu)性質(zhì)：決策機(jī)構(gòu)2）目的：在導(dǎo)入 ISO/TS16949：2009 的過(guò)程中提供決策支持和資源保證。3）組成人員：總經(jīng)理、決策層中的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)4）職責(zé)： 實(shí)

10、施過(guò)程中資源調(diào)動(dòng)和保證 審批實(shí)施計(jì)劃 確定組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 確定質(zhì)量體系框架 制定質(zhì)量方針、目標(biāo) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行中的管理評(píng)審 實(shí)施過(guò)程中重大事項(xiàng)的確定 認(rèn)證過(guò)程中重大事項(xiàng)的確定 實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量監(jiān)督控制【管理者代表】：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作1）崗位：質(zhì)量體系要求的常設(shè)崗位，可兼職，建議由管理層中指定一人兼任。2）職責(zé)：質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)該崗位明確了三項(xiàng)職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和保持 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的改進(jìn)，包括內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系認(rèn)證有關(guān)的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作【工作小組】：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行1）機(jī)構(gòu)性質(zhì)：非常設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)2）目的：作為質(zhì)量體系建立運(yùn)行的組織核心，嚴(yán)格按實(shí)

11、施步驟進(jìn)行，確保完成實(shí)施計(jì)劃3）組成人員：由一位專職稱或半專職）人員負(fù)責(zé)，各主要業(yè)務(wù)部門(mén)（如：設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)管、 生產(chǎn)、市場(chǎng)等部門(mén)）指定 1 人參加。4）職責(zé)：在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)及進(jìn)度的控制 業(yè)務(wù)流程分析 體系設(shè)計(jì) 選擇體系要素 體系文件編寫(xiě) 體系文件培訓(xùn) 組織內(nèi)部審核 針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，提出糾正措施建議 驗(yàn)證糾正措施效果 作認(rèn)證前的準(zhǔn)備 配合認(rèn)證審核2、咨詢師1）組成：資深的專家團(tuán)隊(duì)2）咨詢?cè)瓌t：優(yōu)化過(guò)程，提高效率3）職責(zé)：全面完成實(shí)施步驟中規(guī)定的顧問(wèn)內(nèi)容和項(xiàng)目【項(xiàng)目經(jīng)理】：負(fù)責(zé)監(jiān)督咨詢項(xiàng)目執(zhí)行情況 負(fù)責(zé)領(lǐng)帶項(xiàng)目實(shí)施 項(xiàng)目規(guī)劃、工作分配、監(jiān)督檢查 輔導(dǎo)

12、問(wèn)題溝通、協(xié)調(diào)和解決 對(duì)認(rèn)證結(jié)果負(fù)責(zé)【輔導(dǎo)咨詢師】：負(fù)責(zé)咨詢的策劃與執(zhí)行，及相關(guān)培訓(xùn) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)決策 建議組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分配 協(xié)助業(yè)務(wù)流程分析 協(xié)助體系設(shè)計(jì) 協(xié)助體系要素選擇 協(xié)助體系文件編寫(xiě)，提出修改建議 體系文件培訓(xùn) 協(xié)助體系實(shí)施 協(xié)助內(nèi)部審核 協(xié)助認(rèn)證前的準(zhǔn)備【審核咨詢師】：負(fù)責(zé)咨詢項(xiàng)目完成結(jié)果的考核 質(zhì)量體系的模擬審核 質(zhì)量體系的分析和建議【咨詢輔助小組】：負(fù)責(zé)提供相關(guān)職能支持和溝通 提供相關(guān)技術(shù)支持 協(xié)助咨詢小組與客戶的溝通5 輔導(dǎo)流程與配合事項(xiàng)5.1 體系策劃和框架建立步 驟內(nèi) 容預(yù) 期 效 果配合部門(mén)配合事項(xiàng)1.1 現(xiàn) 有體 系 現(xiàn) 場(chǎng) 診 斷貴公司確定合作關(guān)系后，九域?qū)⒘⒓唇M

13、織咨詢師開(kāi)展工作。由咨詢師就公司現(xiàn)有組織狀況，依據(jù) TS16949 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行各職能部門(mén)的訪談與全面了解，并做出書(shū)面診斷報(bào)告呈交公司領(lǐng)導(dǎo)。這份報(bào)告 是對(duì)公司質(zhì)量體系的一個(gè)總結(jié)，力求客觀真實(shí)地反映情況，并將作為下一步咨詢工作開(kāi)展的依據(jù)*體系作業(yè)流程初 步確認(rèn)*質(zhì)量管理問(wèn)題全面浮現(xiàn)*確立組織應(yīng)有的確結(jié)構(gòu)*提出論斷報(bào)告書(shū)（不符合事項(xiàng)與改善 建議)*召集人*各部門(mén) 相關(guān)人員召集人與咨詢師 協(xié)調(diào)后，排定時(shí)程，通知各相關(guān)部門(mén) 1.2 成 立 工 作 小 組領(lǐng)導(dǎo)的重視對(duì) ISO/TS16949 質(zhì)量體系有效的落實(shí)和 運(yùn)轉(zhuǎn)有很重要的作用，在正式建立體系之前，配合 公司成立 TS16949 推行小組，全面負(fù)責(zé)

14、貴司質(zhì)量體 系的建立、實(shí)施、維持、完善和對(duì)外的聯(lián)絡(luò)工作。1.3 制 定實(shí) 施計(jì) 劃 與目標(biāo)a） 建立質(zhì)量體系策劃流程；b） 制定詳細(xì)的咨詢計(jì)劃；c)展開(kāi)并完成體系文件（含手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)書(shū)、 表單）修訂計(jì)劃.*確立公司各職能部門(mén)間運(yùn)作關(guān)系及必要的質(zhì)量體系運(yùn)作流程；*確立完成體系建 立、執(zhí)行及通過(guò) 認(rèn)證的工作計(jì)劃*召集人*質(zhì)管各部門(mén)主管參與討論,并決定質(zhì)量體系文件運(yùn) 行1.4高 級(jí) 管 理d） ISO/TS16949 概 述e） ISO/TS16949 要 點(diǎn)f） ISO/TS16949 要素介紹g） 差距分析依據(jù)與報(bào)告h） 實(shí)施ISO/TS16949 的 有效性i） 過(guò)程方法* 了解標(biāo)準(zhǔn)的

15、精神 * 領(lǐng)導(dǎo)層在質(zhì)量體 系建立和實(shí)施中 的作用等有一個(gè) 正確的、全面的了解培訓(xùn)主管召集人與咨詢師協(xié)調(diào)后，排定時(shí) 程，通知管理層1.5建 立質(zhì) 量方 針目 標(biāo)ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了最高管理者必須制定 符合企業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)和 ISO/TS16949 之要求的質(zhì)量 方針目標(biāo)，并透過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)和質(zhì)量體系文件的 建立與運(yùn)行來(lái)貫徹實(shí)施。我們將結(jié)合企業(yè)的背景、文化、技術(shù)、市場(chǎng)和開(kāi)展方向協(xié)助最高管理者制定出符 合標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)發(fā)展需要的質(zhì)量方針，在此基礎(chǔ)上 制定并展開(kāi)質(zhì)量目標(biāo)。* 公司質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)（含部門(mén)目標(biāo)）得以確立，并作為作業(yè)的最高準(zhǔn)則。*最高管理者*管理者代表提供企業(yè)整體

16、發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，審批與頒布質(zhì)量方針/目標(biāo)1.6標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)培訓(xùn)分為二個(gè)過(guò)程j）第一過(guò)程：ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)宣貫階段，我們會(huì)對(duì)公司進(jìn)行全員的宣貫教育使得大家理解標(biāo)準(zhǔn)、掌握要點(diǎn)；k） 第二過(guò)程：將體系文件建立及實(shí)施過(guò)程中對(duì)公司的中高層干部及技術(shù)人員等進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，使質(zhì)量體系得以持續(xù)開(kāi)展，落到實(shí)處（詳見(jiàn)培訓(xùn)計(jì)劃）*使管理干部對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條文要求及其與各職能部門(mén)作業(yè)的關(guān)系產(chǎn)生初步的總體概念*使管理人員均熟悉程序文件編訂原則架構(gòu)及主要內(nèi)容培訓(xùn)主管召集人與咨師協(xié)調(diào)后，排定時(shí)程，通知各相 關(guān)部 門(mén)1.7過(guò)程方法培訓(xùn)過(guò)程概念；過(guò)程框圖；過(guò)程流程圖；過(guò)程清單；流程性文件。*了解過(guò)程概念*過(guò)程方法進(jìn)行管理體系策劃*

17、過(guò)程有效性培訓(xùn)主管召集人與咨詢師調(diào)后，排定時(shí)程，通知各相關(guān)部門(mén)5.2 建立質(zhì)量管理體系步 驟內(nèi) 容預(yù) 期 效 果配合部門(mén)配合事項(xiàng) 2.1 質(zhì) 量手 冊(cè)編 寫(xiě)根據(jù)貴公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確公司組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和各部門(mén)職能，根據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程設(shè)計(jì)、工藝和復(fù)雜性，編制公司質(zhì)量管理綱要并進(jìn)行質(zhì)量體系策劃*設(shè)計(jì)一個(gè)既滿足ISO/TS16949要求，又符合企業(yè)發(fā)展實(shí)際需要的質(zhì)量體系*進(jìn)行程序文件策劃*管理者代表*工作小組提供現(xiàn)有質(zhì)量文件2.2程 序文 件編 寫(xiě)a） 識(shí)別程序文件清單b） 制定程序文件編寫(xiě)計(jì)劃c）進(jìn)行文件編寫(xiě)培訓(xùn)d） d)識(shí)別每個(gè)程序的目的、范圍、職責(zé)、定義、 輸入、流程、輸出、目標(biāo)、相關(guān)文

18、件和記錄e） 進(jìn)行程序文件編寫(xiě)、評(píng)審。*符合公司實(shí)際運(yùn)作*優(yōu)化公司流程*管理者代表*工作小組提供現(xiàn)有程序文 件和記錄 2.3文 件批 準(zhǔn)發(fā) 布a) 所有的質(zhì)量體系文件修訂、修改完畢后，針對(duì)手冊(cè)或程序文件中所涉及的部門(mén)，我們將 指導(dǎo)、組織有關(guān)人員對(duì)文件的可行性進(jìn)行討 論；b) 根據(jù)討論結(jié)果我們將文件進(jìn)行一次集中的 修訂，并將質(zhì)量手冊(cè)、程序文件交付管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)與頒布將工作指導(dǎo)文件交付各歸口管理部門(mén)主管審核、管理 者代表批準(zhǔn)與頒布*確立公司各職能部門(mén)間運(yùn)作關(guān)系及必要的質(zhì)量體系運(yùn)作流程；*確立完成體系建 立、執(zhí)行及通過(guò) 認(rèn)證的工作計(jì)劃*召集人*質(zhì)管各部門(mén)主管參與討論,并決定質(zhì)量體系文

19、件運(yùn) 行2.4 體 系 文 件 培 訓(xùn)Da）對(duì)公司工作小組人員進(jìn)行培訓(xùn)組織貴公司骨干人員學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目己?，直至達(dá)到目標(biāo)；b)全員普及培訓(xùn)及對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行分層次培訓(xùn)貴公司所有人員自實(shí)施之日起必須按文件規(guī)定的方法去執(zhí)行，工作小組人員將承擔(dān)所有部門(mén)人員培訓(xùn)的重任*工作小組人員精通 文件要求*所有與質(zhì)量管理體 系相關(guān)人員學(xué)會(huì)按 規(guī)定要求去執(zhí)行*培訓(xùn)主管*工作小組培訓(xùn)通知、培 訓(xùn) 場(chǎng) 所 布 置 及 培 訓(xùn) 記 錄 等 負(fù) 責(zé) 對(duì) 基 層人員培訓(xùn)5.3 質(zhì)量技術(shù)工具培訓(xùn)步 驟內(nèi) 容預(yù) 期 效 果配合部門(mén)配合事項(xiàng)3.1五 大手 冊(cè)培 訓(xùn)項(xiàng)目管理培訓(xùn)（APQP、PPAP、FMEA)(

20、技術(shù)類）、(MSA和SPC)(工具類)見(jiàn)培訓(xùn)大綱*熟練應(yīng)用質(zhì)量技術(shù)進(jìn) 行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的管理*提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的質(zhì)量*培訓(xùn)主管*骨干人員培訓(xùn)通知、培訓(xùn)場(chǎng)所布置及培訓(xùn)記錄等 3.2項(xiàng) 目管 理輔 導(dǎo)a) 輔導(dǎo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)、反饋改進(jìn)。b) 指導(dǎo) APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA在新產(chǎn)品中的有效運(yùn)用。 *滿足客戶要求*滿足開(kāi)發(fā)目標(biāo)工作小組 人員及時(shí)完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃3.3項(xiàng) 目管 理審 核由咨詢師對(duì)項(xiàng)目完成相應(yīng)技術(shù)文件，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行系統(tǒng)分析，評(píng)估技術(shù)文件的符合性和實(shí)用性，在此基礎(chǔ)上對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行合理及時(shí)的完善和充實(shí)*滿足顧客要

21、求*滿足標(biāo)準(zhǔn)工作小組成員提供相關(guān)文件3.4項(xiàng) 目策 劃結(jié) 果下 發(fā)和實(shí) 施下發(fā)：經(jīng)過(guò)技術(shù)文件評(píng)估，將評(píng)估通過(guò)的圖紙、產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單，控制計(jì)劃、FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)放實(shí)施，并對(duì)文件執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查實(shí)施:a)一個(gè)初建立的質(zhì)量體系須經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行進(jìn)行不斷完善才可趨于成熟;a) 咨詢師將用較多的時(shí)間幫助發(fā)現(xiàn)、解決運(yùn)行中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題*圖紙、產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄和實(shí)際作業(yè)相一致*貫徹實(shí)施的過(guò)程既是對(duì)文件有效性和可行性的一種檢驗(yàn)，也是對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)和提高*技術(shù)人員*檢驗(yàn)人員*作業(yè)人員*各部門(mén)主管*全體相關(guān)人員*各部門(mén)收發(fā)記錄文件有效性檢查*督促本部門(mén)人員按規(guī)

22、定要求執(zhí)行與實(shí)施并保持記錄5.4 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)步 驟內(nèi) 容預(yù) 期 效 果配合部門(mén)配合事項(xiàng) 4.1 實(shí) 施文件化質(zhì) 量管 理體 系一a)一個(gè)初建立的質(zhì)量體系必須經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行進(jìn)行不斷完善，才可趨于成熟；b）各部門(mén)主觀以良好充分的人力、物力、設(shè)施、設(shè)施、環(huán)境等資源支持確保體系文件的順利實(shí)施； 說(shuō)、寫(xiě)、做、一致*各部門(mén)主管*全體相關(guān)人員召集人與咨詢師 協(xié)調(diào)后，排定時(shí)程，通知各相關(guān)部門(mén) 4.2現(xiàn) 場(chǎng)輔 導(dǎo)咨詢師將用較多的時(shí)間幫助發(fā)現(xiàn)并解決運(yùn)行中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題。指導(dǎo)和提高貫徹實(shí)施的過(guò)程有效性*各部門(mén)主管*全體相關(guān)人員按規(guī)定要求執(zhí)行、實(shí)施并保持記錄 4.3內(nèi)審員培 訓(xùn)按照實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核 頒發(fā)國(guó)

23、際認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的培訓(xùn)合格證書(shū)* 培訓(xùn)“ 明 白人”使內(nèi)審員成為企 業(yè)中懂標(biāo)準(zhǔn)會(huì)管理的 企業(yè)管理專家*培訓(xùn)主管培訓(xùn)通知、培訓(xùn)場(chǎng)所布置及培訓(xùn)記錄等4.4兩次內(nèi)審與問(wèn)題整改a）指導(dǎo)貴公司進(jìn)行兩次內(nèi)審b）指導(dǎo)貴公司盡快糾正內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)*從內(nèi)審中逐步發(fā)現(xiàn)題，使體系逐步趨于完善*內(nèi)審員*部門(mén)主管*質(zhì)管按計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)審工作督促糾正措施實(shí)施4.5修訂體系質(zhì)量文件程 a)程序文件最終定稿：修改、討論、評(píng)審程序文件并對(duì)程序文件檢查至最終定稿；b）質(zhì)量手冊(cè)最終定稿：根據(jù)程序文件的 實(shí)際情況，修改、討論、評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)最終定稿；質(zhì)量體系的適宜性、有效性、符合性*管理者代表* 工作小組及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更改并受控分發(fā)

24、4.6管 理評(píng) 審a）指導(dǎo)公司進(jìn)行一次管理評(píng)審；b)指導(dǎo)公司盡快糾正管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)從管理評(píng)審中逐步發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,使體系逐步趨于完善*部門(mén)主管按計(jì)劃開(kāi)展管理評(píng)審并督促糾正措施實(shí)施4.7認(rèn) 證申 請(qǐng)協(xié)助企業(yè)提交認(rèn)證申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)書(shū)、提交質(zhì)量手冊(cè)及程序文件、處理與認(rèn)證機(jī)構(gòu)往來(lái)相關(guān)文件、審核時(shí)間，根據(jù)文審結(jié)果修訂體系文件*辦理認(rèn)證申請(qǐng)手續(xù)*確認(rèn)/安排審核時(shí)間*文件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求管理者代表參與確定審核時(shí)間與必要的文件處理5.5 模擬審核和正審步 驟內(nèi) 容預(yù) 期 效 果配合部門(mén)配合事項(xiàng)5.1應(yīng) 審技 巧培 訓(xùn) a)一旦認(rèn)證時(shí)間確定，認(rèn)證工作進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，公司所有人員都應(yīng)投入緊張的迎審工作；b）

25、咨詢師進(jìn)行審核注意事項(xiàng)的培訓(xùn)c）咨詢師將指導(dǎo)公司組織一個(gè)得力的迎審小組做好各項(xiàng)迎審工作和應(yīng)急準(zhǔn)備*全體員工* 迎審小組做好認(rèn)證前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作后勤、禮儀接待、陪審糾正可以當(dāng)場(chǎng)糾正的不符合項(xiàng) 5.2模擬審核和整改幫助公司進(jìn)行認(rèn)證前預(yù)審核，作為模擬認(rèn)證審核，以驗(yàn)證申請(qǐng)認(rèn)證的成熟性a）在深度和難度上超出正式審核水準(zhǔn)，發(fā) 現(xiàn)不符合項(xiàng)并進(jìn)行及時(shí)改進(jìn)和完善；b）使相關(guān)人員應(yīng)用迎審培訓(xùn)內(nèi)容；c）為順利通過(guò)第三方認(rèn)證審核作準(zhǔn)備；了解認(rèn)證公司審核員的審核風(fēng)格和審核要求*各部門(mén)主管準(zhǔn)備相關(guān)證據(jù) 5.3預(yù) 審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，進(jìn)行發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改（根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇）為了更好的通過(guò)正式審核*所有人員 配合預(yù)審，有效整改

26、5.4認(rèn) 證審 核a） 迎接審核，確保審核緊張而有序的進(jìn)行。 b)公司全體人員都應(yīng)樹(shù)立信心，從容應(yīng)對(duì)審核c）對(duì)審核員提出的問(wèn)題記錄下來(lái)，共同研究糾正措施，并力爭(zhēng)在最短時(shí)間內(nèi)糾正通過(guò)審核后公司將被納入認(rèn)證 機(jī)構(gòu)的認(rèn)證名錄*全體員工配合審核，力爭(zhēng)在最短時(shí)間內(nèi)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的所有不符合項(xiàng)5.5審 核問(wèn) 題整 改a） 以示符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析b） 指定糾正和預(yù)防措施c） 實(shí)施改進(jìn)措施d） 收集改進(jìn)證據(jù)并提交認(rèn)證公司*取得證書(shū)*相關(guān)部門(mén)主管* 管理者代表及時(shí)制定措施整改及時(shí)提交整改證據(jù)5.6 體系持續(xù)改進(jìn) 步 驟內(nèi) 容預(yù) 期 效 果配合部門(mén)配合事項(xiàng)6.1提 出改 進(jìn)建 議a） 針對(duì)企業(yè)內(nèi)部的弱點(diǎn)和外部的挑

27、戰(zhàn)提出企業(yè)突破的重點(diǎn)b）針對(duì)企業(yè)的優(yōu)勝和外部的機(jī)會(huì)提出企業(yè)改進(jìn)的機(jī)會(huì)*持續(xù)改進(jìn)*永續(xù)經(jīng)營(yíng)*管理層及時(shí)溝通6 TS16949 輔導(dǎo)實(shí)施內(nèi)容6.1 質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)內(nèi)容：1 建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求的文件質(zhì)量管理體系。2 建立質(zhì)量體系文件及各項(xiàng)作業(yè)所需程序文件，并加以落實(shí)。3 文件（手冊(cè)、程序、表單）與技術(shù)資料管理體系的建立。4 圖面管理體系的建立。5 顧客工程規(guī)范及其更改管理程序的建立。6 符合標(biāo)準(zhǔn)要求，須控制的質(zhì)量記錄類別的界定。7 記錄建檔管理辦法。8 各類記錄保存期限訂定。6.2 管理職責(zé)輔導(dǎo)內(nèi)容：1 公司質(zhì)量方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)的研討、訂定與宣導(dǎo)。2 組織架構(gòu)、各部門(mén)關(guān)系與權(quán)現(xiàn)的溝通、理清與

28、建立。3 質(zhì)量管理體系管理者代表的委任及管理評(píng)審體系的建立。4 組織接口的建立。5 產(chǎn)品安全性及法律法規(guī)。6 資源需求的方式與管理人員培訓(xùn)要求的建立。6.3 資源管理輔導(dǎo)內(nèi)容：1 培訓(xùn)需求調(diào)查。2 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃。3 專業(yè)技能的需求，人員素質(zhì)提升需求及員工積極提升。4 培訓(xùn)記錄的有效保存。5 培訓(xùn)有效調(diào)查程序的建立。6 員工滿意度程序的建立。7 設(shè)施及工裝管理程序的建立。8 現(xiàn)場(chǎng) 5S 管理及事故應(yīng)急計(jì)劃建立。6.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輔導(dǎo)內(nèi)容：1 業(yè)務(wù)接單（合同、正式/口頭訂單、標(biāo)單）與評(píng)審程序的建立。2 質(zhì)量要求，數(shù)量與交期管理。3 合同修改管理程序的建立。4 營(yíng)銷(xiāo)功能及其任務(wù)的描述。5 質(zhì)量計(jì)劃

29、制定。6 特殊特性識(shí)別。7 產(chǎn)品生產(chǎn)可行性評(píng)審程序。8 產(chǎn)品與過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制和驗(yàn)證程序的建立（策劃、部門(mén)和技術(shù)接口、設(shè)計(jì)輸入、輸 出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改）9 樣件試制計(jì)劃的規(guī)范化程序建立。10 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃程序的建立。11 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的建立。12 合作供方的評(píng)價(jià)、選擇與管理。13 采購(gòu)管理程序。14 生產(chǎn)計(jì)劃與管理程序。15 過(guò)程監(jiān)視及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。16 機(jī)器設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)。17 過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。18 機(jī)器設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)與管理程序。19 工裝管理與維護(hù)程序。20 設(shè)備使用與環(huán)境之控制。21 工作技藝樣品的控制。22 應(yīng)急計(jì)劃（或措施）的建立。23 過(guò)程控制及維持程

30、序的建立，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序的建立。24 服務(wù)管理程序。25 服務(wù)信息反饋程序建立。26 材料及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。27 產(chǎn)品追溯程序建立。28 客戶提供產(chǎn)品（包括工裝、及可重復(fù)利用的包裝材料）管理程序。29 搬運(yùn)作業(yè)管理辦法。30 倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)程序。31 產(chǎn)品包裝、保存與交付程序。32 產(chǎn)品交付能力監(jiān)控程序的建立。33 發(fā)運(yùn)物料標(biāo)識(shí)管理體系的建立。34 庫(kù)存管理系統(tǒng)的建立。35 測(cè)量?jī)x器校正與管理程序。36 控制表、校正周期及類別的建立。37 年度校正計(jì)劃。38 校正指導(dǎo)書(shū)。39 校正結(jié)果判定基準(zhǔn)。40 校正記錄與標(biāo)示。41 校正標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與環(huán)境控制42 校正失效處理與追溯體系建立。43 測(cè)量?jī)x器管理。44 測(cè)量系統(tǒng)分析程序