IATF-I6949不合格品控制程序

1、達生金屬制品廠文件類型質量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第1頁，共 8 頁文件標題 : 不合格品控制程序分發(fā)欄 1. 品管部 2. 生產(chǎn)工程部 3. 人事行政部 4.業(yè)務部 5.PMC部修正欄版次修正內容生效日期編輯1.0新發(fā)行2015-4-15批準欄制 定： 審 批：批 準:印章控制欄? 如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并 不會受到控制及更新，請使用受控之文件。? IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTR

2、OLLED COPY.達生金屬制品廠文件類型質量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第2頁，共 8 頁文件標題 : 不合格品控制程序1.0 目的 為了對進料、制程、成品、庫存品中所產(chǎn)生的不合格品；和客戶使用中發(fā)現(xiàn)的不合格 品、客戶退貨的不合格品進行及時的跟蹤和有效的控制。2.0 范圍 本程序適用于在本廠內加工全過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品和客戶投訴客、戶退貨的不合格品 的處理。3.0 定義3.1合格：產(chǎn)品能夠滿足客戶和規(guī)定的要求。 3.2不合格：產(chǎn)品未能夠滿足客戶和規(guī)定的要求，包括不確定或可疑的產(chǎn)品。3.3特采: 對產(chǎn)品外觀和功能影響較小的不良現(xiàn)象，所采用限批放寬接受的一種處理方式。3.4返

3、檢: 對已經(jīng)檢驗過的產(chǎn)品再次進行檢驗,使其達到客戶和規(guī)定要求的方式。3.5返電: 對沒有滿足客戶和規(guī)定的不良品進行脫鉻和重新電鍍加工, 使其達到客戶和規(guī) 定要求的方式。4.0 職責 4.1管理者代表：為物料評審小組（MRB）組長,負責對不合格品處理方法的審批。4.2 物料評審小組：由品管、業(yè)務、生產(chǎn)、PMC，負責對不合格品進行評審,并決定對不合 格品的處理。4.3 生產(chǎn)：負責生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標識、隔離、返檢和返電處理；制定返工指 導書；并對出現(xiàn)的不合格品進行分析和有效的改善。4.4 品管部：對不合格品的最終確認和提出改善報告；并對改善結果予以驗證。5.0 資歷及訓練要求5.1 執(zhí)行本

4、規(guī)程的人員需具有高中以上學歷接，受過 ISO相關的培訓或有同等的工作經(jīng)驗。6.0 程序內容6.1 不合格品的來源6.1.1 進料檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品；6.1.2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；6.1.3 最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品；6.1.4 客戶投訴及退貨的不合格品；6.1.5 庫存中發(fā)現(xiàn)的不合格品。達生金屬制品廠文件類型質量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第3頁，共 8 頁文件標題 : 不合格品控制程序6.2 標識、隔離和記錄 在各場發(fā)現(xiàn)有不合格品時,為了防止合格品與不合格品的混淆和誤用,應及時隔離并采 取以下措施：(1) 對不合格品按產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序規(guī)定進行標識；(2) 將

5、標識清楚的不合格品應整齊的擺放在各部門不合格品區(qū)域隔離、存放。(3) 對發(fā)現(xiàn)的不合格品應記錄在相關報表中，并呈報給部門負責人。6.3 進料的不合格品控制6.3.1 進料抽檢中發(fā)現(xiàn)客供的物料不良率超過5%以上，由品管部將IQC 進貨品質檢驗 報告?zhèn)髡嬷量蛻?，并將素材不良品和試電品帶給客戶確認后再決定如何處理 若整批不符合生產(chǎn)要求時，需由MRB評審小組進行評審決定是否生產(chǎn)加工。6.3.2 若決定整批退貨，品管部IQC需將不良樣品單獨包裝，并將不良品標識清楚，用 紅色不良品單注明，放在來料的包裝箱內交接于貨倉。6.3.3 若是揀用后的素材不良品退貨，由生產(chǎn)部檢查員或品管部全檢QC在IQC 進貨 品質

6、檢驗報告上注明不良內容和數(shù)量，并將不良品標識清楚退貨倉。6.3.4 貨倉根據(jù)IQC進貨品質檢驗報告上描述的情況清點不合格物料，再通知PMC 辦理退貨手續(xù)。6.3.5供應商送貨檢驗不合格時，依6.3.1至 6.3.4過程執(zhí)行。 6.4過程中不合格品的控制6.4.1 當每款產(chǎn)品出缸時IPQC必須對前5 掛產(chǎn)品連續(xù)抽檢，發(fā)現(xiàn)異常及時通知電鍍線 組長或主管改善，同時將異常情況記錄于IPQC巡檢日報表上，并跟蹤改善6.4.2 生產(chǎn)后的產(chǎn)品，在下掛時需將不合格品全部檢出并明確標識。包裝后有秩序的 放于“不良品”區(qū)域；生產(chǎn)部主管、PMC主管、品管部主管根據(jù)實際情況決定 不合格品是否返電或報廢。6.4.3 若

7、客戶貨急，電鍍品品質標準未能決定時需將產(chǎn)品分開包裝，同時品管部及時 客戶溝通。6.4.4 制程中任何工序跌落在地上的產(chǎn)品，必須送QC 檢查，合格進入下一工序，如不 合格則報廢處理。6.5 最后檢查的不合格品控制6.5.1 QA 在抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，先將不良狀況記錄于QA 成品檢驗日報表，再 用紅色不良品單注明不合格原因并附不合格樣品；達生金屬制品廠文件類型質量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第4頁，共 8 頁文件標題 : 不合格品控制程序6.5.2 QA填寫退貨返檢通知單及時交給品管組長確認品管部主管審核，品管部主 管審核后，QA 需將標識過的不良品放于“QA成品檢驗不合格區(qū)

8、”，將不良樣品 和退貨返檢通知單交于生產(chǎn)部主管/PE工程師分析原因，制定返檢指導書和 改善措施。6.5.3 對確認后退回生產(chǎn)部返工的不合格品，生產(chǎn)部及時安排返檢，返檢后的產(chǎn)品需返檢通知單上填寫數(shù)量隨同產(chǎn)品重新送QA 檢驗，檢驗合格后才可入庫。6.6 客戶投訴的不合格品控制6.6.1 客戶投訴的不合格品，在庫品必須全數(shù)返檢后才可以出貨。由品管部以書面形 （聯(lián)絡單）通知PMC部，PMC 部安排返檢計劃；生產(chǎn)部憑零件/材料領用單 到倉庫將庫存品全數(shù)領出按要求返檢，返檢中需將不良品分開并明確標識，同時需 作好相關記錄。返檢后的產(chǎn)品需經(jīng)QA 重新抽檢合格后才可入庫。6.6.2 若有客戶書面或電話通知的揀

9、退或是批退品,需由品管部確認后再通知倉庫主管 安排送貨員到客戶處取回不良樣品。若客戶未通知我司相關部門就要求直接退貨 時，送貨員必須先與公司品管/業(yè)務部門聯(lián)絡，不得擅自將品質狀況未確認的產(chǎn)品 取回。在領取不良品時需與客戶共同確認數(shù)量，并記下外包裝箱標簽紙上的生產(chǎn)日 期及班次。不良樣品需交給品管部負責人，再由品管部主導生產(chǎn)部、業(yè)務部、PMC/ 采購部共同分析不良原因和制定改善對策。6.6.3 客戶退貨的處理 貨倉取回退貨后，倉管員需確認數(shù)量無誤后再開具書面的退貨單據(jù)給品管部組長 品管部組長安排人員對退貨產(chǎn)品品質進行確認后，填寫退貨返檢通知單P給MC 部，PMC安排生產(chǎn)部返檢；生產(chǎn)部根據(jù)退貨返檢通

10、知單開具零件/材料領用單 到倉庫領取客戶退貨品。領取退貨品時須與倉管交接清楚數(shù)量。返檢后需將返檢 果記錄退貨返檢通知單上，結果報告品管部；生產(chǎn)部PE人員負責制定相應的“返 工指導書”供現(xiàn)場使用，不合格品由生產(chǎn)部根據(jù)實際情況決定是否返電或報廢。6.7 庫存不合格品控制 倉管員發(fā)現(xiàn)庫存品中有不合格品時，需及時通知品管部，品管部安排品檢人員進行 認。若確認為不良品時，批量小于100PCS（含100）由品管部人員全數(shù)返檢；批量大 于 100PCS由品管部以書面形式通知PMC部，PMC 部安排計劃；生產(chǎn)部以零件/材 料領用單將其領出返檢，并作好返檢記錄。達生金屬制品廠文件類型質量管理程序文件文號 版次

11、頁數(shù)COP8.61.0第5頁，共 8 頁文件標題 : 不合格品控制程序6.8不合格品評審6.8.1外購物料（化工原料）由生產(chǎn)部化驗室對不合格品進行評價,記錄在化工原料檢驗 報告上，然后交采購處理。如某供應商在當月連續(xù)5次來料不合格時,須由MRB 小組召開評審會議決定處理意見。6.8.2 客供物料的不合格品由品管部負責評價,并記錄在IQC 進貨品質檢驗報告，對 不良較嚴重且不良比例較高的產(chǎn)品須，由MRB小組召開評審會議決定處理意見。6.8.3在成品出貨時，屬特殊急貨檢驗不合格時，由品管部、業(yè)務部、生產(chǎn)部評審、品 管部經(jīng)理確認特采,并由品管部知會客戶,經(jīng)客戶同意時特采出貨。6.8.4每次出現(xiàn)的不合

12、格現(xiàn)象（進料/制程/出貨）都需水平展開,由品管組織相關部門進行 品質檢討,并制定有效的改善對策.整個過程要以預防為主.同樣的問題不能重復出 現(xiàn).6.9 產(chǎn)品及物料的報廢處理6.9.1生產(chǎn)后的未能再生產(chǎn)的物料及產(chǎn)品需報廢時由生產(chǎn)部開出報廢品退倉單經(jīng)品 管部、PMC部有關人員確認、總經(jīng)理批準后退至貨倉；6.9.2貨倉點收后分類暫存于報廢品倉，并分類整理，每月開出“報廢品統(tǒng)計表”交 PMC 部主管審核，總經(jīng)理批準后處理。7.0 參考資料7.1 標識和可追溯性控制程序7.2 糾正和預防措施控制程序8.0 表格記錄8.1 退貨返檢通知單8.2報廢品退倉單達生金屬制品廠文件類型質量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第6頁，共 8 頁文件標題 : 不合格品控制程序9.0進貨檢驗不合格品控制流程圖達生金屬制品廠文件類型質量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第7頁，共 8 頁文件標題 : 不合格品控制程序10.0 最后檢查不合格品控制流程入倉達生金屬制品廠文件類型質量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第8頁，共 8 頁文件標題 : 不合格品控制程序11.0客戶退貨處理控制流程：開出退貨品質檢驗報