工序交接管理制度

1、工程工序交接管理制度一、為了加強(qiáng)工程中的質(zhì)量管理與控制，確保工程各工序間順利交接，規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收等活動，使之受控、有序，特制定本管理辦法。二、適用范圍：本制度適用于菏澤聚興化工股份有限公司工程中的工序交接管理。三、職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)各工程中工序交接的管理。四、 A 級及 AR 級質(zhì)量控制點(diǎn)必須有工程部相關(guān)專業(yè)工程師參加，完成后填寫工序交接單。五、 B 級及 BR級質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接必須有監(jiān)理工程師（無監(jiān)理時應(yīng)有工程部相關(guān)專業(yè)工程師）參加，完成后填寫工序交接單。六、 C 級質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接及各工種之間的交接由施工單位自行組織，交接完成后填寫工序交接卡，工程部將不定期抽查或參與。七、

2、工序交接須滿足下列條件1A 級、 AR 級、 B 級、 BR級質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接：1）上道工序已構(gòu)成完整驗(yàn)收項(xiàng)目，并完成驗(yàn)收且驗(yàn)收結(jié)果合格；2）上道工序資料齊全的施工項(xiàng)目；3）上道工序未構(gòu)成完整驗(yàn)收項(xiàng)目的，必須完成中間驗(yàn)收且驗(yàn)收結(jié)果合格，并上道工序驗(yàn)收資料齊全的施工項(xiàng)目；2. C 級質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接及除此之外各工種之間的交接：1）上道工序已完成且經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格：2）上道工序資料填寫完整無誤。八.交接手續(xù)：1 A 級、 AR 級、 B 級、 BR級質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接要求1）上道工序交接按照網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及月計(jì)劃的要求時間進(jìn)行工序交接。2）必須履行書面交接手續(xù)。3）安裝交保溫、防腐必須由上道工

3、序提出申請，以上、下道工序責(zé)任單位及工程部簽字認(rèn)可的工序交接單作為工序交接的書面手續(xù)。4）安裝交試運(yùn)以簽字齊全的工程驗(yàn)收單和共同簽證的工序交接單作為工序交接的書面手續(xù)。2C 級質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接及除此之外各工種之間的交接要求1）按檢查合格時間隨時進(jìn)行。2）必須填寫工序交接卡，八、工序交接資料由上道工序填寫。九、交接的處罰：1、各單位參加的工序一次交接不合格需整改的按質(zhì)量獎罰制度中一次驗(yàn)收不合格的處罰 200 元。2.由施工單位自行組織的工序交接，經(jīng)工程部抽查發(fā)現(xiàn)不合格或弄虛作假的，一次性處罰當(dāng)事人 50 元/ 項(xiàng)，由施工單位代扣代繳。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。附 1質(zhì)量控制點(diǎn)表1 安裝工程

4、靜設(shè)備包括：塔、容器、反應(yīng)器、再生器、熱交換器。序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、設(shè)備 /材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、基礎(chǔ)檢查AR3、基礎(chǔ)表面處理C4、墊鐵放置CR5、方位檢查BR6、地腳螺栓清潔度B7、地腳螺栓孔灌漿BR8、找正AR9、二次灌漿BR10、地腳螺栓緊固B11、內(nèi)件安裝AR12、托 盤A13、除沫器等A14、內(nèi)部清潔度AR15、觸媒 /填料裝填B16、緊固入孔螺栓C17、檢查梯子、平臺AR泄露試驗(yàn)（如需要）A最終外觀檢查動設(shè)備序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、設(shè)備 /材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、基礎(chǔ)檢查AR3、基礎(chǔ)表面處理C4、墊鐵放置BR5、底座找正AR6、地腳螺栓清潔度B7、地腳螺栓孔灌

5、漿BR8、二次灌漿BR9、地腳螺栓緊固B10、聯(lián)軸節(jié)對中BR11、配 管 前BR12、配 管 后A13、內(nèi)部清潔度（如需要）C14、輔助件安裝A15、最終外觀檢查B16、盤車AR17、油洗、吹掃BR18、驅(qū)動裝置轉(zhuǎn)向檢查AR聯(lián)軸節(jié)最終對中AR試車工業(yè)爐包括：工業(yè)爐、加熱器、蒸汽鍋爐。序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、設(shè)備 /材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、基礎(chǔ)檢查AR3、主結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標(biāo)高）BR4、主墻方度（跨距、對角線）BR5、螺栓 /結(jié)構(gòu)焊接 / 墻板C6、管、盤管、輸氣管對中B7、頂部彈簧吊架調(diào)校B8、焊接工藝規(guī)程 /焊接工藝評定AR9、焊工考試A/BR10、受壓部分焊接檢查BR11、著色、

6、磁探BR12、射線C13、外觀BR14、焊后熱處理（如需要）AR15、水壓試驗(yàn) / 滲漏試驗(yàn) / 氣溶性試驗(yàn)C16、燃燒器輔助件焊接B17、表面準(zhǔn)備 / 筑爐清理B18、焊放筑爐錨釘B19、膨脹節(jié)筑爐A20、筑爐外觀檢查A21、內(nèi)部清潔度BR22、煙囪找正（中心線、垂直度）A23、最終外觀檢查AR化學(xué)清洗AR烘爐AR觸媒裝填拼裝罐（現(xiàn)場組對設(shè)備）序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、焊接工藝規(guī)程 /焊接工藝評定AR2、焊工考試A/BR3、材質(zhì)檢查A(BR/CR)4、基礎(chǔ)檢查AR5、焊縫外觀檢查C6、無損檢測BR7、著色、磁探BR8、射線A/BR9、真空試驗(yàn)（底板）BR10、方位（管口、入孔）BR11、垂

7、直度檢查BR12、標(biāo)高檢查BR13、橢圓度檢查BR14、尺寸檢查BR15、焊后熱處理（如需要）AR16、水壓試驗(yàn)AR17、滲漏試驗(yàn)AR18、產(chǎn)品試板試驗(yàn)（如需要）C19、附件安裝A20、襯里和涂層檢查（內(nèi)部）A21、內(nèi)部清潔度B22、緊固入孔螺栓C檢查平臺和梯子A最終外觀檢查冷卻器序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、設(shè)備 /材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、基礎(chǔ)水平 / 標(biāo)高A3、放置地腳螺栓C4、主鋼結(jié)構(gòu)水平 /垂直度C5、緊固螺栓B6、驅(qū)動裝置對中AR7、扇套和翼輪的間隙BR8、輔助件安裝C9、檢查平臺和梯子C10、驅(qū)動機(jī)轉(zhuǎn)向檢查BR11、最終外觀檢查A12、試車AR翅片式空氣冷卻器、風(fēng)扇、風(fēng)機(jī)序號控制

8、點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、設(shè)備 /材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、基礎(chǔ)檢查AR3、墊鐵放置CR4、結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標(biāo)高）BR5、管束安裝BR6、風(fēng)扇環(huán)安裝C7、風(fēng)扇環(huán)間隙檢查BR8、風(fēng)扇角度BR9、驅(qū)動裝置對中AR10、V 型皮帶松緊度檢查BR11、緊固螺栓B12、檢查平臺C13、附件安裝C14、最終外觀檢查A15、驅(qū)動機(jī)轉(zhuǎn)向檢查（方向、 電流、溫BR度檢查）AR試車（振動、溫度、噪聲的檢查）行車、提升機(jī)械序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、設(shè)備 /材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、軌道找正（垂直度、水平度）BR3、軌道中心線和彎曲度BR4、驅(qū)動裝置對中BR5、最終外觀檢查A6、程序試驗(yàn) / 連鎖試驗(yàn)A/BR7、試

9、車AR管道工程序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、焊接工藝規(guī)程 /焊接工藝評定AR2、焊工考試A/BR3、材質(zhì)說明書和鑒定證C4、坡口準(zhǔn)備CR5、檢查焊條CR6、預(yù)熱CR7、焊接條件C8、焊縫外觀檢查CR9、無損檢測（射線）BR10、無損檢測（著色、磁探）BR11、焊后熱處理BR12、管支撐和彈簧吊架的設(shè)定C13、試壓前檢查BR14、壓力試驗(yàn)AR15、吹除AR16、化學(xué)清洗AR17、氣密性試驗(yàn)AR18、彈簧吊架 / 彈簧支撐的調(diào)整B19、隱蔽 /防腐包層檢查A/BR20、最終外觀檢查A電氣工程序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、設(shè)備 /材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、接地電阻測試CR3、絕緣電阻測試CR4、絕緣強(qiáng)

10、度測試A/BR5、受電A6、電機(jī)空載測試A/BR7、照明試驗(yàn)A8、電氣程序試驗(yàn)A/BR9、繼電器設(shè)定BR10、電氣設(shè)備的功能試驗(yàn) （發(fā)電機(jī)、整A/BR11、流器等）A/BR12、陰極保護(hù)試驗(yàn)A13、火警系統(tǒng)試驗(yàn)A14、電話 /傳呼系統(tǒng)試驗(yàn)A最終外觀檢查A儀表工程序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、設(shè)備 /材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、電纜絕緣和導(dǎo)通試驗(yàn)BR3、壓力 /泄露（空氣管）BR4、壓力儀表導(dǎo)壓管的壓力試驗(yàn)BR5、回路試驗(yàn)（包括控制閥動作）A/BR6、程序試驗(yàn)（包括停車系統(tǒng)）A/BR7、分析器性能試驗(yàn)A/BR8、報(bào)警設(shè)定A/BR9、調(diào)校A/BR10、安全閥釋放壓力和泄露試驗(yàn)A/BR11、最終外觀檢

11、查A保溫工程包括：熱保溫、冷保溫、人身防護(hù)、噪聲防護(hù)。序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、設(shè)備 /材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、表面清潔度C3、厚度A/BR4、外觀檢查A油漆工程序號控制點(diǎn)等級檢查結(jié)果1、材質(zhì)檢查A（BR/CR）2、表面準(zhǔn)備B3、外層油漆的層數(shù)BR4、重新涂漆時間CR5、干膜厚度ABR6、外觀檢查2 建筑工程建設(shè)勘測序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、基準(zhǔn)點(diǎn)AR2、參考線 /參考點(diǎn)AR3、放線B混凝土攪拌序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、細(xì)/ 粗骨料試驗(yàn)CR2、水泥試驗(yàn)CR3、配合比試驗(yàn)BR4、混凝土澆灌記錄CR5、強(qiáng)度試驗(yàn)BR6、塌落度測試BR鋼筋混凝土及磚建筑物序號控制點(diǎn)等級檢查結(jié)果1、基坑檢查A

12、R2、圓石 /礫石 /碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸CR5、預(yù)埋件（位置）。預(yù)制件CR6、加強(qiáng)筋A(yù)R7、混凝土澆灌A/BR8、測量（位置、尺寸、水平和垂直度）CR9、基礎(chǔ) /結(jié)構(gòu)CR10、預(yù)埋件和縫隙BR11、附件（扶手 /樓梯 / 支撐）CR12、建筑物的裝飾CR磚石砌筑CR抹灰CR屋頂 /側(cè)墻CR接合面CR木工活A(yù)內(nèi)/ 外部裝飾CR外觀檢查BR回填A(yù)/BR回填材料A密實(shí)度BR接地 /照明BR綜合外觀A鋼建筑物序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、基坑檢查AR2、圓石 /礫石 /碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸CR5、預(yù)埋件預(yù)制件CR6、加強(qiáng)筋A(yù)R7、混凝土澆灌A/BR8、測量（

13、位置、尺寸、水平和垂直度）CR9、基礎(chǔ)CR10、預(yù)埋件BR11、回填（回填材料 / 密實(shí)度）CR12、灌漿BR13、鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制件安裝（包括行車軌道CR14、安裝）焊工資格C15、中心 /水平 /垂直度BR緊固地腳螺栓A力矩試驗(yàn) / 力矩板手校正CR外觀檢查CR油漆 (鋼結(jié)構(gòu) )CR表面準(zhǔn)備CR刷漆次數(shù)CR重刷時間A干膜厚度CR色澤CR外觀檢查CR建筑物裝飾（質(zhì)量、位置、尺寸、CR水平、垂直度等）CR磚石砌筑CR抹灰A屋頂 /側(cè)墻A/BR接合面A木作活A(yù)內(nèi)/ 外部裝飾外觀檢查接地 /照明綜合外觀鋼結(jié)構(gòu)序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、基礎(chǔ)（標(biāo)高、位置）AR2、鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制件安裝BR焊工資格CR中心 /水

14、平 /垂直度C緊固地腳螺栓BR力矩測試A外觀檢查防火灰漿 / 混凝土序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、板條 /加強(qiáng)筋BR2、外形尺寸CR3、灰漿 /混凝土BR4、綜合外觀A設(shè)備基礎(chǔ)序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、基坑檢查AR2、圓石 /礫石 /碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸BR5、預(yù)埋件和地腳螺栓BR6、加強(qiáng)筋A(yù)/BR7、混凝土澆灌A/BR8、測量（位置、尺寸、水平和垂直度）CR9、基礎(chǔ)CR10、預(yù)埋件和地腳螺栓CR11、回填（回填材料 / 密實(shí)度）BR灌漿A綜合外觀A鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)序號控制點(diǎn)等級檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ)坑 / 池序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、基坑檢查（坑底最終水平）AR2、圓石 /礫石

15、 /碎石底（位置 /尺寸/ 標(biāo)CR3、高/厚度）CR4、混凝土平整度（中心 /標(biāo)高）CR5、預(yù)埋件A/BR6、加強(qiáng)筋（位置 /尺寸 /范圍 /彎鉤/ 接A/BR7、點(diǎn)）CR8、混凝土CR9、測量（位置、尺寸、水平和垂直度）CR10、坑/ 池AR11、預(yù)埋件AR附件（扶手 /梯子）CR防酸、防水層A滲漏試驗(yàn)A/BR回填（回填材料 / 密實(shí)度）A/BR綜合外觀A混凝土道路 / 路面序號控制點(diǎn)等級檢查結(jié)果1、路基CR2、密實(shí)度A3、表面情況CR4、底層做法CR5、材料試驗(yàn)CR6、密實(shí)度A7、承載板負(fù)荷試驗(yàn)（僅重載區(qū)）BR表面情況CR加強(qiáng)筋A(yù)/BR接點(diǎn)CR混凝土路面CR混凝土CR中心 /水平 /位置A

16、厚度A路邊 /路肩 /梁綜合外觀/ 排水系統(tǒng)適用于封閉式排水系統(tǒng)序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、基坑CR2、安裝（位置、標(biāo)高）CR3、嚴(yán)密度試驗(yàn)AR4、回填（回填材料 / 密實(shí)度）CR5、沖洗AR6、綜合外觀A電纜溝序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、基坑檢查CR2、圓石 /礫石 /碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸BR5、加強(qiáng)筋A(yù)/BR6、混凝土澆灌A/BR7、測量（位置、尺寸、水平和垂直度）CR8、清潔度C9、回填（回填材料 / 密實(shí)度）CR10、電纜 /管的敷設(shè)A/BR11、填砂CR12、砂試驗(yàn)BR13、充填（密實(shí)度）CR安放混凝土蓋A綜合外觀地下管道、管溝序號控制點(diǎn)等級檢查結(jié)果1、基坑A/

17、BR2、清潔度CR3、管的敷設(shè)AR4、填砂（如需要）BR5、砂測試BR6、充填（密實(shí)度）CR7、復(fù)蓋厚度A回填（回填材料 / 密實(shí)度）CR坡度A綜合外觀A就地基礎(chǔ)序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)制混凝土樁序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、預(yù)制檢查CR2、材料試驗(yàn)CR3、外觀、形狀、尺寸CR4、標(biāo)記A/BR5、樁檢查AR6、樁負(fù)荷試驗(yàn)（如需要）AR7、樁基試驗(yàn)（如需要）A/BR8、大樁BR9、焊接點(diǎn) /焊接工藝BR樁頭處理BR測量（坐標(biāo)、標(biāo)高）A綜合外觀A混凝土灌注樁序號控制點(diǎn)等 級檢查結(jié)果1、樁位置CR2、鉆孔CR3、坐標(biāo)CR4、深度CR5、底部清潔度A/BR6、加強(qiáng)筋A(yù)/BR7、澆筑混凝土）CR測量（坐標(biāo)、標(biāo)高）AR樁負(fù)荷測試（如需要）A綜合外觀A柵欄和門序號