壓力管道安裝許可評(píng)審記錄表

1、壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審記錄 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 記錄編號(hào)：SY-YGP-2011-00壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審記錄 附件三、資源條件鑒定評(píng)審記錄表 附件四、質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審記錄表附件五、壓力管道安裝安全性能抽查檢驗(yàn)鑒定評(píng)審記錄表申請(qǐng)單位： 評(píng)審級(jí)別：GC1、GB1、GB1（PE專(zhuān)項(xiàng)）、GB2（1）、GB2（2）、GC2、GC3 評(píng)審類(lèi)別：首次 第 次復(fù)查評(píng)審組組長(zhǎng)： 評(píng)審組成員： 評(píng)審日期： 年 月 日至 月 日山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院附件三、 資源條件鑒定評(píng)審記錄表 申請(qǐng)單位： 序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題評(píng)審結(jié)論符合不符合1法定資格營(yíng)業(yè)執(zhí)照1、

2、應(yīng)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具有法定資格，且應(yīng)與申請(qǐng)書(shū)有關(guān)內(nèi)容一致；如名稱(chēng)、地址、法人變更，是否到受理機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。2、集團(tuán)公司申請(qǐng)安裝許可，應(yīng)當(dāng)明確具體從事安裝工作的機(jī)構(gòu)或者分公司。3、以分公司名義申請(qǐng)安裝許可必須取得總公司的授權(quán)。復(fù)印企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)： 法人姓名： 2組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)應(yīng)有組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)，且應(yīng)與申請(qǐng)書(shū)有關(guān)內(nèi)容一致。復(fù)印組織機(jī)構(gòu)代碼證。組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)編號(hào)： 3注冊(cè)資金GB1、GB2(1)、GD2：300萬(wàn)元注冊(cè)資金： 萬(wàn)元。PE專(zhuān)項(xiàng)、GB2(2)、GC3：100萬(wàn)元GC1：600萬(wàn)元GC2：200萬(wàn)元GD1：1000萬(wàn)元現(xiàn)場(chǎng)防腐作業(yè)（乙級(jí)）：400萬(wàn)元4其他資質(zhì)企業(yè)的

3、其它有關(guān)資質(zhì)情況（鍋爐壓力容器安裝制造許可證、9000質(zhì)量體系認(rèn)證等）。復(fù)印資質(zhì)證書(shū)。5申請(qǐng)資料核查原有的許可證項(xiàng)目（適用換證單位評(píng)審）許可證號(hào)： 有效期：許可項(xiàng)目種類(lèi)：壓力管道安裝。類(lèi)別： 6核查申請(qǐng)單位受理的許可范圍（許可項(xiàng)目級(jí)別、類(lèi)別、種類(lèi)），確定許可范圍，填寫(xiě)附件2。特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表申請(qǐng)的許可項(xiàng)目：確定的許可項(xiàng)目范圍：7核查實(shí)際情況是否與申請(qǐng)資料相符合，是否具有隱瞞情況或者提供虛假申請(qǐng)資料的情況。8業(yè)績(jī)（適用換證單位評(píng)審）申請(qǐng)單位持證期間應(yīng)有相應(yīng)類(lèi)別、級(jí)別安裝業(yè)績(jī)。填寫(xiě)附表5持證期間的業(yè)績(jī)清單。9試安裝工程（適用取證單位）申請(qǐng)單位試安裝壓力管道工程的類(lèi)別、級(jí)別符合TS

4、G Z0005的要求。試安裝的工程有：10職工人數(shù)申請(qǐng)單位從事壓力管道安裝總?cè)藬?shù)是否符合要求。核查職工工資表。填寫(xiě)附表1申請(qǐng)單位人員情況表。從事壓力管道職工總?cè)藬?shù)： 人。11人員情況根據(jù)申請(qǐng)單位提交的相關(guān)人員明細(xì)表，查閱申請(qǐng)單位近期職工工資表、人員聘任合同、社保憑證、有效的資格證件等檔案資料，核實(shí)申請(qǐng)單位人員是否符合以下要求： 1、技術(shù)人員的數(shù)量、比例，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量；2、焊工、無(wú)損檢測(cè)人員的數(shù)量、資格，管工、電工、起重工、理化人員數(shù)量達(dá)到規(guī)定。填寫(xiě)附表1、附表2申請(qǐng)單位無(wú)損檢測(cè)人員表，復(fù)印技術(shù)人員、焊工、無(wú)損檢測(cè)人員、管工、電工、起重工、理化人員名單明細(xì)表 。無(wú)損檢測(cè)實(shí)行分包的，須確認(rèn)分

5、包單位的無(wú)損檢測(cè)資質(zhì)。復(fù)印分包協(xié)議書(shū)，分包單位相關(guān)資質(zhì)證書(shū)。1、人員資源、質(zhì)量體系人員情況見(jiàn)附表1、附表2、附表3、人員名單。123、質(zhì)量保證體系責(zé)任人員資格符合規(guī)定，并且只在申請(qǐng)單位任職，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)具有射線II級(jí)或者超聲II級(jí)資格，無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)應(yīng)至少配備1名級(jí)以上無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員；填寫(xiě)附表3申請(qǐng)單位質(zhì)量保證體系責(zé)任人員情況表。134、與責(zé)任人員、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員進(jìn)行交談、座談，了解其對(duì)相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的了解情況，質(zhì)量保證體系和相關(guān)的管理制度的掌握情況，質(zhì)量控制、專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平和實(shí)際能力是否符合規(guī)定。對(duì)有關(guān)質(zhì)量體系責(zé)任人員進(jìn)行考核（理論考核，換證時(shí)可采取座談方式）。14生

6、產(chǎn)條件申請(qǐng)單位地址查閱土地房屋使用證或者租賃協(xié)議，核實(shí)單位注冊(cè)地址與實(shí)際辦公地點(diǎn)，應(yīng)與申請(qǐng)書(shū)一致。填寫(xiě)附件2特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表，并簽字蓋章，復(fù)印土地房屋使用證或租賃協(xié)議。有土地房屋使用證，土地租賃協(xié)議，見(jiàn)復(fù)印件。公司注冊(cè)地址：生產(chǎn)場(chǎng)地地址：15辦公及庫(kù)房場(chǎng)地辦公面積(建筑面積)GB1、 GB2(1)、GD2：300m2辦公面積（建筑面積）： m2PE專(zhuān)項(xiàng)、GB2(2)：200m2GC1、GD1：1000 m2GC2、GC3：200 m2現(xiàn)場(chǎng)防腐作業(yè)（乙級(jí)）：300m216設(shè)備材料庫(kù)房面積GB1、GB2(1)、GD2：500m2PE專(zhuān)項(xiàng)、GB2(2)：200m2GC1、GD1：1

7、000 m2GC2：300 m2GC3：100 m2現(xiàn)場(chǎng)防腐作業(yè)（乙級(jí)）：有相匹配的設(shè)備和材料庫(kù)房17有焊材一、二級(jí)庫(kù)（PE專(zhuān)項(xiàng)除外）18有焊接實(shí)驗(yàn)室（PE專(zhuān)項(xiàng)除外）19材料(零部件)保管條件是否滿足生產(chǎn)需要，材料庫(kù)房符合分區(qū)(待驗(yàn)、合格、不合格)規(guī)定、分批擺放，不銹鋼材料是否有防護(hù)措施。20有檔案室，檔案保管條件滿足要求。21自行配備理化檢驗(yàn)設(shè)備時(shí)，有專(zhuān)門(mén)的理化檢驗(yàn)場(chǎng)地。22生產(chǎn)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備和工裝設(shè)備的存放、現(xiàn)場(chǎng)施工條件等施工生產(chǎn)環(huán)境規(guī)范，能確保現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和檢驗(yàn)檢測(cè)的條件。23安裝設(shè)備與檢測(cè)儀器設(shè)備查閱設(shè)備臺(tái)賬，核查設(shè)備和設(shè)施的數(shù)量、能力、是否滿足要求（必要時(shí)復(fù)印發(fā)票，新購(gòu)設(shè)備必須看發(fā)票；

8、外協(xié)設(shè)備復(fù)印協(xié)議書(shū)，外協(xié)單位資質(zhì)證書(shū)）。填寫(xiě)附表4申請(qǐng)單位設(shè)備檢查表。復(fù)印設(shè)備一覽表。設(shè)備設(shè)施情況見(jiàn)附表4，滿足 不滿足基本滿足規(guī)定條件和生產(chǎn)需要。存在問(wèn)題：24檢驗(yàn)試驗(yàn)條件自行承擔(dān)無(wú)損檢測(cè)，應(yīng)當(dāng)配備滿足安裝需要的相應(yīng)無(wú)損檢測(cè)配套設(shè)施包括活動(dòng)房暗室。25配備滿足許可級(jí)別的耐壓（壓力）試驗(yàn)與泄漏試驗(yàn)的專(zhuān)用設(shè)備，試驗(yàn)設(shè)備上配備滿足工程要求精度等級(jí)的壓力表。26具有與許可級(jí)別相適應(yīng)的檢測(cè)計(jì)量器具。序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題評(píng)審結(jié)論符合基本符合不符合27遵守法規(guī)情況（適用換證單位評(píng)審）企業(yè)名稱(chēng)、地址改變及其變更手續(xù)情況分包的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)變更及告知情況是否存在超出許可范圍進(jìn)行安裝的

9、行為有無(wú)涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、出賣(mài)安裝許可證有無(wú)非法提供（出賣(mài)）安裝質(zhì)量證明書(shū)、合格證有無(wú)向無(wú)安裝許可證單位擴(kuò)散有無(wú)向用戶隱瞞有關(guān)情況或提供虛假文件資料情況接受行政部門(mén)和評(píng)審機(jī)構(gòu)日常監(jiān)督、告知情況接受、配合監(jiān)檢部門(mén)監(jiān)督檢驗(yàn)情況重大事故及處理情況用戶反饋意見(jiàn)及處理情況注： “評(píng)審結(jié)論”欄目中，在相應(yīng)的項(xiàng)目畫(huà)“”。 在“評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題”欄中，填寫(xiě)相應(yīng)見(jiàn)證材料的名稱(chēng)、編號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)其情況做出說(shuō)明和選擇，在對(duì)應(yīng)的“”畫(huà)“”。 對(duì)于評(píng)審論為“不符合”或“需要整改”的，在“存在問(wèn)題及說(shuō)明”欄中，對(duì)該部分的評(píng)審情況進(jìn)行匯總說(shuō)明。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，填寫(xiě)“未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”。存在問(wèn)題及說(shuō)明：評(píng)審員：

10、評(píng)審日期： 年 月 日 附件四、 質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審記錄表 申請(qǐng)單位： 序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題評(píng)審結(jié)論符合基本符合不符合1管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)1、形成正式文件,經(jīng)法定代表人(授權(quán)代理人)批準(zhǔn)；2、符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目范圍特性,突出特種設(shè)備安全性能的要求；3、貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員；4、質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；5、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化、分解和定期考核。1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布的文件編號(hào) ： 批準(zhǔn)人及日期： 質(zhì)量方針：體現(xiàn)安全性能 質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾無(wú)以上內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)：量化 未量化質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)部門(mén)和人員：銷(xiāo)售供

11、應(yīng) 材料責(zé)任人 設(shè)計(jì)責(zé)任人工藝責(zé)任人 焊接責(zé)任人 熱處理責(zé)任人 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 理化責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 設(shè)備責(zé)任人 質(zhì)量管理目標(biāo)考核：有記錄 無(wú)記錄2、人員對(duì)體系文件的熟悉和理解： 掌握 基本掌握2質(zhì)量保證體系組織審查申請(qǐng)單位是否建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的公司及項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。公司建立的質(zhì)量保證體系組織：獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限。不獨(dú)立。3責(zé)任人員職責(zé)權(quán)查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度、責(zé)任人員任命文件，召開(kāi)責(zé)任人員座談會(huì)或者與責(zé)任人員進(jìn)行交流，審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合以下要求：1、規(guī)定了申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)壓力管道

12、安裝安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限；3、質(zhì)量保證體系文件明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；4、任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員、項(xiàng)目質(zhì)量保證師（最多只能兼任兩個(gè)）；5、質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在安裝過(guò)程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。1、質(zhì)保工程師姓名： 職務(wù)： 任命文件編號(hào) ： 職責(zé)權(quán)：明確 不明確2、各責(zé)任人員任命文件編號(hào)： 設(shè)置配備：合理 不合理職責(zé)權(quán)：明確 不明確3、履行情況： 4管理評(píng)審審查管理評(píng)審的規(guī)定是否符合要求，查閱管理評(píng)審記錄及報(bào)

13、告，審查管理評(píng)審是否符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。管理評(píng)審的規(guī)定:有.無(wú)規(guī)定管理評(píng)審報(bào)告:管理評(píng)審的時(shí)間_.管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸出 輸出問(wèn)題的措施及整改報(bào)告內(nèi)容齊全 不齊全5質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。手冊(cè)編號(hào)： 版 本 號(hào)： 批 準(zhǔn) 人： 批準(zhǔn)日期： 實(shí)施日期： 要素?cái)?shù)量： 文件共分： 層次設(shè)置控制系統(tǒng) 個(gè)，控制環(huán)節(jié) 個(gè)，控制點(diǎn) 個(gè)。6程序文件(管理制度)是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)；程序文件

14、(管理制度)規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有可操作性。制定程序文件（管理制度） 個(gè)。制定程序文件 個(gè)，管理制度 個(gè)程序文件(管理制度)規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容:符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求不符合可操作7作業(yè)(工藝)文件和記錄1、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程中的控制需要；2、記錄的格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī)范。1、編寫(xiě)了 個(gè)工藝文件， 個(gè)操作規(guī)程， 個(gè)控制表卡。作業(yè)文件滿足控制需要滿足控制需要不滿足標(biāo)準(zhǔn)化、文件化：是 否內(nèi) 容：滿足 不滿足2、記錄表數(shù)量： 個(gè)，記錄格式、項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī)范。

15、8質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)有質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施應(yīng)符合：1、質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足管道安裝項(xiàng)目和單位實(shí)際情況；2、按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了安裝過(guò)程控制；3、質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。1、有 沒(méi)有質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）的編制規(guī)定。2、抽查 份質(zhì)量計(jì)劃，其中控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足 不滿足 基本滿足要求。3、能 不能 基本能按質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施安裝過(guò)程控制。4、各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)有 沒(méi)有責(zé)任人員簽字確認(rèn)。9文件和記錄控制程序文件(管理制度)應(yīng)明確規(guī)定文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編

16、制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷(xiāo)毀（對(duì)于外來(lái)文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購(gòu)買(mǎi)、接收）的要求，質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。1、編制 未編制文件和記錄控制程序文件。2、規(guī)定了 未規(guī)定文件和記錄的控制規(guī)定。3、規(guī)定了 未規(guī)定外來(lái)文件的控制。4、規(guī)定了 未規(guī)定記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等。10文件和記錄的控制1、審查文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷(xiāo)毀是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄是否是有效版本，外來(lái)文件是否齊全、有效。2、記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。檢查了 份文件、 份質(zhì)量記錄。1

17、、文件和記錄的編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷(xiāo)毀符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。2、現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄是 不是有效版本。3、質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存符合 不符合 基本符合規(guī)定。4、相關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件不基本齊全、有效。11合同控制程序文件(管理制度)應(yīng)規(guī)定合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求。1、編制了 未編制程序文件。2、規(guī)定了 規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求。12合同評(píng)審1、所簽定的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；2、合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?、按照規(guī)定

18、對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，合同評(píng)審記錄妥善保存。抽查 份合同評(píng)審記錄，合同編號(hào)：13設(shè)計(jì)控制程序文件(管理制度)審查設(shè)計(jì)控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定要求。1、編制了 未編制程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合基本符合相關(guān)規(guī)定要求。14設(shè)計(jì)控制外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制抽查管道設(shè)計(jì)文件，審查設(shè)計(jì)單位資格是否具有設(shè)計(jì)資格，設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，設(shè)計(jì)責(zé)任人員是否履行了確認(rèn)手續(xù)。1、抽查 工程設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)單位為： 具有設(shè)計(jì)資格。2、設(shè)計(jì)變更見(jiàn)證資料：3、設(shè)計(jì)責(zé)任人員進(jìn)行了確認(rèn) 未確認(rèn)。15材料、零部件控制程序文件(管理制度)查閱材料(零部

19、件）控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。1、編制了 未編制程序文件。2、材料（零部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合基本符合相關(guān)規(guī)定。16材料、零部件控制采購(gòu)控制查閱采購(gòu)合同、合格分供方名錄及評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查材料庫(kù)、零部件庫(kù)、焊材庫(kù)和安裝現(xiàn)場(chǎng)，審查采購(gòu)控制是否符合以下要求：1、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；2、分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì)壓力管道元件分供方的制造許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等進(jìn)行了評(píng)價(jià)；3、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。1、檢查分供方名錄，分供方在 不在合格分

20、供方名錄內(nèi)。2、抽查 份分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按規(guī)定 未按規(guī)定實(shí)施。3、抽查 份采購(gòu)合同、 份采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同經(jīng) 未經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。17材料、零部件控制材料控制檢查材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)帳，檢查材料、零部件的存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查是否符合以下要求：1、材料、零部件的驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量得到有效控制；2、材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求；3、材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致；4

21、、發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。抽查 管道安裝工程項(xiàng)目：1、材料、零部件的驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn)) 能 不能 基本按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了 未履行職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量得到 未得到 基本得到有效控制；2、材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合 不符合基本符合相關(guān)要求；3、材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致 不一致；4、發(fā)生材料代用時(shí)能 不能按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。18作業(yè)(工藝)控制程序文件(管理制度)查閱工藝控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制

22、范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。1、編制了 未編制程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容，審查符合 不符合基本符合相關(guān)要求。19作業(yè)（工藝）控制結(jié)合抽查壓力管道安裝的安全性能，查閱壓力管道安裝的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、設(shè)備檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，抽查安裝現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。應(yīng)有公用燃?xì)夤艿腊惭b通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（GB1級(jí)）；應(yīng)有公用熱力管道安裝通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（GB2級(jí)）應(yīng)有工業(yè)管道安裝通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或關(guān)鍵工序的分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。應(yīng)有動(dòng)力管道安裝通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（GD類(lèi)）抽查 項(xiàng)目的作業(yè)工藝文件、質(zhì)

23、量計(jì)劃、質(zhì)量記錄，其工藝執(zhí)行符合 不符合 基本符合要求。20工裝模具控制查閱工裝模具臺(tái)帳，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。查閱工裝模具臺(tái)帳，檢查 臺(tái)工裝模具資料，工裝模具管理符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。21焊接控制程序文件(管理制度)查閱焊接控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。1、編制 未編制了程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。22焊接人員管理按照申請(qǐng)單位提交的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特種設(shè)備焊接人員

24、資格證，抽查焊接人員檔案，并且抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場(chǎng)檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求：1、建立了焊接人員檔案并妥善保存；2、焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；3、焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；4、焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。1、建立 未建立 基本建立焊接人員檔案并妥善保存；2、焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合 不符合 基本符合相關(guān)規(guī)定；3、焊接人員標(biāo)識(shí)清晰 不清晰，且與施焊記錄一致 不一致；4、焊接人員施焊項(xiàng)目是 不是持證的合格項(xiàng)目。23焊接材料控制結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視或者針對(duì)性的專(zhuān)

25、門(mén)檢查，根據(jù)抽查壓力管道安裝的檔案和焊接材料采購(gòu)、驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄和報(bào)告、焊接材料臺(tái)帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫(kù)溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求：1、焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定；2、焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合要求；3、焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。1、焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足 不滿足 基本滿足相關(guān)規(guī)定；2、焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合 不符合 基本符合要求；3、焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合 不符合 基本符合相關(guān)規(guī)定。24焊接工藝評(píng)定及焊接工

26、藝結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性和抽查壓力管道安裝檔案，審查焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（WPS）、焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）（施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）、焊接工藝卡、焊接工藝評(píng)定試樣，壓力管道施焊記錄等是否符合以下要求：1、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2、焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋壓力管道安裝焊接所需要的焊接工藝； 3、焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。應(yīng)有手弧焊、氬弧焊通用焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。1、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)：符合 不符合 基本

27、符合焊接工藝評(píng)定報(bào)告：符合 不符合 基本符合焊接工藝卡：符合 不符合 基本符合2、焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目：滿足 不滿足 基本滿足數(shù)量：滿足 不滿足 基本滿足方法：符合 不符合 基本符合程序：符合 不符合 基本符合檢驗(yàn)檢測(cè)：符合 不符合 基本符合試樣保管：符合 不符合 基本符合焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合 不符合 基本符合 3、焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合 不符合 基本符合相關(guān)的規(guī)定。25焊接過(guò)程控制結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視或者針對(duì)性的專(zhuān)門(mén)檢查，根據(jù)抽查壓力管道安裝的質(zhì)量檔案，檢查焊接過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：1、現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到

28、有效控制；2、焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；3、對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；4、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。1、現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄不基本規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量能 不能基本得到有效控制；2、焊接設(shè)備完好，滿足 不滿足 基本滿足施焊要求；3、對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行 未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；4、返修審批：符合 不符合返修工藝：符合 不符合 基本符合返修復(fù)驗(yàn)：符合 不符合 基本符合序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題評(píng)審結(jié)論符合基本符合

29、不符合26熱處理控制熱處理控制程序文件（管理制度）結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。 1、編制 未編制了程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。27熱處理工藝和過(guò)程控制根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)巡視情況和受理的許可項(xiàng)目特性，抽查壓力管道安裝的質(zhì)量檔案，審查熱處理控制，審查是否符合如下要求：1、熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；2、熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求；3、熱處理溫度自動(dòng)記

30、錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。1、熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放：符合 不符合 基本符合規(guī)定熱處理記錄、報(bào)告：符合 不符合 基本符合相關(guān)要求2、熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合 不符合 基本符合相關(guān)要求；3、熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)：符合 不符合 基本符合。28熱處理控制熱處理分包控制申請(qǐng)單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，查閱熱處理分包合同（協(xié)議）、分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、熱處理記錄、報(bào)告等資料，審查對(duì)熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合

31、以下要求：1、對(duì)熱處理分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告； 2、熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；3、熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告符合相關(guān)要求，并且應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；3、熱處理責(zé)任人員對(duì)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。1、對(duì)熱處理分包方評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告：符合 不符合 基本符合； 2、熱處理工藝符合 不符合 基本符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；3、熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄：符合 不符合 基本符合熱處理報(bào)告：符合 不符合 基本符合操作工簽

32、字、責(zé)任人簽字：符合 不符合 基本符合等；3、熱處理責(zé)任人員對(duì)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告審查確認(rèn)：符合 不符合 基本符合。序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題評(píng)審結(jié)論符合基本符合不符合 29無(wú)損檢測(cè)控制無(wú)損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）查閱無(wú)損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。1、編制 未編制了程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。30無(wú)損檢測(cè)人員管理按照申請(qǐng)單位提交的無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，審查無(wú)損檢測(cè)人員的管理（包括無(wú)損檢測(cè)人員

33、培訓(xùn)、考核、資格證書(shū)、持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等）是否符合相應(yīng)規(guī)定。 無(wú)損檢測(cè)人員的管理符合 不符合 基本符合相應(yīng)規(guī)定。31無(wú)損檢測(cè)工藝結(jié)合抽查壓力管道安裝安全質(zhì)量和受理的許可項(xiàng)目特性，審查無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。GB1、GC2、GC1應(yīng)有無(wú)損檢測(cè)通用工藝文件（包括射線、超聲波、磁粉，GC1應(yīng)有滲透）。無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝：符合 不符合 基本符合工藝執(zhí)行：符合 不符合 基本符合32無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制結(jié)合抽查壓力管道安裝安全質(zhì)量，查閱其無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告，檢查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：1、無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比

34、例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、射線檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、在無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；5、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。1、無(wú)損檢測(cè)方法： 比例： 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)： 2、復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法：擴(kuò)探數(shù)量：3、射線檢測(cè)底片的保管：UT試塊的保管：4、無(wú)損檢測(cè)工藝執(zhí)行：5、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理：33無(wú)損檢測(cè)控制無(wú)損檢測(cè)報(bào)告抽查壓力管道安裝的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告，審查是否符合如下要求：1、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、采用

35、的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確；3、射線檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；4、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。抽查項(xiàng)目名稱(chēng)： 1、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片：2、無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：3、射線檢測(cè)底片質(zhì)量：4、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告內(nèi)容：34無(wú)損檢測(cè)分包控制申請(qǐng)單位無(wú)損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，審閱分包合同（協(xié)議）及分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告，檢查分包方核準(zhǔn)的無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無(wú)損檢測(cè)人員資格、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告等，審查是否符合以下要求：1、對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具了評(píng)價(jià)報(bào)告；2、分包方核準(zhǔn)的無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無(wú)損檢測(cè)人員資格滿足相關(guān)規(guī)定

36、； 3、分包方出具的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；4、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。1、對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告：2、分包方核準(zhǔn)的無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無(wú)損檢測(cè)人員資格： 3、分包方出具的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告：4、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員審查確認(rèn)：序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題評(píng)審結(jié)論符合基本符合不符合35理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況，查閱理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。1、編制 未編制了程序

37、文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。36 理化檢驗(yàn)過(guò)程控制抽查壓力管道安裝理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，檢查理化檢驗(yàn)過(guò)程控制，審查是否符合以下要求： 1、理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；2、選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進(jìn)行；3、理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段；5、理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。1、理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗：2、選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量：理化檢驗(yàn)工藝：理化檢驗(yàn)工藝執(zhí)行：3、理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管：4、理化檢驗(yàn)試樣加工：5、

38、理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)：37理化檢驗(yàn)分包控制申請(qǐng)單位理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，檢查分包合同（協(xié)議）及分包方評(píng)價(jià)報(bào)告，分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰袄砘瘷z驗(yàn)記錄、報(bào)告等，審查是否符合以下要求： 1、申請(qǐng)單位對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；2、分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰M足受理的許可項(xiàng)目要求； 3、分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。1、對(duì)理化檢驗(yàn)分包方評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，分包方評(píng)價(jià)報(bào)告：2、分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?3、分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告：理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告審查確認(rèn)：存在問(wèn)題：38

39、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件(管理制度)審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。1、編制 未編制了程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。39過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制通過(guò)檢驗(yàn)與試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查，抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料，審查是否符合以下要求：1、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；2、各類(lèi)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。1、按要求全部進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)：2、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝：檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝執(zhí)行：40最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

40、抽查工程檔案，審查竣工驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。41檢驗(yàn)試驗(yàn)條件控制通過(guò)檢驗(yàn)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查，并結(jié)合檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告的檢查，審查檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置是否符合以下要求：1、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；2、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求。1、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝：儀器、儀表校準(zhǔn)：2、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)：42檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案及現(xiàn)場(chǎng)巡視，檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)，審查是否符合

41、質(zhì)量體系文件規(guī)定。檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)：43其他特殊試驗(yàn)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定其他特殊試驗(yàn)要求時(shí)，審查其他特殊試驗(yàn)是否符合以下要求：其他特殊試驗(yàn)的試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。44檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：1、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；2、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；4、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)及報(bào)告進(jìn)行了監(jiān)督和確認(rèn)。1、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目：2、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告：檢驗(yàn)

42、與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論：3、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告審核、審批：存檔保管：4、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)及報(bào)告監(jiān)督和確認(rèn)：45設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件(管理制度)查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求。1、編制 未編制了程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。46設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理按照設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，結(jié)合申請(qǐng)單位資源條件核實(shí)，審查設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置符合以下要求：1、建立了設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；2、

43、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；3、按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。1、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案：2、校準(zhǔn)：校準(zhǔn)記錄、報(bào)告：3、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置維修保養(yǎng)：47設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)查閱設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：1、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；2、屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。1、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)：2、屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的檢驗(yàn)：48不合格品(項(xiàng))控制程序文件(管理制度)

44、查閱不合格品（項(xiàng)）控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件，審查不合格品（項(xiàng)）控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定。1、編制 未編制了程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。49不合格品（項(xiàng)）控制根據(jù)抽查壓力管道安裝質(zhì)量檔案和現(xiàn)場(chǎng)巡視，追蹤不合格品（項(xiàng)）報(bào)告及相關(guān)資料，審查不合格品（項(xiàng)）控制是否符合以下要求：1、不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2、對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；3、不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)；4、糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。1、不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放

45、、隔離：2、不合格品（項(xiàng)）原因分析：3、不合格品（項(xiàng)）處置后檢驗(yàn)：4、糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證：50質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制文件(管理制度)查閱質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。1、編制 未編制了程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。51質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施查閱申請(qǐng)單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問(wèn)題處理報(bào)告、內(nèi)部審核記錄及報(bào)告，審查質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施情況是否符合以下要求：1、質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；2、按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取了有效的糾正措施

46、；3、對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施；4、有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相應(yīng)的責(zé)任人員。1、質(zhì)量信息記錄、分析、反饋、處理：糾正措施：2、內(nèi)部審核：糾正措施：3、是否對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施：符合 不符合 基本符合4、用戶服務(wù)：52人員培訓(xùn)、考核和管理人員培訓(xùn)制度查閱人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件，審查規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。1、編制 未編制了程序文件。2、控制范圍、程序、內(nèi)容符合 不符合 基本符合相關(guān)要求。存在問(wèn)題：53人員培訓(xùn)實(shí)施查閱人員培訓(xùn)計(jì)劃、特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核檔案，審查是否符合以下要求： 1、制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)