xx垃圾焚燒發(fā)電廠供應商管理制度

1、XX垃圾焚燒發(fā)電廠供應商管理制度XX公司供應商管理制度XX年X月修訂供應商管理制度1 .目的本制度規(guī)定了公司供應商開發(fā)、評審、合作、退出等方面的管理要求，旨在規(guī)范供 應商管理中的各項具體工作，建立持續(xù)動態(tài)的供應商管理體系，保證公司能夠迅速找到 所需要的合格供應商，提高供應產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品的穩(wěn)定供應，開發(fā)合格供應商，降 低采購風險。2 .適用范圍本制度適用于公司各種材料、設備、服務及其他物品的供應商管理。3 .定義3.1 合格供應名錄是指通過了供應商開發(fā)、選擇、評審的一系列過程、現(xiàn)有資格 列入公司邀標名單，為公司正常批量供貨的所有供應商名單的匯總。合格供應商名單是 一個受控文件，應形成記錄、經(jīng)

2、過適當?shù)呐鷾始皶r更新（增加或刪除）。3.2 不合格供應商名單是指由各職能部門聯(lián)合制定的，不符合公司供應商資格的 供應商名單。公司不得采購已列入不合格供應商名單的供應商所提供的產(chǎn)品和服務。4 .關鍵控制點4.1 綜合辦公室、工程部、生產(chǎn)管理部應建立合格供應商名錄，并定期組織相關 部門引入新的合格供應商。4.2 2對新開發(fā)的供應商，必須對其樣品進行測試，樣品合格后方可參與新供應商的評 估和選擇，必要時再進行現(xiàn)場評估。4.3 對于公司采購的主要物資，應至少評選出三家合格供應商（主供應商）。4.4 每年年底各職能部門應牽頭評審小組對供應商進行年度考評。5 .規(guī)范和要求5.1 管理職責5.1.1 根據(jù)公

3、司采購管理制度，各職能部門作為公司采購業(yè)務的歸口管理部門， 應當負責根據(jù)公司實際采購需求引入新供應商信息的搜集和調(diào)查，組織采購供應商的選 擇并定期進行供應商評審。5.1.2 公司應成立評估小組，主要負責對新合格供應商的評審：51.2.1由職能部門牽頭組織成立評估小組，小組成員由工程部、生產(chǎn)管理部、財務 部等相關人員組成；5.1. 2. 2評估小組成員名單必須經(jīng)總經(jīng)理批準；5.1.2. 3工程部、生產(chǎn)管理部及設備使用部門：負責對供應商的供貨質(zhì)量、服務等進 行檢測和評價；5.1 . 2. 4財務部：負責對供應商開具票據(jù)的準確性、及時性、完整性等內(nèi)容進行評價。5.2 新供應商引入5. 2.各職能部門

4、應建立合格供應商名錄，并定期組織引入新的合格供應商。5. 2. 2采購員應根據(jù)使用部門的實際需求尋找合適的供應商，將產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、 價格、信用、交貨期、服務等作為篩選依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫供應商 調(diào)查表。5.2.3根據(jù)供應商調(diào)查表進行初步評審，填寫備選供應商名單，交評估小組審核, 審核通過后納入公司合格供應商名錄。5. 2. 4對新供應商的選擇原則為：5. 2. 4. 1已注冊登記的合法企業(yè)；5. 2. 4. 2產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商或行業(yè)中的領先者;5. 2. 4. 3管理比較完善，有良好產(chǎn)品知識及工程能力的供應商。5. 2. 5新供應商的評估和選擇：5. 2. 5

5、. 1對新開發(fā)的供應商，視需要對其樣品進行測試，樣品合格后方可參與新供應 商的評估和選擇，必要時再進行現(xiàn)場評估；5. 2. 5. 2由評估小組根據(jù)供應商的實際情況決定是否需要進行現(xiàn)場評估。具體要求如 下：5.2. 5. 2. 1在條件許可的情況下，由評估小組對其現(xiàn)場進行評估，評定結果記錄在供 應商審批表上；5. 2.5. 2. 2對于采購數(shù)量少、品種少、供貨質(zhì)量和供貨周期較好的供應商，可以不進 行現(xiàn)場評定；5. 2. 5.2.3在評估小組評審的過程中，各職能部門采購實施人員應當回避。5. 2. 6評估小組應根據(jù)產(chǎn)品重要程度對產(chǎn)品進行分類,對不同重要程度的產(chǎn)品進行不 同層級的評估和選擇。對于公司

6、采購的主要產(chǎn)品、原料，應至少評選出三家合格供應商 （主供應商）。5. 2.7為防止意外事件發(fā)生，應同時評選采購產(chǎn)品的備用供應商。對于公司采購的主 要產(chǎn)品、原料，應至少評選出一家備選供應商，原則上評選兩家。5. 2. 8各職能部門應根據(jù)評估小組的評定結果及時更新合格供應商名錄，合格供 應商名錄的調(diào)整必須由總經(jīng)理審核批準。5. 3供應商質(zhì)量控制5.3.1為了對合格供應商的表現(xiàn)進行監(jiān)控，取得客觀的數(shù)據(jù)和資料以便于溝通，由各 職能部門負責建立供應商質(zhì)量監(jiān)控報表。5. 3. 2綜合辦公室、工程部、生產(chǎn)管理部及其他相關部門人員應以適當?shù)挠涗浶问綄?供應商產(chǎn)品的入庫檢驗結果、供應商的交付情況以及供應商產(chǎn)品在

7、生產(chǎn)、使用中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，具體職責如下：5. 3. 2. 1各職能部門及申購部門：提供供應商的一次交驗合格率及進貨檢驗中的問 題；5. 3. 2. 2倉管人員：提供供應商交付進度、數(shù)量（是否短缺或超計劃發(fā)貨）以及包裝、 運輸?shù)确矫娴膯栴}；5.3.2.3工程部、生產(chǎn)管理部及其他使用部門：提供供應商所供產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用、 裝配中出現(xiàn)的問題（例如：屬于供應商責任的廢品數(shù)、返工/返修數(shù)等）。5.3. 3對品質(zhì)、交期不良的供應商，由各職能部門發(fā)出糾正預防措施報告，要求 供應商填寫對策于預定期限內(nèi)回復，再由各職能部門確認其整改的有效性。5. 3. 4各職能部門根據(jù)各部門反饋的信息對供應商進行半年度考

8、核,并根據(jù)考核結果 將供應商分為三類：5. 3. 4.1各項指標良好，可作為產(chǎn)品的主供應商；5. 3. 4. 2某些指標有待改進，可作為產(chǎn)品的主要備選供應商；5. 3. 4. 3大部分指標都較差，僅作為一般備選供應商。5. 3. 5各職能部門應將供應商的考評結果記錄在供應商（半）年度評審表中，并 根據(jù)供應商的年度考評結果以及供應商的改進情況等，相應調(diào)整檢驗級別、訂貨比例、 付款等方面的政策。5. 4供應商年度評審5. 4.1每年年底各職能部門應對供應商制定年度評審計劃，報總經(jīng)理批準后，組織評 審小組成員對其進行現(xiàn)場考核，并將考核結果記錄在供應商（半）年度評審表上。 評審小組成員的評審職責如下：

9、5. 4.1.1各職能部門：主要負責評價供應商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信用等級、服務以及采購價格等方面;5. 4.1. 2財務部：主要負責評價供應商要求的付款條件等；5. 4.1. 3工程部、生產(chǎn)管理部及其他使用部門：主要負責評價供應商提供的產(chǎn)品的使 用情況和發(fā)生的問題等。5. 4.1. 4申購部門：主要負責評價供應商提供的工程及服務情況及發(fā)生的問題。5. 4. 2供應商的淘汰：對于下述情況的，由各職能部門提出申請，會同評審小組討論, 報分管領導批準后，暫時取消其投標資格，并對其進行重新考察評估。若評估結果顯示 該供應商無資格成公司合格供應商，則應將其從合格供應商名錄中刪除。各職能部 門負責更新合格

10、供應商名錄。5. 4. 2. 1交貨品質(zhì)無法提升，雖經(jīng)輔導仍未見效的供應商；5. 4. 2. 2對交貨期經(jīng)常延誤，經(jīng)多次協(xié)調(diào)后仍無改善的供應商；5. 4. 2. 3產(chǎn)品價格在同行業(yè)中明顯偏高的供應商；5. 4. 2. 4因某種原因公司或工廠解散的供應商；5. 4. 2. 5產(chǎn)品已變更，或無意再與本司合作的供應商；5. 4. 2. 6發(fā)生重大質(zhì)量事故，造成本公司經(jīng)濟損失的供應商。5. 4. 3不合格供應商名單管理:當供應商出現(xiàn)以下情況時,將列入不合格供應商名單:5. 4. 3.1對于因為質(zhì)量、服務問題給公司造成質(zhì)量和經(jīng)濟損失，按照合同規(guī)定應當向 公司賠償損失，但拒絕賠償?shù)墓蹋?. 4. 3.

11、2因質(zhì)量、服務問題，被公司客戶書面拒絕使用其產(chǎn)品的供應商；5. 4. 3. 3與公司其他供應商合謀，共同損害公司利益的；5. 4. 3.4對公司采購人員或各級管理人員實行賄賂被發(fā)現(xiàn)的；5. 4. 3. 5盜竊或泄漏公司內(nèi)部經(jīng)營管理情報、技術資料或非法竊取其他供應商情報的;5. 4. 3. 6虛假投標，損壞我公司利益的；5. 4. 3. 7其他嚴重損害公司利益，破壞公司對外形象的。5. 4. 4當公司各部門人員發(fā)現(xiàn)供應商具有上述情況者,所有部門人員均有權向各職能 部門經(jīng)理書面提出。各職能部門應當組成聯(lián)合調(diào)查小組對該供應商的上述行為進行調(diào)查 核實。如果調(diào)查屬實，應填寫不合格供應商審批表，報經(jīng)公司領

12、導批準后，各職能部 門應立即將該供應商列入不合格供應商名單。5.4. 5對列入不合格供應商名單的供應商，公司將停止向該供應商進行采購。財務部 對列入不合格供應商名單的供應商的欠款，應當在扣除該供應商給公司造成全部損失后, 予以結清。5. 5供應商檔案5. 5.1各職能部門負責保管所有的記錄，及時進行歸檔管理，內(nèi)容包括：5. 5.1. 1供應商調(diào)查表；5. 5.1. 2供應商審核表；5. 5.1. 3合格供應商名錄；5. 5.1.4有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、專利證書復印件等證書資料；5. 5.1. 5供應商（半）年度評審表；5. 5.1. 6其他公司認為需要的資料。5. 5. 2對于已通過評審

13、的合格供應商和潛在供應商分別以文檔的形式保存,方便需要 時及時調(diào)閱。5. 5. 3若供應商的聯(lián)系方式、地址等發(fā)生變更，各職能部門相關人員應該及時將相關 資料更新保存。5. 5. 4對于終止合作的供應商資料應根據(jù)實際情況判定是否可再次起用，并做相關的 備注說明。5. 5. 5嚴禁不相關人員在未經(jīng)許可的情況下翻閱供應商檔案資料。5. 5. 6各職能部門應做好相關資料的保密工作,嚴禁將供應商相關信息透露給其他部 門、其他供應商或是公司客戶。附件：表單附件一：表單1-1供應商調(diào)查表1-2合格供應商審批表（原料類）1-3合格供應商審批表（固定資產(chǎn)類）1-4合格供應商名錄1-5供應商監(jiān)控報表（年）1-6供

14、應商（半）年度評審表1-7不合格供應商申批表1-8不合格供應商名單附件一：表單1-1供應商調(diào)查表表格編碼:填表日調(diào)查人員:期：基本信息：1供應商 名稱供應商 代碼供應商 地址郵編組 代、織機構 碼網(wǎng)址聯(lián)系方式（電話、傳真、EMAIL）：單位性 質(zhì)國有民營外商獨資口合資人員規(guī)員工總 數(shù)生產(chǎn)人員技術人質(zhì)量保證/主要產(chǎn) 品主要客 戶成立時 間注冊資 本年營業(yè) 額法人代 表 基本情 況姓名聯(lián)系方式（電話、郵件）：第一聯(lián) 系人2所在部門：職務：聯(lián)系方式：（電話、郵件、傳真）-TpA 第一聯(lián)系人3所在部門：職務：聯(lián)系方式：（電話、郵件、傳真）質(zhì)量認 證認證日期生產(chǎn)許 可證合作狀況：員控制人員貿(mào)易方 式口制

15、造商口貿(mào)易商口委托加工與我方開始合作 往來的時間標準付 款條件開票口出貨開票口月度匯總開票口按訂單開按照“送貨單”發(fā)貨日期分批開票 是否開具增值稅發(fā)票口是口否開戶銀 行名稱開戶銀 行地址銀行賬 號備注注釋：注1:將客戶營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證（年檢記錄）、質(zhì)量認證證書、生產(chǎn)許可證、組織架構等相關資料的復印件附于本表后.注2：第一聯(lián)系人為與我方采購人員直接聯(lián)系的業(yè)務經(jīng)辦人員.注3：第二聯(lián)系人為供應商業(yè)務主管人員.說明：1、此調(diào)查表應妥善保存，任何人不得以任何方式將其泄露給競爭對手 2、調(diào)查數(shù)據(jù)來源可靠，調(diào)查人不得編 造數(shù)據(jù)，敷衍了事.表單編號:供應商名 稱供應商 代碼供應商類別材料 口成品 明）其他

16、（請說主要產(chǎn)品主要客戶產(chǎn)品重要 程度評審內(nèi)容（可按需要調(diào)整）評審意見（如需要，說 明理由）廠房與設備生產(chǎn)能力技術、研發(fā)能力能力質(zhì)量檢驗和控制 能力環(huán)保品質(zhì)質(zhì)量體系標準對其供應商品的 品質(zhì)控制樣品檢驗情況研發(fā)試用情況試生產(chǎn)情況總體評價:評審內(nèi)容評審部門或人 員評審意見能力品質(zhì)評審小組意見:評審組長簽字：評審日期:可作為合格供應商需要進行改 進，待復查不合格1-3合格供應商審批表（固定資產(chǎn)類）供應商名 稱供應商 代碼供應商類 別口儀器類固定資產(chǎn) 口非儀器類設 備其他（請說明）主要產(chǎn)品主要客戶產(chǎn)品重要 程度評審內(nèi)容（可按需要調(diào)整）評審意見（如需要， 說明理由）能力廠房與設備生產(chǎn)能力技術、研發(fā)能力質(zhì)量

17、檢驗和控制 能力環(huán)保品質(zhì)質(zhì)量體系標準對其供應商品的 品質(zhì)控制主要客戶對其產(chǎn) 品質(zhì)量的評價核心部件的品質(zhì)維修保養(yǎng)的難易 程度提供的質(zhì)量承諾合作/ 服務退貨承諾提供的 或培訓售后服務總體評價：評審內(nèi)容評審部門或人 員評審意見能力品質(zhì)合作/服務評審小組意見:可作為合格供應商需要進行 改進，待復查不合格評審組長簽字：評審日期:1-4合格供應商名錄格編碼:更新日期:序號供應商名稱供應商代碼產(chǎn)品類 別評審通過日期備注1-5供應商監(jiān)控報表（年）格編碼:供應商名稱:供應商代碼:序號以 目上半年全年1產(chǎn)品不合格率（參考公司時目標）2品質(zhì)事故3定期/三申TT4交貨時日J避考程度5交員數(shù)量準確性6又貢時問彈性7運輸費用承擔包裝完整性和可罪19荀配合度10服務反應時1日11提供時W后服務和培訓提供產(chǎn)品:產(chǎn)品重要程度:12價格13付款條件14退貨15維修須率（適用于或備）16維修費用開文（適用十設備）17