產(chǎn)品標識和追溯管理控制程序G

1、1目的本程序規(guī)定了公司產(chǎn)品標識的范圍、形式和特征，以及有可追溯性要求的場合和唯一性標識，防止因 標識不清而造成誤用，并能根據(jù)要求進行追溯。2適用范圍本程序適用于進入公司產(chǎn)品與產(chǎn)品有關(guān)的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件以及在制品、成品質(zhì)量形成的各個階段 的標識。3職責(zé)制造工程部負責(zé)確定產(chǎn)品標識要求。質(zhì)量管理部負責(zé)成品的標識和標識的維護，并負責(zé)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)確實定及檢驗和試驗狀態(tài)標識的 制作、實施、控制和保持。采購部負責(zé)采購產(chǎn)品的標識 ，負責(zé)采購產(chǎn)品的批次管理。同時負責(zé)產(chǎn)品委外加工時產(chǎn)品標識的管理和控制。 制造工程部及車間負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標識及產(chǎn)品不同工序和場所間轉(zhuǎn)運過程標識的保持管理。倉庫 應(yīng)保持

2、上述產(chǎn)品存放庫房期間的標識和維護。車間班組負責(zé)本工序的產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識的使用、保持和維護。研發(fā)中心負責(zé)在技術(shù)文件上對重要零件規(guī)定可追溯性標識的要求，制造工程部負責(zé)制訂可追溯性標識的工藝文件。質(zhì)量管理部負責(zé)對標識的實施情況進行監(jiān)督檢查，并提供查詢。4活動程序產(chǎn)品標識的種類和使用范圍產(chǎn)品標識的種類為涂色油漆、印鑒、標簽包括流轉(zhuǎn)卡、派工單等、銘牌、工位器具或存放域等形式，其使用范圍和作業(yè)分工詳見表1。表1標識和使用范圍一覽表標識種類使用范圍涂色油漆區(qū)別各類鋼材和用于生產(chǎn)過程中區(qū)別操作者的責(zé)任。印鑒用于生產(chǎn)、裝配、交付過程中約束產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的單據(jù)憑證標簽用于產(chǎn)品生產(chǎn)與交付全過程工位器具或存放區(qū)域等用于產(chǎn)

3、品生產(chǎn)與交付全過程噴字和符號用于產(chǎn)品包裝書寫用于發(fā)運時產(chǎn)品包裝未明信息銘牌用于總成件、兀工產(chǎn)品等產(chǎn)品標識的要求對供方提供產(chǎn)品標識的要求與控制采購部負責(zé)外購材料、外購?fù)鈪f(xié)件標識的管理與控制，按?供給商評估與采購控制程序?的要求，保證所有采購物資均具有供方的標識，且標識清晰、易于識別和保持，催促供給商按規(guī)定做好標識和記錄。檢驗員對供方或顧客提供的產(chǎn)品無標識或標識不明確，有權(quán)拒檢。對供方或顧客提供的產(chǎn)品需進行移植標識時，由相應(yīng)崗位人員實施移植，并保存移植記錄。本公司進廠原材料、外協(xié)件及輔料采用懸掛?存卡?進行標識，其標識方法在原材料存卡上標明其名稱、批號、數(shù)量、規(guī)格、型號、進廠日期、供貨廠家等需要時

4、應(yīng)注明圖號/更改狀態(tài)，對于原材料、外購?fù)鈪f(xié)件及輔料的發(fā)放堅持先進先出的原那么分開批次。a、采購產(chǎn)品進入庫房，倉庫應(yīng)對產(chǎn)品進行標識，并填寫?進倉單?記錄。b、采購產(chǎn)品在發(fā)放過程中，倉管員及領(lǐng)用人員應(yīng)對標識確認核實，倉管員對其所發(fā)放的采購產(chǎn)品填寫?領(lǐng)料單?記錄。c、領(lǐng)用單位領(lǐng)用采購產(chǎn)品后，應(yīng)保持產(chǎn)品標識。d、對于組批后的原材料，組批單位應(yīng)對其標識轉(zhuǎn)移，并做好組批前后標識的記錄。e、在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)車間應(yīng)做好標識，標識內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的名稱(代號)、規(guī)格、批號。對公司生產(chǎn)產(chǎn)品標識的要求與控制要求a) 研發(fā)中心在設(shè)計產(chǎn)品時，對需要可追溯性標識的一級零件，在產(chǎn)品圖樣上標注標識的標記方法、標 記內(nèi)容和標記

5、位置。制造工程部按設(shè)計文件的規(guī)定實現(xiàn)標識的工藝方法，保證可追溯性、永久性和唯一性。b) 質(zhì)量管理部負責(zé)依據(jù)設(shè)計、工藝文件和技術(shù)標準，結(jié)合產(chǎn)品特點、場地條件、工位器具等，組織編 制?產(chǎn)品標識和質(zhì)量狀態(tài)標識方法? ，并做到：標識必須符合設(shè)計、工藝等技術(shù)文件的要求。標記清晰、易于識別，產(chǎn)品上的標記還須牢固，不 易損壞，并隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，不允許在產(chǎn)品上標注試驗品、返工、返修等字樣。標簽可懸掛在產(chǎn)品上，也可懸掛在工位器具上，或懸掛于某個區(qū)域的指示牌上。該標簽需有產(chǎn)品 名稱、零件號、規(guī)格、數(shù)量、批次號等內(nèi)容。標簽上字體工整、清晰，能準確識別。c) 生產(chǎn)車間負責(zé)按?產(chǎn)品標識和質(zhì)量狀態(tài)標識方法?的要求，對生產(chǎn)過程

6、產(chǎn)品和成品進行標識， 負責(zé)實施唯一性標識和記錄。d) 制造工程部負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識的組織、 協(xié)調(diào)工作， 在生產(chǎn)調(diào)度中催促生產(chǎn)車間按規(guī)定實施唯 一性標識和記錄。e) 采購部倉儲人員負責(zé)入庫物資標識的保持工作。f) 檢驗員負責(zé)對制造和交付過程的產(chǎn)品標識工作進行監(jiān)控。g) 市場部負責(zé)完工產(chǎn)品標識的監(jiān)督工作，無標識的產(chǎn)品不得交付顧客。控制a、產(chǎn)品的標識和可追溯性以實施批次管理和先進先出為根底，公司以?產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡?和?存卡? 貫穿從投料開始直到產(chǎn)品檢驗合格入庫的整個過程。b、倉管員根據(jù)生產(chǎn)方案按批次發(fā)料，并做到先進先出原那么的同時，在領(lǐng)用車間填寫的?領(lǐng)料單?備注 欄中注明批號或進料日期等內(nèi)容。c

7、、在產(chǎn)品形成的各道工序中，所有相關(guān)人員(包括具體操作人員)應(yīng)在?產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡?中填寫相 關(guān)內(nèi)容，并簽名或蓋代號章。d、 對于需要特別追蹤的產(chǎn)品如緊急放行、過程產(chǎn)品未及時檢驗等情況應(yīng)在每個半成品周轉(zhuǎn)箱或半成品 架上放置?產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡? ，直至確認該批產(chǎn)品合格方可向下流轉(zhuǎn)。e、 產(chǎn)品檢驗合格入庫，由倉管員核實品種，換下?存卡?，以產(chǎn)品代號進行標識，并注明產(chǎn)品名稱、 圖號(規(guī)格) 、入庫日期、批號等。f 、標牌、標簽或區(qū)域存放由倉庫、車間、質(zhì)量管理部對其管理。g、?產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡?由車間負責(zé)按?質(zhì)量記錄控制程序?的規(guī)定整理后交由質(zhì)量管理部存檔。4.1.4 產(chǎn)品委外加工的標識和追溯性控制 由采購部

8、負責(zé)監(jiān)督外協(xié)公司按本公司相關(guān)要求對產(chǎn)品進行標識和防護，發(fā)現(xiàn)不符立即要整改。4.1.5 各有關(guān)部門須作標識的保護，當標識遺失或損壞應(yīng)及時報告，并由標識主管部門補好標識，對缺少 標識在未弄清前，須加以隔離并作為可疑產(chǎn)品按?不合格品控制程序?的規(guī)定進行處理。4.1.6 產(chǎn)品標識的管理a、在工序間的周轉(zhuǎn)過程中，產(chǎn)品標識要始終保持完好和唯一性。產(chǎn)品標識不清或不符合要求時，接受 工序有權(quán)拒收。b、產(chǎn)品在各工序生產(chǎn)、加工時，原始記錄中應(yīng)有產(chǎn)品標識的記錄。c、產(chǎn)品標識應(yīng)清晰、牢固、可靠、耐久。無標識產(chǎn)品和產(chǎn)品標識不清楚可能造成識別困難的產(chǎn)品應(yīng)視 其為不合格品，不得放行或轉(zhuǎn)序。檢驗和試驗狀態(tài)的標識4.2.1 檢

9、驗和試驗狀態(tài)的標識方法 檢驗和試驗狀態(tài)的標識方法要根據(jù)產(chǎn)品的特點來確定，如采用標志、標簽、位置標識等方式標識。 檢驗和試驗狀態(tài)在生產(chǎn)現(xiàn)場的區(qū)域標識為 :a、經(jīng)檢驗判定為合格的產(chǎn)品放置于“合格品區(qū) 。b、經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品放置于“不合格品區(qū)c、 未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品放置于“待檢區(qū)；。d、 經(jīng)檢驗等待處理的產(chǎn)品放置于“待處理區(qū)。4.2.2 檢驗和試驗狀態(tài)的標識要求a、生產(chǎn)和效勞過程中，按規(guī)定要求正確使用和保護檢驗和試驗狀態(tài)標識，檢驗和試驗狀態(tài)不清的產(chǎn)品 不得再加工或轉(zhuǎn)序。b、 發(fā)現(xiàn)檢驗和試驗狀態(tài)標識不清時，一律視為“待檢，經(jīng)重新檢驗后確認。c、在產(chǎn)品發(fā)放如采購產(chǎn)品、配套件、外協(xié)件等 轉(zhuǎn)序時，要傳遞

10、或移植檢驗和試驗狀態(tài)標識。4.2.3 檢驗和試驗狀態(tài)控制的流程a、對進廠的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件由倉管員放在指定區(qū)域，并掛上“待檢標簽等待檢驗。檢驗合格的 以“合格品標識。倉管員將該產(chǎn)品移入倉庫正常保管區(qū)域。b、對于生產(chǎn)緊張沒來得及檢驗的原材料，需緊急放行的，在緊急放行原材料或外購?fù)鈪f(xié)件的外包裝標 識“緊急放行 ，在?產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡?上注明“緊急放行字樣來跟蹤，具體按?緊急放行管理方法?執(zhí) 行。c、對生產(chǎn)過程中在制品根據(jù)具體情況采用區(qū)域、標簽、蓋章、簽字標記等方式進行標識。d、 檢驗員按規(guī)定執(zhí)行檢驗和試驗，根據(jù)檢驗和試驗結(jié)果分別粘貼/放置?產(chǎn)品狀態(tài)標識卡?，標注合格 品、不合格品、待檢品或待處理品

11、、廢品，以區(qū)分經(jīng)過檢驗和試驗合格與否。并按規(guī)定的內(nèi)容明確填寫有 關(guān)內(nèi)容，在?產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡?和相關(guān)的檢驗記錄中予以記錄。f 、車間員工必須按規(guī)定的要求對粘貼 /放置有“合格品標簽的產(chǎn)品或物資方可接收，在產(chǎn)品搬運或 轉(zhuǎn)序時應(yīng)注意保護檢驗標識，不得遺失、損壞，檢驗員應(yīng)對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行監(jiān)督，對每批產(chǎn)品的 狀態(tài)標識應(yīng)予以記錄和保存。未標識狀態(tài)的作為可疑產(chǎn)品按?不合格品控制程序?處置。g、對于需包裝的成品應(yīng)在單個的包裝箱內(nèi)放置產(chǎn)品?合格證?。在外包裝上進行相關(guān)標識，如產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、防護標識、批號或生產(chǎn)日期 、公司名稱等，需要時包裝箱上應(yīng)注明產(chǎn)品搬運要求、疊放 要求等。批次管理4.3.1 批

12、次劃分a、同一生產(chǎn)廠家、同一規(guī)格型號、同一生產(chǎn)批號并具有同一批次的質(zhì)量證明文件的采購產(chǎn)品，可認定 為同一批次。b、原材料按工藝技術(shù)要求進行組批后，可認定為同一批次。c、同一型號的產(chǎn)成品、按照同一合同要求、同一技術(shù)狀態(tài)研制生產(chǎn)的產(chǎn)品為同一批次。對同一合同的組批原那么：數(shù)量在 50套之內(nèi)時，按實際合同數(shù)組批；合同數(shù)在 50100套時，分兩個批次；長期保持生產(chǎn) 的較大合同，按 50 套組批。4.3.2 批次標識a、 采購產(chǎn)品的批次標識包括采購產(chǎn)品名稱或代號、規(guī)格型號、供方提供的生產(chǎn)批號。b、 組批后的原材料標識包括原材料名稱或代號、規(guī)格型號、組批批號、用途。c、 批生產(chǎn)產(chǎn)成品的批次標識包括產(chǎn)品名稱或

13、代號、批次、序號等。4.3.3 批次管理4.3.3.1 采購產(chǎn)品的批次管理a、采購產(chǎn)品進公司入庫后應(yīng)有批號標志和該批次的質(zhì)量證明文件。b、采購產(chǎn)品進公司入庫應(yīng)根據(jù)技術(shù)條件要求，按批次進行檢驗并進行標識。c、采購產(chǎn)品應(yīng)按批入庫，按批建帳，按批建卡，做到帳、物、卡相符。d、 采購產(chǎn)品應(yīng)按批號及技術(shù)條件要求，分批保管，嚴防混批，有批次標志的卡片應(yīng)置于醒目的位置上。e、采購產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)技術(shù)條件或領(lǐng)料單的要求，按批發(fā)放，倉管員應(yīng)做好記錄。f 、在庫存過程中，發(fā)現(xiàn)不合格采購產(chǎn)品，應(yīng)注明批號，按?不合格品控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。4.3.3.2 組批原材料的批次管理a、車間組批應(yīng)做好組批前各批號原材料的批號、數(shù)量

14、記錄。b、組批原材料應(yīng)按組批工藝技術(shù)要求執(zhí)行。c、組批車間應(yīng)確定組批原材料的組批批號并做好批次標識及記錄。4.3.3.3 產(chǎn)品生產(chǎn)的批次管理a、產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，應(yīng)分批加工、分批轉(zhuǎn)序，車間班組應(yīng)明確批次標識，并做好批次記錄。b、構(gòu)成產(chǎn)品的各組裝件，應(yīng)有批次憑證和標志，并與產(chǎn)品裝配配套文件相符。c、 產(chǎn)品裝配時，組裝件應(yīng)按技術(shù)條件規(guī)定的批號或編號進行分批組裝，裝配單位應(yīng)對裝配完工的產(chǎn) 品標明明顯的批次標識，組裝過程中，應(yīng)做好產(chǎn)品的批次記錄。4.3.3.4 產(chǎn)品的批次檢驗a、產(chǎn)品應(yīng)按批進行檢驗，批次憑證上的批號、數(shù)量應(yīng)與實物相符。不合格批次產(chǎn)品，應(yīng)隔離并做好明 顯標識，采購產(chǎn)品、產(chǎn)成品及零部件檢驗后應(yīng)做好批次記錄。b、產(chǎn)品合格證上必須有產(chǎn)品的批次號。4.3.3.5 貯存的批次管理 成品、零、部組件應(yīng)按批保管，批次要有明顯的標志，產(chǎn)品、零部件應(yīng)按批發(fā)放，發(fā)放領(lǐng)用時雙方均應(yīng)做好批次記錄。特殊情況的處置 對外購?fù)鈪f(xié)件進行檢驗時，對無標識或標識不明確的，由采購部與供給商