上海敬邦機電設(shè)備公司質(zhì)量手冊

1、上海敬邦機電設(shè)備SHANGHAI JINGBANG INSTRUMENT CO., LTD.章節(jié)號內(nèi)容修改號末次修改 執(zhí)行日期修改頁號頁次目錄1質(zhì)量手冊發(fā)布令2質(zhì)量方針批準令3管理者代表委任書4第0早引言5-10氏U 第一早質(zhì)量手冊管理11第二早質(zhì)量管理體系12-14第三章管理職責(zé)15-18第四章資源管理19-20第五早貿(mào)易的實現(xiàn)21-28第六章測量、分析和改良29-35附件一質(zhì)量管理體系要求與 質(zhì)量職能分配38上海敬邦機電設(shè)備質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)ISO9001: 2000?質(zhì)量管理體系要求?的有關(guān)要求制定，它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，說明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，概括地描述了公司質(zhì)

2、量管理體系過程順序及其相互作用，包括程序的引用。本手冊是公司質(zhì)量管理的根本法規(guī)及質(zhì)量管理體系 運行的準那么，也是公司對所有客戶的承諾?，F(xiàn)予批準并 發(fā)布。本手冊自 2004 年 6 月 20 日起正式實施，公司所有 員工必須切實遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理簽名2004 年 6 月 20 日 上海敬邦機電設(shè)備 質(zhì)量方針批準令 本公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量是生命 客戶是上帝 市場是命令 開展是必須1. 質(zhì)量是生命：任何時候質(zhì)量都是第一位的，不放過質(zhì)量上的任何瑕 庇。2客戶是上帝：滿足并超越客戶的需求，讓客戶 100%滿意。3市場是命令：及時捕捉市場信息，不放過每一個時機。4開展是必須：要做到持續(xù)改良，不斷提升企業(yè)的

3、績效。 現(xiàn)予批準并發(fā)布。望公司各級人員認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動 任真貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理簽名：2004 年 6 月 20 日上海敬邦機電管理者代表任命書 今任命本公司 藍蕾小姐 為公司管理者代表，任期三年。任職期間授權(quán)如下：1、確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持；2、向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改 進的需要。3、提高整個公司的滿足客戶的要求的意識；4、就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行?？偨?jīng)理簽名：2004 年 6 月 20 日0、總那么在滿足法律 /法規(guī)要求的根底上，為確保本公司產(chǎn)品能穩(wěn)定地、最大限度地、持

4、續(xù)有效地滿足顧客不斷上升的需求和期望， 特制定本公 司質(zhì)量管理體系。以下簡稱體系本體系完全依照 ISO9001：2000 版國際標準規(guī)定而制定，并 根據(jù)公司實際狀況包括市場需求、公司目標、公司進出口貿(mào)易 能 力、產(chǎn)品使用過程、公司規(guī)模及公司結(jié)構(gòu)等而充分考慮了其 過程運 作和控制的有效性。本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照?質(zhì)量手冊?、 ?程序文件?、?作業(yè)指導(dǎo)書?、?質(zhì)量記錄和表單?展開。?質(zhì)量 手冊?按照公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標及 ISO9001:2000 版標準 總體 描述了公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)涵和模式；?程序文件?是?質(zhì) 量手冊? 的詳細展開，描述了實施質(zhì)量體系要素所涉及到各職能

5、部門的活動；?作業(yè)指導(dǎo)書?和?質(zhì)量記錄和表單?是體系詳細 的作業(yè)文件。 體系解釋 權(quán)歸總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員。本體系所規(guī)定的要求可用于公司內(nèi)部和外部各方，包括認證 機構(gòu)對公司滿足顧客和法規(guī)要求能力的評定。本質(zhì)量管理體系是公司總體管理體系的一項極為重要的組成 局部。本體系所規(guī)定的要求亦是對公司產(chǎn)品技術(shù)要求的補充。1、前言質(zhì)量手冊的前言，一般包括企業(yè)名稱、生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、發(fā) 展簡 史、主要產(chǎn)品、隸屬關(guān)系、人員結(jié)構(gòu)、有關(guān)業(yè)務(wù)活動、質(zhì)量 保證能力和 開展前景，以及企業(yè)地址、 、 、 、 E-MAIL等內(nèi)容。2、引用標準分兩局部：一是在手冊中引用的有關(guān) ISO9000 族標準，如：ISO9001：200

6、0 質(zhì)量管理體系 要求ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 根本原理和術(shù)語ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改良指南3、術(shù)語和定義質(zhì)量手冊中的術(shù)語，假設(shè)現(xiàn)行標準中已有規(guī)定的，可說明所依 據(jù)的 標準；無規(guī)定的，那么給出定義或說明。如進出口企業(yè)：有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語凡 ISO9000：2000 標準中有規(guī)定的，即采用 ISO9000：2000 標準中的術(shù)語。如進出口企業(yè)：有關(guān)貿(mào)易方面的術(shù)語 一般可說明采用?國際貿(mào)易術(shù)語解釋通那么 2000?。4、公司簡介敬邦國際是一家專業(yè)從事軟件效勞和機電產(chǎn)品的國際性貿(mào)易公司。 公司總 部位于美國舊金山，主要業(yè)務(wù)覆蓋整個亞洲太平洋地區(qū)。上海敬邦機電設(shè)備是

7、敬邦國際旗下一家負責(zé)國內(nèi)機電產(chǎn)品效勞 的專業(yè)公司，以代理國外先進的儀器儀表為主要業(yè)務(wù)。公司目前為美國 LC 公司、 Smar 公司、 Moore 公司的國內(nèi)一級代理商。主要效勞于石油、化工、冶金、電力、涂料、食 品和制藥等行業(yè)。“專業(yè)是上海敬邦機電設(shè)備最突出的特點。我們擁有在計量、裝車、溫度測量、壓力測量等 方面百分之百的專業(yè)水平。我們有享受國家特殊津貼的計量專家；有專業(yè)從事石油化工自控設(shè)計十幾年 的高級工程師；有在煉油廠、儲運廠、晴綸廠從事過計量、儀表維護等工作多年的具有豐富經(jīng)驗的高級 工程師； 我們有從事現(xiàn)場效勞工作多年的年輕工程師。 同時， 我們擁有一支敬業(yè)而富有朝氣的銷售隊伍， 他們?yōu)?/p>

8、我們的客戶提供一流的售前、售后效勞；我們的商務(wù)部是一支擁有豐富國際和國內(nèi)貿(mào)易經(jīng)驗的隊 伍，我們有快捷平安的貨運部，我們的財務(wù)人員務(wù)實嚴謹。我們提供的效勞可能不是最廉價的，但是我 們的效勞一定是最專業(yè)的。公司經(jīng)過多年的技術(shù)積累和開展，逐步形成了以產(chǎn)品和技術(shù)為主的效勞特色： 利用我們多年的代理經(jīng)驗提供性價比優(yōu)良的流量、溫度、壓力、閥門等方面的單一 儀表； 利用我們富有經(jīng)驗的技術(shù)人員提供單一技術(shù)問題的從設(shè)計方案到提供產(chǎn)品、安裝、 調(diào)試、維護提供一整套效勞； 利用我們良好的合作伙伴關(guān)系提供大型工程的成套效勞工作。我們堅信，我們一貫而且還將一如既往堅持下去的“專業(yè)效勞必將贏得作為上帝的您的信任和支持。

9、我們同時也堅信，敬業(yè)、高素質(zhì)、訓(xùn)練有素的專門人才是我們的根本。我們隨時而且永遠歡送和我們志 同道合的優(yōu)秀人才加盟我們，我們不只是開著車子搭乘優(yōu)秀人才和我們同行，我們還讓車上的優(yōu)秀人才 帶著我們的車開到任何地方。法人代表：梁七華總 經(jīng) 理：梁七華地 址：上海浦東大道 2123 號龍珠廣場 806 室傳真： 021郵編： 2001355、公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理高級技術(shù)參謀銷售部6、公司質(zhì)量方針市場 效勞部商務(wù)部行政部財務(wù)部質(zhì)量第一，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，誠信經(jīng)營。質(zhì)量，包括實物產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營效勞質(zhì)量，反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。上海敬邦機電堅持“產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量是浦順的生命線的經(jīng)營理

10、念，貫徹質(zhì)量方針，作好相關(guān)工作。質(zhì)量第一一一“實物產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶需求，經(jīng)營效勞質(zhì)量 讓用戶滿意，始終擺在我們工作的第一位， 力爭做到同行業(yè)的第一流。顧客至上一一為顧客效勞是我們的宗旨，顧客的需要是我們的追求，我們的一切工作服從和效勞于顧客的需要。優(yōu)質(zhì)高效一一消滅工作過失，提高辦事效率，回應(yīng)用戶信息不過夜。誠信經(jīng)營一一對待顧客以誠相待，信譽為本，合同履約率100%7、公司質(zhì)量目標質(zhì)量合格率98%客戶滿意率94%NO.質(zhì)量目標責(zé)任部門分解指標1質(zhì)量合格率98%商務(wù)部米購產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%銷售部銷售產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%市場效勞部效勞質(zhì)量合格率98%2客戶滿意率94%商務(wù)部客戶滿意率98%銷售

11、部客戶滿意率98%市場效勞部客戶滿意率98%為了到達上述目標并取得持續(xù)改良的效果， 上海敬邦機電 大力貫徹實施ISO-9000標準，并力爭在2004年第四季度內(nèi)通過第三方質(zhì) 量體系考核認證，以提高和證實我們對內(nèi)質(zhì)量管理和對外質(zhì)量保證的能力。1范圍:質(zhì)量手冊的修改、更新、發(fā)行均適用。2、目的：為了確保質(zhì)量手冊所涵蓋本公司的質(zhì)量方針、目標及承諾能配合本公司進出口貿(mào)易，符合公司的需求，特制訂本程序，使手冊的修正、變更、核準和發(fā)行能夠完整一致。3、內(nèi)容：質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權(quán)指定管理者代表匯編、修正，經(jīng)過總經(jīng)理核準后實施，并發(fā)行。質(zhì)量手冊每年至少審核一次，并于管理評審會議中討論，由總經(jīng)理核準實施。質(zhì)量手

12、冊按照?文件控制程序?發(fā)行、修訂、回收及保管。 質(zhì)量手冊發(fā)行至各部門或業(yè)務(wù)上需求的客戶。4、參考文件：?文件控制程序?1范圍:質(zhì)量管理所需的過程包括管理、資源、貿(mào)易實現(xiàn)和測量。2、目的：依據(jù)IS09001 2000版建立文件化的質(zhì)量管理體系，并實施、保持和持續(xù)改良。3、內(nèi)容：公司依據(jù)ISO9001： 2000版國際標準建立質(zhì)量管理體系并將其文件化，予以實施、保持和持續(xù)改良。為了實施質(zhì)量管理體系，公司會：根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)研究確定質(zhì)量管理體系所需的主要過程，這些過程的順序，相互作用和接口關(guān)系，包括：A、實現(xiàn)過程，如進口合同履行過程。B、間接和支持過程：包括管理過程、內(nèi)部運作和效勞運行以及質(zhì)量管理體

13、系改良的過程。C、外包過程：包括產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、產(chǎn) 品的儲存、運輸、進出口報關(guān)等。通過?進口合同履行流程?確定這些過程的順序和它們之間的 相互作用。3.1.3 通過各項操作指導(dǎo)書確定所需的準那么和方法； 通過各項評審確保這些過程的有效運作和控制； 通過?根底設(shè)施與工作環(huán)境管理程序?獲得必要的資源和信息支持過程的運作和監(jiān)控；3.1.6 通過識別、確定、測量、監(jiān)控和分析這些過程，依照ISO9001： 2000 標準要求，采取必要的措施以到達預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改良。文件的要求公司建立質(zhì)量管理體系文件，文件包括：A 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B、質(zhì)量手冊：IS09001: 2000標準要求形成

14、的程序文件和公司為確保過程有效籌劃、運行和控制所要求 的程序文件。C、操作文件和記錄：對本公司的經(jīng)營管理、運行過程中所涉及的主要過程，在不能保證質(zhì)量控制的均應(yīng) 編制操作指導(dǎo)書并提供相應(yīng)記錄表示。3.2.2 質(zhì)量手冊：公司制定和保持質(zhì)量手冊，使其處于受控狀態(tài)，手冊內(nèi)容應(yīng)包括：A、質(zhì)量管理體系的范圍：為公司質(zhì)量體系有關(guān)的部門和人員，由于本公司的業(yè)務(wù)不涉及 ISO9001： 2000版標準中有關(guān)“設(shè)計或開發(fā)和“ 7.5.4 客戶財產(chǎn)、“監(jiān)視和測量裝置的控制，因此上述內(nèi)容 不包含在質(zhì) 量體系認證的范圍內(nèi)；B、描述質(zhì)量管理系統(tǒng)中所有過程和他們之間的相互作 用，描述或引用質(zhì)量管理體系程序。3.2.3 文件

15、控制： 公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件，公司 建立?文件控制程序?，要求：A 、文件在發(fā)布之前由授權(quán)人員審批其適用性；B、對文件進行評審。如果需要，對文件進行更新和新批準，；C、標識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D、在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場 所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；E、文件保持清晰、易于識別和檢索；F、外部文件進行標示和控制發(fā)放；G、為其他目的所保存的任何已作廢文件，都應(yīng)及時回收并適當(dāng)標識，對沒有必要保存的作廢文件，都應(yīng)該及時銷毀，防止誤用發(fā)生。3.2.4 質(zhì)量記錄的控制：公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)予以適當(dāng)保存，以提供證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運

16、行的證據(jù)。有關(guān)質(zhì)量記錄的書寫要求、標識、儲存、檢索、防護、保存期限和處理的規(guī)定參見?質(zhì)量記錄管理程序?執(zhí)行。1、范圍：質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶重點、質(zhì)量 方 針、 質(zhì)量籌劃、權(quán)責(zé)、內(nèi)部交流、管理評審等活動均適用。2、目的：對質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶重點、質(zhì)量方 針、 質(zhì)量籌劃、權(quán)責(zé)、內(nèi)部交流、管理評審等活動進行標準管理。3、內(nèi)容：管理承諾： 公司總經(jīng)理通過以下的方式對質(zhì)量體系的開展和改良的 承諾提供證據(jù)。3.1.1 以內(nèi)部交流的方式及時傳達滿足客戶和法律 /法規(guī)要求的 重要性；3.1.2 制定并批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并切實地執(zhí)行；3.1.3 每年按照方案執(zhí)行

17、管理評審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜 性、充分性和有效性；執(zhí)行有關(guān)資源管理規(guī)定，確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標配備必要 的資源。以客戶為關(guān)注焦點： 總經(jīng)理或管理者代表按照?境外客戶資料搜集與傳送管理程序?、?客戶滿意程度管理程序?的有關(guān)規(guī)定及其他途徑， 及時了解客戶的需求和期望，包括與進出口貿(mào)易行業(yè)相關(guān)的 法 律、法規(guī)，并轉(zhuǎn)化為客戶的要求，持續(xù)改善以到達客戶的 合理要求， 確保所規(guī)定的要求得到充分的理解和全部滿足， 以增加客戶的滿意 程度。質(zhì)量方針： 公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，不適用時由管理者代表負責(zé)修訂，并廢除原來的質(zhì)量方針。總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針 滿足 以下要求：適合本公司的開展目標；包括對滿足要求和持續(xù)

18、改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3.3.3 提供一個建立和評審質(zhì)量目標的框架；3.3.4 在組織內(nèi)部進行貫徹和宣傳，以使各級人員都理解；3.3.5 質(zhì)量方針應(yīng)得到評審，以確保持續(xù)適宜性?；I劃：3.4.1 質(zhì)量目標：總經(jīng)理負責(zé)制定公司質(zhì)量目標，各部門依據(jù)公司質(zhì)量目標制定本部門年度質(zhì)量目標，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，由管理者代表監(jiān)督。質(zhì)量目標應(yīng)該是可測量并且與 質(zhì)量 方針相一致。3.4.2 質(zhì)量管理體系的籌劃：總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行籌劃，以滿足質(zhì) 量目標所需的過程和資源。在對質(zhì)量管理體系進行籌劃時，應(yīng)確保變化是在受控的狀態(tài)下進行，維護整個變化過程中質(zhì)量管理體系的 整 體性。參見?管理籌劃控制程序

19、?進行。職責(zé)、權(quán)限和交流：3.5.1 職責(zé)與權(quán)限：為了促進質(zhì)量管理體系的有效運行，制訂?質(zhì)量職能分配表?見附件二，公司根據(jù)進出口貿(mào)易的實際需 要設(shè)立組織機構(gòu)，并根據(jù)組織機構(gòu)規(guī)定，各部門職責(zé)和 權(quán)限， 參見各部門?組織與權(quán)限規(guī)定?。3.5.2 管理者代表：由總經(jīng)理指定一名高級管理者擔(dān)任管理者代表，無論其在其他方面的職責(zé)如何，均有責(zé)任和權(quán)力負責(zé)以下 事 項：A、確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持；B、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改良的需求；C、提高整個公司滿足客戶要求的意識；D、與外界聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的事務(wù)；3.5.3 內(nèi)部交流：公司應(yīng)確保各部門之間質(zhì)量管理體系過程及其有效性的充

20、分交流，按?內(nèi)部溝通管理程序?執(zhí)行。3.5.4 管理評審：總經(jīng)理應(yīng)按方案在一年內(nèi)至少對質(zhì)量管理體系進行一次評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價公司是否需要對質(zhì)量管理體系加以修正，包括質(zhì)量方針和目標。管理評審輸入A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果；C、顧客的反應(yīng)；D、過程運行情況和產(chǎn)品/或效勞的符合情況；E、預(yù)防和糾正措施狀態(tài)F、前一次管理評審的跟蹤措施情況；G、對質(zhì)量管理體系的影響所做的更改，可能影響質(zhì)量體系的方案變化；H、改良建議。3.6.1 管理評審輸出A、質(zhì)量管理體系以及其過程有效性的改良；B、有關(guān)客戶要求的產(chǎn)品的改良；C、資源需求。3.6.2 管理

21、評審結(jié)果應(yīng)形成記錄。具體運作參見?管理評審控 制程序?執(zhí)行。1、范圍： 質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、工作環(huán)境等資源。2、目的： 確保和改良質(zhì)量管理體系中的過程順利實施并提升客戶滿 所需的資源。3 內(nèi)容：資源的提供： 公司應(yīng)通過?人力資源控制程序?和?根底設(shè)施及工作環(huán)境管 理程序?的規(guī)定確保和改良質(zhì)量管理體系中的過程順利實施，并提 升客戶滿意所需的資源。人力資源3.2.1 人員安排：各部門應(yīng)按照質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責(zé)要求， 依據(jù)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗根底安排人員。3.2.2 培訓(xùn)、意識和能力： 公司應(yīng)按照?人力資源控制程序?的規(guī)定，確定從 事對質(zhì)量有影響的工作人員的能力需求。3.2.2

22、.1 根據(jù)不同崗位工作人員的能力需求，制訂公司的 培訓(xùn)方案、組織相應(yīng)培訓(xùn)，或通過調(diào)配、招聘等 方法以滿足不同崗位人員的需要。3.2.2.2 培訓(xùn)的對象和內(nèi)容：A、對全體員工進行意識和有關(guān)知識、技能以及有關(guān)政 策法規(guī)的教育培訓(xùn)。B、對各級領(lǐng)導(dǎo)進行質(zhì)量管理體系及質(zhì)量深化知識的培 訓(xùn)。C、對管理人員進行專業(yè)業(yè)務(wù)與管理知識培訓(xùn)。3.2.2.3 培訓(xùn)的方法：A、公司培訓(xùn)B 、委托有關(guān)單位來公司培訓(xùn)C、國外培訓(xùn)、考察3.2.2.4 評估所提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性。其評 價的依據(jù)主要為：A、有關(guān)知識和技能的提高。B、對其活動重要性和相關(guān)性的認識以及對到達 質(zhì)量目標如何奉獻的精神。C 、業(yè)績表現(xiàn)。3.2

23、.2.5 定期對每個員工的工作能力和業(yè)績進行測評和考 核，及時提出提撥、免職、扣獎、辭退的決定。設(shè)施：公司按照?根底設(shè)施及工作環(huán)境管理程序?的規(guī)定提供和保持為到達產(chǎn)品和效勞合格所需的設(shè)施。包括：3.3.1 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；3.3.2 過程設(shè)備、硬件和軟件；3.3.3 運輸和通訊等支持性效勞。工作環(huán)境： 公司通過?根底設(shè)施及工作環(huán)境管理程序?規(guī)定和管理 以實 現(xiàn)產(chǎn)品和效勞合格所需工作環(huán)境。1、范圍： 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和過程。2、目的： 確切了解客戶的需求和期望并轉(zhuǎn)化為客戶要求。通過方案和 運 行，使產(chǎn)品的要求和效勞得到充分的實現(xiàn)，來保證客戶的滿意。3、內(nèi)容： 貿(mào)易實

24、現(xiàn)的籌劃： 公司制定?貿(mào)易效勞實現(xiàn)籌劃管理程序?等相應(yīng)的一系 列文 件以方案和運行實現(xiàn)進出口貿(mào)易效勞所需過程的順序及 其附屬過程 并保證有效運行。在貿(mào)易實現(xiàn)的過程籌劃中，公司在適當(dāng)時應(yīng)決定以下各 項，包括：效勞實現(xiàn)過程的質(zhì)量目標； 建立所需過程及文件，并提供貿(mào)易實現(xiàn)所需的資源和設(shè) 施；3.1.3 針對產(chǎn)品所需的驗證，建立確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活 動以及產(chǎn)品接收準那么；對所提供的過程和產(chǎn)生產(chǎn)品的符合性的可信提供記錄；3.1.5 特定的產(chǎn)品或合同具有文件化說明。顧客相關(guān)過程3.2.1 確定與進出口貿(mào)易有關(guān)的要求：公司按照?境外客戶資 料搜集與傳送作業(yè)流程?、?進出口合同磋商訂立管理程要求，序?、?

25、境內(nèi)客戶相關(guān)過程管理程序?識別和確定顧客的 包括：A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括可供給性、交付和支持 的要求；B、顧客沒有規(guī)定但使用上有指定或預(yù)期用途必需 的產(chǎn)品要求；C、與產(chǎn)品和貿(mào)易效勞相關(guān)的責(zé)任義務(wù)，包括國際和國家強制性法律、法規(guī)、慣例及強制性標準。D、公司確定的其它附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審： 本公司應(yīng)結(jié)合國際貿(mào)易規(guī)定從詢盤、發(fā)盤、還盤、接受這四個環(huán)節(jié)評審客戶要求。在向客戶承諾提供進出貿(mào)易效勞之前，公司應(yīng)確保：A、評審應(yīng)在每一次向客戶承諾提供產(chǎn)品，如合同、標書、訂單正式簽訂或合同、訂單修改接收之前 進行。評審的方式視合同情況而定。B、合同評審應(yīng)保證所有相關(guān)部門必要時，包括供方人員參加，

26、并規(guī)定他們的職責(zé)、權(quán)限。C、通過合同評審，確保：各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件； 對各項要求均已正確理解；任何與常規(guī)合同和訂單 不一致的要求都已得到解決。當(dāng)客戶提出沒有書面說明的要求時，客戶要求在接 受前已得到確認；確認本公司有能力滿足合同要求。合同的更改A、合同更改應(yīng)有書面文件或正式記錄，并經(jīng)原合同評審程序重新評審；B、合同更改后應(yīng)確保修訂相關(guān)的文件，并將修改的內(nèi) 容及時傳遞到有關(guān)部門或人員，包括相關(guān)的供方。3.2.4 記錄 合同評審及其隨之的后續(xù)活動的記錄，包括：簽字、會 議紀要、 、 記錄等，由各有關(guān)部門負責(zé)保管。3.2.5 客戶溝通3.2.5.1 公司制訂措施，保持售前、售中、售后與

27、客戶的 聯(lián)系。公司建立并實現(xiàn)與客戶就有關(guān)下述內(nèi)容的聯(lián)絡(luò)渠 道和接口；A 、銷售部負責(zé)向客戶提供樣品、生產(chǎn)、品質(zhì)說明等商 品信息，開展客戶訪問活動。B 、銷售員負責(zé)洽談、報詢價、訂單或合同處理， 包括修訂，以及商品發(fā)運、交付中有關(guān)事宜的聯(lián)系；C、行政部負責(zé)接受客戶反應(yīng)，包括客戶抱怨、索賠、 定期征詢意見。設(shè)計和/或開發(fā) 公司目前無開發(fā)工程，所以本條款不適用。采購3.4.1 采購過程3.4.1.1 為使采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司制訂并 實施?供方評價、選擇和管理控制程序?，根據(jù)方。按公司要求提供產(chǎn)品和效勞的能力評價和選擇供3.4.1.2 按照采購產(chǎn)品和效勞對公司提供客戶產(chǎn)品和效勞 的影響，制

28、訂選擇、評價和重新評定供方的準那么；3.4.1.3 商務(wù)部按照常年穩(wěn)定供方、一次性供方和初選供方等不同情況，采取不同的要求和方法進行評 價、選擇和管理。3.4.1.4 經(jīng)評定合格的供方，由商務(wù)部匯總，編寫“合格供方名單，由總經(jīng)理審批公布，并建立合格供方檔案；3.4.1.5 對合格供方實施跟蹤。由商務(wù)部對采購執(zhí)行情況作系統(tǒng)記錄，并按時報總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計、匯總， 每年定期不定期地對供方進行復(fù)審，對合格供方 實行動態(tài)管理，并定期對名單進行調(diào)整。3.4.2 采購信息3.4.2.1 公司制訂并實施?境內(nèi)采購管理規(guī)定?，保證采 購商品和效勞符合規(guī)定的采購要求采購商品或工程，須以合同或要貨合同以及有關(guān) 政策

29、法規(guī)為依據(jù)。3.4.2.3 公司使用統(tǒng)一的采購文件。3.4.2.4 采購文件中應(yīng)清楚說明采購要求，其內(nèi)容應(yīng)與出質(zhì)量口銷售或進口要貨合同相互對應(yīng)。必要時，應(yīng)包 括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的資格以及 管理體系的要求。3.4.2.5 在與供方溝通前，應(yīng)對所規(guī)定的要求是否適當(dāng)、明確、充分，按規(guī)定權(quán)限進行審批，加蓋公司合 同章。3.4.2.6 采購必須在經(jīng)評定合格的供方中進行。因特殊情況需向格供方以外的單位采購時，應(yīng)按對一次性供方的評定規(guī)定進行。3.4.3 采購產(chǎn)品的驗證3.4.3.1 公司對采購商品和效勞按照?進出口貿(mào)易效勞監(jiān) 視和測量管理程序?進行驗證。3.4.3.2 公司的客戶或其代表假設(shè)需

30、在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品 進行驗證 .時，預(yù)先在采購合同中規(guī)定驗證的安 排及產(chǎn)品放行方式。進出口貿(mào)易效勞提供：公司通過以下方法控制進出口貿(mào)易效勞的運作：A 、通過實施?出口貿(mào)易合同履行管理程序?和?進口貿(mào)易及相關(guān)操作指導(dǎo)書獲取效勞特性的 信息；合同履行管理程序?B、制定效勞操作指導(dǎo)書，明確過程執(zhí)行的文件、標準、法和國際通用的作業(yè)方法。規(guī)、國際慣例、規(guī)那么C、通過實施?根底設(shè)施和工作環(huán)境管理程序?和相關(guān)效勞操作指導(dǎo)書對進出口貿(mào)易效勞運作所用的設(shè)備進行使用及維護；D 、通過實施?進出口貿(mào)易過程和效勞測量和監(jiān)視管理程序?測；對運行活動進行監(jiān)E、通過?境內(nèi)采購管理程序?確定采購產(chǎn)品接收，通過?進口貿(mào)易合同

31、履行管理程序?、?出口貿(mào)易合同履行管理程序?進行進出口貿(mào)易交付活動。F、通過?顧客滿意度管理程序?及客戶需要，向客戶提供現(xiàn)場指導(dǎo)3.5.2 效勞提供過程確實認：對過程輸出不能被其后的測量和監(jiān)視予以及時驗證，包括其缺陷只有在產(chǎn)品使用后才能夠顯露出來的過程，公司通過各部門?效勞作業(yè)說明書?加以明確。公司規(guī)定對其過程能力確實認活動，包括：A 、明確過程的評審和批準所確定的準那么；B、對設(shè)備和人員進行鑒定；C、詳細的記錄及時反應(yīng)；D、適當(dāng)時，重新確認。3.5.3 標識與追溯性3.5.3.1 公司制訂并實施?標識和可追溯性控制程序?。追溯的正在全部的經(jīng)營和效勞運作中，以適當(dāng)方式識別產(chǎn) 品和效勞及其與監(jiān)視

32、和測量有關(guān)的狀態(tài)。在有可 性要求時，控制并記錄產(chǎn)品和效勞唯一性 識。3.5.3.2 產(chǎn)品和效勞標識A、出口商品，從出廠、接收、搬運到交付各階段，均應(yīng)在產(chǎn)品、外包裝和集裝箱上進行適當(dāng)或唯一性標 識；各相關(guān)部門根據(jù)規(guī)定要求進行標識并負責(zé)標識 確傳遞；B 、每筆業(yè)務(wù)，從洽談簽約直至履行完畢，每道工序環(huán) 節(jié)均在“進出口履行進程卡上列出。每道工作完 成均有規(guī)定人員簽字方可轉(zhuǎn)序。C、標識形式商品：廠標代碼用于產(chǎn)品上、嘜頭用于外包裝紙、木箱上、樁腳卡用于存放地、封志用于集裝箱；效勞：代號、編碼用于信函、合約和局部單證、進 出口履約進程卡、附件等3.5.3.3 產(chǎn)品和效勞監(jiān)視與測量狀態(tài)A、凡需檢查、復(fù)核的單證

33、和其他效勞工程，均須進行適當(dāng)?shù)臉俗R；B、產(chǎn)品和效勞狀態(tài)標識分待驗、合格和不合格三大類。C、產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，由業(yè)務(wù)部和相關(guān)供方負 責(zé)。D、產(chǎn)品檢驗不合格執(zhí)行?不符合管理程序?。E、產(chǎn)品標識和交付最終檢驗合格標識保存至出運為止F、效勞狀態(tài)標識假設(shè)在電腦管理系統(tǒng)運行，合格或經(jīng)審 批例外轉(zhuǎn)序的作接受處理；待驗或不合格作退還處 理。3.5.3.4 可追溯性管理A 、在規(guī)定有追溯性的場合，公司對每個或每批產(chǎn)品、 單證或其他效勞，均作唯一性標識；B、唯一性標識由各有關(guān)部門記錄。記錄中注明負責(zé)合 格放行的檢驗或驗證部門及人員。C、沒有合格標識的產(chǎn)品和效勞不得轉(zhuǎn)序、使用或放行。D、標識及記錄由有關(guān)部門存

34、檔。3.5.4 客戶財產(chǎn)管理 公司沒有客戶的財產(chǎn)，該要求不適合。產(chǎn)品的防護 公司建立相應(yīng)之書面程序?產(chǎn)品防護控制程序?，以確保從標識、搬運、儲存、包裝、防護等內(nèi)部流程及最終產(chǎn)品的交付、運送，皆符合客戶的需求。測量和監(jiān)視設(shè)備的控制 公司沒有測量和監(jiān)視設(shè)備，該要求不適合。1、范圍： 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和過程。2、目的：對客戶、質(zhì)量管理體系、作業(yè)流程及進出口貿(mào)易效勞加 以測量與監(jiān)督，對進出口貿(mào)易不符合效勞予以控制，對質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料加以分析，從而對質(zhì)量管理體系進行不斷的改善，提高質(zhì)量管理體系的整體運行水平。3、內(nèi)容： 總那么公司規(guī)定、方案及執(zhí)行測量和監(jiān)控所需的活動，

35、通過需求的鑒定證實進出口貿(mào)易效勞的符合性。對質(zhì)量運行過程中 產(chǎn)生 的數(shù)據(jù)資料運用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析，并采取相應(yīng)的 處理措施， 從而確保質(zhì)量管理體系的符合性和到達質(zhì)量管理 體系有效性的不斷 改良。測量和監(jiān)控3.2.1 顧客滿意程度調(diào)查公司通過客戶滿意度調(diào)查了解和監(jiān)控客戶要求的感 覺程度，以作為公司質(zhì)量管理體系運行績效的考核指標 之 一。具體實際作業(yè)可依循?客戶滿意度管理程序?執(zhí) 行。3.2.2 內(nèi)部審核 公司依據(jù)?內(nèi)部審核管理程序?的規(guī)定實施定期性 的內(nèi)部質(zhì)量審核，應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門，用 來 判斷：A、質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的方案安排和 質(zhì)量管理體系要求及 ISO900120

36、00 版國際標 準的要求；B、質(zhì)量管理體系是否有效的實施和保持。a. 行政部負責(zé)規(guī)劃年度內(nèi)部質(zhì)量審核，并排定 正式實施方案表，呈管理者代表批準后實施。b. 審核小組成員由各部門指派適當(dāng)且經(jīng)過鑒定 的合格人員擔(dān)任，經(jīng)管理者代表審核批準。 審 核小組獨立進行內(nèi)部質(zhì)量審核，僅對董事 長和管理 者代表負責(zé)，同時審核人員應(yīng)防止審核其所屬部門以確保審核的公正性和客觀 性。c. 受審核部門主管必須指定專人負責(zé)陪同參與 審核該區(qū)域，準備相關(guān)文件。d. 審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項必須予以記錄，并經(jīng)受審核部門主管確認后，統(tǒng)籌由行 政 部整合審核記錄，呈報管理者代表審核后正式發(fā)送至各相關(guān)單位。e. 受審核單位應(yīng)依據(jù)

37、?改良管理程序?對不符 合事項提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并予以執(zhí)行。f. 審核小組成員應(yīng)對受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問題已被改善前方 可 結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點予以考察。過程的測量和監(jiān)督 公司通過?進出口貿(mào)易過程及效勞測量和監(jiān)視管理 程序?、各部門?效勞說明書?的規(guī)定對滿足顧客要求 所 必需的過程實現(xiàn)進行測量和監(jiān)視，證實過程是否持續(xù) 地滿足預(yù) 期目的的能力。當(dāng)不能滿足方案時，應(yīng)采取預(yù) 防/糾正措施，確 保產(chǎn)品符合性。3.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3.2.4.1 公司制訂并實施?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?， 對公司產(chǎn)品和效勞的采購進入、加工制作、發(fā)運 交付階段的

38、檢查檢驗或驗證進行控制。3.2.4.2 對進出口商品包括原輔材料等進行監(jiān)視和測 量。3.2.4.進貨監(jiān)視和測量A 、對購進的出口商品、原輔材料包括客戶提 供的產(chǎn)品和進口商品，必須按合同規(guī)定要 求進行驗證或檢驗；B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購，由供方按合同要 求對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量進行最終檢驗；C、進口商品到岸后，由用戶按合同規(guī)定進行驗貨或委托第三方進行檢驗；D、業(yè)務(wù)部根據(jù)檢查或供方提供的有關(guān)客觀證 據(jù)，進行驗證。3.2.4.過程監(jiān)視和測量A、對大批加工的出口產(chǎn)品，應(yīng)派員常駐供方，并在規(guī)定的質(zhì)量控制點對產(chǎn)品進行驗證或驗證；B 、未經(jīng)檢驗或驗證，或者檢驗或驗證不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序。3.2.4.最終監(jiān)視和測

39、量A、對出口商品，在最后發(fā)運前，屬法檢商品需 要報驗，由商檢在裝運前檢驗；B、對所有待發(fā)運的商品，均要對照發(fā)運要求進 行最終檢驗或驗證；C、對進口商品，要完成進貨檢驗或驗證以后，才能交付；D、進口商品，如因用戶急需，在未經(jīng)檢驗或驗 證，或者雖經(jīng)檢驗或驗證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件完成未齊或未得到認可前，提前提貨，必須與用 戶以書面形式規(guī)定，在有關(guān)檢驗或驗證圓滿前不得投入使用。3.2.4.3 對效勞質(zhì)量進行監(jiān)視和測量A、對外單位含客戶提供的各種票據(jù)、單證、材料 都必須進行檢驗，不合格的不得進入業(yè)務(wù)流程。B、各崗位對崗位工作質(zhì)量進行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不符合，要求及時糾正，經(jīng)復(fù)驗確認合格，進入本道環(huán)C、在進出口業(yè)務(wù)經(jīng)