工藝驗(yàn)證管理規(guī)定

1、Q/FH 上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司 生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)布2013-05-01實(shí)施2013-03-01發(fā)布工藝驗(yàn)證管理規(guī)定(培訓(xùn)版)B/ 060062013SSB/MED上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司生產(chǎn)技術(shù)部(MED)9B/ 060062013前 言工藝驗(yàn)證管理是上海易通機(jī)械實(shí)業(yè)公司對(duì)下屬企業(yè)推行精益管理中技術(shù)工程板塊的5個(gè)重要項(xiàng)目之一。本標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)技術(shù)部2013年對(duì)供應(yīng)商具體工藝支持的項(xiàng)目，是按精益管理專題培訓(xùn)要求而起草的培訓(xùn)版，提供給易通機(jī)械實(shí)業(yè)公司對(duì)下屬公司制定各自企業(yè)的工藝驗(yàn)證管理標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的應(yīng)用參考，它同樣適用于上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司的其它供應(yīng)商。 為保證工藝驗(yàn)證工作的質(zhì)量，原則上

2、要求同步推行工藝評(píng)審。尤其對(duì)新工藝應(yīng)用、新工藝制造、工藝深度開發(fā)和二次開發(fā)、關(guān)鍵或重大工藝變更等項(xiàng)目，在管理的程序上應(yīng)先經(jīng)工藝設(shè)計(jì)(文件性)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)審后再進(jìn)行工藝驗(yàn)證，以避免驗(yàn)證反復(fù)。本標(biāo)準(zhǔn)參考GB/T24737.8-2009工藝管理導(dǎo)則第8部分：工藝驗(yàn)證，在此基礎(chǔ)上結(jié)合供應(yīng)商普遍存在的批產(chǎn)初期過程質(zhì)量易波動(dòng)和因過程變更造成質(zhì)量波動(dòng)等現(xiàn)象，在范圍中增加了對(duì)OTS節(jié)點(diǎn)和對(duì)PPAP后續(xù)工藝持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)全過程中的重要工藝改進(jìn)和工藝變更前的工藝驗(yàn)證。本標(biāo)準(zhǔn)由上海易通機(jī)械實(shí)業(yè)公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：生產(chǎn)技術(shù)部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：南山。工藝驗(yàn)證管理規(guī)定1 范圍

3、本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了OTS和批產(chǎn)工藝驗(yàn)證的范圍、基本任務(wù)、主要內(nèi)容、優(yōu)先客觀證據(jù)、職責(zé)及程序等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于上海易通機(jī)械實(shí)業(yè)公司對(duì)下屬企業(yè)參與上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司新產(chǎn)品開發(fā)和企業(yè)內(nèi)部制造過程的工藝驗(yàn)證管理，它也適用于上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司的其它供應(yīng)商。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。其隨后修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。2.1 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T48632008 機(jī)械制造工藝基本術(shù)語”2.3 GB/T24737.

4、8-2009工藝管理導(dǎo)則第8部分：工藝驗(yàn)證3. 術(shù)語和定義 GB/T19000-2008和GB/T48632008確立的以及下列術(shù)語和定義適用本文件。3.1 客觀證據(jù)支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)。3.2 認(rèn)定認(rèn)定可包括下述活動(dòng)，如：變換方法進(jìn)行計(jì)算；將新設(shè)計(jì)規(guī)范與證實(shí)的類似工藝設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗(yàn)和演示；文件發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審。 3.3 工藝驗(yàn)證通過提供客觀證據(jù)對(duì)OTS和批產(chǎn)的工藝規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。注：改寫GB/T19000檢查術(shù)語3.8.4。3.4 工藝再驗(yàn)證 系指一項(xiàng)生產(chǎn)工藝經(jīng)過驗(yàn)證并使用過一個(gè)階段以后，旨在驗(yàn)證其“驗(yàn)證狀態(tài)”沒有發(fā)生變化而進(jìn)行的驗(yàn)證。3.5 關(guān)鍵件 具有關(guān)鍵特性

5、的零部件或產(chǎn)品。3.6 5M1E 人(Man/manpower)、機(jī)(Machine)、料(Material)、法(Method)、測(cè)(Measurement)、環(huán)境(Enviromen)。3.7 確認(rèn)通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。4. 工藝驗(yàn)證的范圍 凡需批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品，在樣機(jī)試制鑒定后批量生產(chǎn)(PPAP)前，應(yīng)通過小批試生產(chǎn)進(jìn)行工藝驗(yàn)證，(包括在OTS認(rèn)可時(shí)對(duì)關(guān)鍵批產(chǎn)要素的工藝驗(yàn)證和對(duì)關(guān)聯(lián)的部分設(shè)備、工裝驗(yàn)證)；新產(chǎn)品批產(chǎn)后工藝持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)全過程中的重要工藝變更前，同樣要求先通過小批試生產(chǎn)進(jìn)行工藝再驗(yàn)證。5 工藝驗(yàn)證的基本任務(wù) 通過工藝規(guī)范正確指導(dǎo)和有效控制過

6、程質(zhì)量、為過程增值服務(wù)，并符合國(guó)家相關(guān)環(huán)評(píng)要求。6工藝驗(yàn)證的主要內(nèi)容以5M1E主要要素為驗(yàn)證項(xiàng)目(視點(diǎn))，并以滿足用戶要求、產(chǎn)品要求、工藝要求為基本原則：a) 新工藝應(yīng)用、新制造平臺(tái)、工藝二次開發(fā)等工藝重點(diǎn)項(xiàng)目；示例：當(dāng)前機(jī)械制造工藝中待開發(fā)或需完善的高效和高速切削、最新最優(yōu)PCD/CBN/金屬陶瓷/硬質(zhì)合金材質(zhì)刀具、車削中心、Mapal精鏜刀+BT30鉆孔中心精鏜PXE汽缸體活塞孔新工藝、外置刀具中心內(nèi)冷、自動(dòng)上下料、鑄造工藝中待開發(fā)的壓鑄?？焖兕A(yù)熱控制、壓鑄模流計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、壓鑄熱成像儀等實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用、拋丸新工藝、焊接熔深和強(qiáng)度控制等相關(guān)工藝應(yīng)用。b) 關(guān)鍵零件的工藝路線和重要的制造

7、工藝方法；示例：島式集中加工工藝路線、汽缸體整體單工序車工藝路線、PXE閥板電泳漆工藝路線、吸盤端面網(wǎng)紋磨加工、吸盤部件和皮帶輪表面油漆脫落控制、M6螺孔內(nèi)冷攻絲、汽缸體活塞孔精鏜圓柱度控制、5G/7G導(dǎo)向槽的精鏜加工直線度和波紋度控制、7G13汽缸體M6螺孔卡阻-持續(xù)改善、汽缸體鑲套腳孔尺寸、活塞強(qiáng)度穩(wěn)定控制、吸盤部件跳動(dòng)質(zhì)量穩(wěn)定控制、PXE后蓋控制閥孔加工質(zhì)量穩(wěn)定控制、后蓋平面度控制、擠壓螺紋形狀控制、控制閥制造和裝配質(zhì)量穩(wěn)定控制、6V斜盤交叉雙斜孔式中孔側(cè)向擺銑切削質(zhì)量穩(wěn)定控制和分檔測(cè)量控制、BX斜板厚度Cpk達(dá)標(biāo)控制研究、殼體件漏率控制、皮帶輪軸承孔圓度控制、閥片斷裂控制、電動(dòng)壓縮機(jī)閥

8、板平面度和平行度內(nèi)控、1mm推力片0.005等高差高精度控制、TR蝸旋盤輪廓高精度切削控制等相關(guān)工藝研究方法。c) 所選用的設(shè)備和工藝裝備的動(dòng)態(tài)或線上性能；示例：工藝變化或變更項(xiàng)目中上線的新設(shè)備、新工裝涉及的工藝特性小批試生產(chǎn)加工的動(dòng)態(tài)實(shí)物質(zhì)量表現(xiàn)。d) 重要過程控制手段；示例：Kcc工藝內(nèi)控、限制設(shè)備參數(shù)、強(qiáng)制換刀、增加檢測(cè)頻次、100%檢查、計(jì)數(shù)抽樣檢查、計(jì)量抽樣檢查、SPC控制、Cmk控制、Ppk或Cpk控制、CNC車加工中心同刀具同工步的特征工藝特性控制、電子束焊接電極和重要電參數(shù)及光斑大小位置控制、激光設(shè)備重要電參數(shù)和透鏡對(duì)焦控制、壓鑄局部增壓控制、壓鑄模溫及溫差控制、MSA控制等手

9、段。e) 重要監(jiān)視手段；示例：線上光探測(cè)、影象探測(cè)、磁探測(cè)、電感探測(cè)、壓力探測(cè)、熱電耦溫度探測(cè)、超聲強(qiáng)度探測(cè)、燥聲強(qiáng)度探測(cè)、氣或混合氣探測(cè)、重力探測(cè)、磁粉探測(cè)、密度比重計(jì)探測(cè)、酸堿度探測(cè)、渾濁度探測(cè)、清潔度探測(cè)、機(jī)內(nèi)或機(jī)外自動(dòng)位置檢測(cè)閉環(huán)控制探測(cè)等監(jiān)視手段。f) 重要檢驗(yàn)手段；示例：專用量具、高精度圓度儀、高精度自動(dòng)測(cè)量三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、高精度平面二坐標(biāo)數(shù)字投影儀、高精度輪廓儀、高精度螺紋中徑尺等檢驗(yàn)手段、高精度比較塊、高精度測(cè)長(zhǎng)儀等重要檢驗(yàn)手段。g) 關(guān)鍵原材料的關(guān)鍵特性；示例：重要或主要化學(xué)成分、表面殘留物的化學(xué)成分、機(jī)械強(qiáng)度、硬度耐腐蝕、厚度、尺寸等要素。h) 關(guān)鍵采購(gòu)件或外包件的關(guān)鍵特性；

10、 示例：鑄件外觀裂紋、鑄件耐壓質(zhì)量、鑄件漏率、鑄件孔隙率、鑄件硬度、鍛件疏松、毛坯可加工性、毛坯孔系位置度、關(guān)鍵或主要或高精度的幾何公差、內(nèi)控尺寸、螺釘中徑、螺紋面位置、螺釘摩擦系數(shù)、氫脆質(zhì)量、電鍍色差、TR鍍層厚度和鹽霧質(zhì)量、離合器靜摩檫扭矩等要數(shù)。i) 裝配路線和重要的裝配工藝方法；示例：裝配工藝中待開發(fā)的在線檢測(cè)、監(jiān)視與閉環(huán)控制、孔與軸壓力過贏配合裝配過贏量和位置控制、全自動(dòng)化裝配生產(chǎn)；裝配角度法螺釘擰緊工藝、自動(dòng)化工藝、手動(dòng)裝配或半自動(dòng)裝配工藝相應(yīng)的配套工藝控制手段研究、節(jié)拍平衡等工藝方法研究。j) 人力資源配置；示例：崗位學(xué)歷要求、初級(jí)以上技能證書、崗位通用操作應(yīng)知應(yīng)會(huì)能力、特殊工種

11、崗位證書、設(shè)備操作證、特定的驗(yàn)證工藝規(guī)定等要求。k) 物流包裝和工位器具；示例：碰傷磕毛保護(hù)、防潮和防濕及防塵保護(hù)、抗震、操作性、通用性、重量、強(qiáng)度標(biāo)識(shí)等性能。l) 工藝環(huán)境的其它關(guān)鍵特性；示例：低振、低噪、適宜的光照度、空間等特性。m) 安全和環(huán)評(píng)項(xiàng)目。示例：GB/T14000和GB/T18000達(dá)標(biāo)、半干或全干式切削綠色加工、MSDS、REACH涉及的高關(guān)注度物質(zhì)(46種)、ELV涉及的有害物質(zhì)(4種)等控制項(xiàng)目。注1：“Registration，Evaluation， Authorization and Restriction of Chemicals”，化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制法規(guī)

12、 EC no. 1907/2006 (不達(dá)標(biāo)要告知下家在當(dāng)?shù)刈?cè)，由所在國(guó)按量監(jiān)管)。注2：“End-of Life Vehicle”，報(bào)廢汽車技術(shù)指令 2000/53/EC (有豁免)。7 工藝驗(yàn)證滿足的優(yōu)先客觀證據(jù)要求以O(shè)TS(35n)或小批試生產(chǎn)(2TP)的工藝特性工藝能力指數(shù)Ppk(PpU/Ppl)、批產(chǎn)(爬坡后)的工藝特性Cpk(CpU/Cpl)達(dá)標(biāo)、工藝內(nèi)控要求、GB/T 2828計(jì)數(shù)抽樣或GB/T 6378 計(jì)量抽樣、散布(點(diǎn))圖等過程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為工藝驗(yàn)證滿足的優(yōu)先客觀證據(jù)。8 工藝驗(yàn)證的部門職責(zé)8.1由技術(shù)部(科)提出工藝驗(yàn)證的關(guān)鍵的工藝特性或控制要素，組織同步工藝驗(yàn)證項(xiàng)目的整

13、體實(shí)施。具體操作上應(yīng)及時(shí)編制工藝驗(yàn)證書、工裝(設(shè)備)驗(yàn)證書，輸出到生產(chǎn)制造部(科)、質(zhì)量保證部(檢驗(yàn)科)、設(shè)備部(科)、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。8.2 同時(shí)要求采購(gòu)、設(shè)備、制造、檢驗(yàn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等部門完成工藝驗(yàn)證前的確認(rèn)項(xiàng)目，并配合完成后續(xù)正式的工藝驗(yàn)證。9 工藝驗(yàn)證程序9.1 制定工藝驗(yàn)證實(shí)施計(jì)劃工藝驗(yàn)證實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：主要驗(yàn)證的項(xiàng)目及內(nèi)容（對(duì)于同系列或同工藝平臺(tái)的變形產(chǎn)品或零(部)件，可以對(duì)照已驗(yàn)證過的原型機(jī)的工藝、設(shè)備、工裝等變化點(diǎn)僅作針對(duì)性的驗(yàn)證）、組織措施、時(shí)間安排（根據(jù)總工程師辦公室輸出的策劃書或APQP進(jìn)度表或DR0DR6項(xiàng)目管理進(jìn)度表）、費(fèi)用預(yù)算等。9.2 工藝驗(yàn)證前的準(zhǔn)備工藝

14、驗(yàn)證前各有關(guān)部門應(yīng)按驗(yàn)證實(shí)施計(jì)劃做好以下各項(xiàng)準(zhǔn)備工作：生產(chǎn)制造部(科)應(yīng)按()要求，負(fù)責(zé)下達(dá)OTS樣品(30套)或小批試生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)提前通知生產(chǎn)技術(shù)部(科)、設(shè)備部(科)、采購(gòu)供應(yīng)部(科)、質(zhì)保部(檢驗(yàn)科)等部門具體的試生產(chǎn)日期，以便各部門安排好驗(yàn)證組織(準(zhǔn)備)工作；生產(chǎn)技術(shù)部(科)負(fù)責(zé)完成驗(yàn)證項(xiàng)目的工藝設(shè)計(jì)評(píng)審。根據(jù)實(shí)際工藝輸入、輸出，提出具體上線動(dòng)態(tài)驗(yàn)證的主要項(xiàng)目、取樣要求、驗(yàn)證方法，并按() 要求，提供工藝驗(yàn)證所需的工藝文件、工裝明細(xì)表和有關(guān)資料，并對(duì)工裝線下靜態(tài)設(shè)計(jì)精度和上下料性能檢查、工藝條件檢查并調(diào)整；設(shè)備部(科)負(fù)責(zé)提供試生產(chǎn)所需的全部工藝設(shè)備，按()要求完成檢查； 生產(chǎn)技術(shù)

15、部(科)負(fù)責(zé)提供試生產(chǎn)所需的全部工裝，按()要求完成線上工裝靜態(tài)條件項(xiàng)目的檢查，并按()要求完成其它重要的工藝環(huán)境檢查；采購(gòu)供應(yīng)部(科)和生產(chǎn)制造部(科)應(yīng)按()要求，及時(shí)準(zhǔn)備好全部合格的原輔材料、采購(gòu)件和外包件,同時(shí)應(yīng)具備合格的自檢報(bào)告；質(zhì)保部(檢驗(yàn)科)應(yīng)按()要求，完成對(duì)原輔材料、采購(gòu)件和外包件、化學(xué)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)；生產(chǎn)制造部(科)按（）要求，負(fù)責(zé)通知現(xiàn)場(chǎng)做好試生產(chǎn)準(zhǔn)備。9.3 實(shí)施工藝驗(yàn)證9.3.1 驗(yàn)證時(shí)必須嚴(yán)格按工藝文件要求進(jìn)行試生產(chǎn)。9.3.2 驗(yàn)證過程中，工藝工程師、設(shè)備工程師、工裝工程師、質(zhì)量檢驗(yàn)員、現(xiàn)場(chǎng)工程師、值班長(zhǎng)等相關(guān)驗(yàn)證人員應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤考察，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行解決，并要

16、詳細(xì)記錄問題發(fā)生的原因和解決措施。9.3.3 驗(yàn)證過程中，工藝人員應(yīng)認(rèn)真聽取生產(chǎn)操作者的合理化意見，對(duì)有助于改進(jìn)工藝、設(shè)備、工裝的建議要積極采納。9.4 工藝驗(yàn)證總結(jié)與關(guān)閉9.4.1驗(yàn)證總結(jié)小批試生產(chǎn)結(jié)束后，工藝部門應(yīng)寫出工藝驗(yàn)證總結(jié)，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品(零件)型號(hào)和名稱；驗(yàn)證前生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工作情況；試生產(chǎn)數(shù)量及時(shí)間；驗(yàn)證情況分析，包括與其它相似生產(chǎn)線或類似工位工藝水平對(duì)比分析、國(guó)內(nèi)外同類工藝水平對(duì)比分析；驗(yàn)證結(jié)論，包括對(duì)今后批量生產(chǎn)的意見和建議。9.4.2關(guān)聯(lián)輸出和驗(yàn)證關(guān)閉針對(duì)以上試生產(chǎn)工藝驗(yàn)證項(xiàng)目(要素)的驗(yàn)證的客觀證據(jù)，及時(shí)組織評(píng)審。如通過對(duì)工藝文件(規(guī)定)發(fā)布前的工藝設(shè)計(jì)(客觀證據(jù)性)評(píng)

17、審認(rèn)可，各有關(guān)方面負(fù)責(zé)人才可在工藝驗(yàn)證書的會(huì)簽欄(批準(zhǔn)項(xiàng))內(nèi)簽字，此時(shí)工藝驗(yàn)證活動(dòng)和工藝評(píng)審最終同步關(guān)閉。并還應(yīng)輸出到設(shè)備驗(yàn)證、工裝驗(yàn)證，作為各自相應(yīng)的上線動(dòng)態(tài)被關(guān)聯(lián)項(xiàng)目關(guān)閉的條件。反之，如未通過對(duì)工藝文件(規(guī)定)發(fā)布前的工藝設(shè)計(jì)(客觀證據(jù)性)評(píng)審認(rèn)可，應(yīng)在不批準(zhǔn)項(xiàng)下打勾，進(jìn)入重新工藝優(yōu)化設(shè)計(jì)和工藝再評(píng)審和工藝再驗(yàn)證后置流程處理。它主要涉及以下表現(xiàn)：試生產(chǎn)驗(yàn)證證據(jù)不滿足工藝文件要求（則需填寫不合格項(xiàng))；試生產(chǎn)驗(yàn)證證據(jù)滿足工藝文件要求，但工藝能力明顯過剩、經(jīng)濟(jì)性差，應(yīng)優(yōu)先考慮過程增值，及時(shí)討論工藝控制向下放寬調(diào)整的可能性(但允許暫不采取措施)。9.5 工藝再驗(yàn)證 如監(jiān)視、評(píng)估、調(diào)查批產(chǎn)過程穩(wěn)定性

18、保持需要，應(yīng)及時(shí)再驗(yàn)證之前的“驗(yàn)證狀態(tài)”。除對(duì)批產(chǎn)的實(shí)施接點(diǎn)或階段的要求有所區(qū)別外，其它同工藝驗(yàn)證要求。 附錄 A (規(guī)范性附錄) 烏龜圖由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格)1.技術(shù)科工藝工程師；2.技術(shù)科工裝工程師3.檢驗(yàn)科質(zhì)量工程師；4.設(shè)備科設(shè)備工程師5.現(xiàn)場(chǎng)工程師；6.質(zhì)量檢驗(yàn)員使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置)1.攝影裝備；2.辦公硬件/軟件；3.生產(chǎn)設(shè)備；4.檢驗(yàn)、計(jì)量、實(shí)驗(yàn)等設(shè)備。 輸 出 (將要交付的是什么？)1.工裝驗(yàn)證書；2.設(shè)備驗(yàn)證書；3.工藝驗(yàn)證書。輸 入 (要求是什么？)1.總師策劃或APQP項(xiàng)目計(jì)劃；2.產(chǎn)品或過程的變更輸入、深度開發(fā)或2次開發(fā)、重要工藝改進(jìn)等；3.工藝驗(yàn)證準(zhǔn)備計(jì)劃；4.OTS 35套試生產(chǎn)計(jì)劃；5.小批試生產(chǎn)計(jì)劃；6.驗(yàn)證相關(guān)的工藝規(guī)范；7.工裝驗(yàn)證前檢查；8.設(shè)備驗(yàn)證前檢查；8.工藝環(huán)境驗(yàn)證前的確認(rèn)；9.工藝規(guī)范工藝評(píng)審。過 程 顧客導(dǎo)向