質(zhì)量保證體系文件林業(yè)大學(xué)圖書館質(zhì)量計(jì)劃

1、質(zhì)量保證體系文件 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 計(jì) 劃（第1版） 編制： 審批：中建一局四公司林業(yè)大學(xué)項(xiàng)目經(jīng)理部 2002 年 5 月目 錄引言公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1主體內(nèi)容和適用范圍2采用標(biāo)準(zhǔn)和定義（術(shù)語）3質(zhì)量計(jì)劃的管理4質(zhì)量體系要素41 管理職責(zé)42 質(zhì)量體系43 合同評審44 文件和資料控制45 采購46 顧客提供產(chǎn)品的控制47 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性48 過程控制49 檢查和試驗(yàn)410 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制411 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)412 不合格品的控制413 糾正和預(yù)防措施414 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付415 質(zhì)量記錄的控制416 內(nèi)部質(zhì)量審核417 培訓(xùn)418 服務(wù)419 統(tǒng)計(jì)技術(shù)工 程

2、 概 況 本工程用地面積10428平方米，建筑占地面積4858平方米，總建筑面積24345平方米，其中地上建筑面積19855平方米，地下4490平方米。為地上五層，地下一層，現(xiàn)澆框架剪力墻結(jié)構(gòu)，檐高22.2米，層高4.2米，室內(nèi)外高差1800mm。樓梯間墻及電梯間墻為剪力墻結(jié)構(gòu)，梁板為井字梁結(jié)構(gòu)。三、四、五層大空間樓板采用大跨度現(xiàn)澆無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力空心板結(jié)構(gòu)?；A(chǔ)采用天然地基，鋼筋混凝土筏板基礎(chǔ)。在二層與五層間基礎(chǔ)交接處預(yù)留后澆帶。地上功能房間主要為書庫，閱覽室、辦公用房、校史展覽廳、報告廳等；地下為設(shè)備用房、小型閱覽室、庫房、采編、辦公、會議等。質(zhì) 量 方 針用我們的承諾和智慧，雕塑時代的藝術(shù)品

3、。釋義：我們： 公司的每一個員工。承諾： 誠實(shí)服務(wù)、履約守信，滿足顧客的期望和要求。智慧： 先進(jìn)的技術(shù)、科學(xué)的管理、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)和超前的創(chuàng)造性。雕塑： 精心設(shè)計(jì)、精心組織、精心施工。時代的藝術(shù)品： 永遠(yuǎn)追求高目標(biāo)，以有競爭力的作品創(chuàng)造時代的建筑典范。方針實(shí)施： 全體員工都要了解和懂得顧客（業(yè)主）的期望。 以自己的智慧和努力，向顧客（業(yè)方）提供優(yōu)良的產(chǎn)品與服務(wù)。 不斷實(shí)施改進(jìn)和更新，以滿足顧客（業(yè)主）的要求。 所有工作必須符合這一標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì) 量 目 標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)： 分項(xiàng)工程優(yōu)良率90%，分部工程優(yōu)良率100%。創(chuàng)北京市“結(jié)構(gòu)長城杯”工程。創(chuàng)北京市優(yōu)質(zhì)工程。工期目標(biāo)： 根據(jù)合同要求， 如期竣工。1主

4、體內(nèi)容和適用范圍本手冊對林業(yè)大學(xué)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出規(guī)定并描述了質(zhì)量體系各要素，它適用于林業(yè)大學(xué)結(jié)構(gòu)、安裝、裝飾工程施工的工作。2采用標(biāo)準(zhǔn)入定義（術(shù)語）2.1 本手冊采用gb/t6583-1994idtiso8402:1994標(biāo)準(zhǔn)定義。2.2 專業(yè)定義 2.2.1特殊過程: 指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，加工缺陷僅在使用后才能暴露出來的過程。本工程特殊過程為結(jié)構(gòu)工程。2.2.2 關(guān)鍵過程: 精度要求高對工程整體質(zhì)量有重要影響和其后的檢驗(yàn)和糾正均比較困難的過程，如：測量定位、砼攪拌、吊裝、防水和高級油漆、彩繪（彩噴）等。2.2.3 “三過程”管理：檢查上過程、保證本過

5、程、服務(wù)下過程，以確保過程質(zhì)量達(dá)到合格。2.2.4 物資分類：以其對質(zhì)量的影響程度分為a、b、c三類。a類：鋼材、水泥、砂、石、磚、構(gòu)件、砼外加劑、防水材料、精密儀器設(shè)備；b類：工程設(shè)備、水電材料、木材、模板、裝飾材料、保溫材料、（鋼、木、鋁合金）制品、涂料、焊接材料；c類：五金、油料、機(jī)械配件、工具及低值易耗品等。225 不合格品分類：以其重要程度分為不合格點(diǎn)、不合格和嚴(yán)重不合格三個等級。不合格點(diǎn)：分項(xiàng)質(zhì)量評定欄中，保證項(xiàng)目符合要求，基本項(xiàng)目和允許偏差達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，一次返工損失在5000元以下的；不合格：分項(xiàng)質(zhì)量評定欄目中，保證項(xiàng)目達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，基本項(xiàng)目不合格，一次返工損失在5000元以

6、上；嚴(yán)重不合格：分項(xiàng)工程質(zhì)量（包括重要的分項(xiàng)工程如砼、砌筑、焊接、吊裝）的保證項(xiàng)目達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，一次返工損失在5000元以上。3質(zhì)量計(jì)劃的管理：31 本質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目主任工程師組織編制、審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。32 本質(zhì)量計(jì)劃為受控文件，由項(xiàng)目綜合辦負(fù)責(zé)，只能按受控文件管理程序發(fā)放記錄。33 本質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放范圍：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人。34 本項(xiàng)目的業(yè)主和監(jiān)理公司要求的，可向其提供本質(zhì)量計(jì)劃的復(fù)印受控版本。35本質(zhì)量計(jì)劃一般不予外傳和復(fù)印，特殊情況下，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。36 本質(zhì)量計(jì)劃的修改、換版、作廢由項(xiàng)目主任工程師組織進(jìn)行，修改管理工作由項(xiàng)目綜合辦負(fù)責(zé)。37 持有本質(zhì)量計(jì)

7、劃的人員，在離開本項(xiàng)目時，應(yīng)將本質(zhì)量計(jì)劃交回綜合辦。38 本質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目主任工程師負(fù)責(zé)管理。4質(zhì)量體系要素：41 管理職責(zé)：411 質(zhì)量方針與目標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行公司質(zhì)量方針，根據(jù)公司質(zhì)量規(guī)劃和業(yè)主要求制訂本項(xiàng)目工程的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹實(shí)施。412 組織和職責(zé)：4121 項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理是公司法人代表在項(xiàng)目上的委托代表，根據(jù)授權(quán)在項(xiàng)目上執(zhí)行黨和國家的方針、政策、企業(yè)規(guī)章制度和各項(xiàng)管理規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的全面工作，對本工程質(zhì)量及安全施工全過程負(fù)責(zé)。主要職責(zé)：a執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。b主持項(xiàng)目經(jīng)理部全面工作，在項(xiàng)目上根據(jù)授權(quán)范圍代表公司主持對外工作。

8、c根據(jù)工程需要確定項(xiàng)目的施工組織系統(tǒng)和人員聘用，確定各崗位職責(zé)。d領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)管理程序、制度的制度、實(shí)施、檢查與考核。e領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部全面質(zhì)量管理工作，建立項(xiàng)目的質(zhì)保體系和有效的運(yùn)行機(jī)制，完善基礎(chǔ)管理工作。f按公司法人代表授權(quán)范圍進(jìn)行工程合同及各項(xiàng)分包合同的談判與簽定工作。g對項(xiàng)目財(cái)務(wù)和成本負(fù)責(zé)。h確定本項(xiàng)目的管理要點(diǎn)，審批本項(xiàng)目質(zhì)量職能分配表。4122 執(zhí)行經(jīng)理：a貫徹執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，在施工現(xiàn)場全面行使項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)范圍的各項(xiàng)職權(quán)。b管理和監(jiān)督分承包質(zhì)量體系運(yùn)行，將分承包方的質(zhì)量保證體系有效的納入總包的質(zhì)量體系中來。c負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各分包單位的交叉施工。d負(fù)責(zé)組織分部分項(xiàng)工程及整體工程驗(yàn)收，

9、評定和交付。4123 主任工程師：a組織編制實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理主抓技術(shù)管理、質(zhì)量管理工作，通過加強(qiáng)施工全過程的管理，保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b貫徹各項(xiàng)技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理制度。c組織圖紙會審和技術(shù)交底工作。d組織技術(shù)方案 的制訂及實(shí)施。e領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作。f領(lǐng)導(dǎo)和督促本工程的原材料的技術(shù)鑒定工作。g組織本工程施工技術(shù)總結(jié)工作。h審定分承包方提供的工程材料和施工方案。i與公司職能部門，分承包方技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，使其按項(xiàng)目要求實(shí)行系統(tǒng)管理和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。4124 現(xiàn)場經(jīng)理a建立健全各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度。b主抓施工管理工作。c嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理辦法及質(zhì)

10、量驗(yàn)收程序，保證施工質(zhì)量。d嚴(yán)格執(zhí)行安全文明管理辦法及獎罰制度，確保安全生產(chǎn)及文明施工。e生產(chǎn)系統(tǒng)信息反饋及各項(xiàng)工作記錄。f領(lǐng)導(dǎo)做好現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備的管理工作。g領(lǐng)導(dǎo)與組織編寫項(xiàng)目工程施工總結(jié)工作。h做好生產(chǎn)要素的綜合平衡工作以及與機(jī)電安裝工程交叉作業(yè)綜合平衡工作，以確保業(yè)主要求的工期如期實(shí)現(xiàn)。4125 商務(wù)部經(jīng)理：a貫徹執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理主抓經(jīng)營管理工作.b參與公司合同評審和組織項(xiàng)目合同評審工作。c主持和管理工程預(yù)結(jié)算和成本管理工作。d熟悉合同中用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求及其它特殊要求，并傳達(dá)至項(xiàng)目相關(guān)職能部門及相關(guān)人員。e合同執(zhí)行過程中，業(yè)主對合同文件提出變更時，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評審

11、并簽訂補(bǔ)充合同，并將變更后的業(yè)主的其它要求傳達(dá)至項(xiàng)目各相關(guān)部門。f負(fù)責(zé)項(xiàng)目各項(xiàng)分包合同的起草，洽談和協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理簽約，參加合同執(zhí)行中發(fā)生問題的處理工作。g組織工程簽證、經(jīng)濟(jì)索賠工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款回收使用的審查工作。4126 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立精干的辦公機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理工作的實(shí)施具體職責(zé)。a工程管理部： 制定施工進(jìn)度計(jì)劃并貫徹落實(shí)，負(fù)責(zé)工期合同履約及工期控制與進(jìn)度計(jì)劃管理。 負(fù)責(zé)組織施工機(jī)械進(jìn)出廠協(xié)調(diào)管理。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場臨電、臨水設(shè)施的管理協(xié)調(diào)工作，保證現(xiàn)場正常施工。 負(fù)責(zé)施工管理的質(zhì)量檢查、監(jiān)督工作、監(jiān)督分承包方質(zhì)保體系的有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)監(jiān)督、過程試驗(yàn)、實(shí)施項(xiàng)目施工生產(chǎn)過程中的質(zhì)量跟蹤的質(zhì)

12、量控制。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程檢驗(yàn)記錄與試驗(yàn)報告的監(jiān)督、檢查以及質(zhì)量改進(jìn)措施跟蹤與復(fù)驗(yàn)。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目不合格品控制與不合格品及質(zhì)量事故的分析和處理意見以及上報工作，檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理。 負(fù)責(zé)組織本工程的原材料的取樣、復(fù)試及見證取樣工作。 工程測量的復(fù)核及工程技術(shù)資料的收集、整理和組卷歸檔工作。 負(fù)責(zé)工程的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作及工程計(jì)量管理工作。 對施工人員進(jìn)行分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底。b技術(shù)協(xié)調(diào)部： 負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，分部，分項(xiàng)施工技術(shù)方案。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程內(nèi)土建施工技術(shù)管理，負(fù)責(zé)施工前技術(shù)準(zhǔn)備工作，監(jiān)督現(xiàn)場施工按施工方案組織施工。 負(fù)責(zé)對施工圖紙進(jìn)行內(nèi)部會審，參加業(yè)主主持的設(shè)計(jì)交底與施工圖紙會審，負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)變更

13、和工程洽商。 編制材料計(jì)劃，對進(jìn)場材料，半成品進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督。 具體負(fù)責(zé)編寫工程技術(shù)總結(jié)。 具體負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作。c物資部： 根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)組織材料的進(jìn)場工作。 監(jiān)督各分包方進(jìn)場材料的驗(yàn)證、復(fù)試，并記錄存檔。 重點(diǎn)控制分包單位采購的a、b類材料，分供方在物資公司評定的合格分供方之內(nèi)。經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購急需的c類物資。 統(tǒng)一規(guī)劃、管理現(xiàn)場料具、管理現(xiàn)場材料成品標(biāo)識，對分包單位標(biāo)識工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并督促整改。 顧客提供產(chǎn)品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。d綜合辦： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量體系建立和審核。定期進(jìn)行自查，將自查不符合項(xiàng)作好記錄匯總，提出整改措施，并報項(xiàng)目經(jīng)理部，對糾正措施落實(shí)情

14、況進(jìn)行跟蹤管理。 建立項(xiàng)目經(jīng)理部的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，達(dá)到文件化管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的后勤管理，及對外聯(lián)絡(luò)工作。 負(fù)責(zé)職工教育、培訓(xùn)工作。 統(tǒng)一管理項(xiàng)目經(jīng)理部的文件、資料、負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、審核、編號、傳閱、歸檔、處理，跟蹤文件的運(yùn)行情況。e商務(wù)部： 負(fù)責(zé)編制概結(jié)算書，保證工程收入。 參加投標(biāo)報價與合同簽定工作。 辦理預(yù)算外簽證，落實(shí)索則款項(xiàng)。 負(fù)責(zé)對分包工作及合同管理。4127 項(xiàng)目質(zhì)量保證體系圖：（見附圖一）4128 組織機(jī)構(gòu)圖：（見附圖二）413 資源：4131 資源配置計(jì)劃由技術(shù)協(xié)調(diào)部提出，經(jīng)項(xiàng)目主任工程師審核后報公司有關(guān)部門審批。4132 主要施工機(jī)械，臨建設(shè)施在開工前一個月提出。4133 項(xiàng)

15、目資源配置方式與施工組織設(shè)計(jì)相符并納入分包合同。4134 項(xiàng)目資源管理、協(xié)調(diào)和維護(hù)保證按公司質(zhì)量保證手冊、程序文件和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行。414 項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，獨(dú)立行使質(zhì)量管理職權(quán)。42 質(zhì)量體系：421 項(xiàng)目質(zhì)量體系文件：4211 公司質(zhì)量保證手冊、程序文件、實(shí)施細(xì)則文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、系統(tǒng)技術(shù)文件。4212 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量計(jì)劃。422 編制下列技術(shù)方案：臨電施工組織設(shè)計(jì)、臨電臨水施工方案、工程施工組織設(shè)計(jì)、季節(jié)性施工方案、底板施工方案、地下鋼筋施工方案、地下模板施工方案、地下砼施工方案、地上鋼筋施工方案、地上模板施工方案、地上砼施工方案、爬架施工方案等方案，

16、收集審核各專業(yè)公司的施工方案。43 合同評審（本要素的目的是在交底的的基礎(chǔ)上，讓項(xiàng)目各相關(guān)部門明確了解各自的權(quán)力與責(zé)任。）431 總包合同評審程序：4311 合同簽定前的評審：項(xiàng)目經(jīng)理部、合約經(jīng)理：參加公司組織的合同評審會，并就其中的工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、經(jīng)營策略等重點(diǎn)內(nèi)容明確記錄下來，為項(xiàng)目內(nèi)部合同交底作準(zhǔn)備。4312 公司合同交底：項(xiàng)目合約經(jīng)理及商務(wù)部：接受公司總包合同的交底，并由專人保管總包合同，并對其中的商業(yè)秘密不得外泄。4313 項(xiàng)目合同交底：43131 項(xiàng)目合約經(jīng)理：協(xié)助項(xiàng)目商務(wù)部進(jìn)行合同交底，并就其中的重要事項(xiàng)予以明確交代，保證合同的順利執(zhí)行。43132 項(xiàng)目商務(wù)部：將合

17、同中與各部門有關(guān)的內(nèi)容分別挑出來，匯總、打印成合同交底書，對各部門以合同交底書的形式進(jìn)行合同交底，記錄并保存。4314 協(xié)調(diào)評審：項(xiàng)目商務(wù)部：當(dāng)合同發(fā)生修訂時，若不影響原定施工方案，由項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)評審，并執(zhí)行合同評審程序。432 分包合同管理程序：4321 分承包方評定：項(xiàng)目經(jīng)理：參與分承包方的評定和選擇，明確分承包方的必備條件。4322 分包合同制定：項(xiàng)目商務(wù)部：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及總包合同要求制定分包合同，并保證分包合同滿足總包合同的要求。4323 分包合同會簽：43231 項(xiàng)目商務(wù)部：根據(jù)需要將分包合同復(fù)印或傳閱給各部門負(fù)責(zé)人簽署意見。43232 項(xiàng)目各有關(guān)部門：對商務(wù)部制定的與本部門有關(guān)的分

18、包合同條款是否同意，并在會簽單上簽署意見。4324 分包合同簽定：項(xiàng)目商務(wù)部：對有不同意見的條款進(jìn)行修改，直至各部門同意為止，內(nèi)部合同由項(xiàng)目編號蓋章，外部合同和會簽單送公司項(xiàng)目管理部編號蓋章。4325 分包合同交底：43251 項(xiàng)目商務(wù)部：將合同中與各部門有關(guān)的內(nèi)容分別挑出來，分別匯總、打印成合同交底書。對各部門以合同交底書的形式進(jìn)行合同交底，記錄并保存。43252 項(xiàng)目各部門：各部門負(fù)責(zé)人對交底書簽字認(rèn)可，并將內(nèi)容傳遞給有關(guān)責(zé)任人，明確每位員工的責(zé)任，保證對分包實(shí)現(xiàn)合約化管理。44 文件和資料控制程序（本要素的目的在于保證在4.2中所提到的所有質(zhì)量體系文件都處于受控狀態(tài)，使用的文件都是有效版

19、本以及可隨時進(jìn)行追溯。）441 文件制定：4411 項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)職責(zé)分配，分別簽署主管部門編制的文件（包括質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等管理類文件）。4412 項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人：執(zhí)行公司有關(guān)的技術(shù)類文件、質(zhì)量計(jì)劃、實(shí)施細(xì)則、管理辦法等文件。4413 綜合辦負(fù)責(zé)建立和組織實(shí)施文件程序及相應(yīng)的管理制度，統(tǒng)一管理文件的編號、批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、更改、保存、歸檔、處理等工作。442 文件打印、登記、下發(fā)：4421 項(xiàng)目綜合辦負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)安排文件的打印，督促文員文件收發(fā)工作，并對文員的日常工作給予具體指導(dǎo)。4422 項(xiàng)目綜合辦文員：負(fù)責(zé)收到和發(fā)出和文件和資料的送達(dá)到位，并保證 質(zhì)量保證體系文件隨時處于受控狀態(tài)

20、和有效。如未達(dá)到以上目的，或出現(xiàn)管理上的失誤，文員負(fù)第一責(zé)任。443 文件復(fù)制：4431 項(xiàng)目綜合辦負(fù)責(zé)人：當(dāng)文件不夠用時，明確哪些文件可以復(fù)制，并對文件復(fù)制給予文員具體指導(dǎo)。4432 項(xiàng)目綜合辦文員：負(fù)責(zé)文件復(fù)制的具體實(shí)施，并記錄。444 文件修改、換版：4441 項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批修改稿，負(fù)責(zé)換版文件的簽發(fā)。4442 項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)在原稿上修改，并保存記錄。4443 項(xiàng)目綜合辦文員：負(fù)責(zé)文件修改通知單的制定與登記下發(fā)。445 年度文件資料清單：項(xiàng)目綜合辦：負(fù)責(zé)將項(xiàng)目各部門的文件資料清單匯總，編制成項(xiàng)目年度文件資料清單，并送交公司質(zhì)保部。446 項(xiàng)目結(jié)束后文件資料的處理：項(xiàng)目各部

21、負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目結(jié)束時，各部門根據(jù)公司總包職能部門的資料管理實(shí)施細(xì)則，對項(xiàng)目文件資料進(jìn)行處理，并保證受控文件的及時回收。45 采購（本要素的目的在于保證采購的物資來源于合格分供方以及采購（或物資公司提供）的物資質(zhì)量符合采購文件的要求）。451 分承包方考核程序。452 物資采購程序：項(xiàng)目經(jīng)理部；負(fù)責(zé)每季度對分承包方的工期、質(zhì)量、安全、資料等方面進(jìn)行考核，填寫考核表格，并將項(xiàng)目考核意見及時送交工程協(xié)力公司。4521 合格物資分供方的選擇：45211 對于由物資公司提供的物資，由物資公司進(jìn)行合格分供方的評定和選擇，并向項(xiàng)目提供合格分供方臺帳。4522 備料（需用計(jì)劃）計(jì)劃：45221 項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部：

22、審批分承包方的備料計(jì)劃，并將其送項(xiàng)目物資部。45222 項(xiàng)目分承包方：根據(jù)現(xiàn)場施工需要及施工進(jìn)度計(jì)劃，預(yù)測下月的用料情況，編制備料計(jì)劃，并送至項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部審批。4523 進(jìn)場計(jì)劃：項(xiàng)目物資部：依據(jù)備料計(jì)劃，報送物資公司，按月對備料計(jì)劃進(jìn)行歸檔。4524 物資驗(yàn)證：45241 項(xiàng)目工程技術(shù)部：參與物資部組織的物資驗(yàn)證，并對照物資進(jìn)場計(jì)劃，對物資的質(zhì)量進(jìn)行協(xié)同把關(guān)。45242 項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)：參與物資部組織的物資驗(yàn)證，對物資的質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。45243 項(xiàng)目物資部：組織工程部、質(zhì)量總監(jiān)對進(jìn)場物資參照撥料單進(jìn)行驗(yàn)證，記錄，并保存物資驗(yàn)證記錄；收集、保存復(fù)印件。填寫委托試驗(yàn)單，并取樣送檢。 物資復(fù)試執(zhí)行

23、檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（4.10）; 驗(yàn)證時發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序（4.13）; 現(xiàn)場物資標(biāo)識執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序(4.8)。46 顧客提供產(chǎn)品控制（當(dāng)顧客提供物資時，執(zhí)行本程序）。461 供貨合同簽定：4611 項(xiàng)目經(jīng)理：當(dāng)業(yè)主自行采購材料或指定合格物資分供方時，與業(yè)主協(xié)商，簽定供貨合同，明確雙方的權(quán)利與責(zé)任。其中必須明確誰對材料質(zhì)量負(fù)第一責(zé)任。4612 項(xiàng)目物資部：就合同中不合理的條款與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商解決。根據(jù)合同，明確自身的責(zé)任，并將合同中有關(guān)內(nèi)容傳達(dá)到項(xiàng)目各責(zé)任部門。462 物資進(jìn)場驗(yàn)證：4621 項(xiàng)目物資部：顧客提供物資的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng)，依據(jù)工程合同或協(xié)議文件

24、的規(guī)定接收。最好由監(jiān)理方和物資部共同進(jìn)行驗(yàn)證；當(dāng)由項(xiàng)目自行驗(yàn)證，物資部組織技術(shù)協(xié)調(diào)部、質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)行驗(yàn)證，并及時將驗(yàn)證結(jié)果送業(yè)主簽字認(rèn)可，并保存驗(yàn)證記錄。顧客的驗(yàn)證不能代替項(xiàng)目對采購物資的質(zhì)量控制責(zé)任。4622 項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部：協(xié)助物資部進(jìn)行物資驗(yàn)證，對不合格品根據(jù)需要提出糾正措施。4623 質(zhì)量總監(jiān)：協(xié)助物資部進(jìn)行物資驗(yàn)證。對發(fā)現(xiàn)的不合格品單獨(dú)堆放，并書面報告業(yè)主或監(jiān)理，等候處理。463 進(jìn)場物資的管理：項(xiàng)目物資部：對業(yè)主提供的物資單獨(dú)存放，單獨(dú)標(biāo)識，并準(zhǔn)確記錄物資的使用部位，以備可追溯。有丟失損壞或不適用的情況及不合格品，物資保管人員加以記錄，并按程序文件規(guī)定，書面報告給顧客，并使問題得到解

25、決。464 物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)：項(xiàng)目物資部：向業(yè)主索要材質(zhì)證明，并按規(guī)定要求由項(xiàng)目進(jìn)行委托試驗(yàn)，并及時向監(jiān)理反饋復(fù)試報告?；蛴蓸I(yè)主自行委托試驗(yàn)，向其索要復(fù)試報告。47 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性（本程序目的是為了防止不合格的物資、設(shè)備、過程等進(jìn)入施工過程中，從而影響工程質(zhì)量，造成損失）。471 物資標(biāo)識程序標(biāo)記（或標(biāo)簽）有統(tǒng)一的內(nèi)容和標(biāo)識方式要求，標(biāo)識要有唯一性。項(xiàng)目物資部：根據(jù)場地情況以及工程量設(shè)置標(biāo)牌、進(jìn)行物資標(biāo)識，保證材料不被錯用，特別應(yīng)防止不合格物資進(jìn)入施工過程。472 不合格物資的標(biāo)識：項(xiàng)目物資部：對進(jìn)入現(xiàn)場的不合格物資單獨(dú)堆放，單獨(dú)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)醒目且容識別，標(biāo)牌上應(yīng)有“不合格品待處理”字樣

26、。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序（4.13）。473 過程標(biāo)識程序：4731 項(xiàng)目工程管理部：根據(jù)現(xiàn)場情況，用開盤鑒定、配合比申請表與通知單、原材試驗(yàn)報告、砼復(fù)試報告等一套完整的資料記錄來對砼進(jìn)行標(biāo)識；以隱預(yù)檢記錄來對隱蔽工程、模板等進(jìn)行標(biāo)識。4732 質(zhì)量總監(jiān)：以評定記錄和標(biāo)簽來對各分項(xiàng)工程進(jìn)行標(biāo)識，所貼標(biāo)簽必須有檢查人、檢查日期、檢查部位、質(zhì)量狀況等內(nèi)容。4733 在有可追溯性要求時，合同中應(yīng)明確規(guī)定可追溯的范圍，按規(guī)定的范圍由項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行特定的標(biāo)識，并加以記錄。4734 急需放行的物資和例外放行的過程，在隨后的檢驗(yàn)，試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施追回。48 過程控制（

27、本要素為質(zhì)量計(jì)劃中最重要的，其目的是如何通過保證過程質(zhì)量，來保證最終質(zhì)量，應(yīng)包括砼、模板、鋼筋、防水等分項(xiàng)工程質(zhì)量控制及特殊過程控制程序。481 施工過程控制：4811 地盤接收：項(xiàng)目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)接收紅線范圍、水源、電源、施工道路、擾民、環(huán)保、地上地下有無障礙物、需保護(hù)的電纜、文物等。4812 施工過程準(zhǔn)備：48121 項(xiàng)目工程管理部：編制技術(shù)交底，并組織技術(shù)交底，各分包簽字確認(rèn)，抽查分包交底情況并記錄。技術(shù)交底應(yīng)明確質(zhì)量要求、及控制重點(diǎn)和控制措施做安全交底。48122 項(xiàng)目安全監(jiān)督部：組織項(xiàng)目和分包進(jìn)行安全培訓(xùn)和考試，記錄并保存，建立安全培訓(xùn)臺帳和崗位取證臺帳。檢查并保存安全交底。48123

28、 項(xiàng)目技術(shù)部：組織接收圖紙，并協(xié)助監(jiān)理召開圖紙會審，并負(fù)責(zé)記錄；對圖紙中不恰當(dāng)?shù)牡胤?，與設(shè)計(jì)院協(xié)商，下發(fā)設(shè)計(jì)變更。與監(jiān)理洽商，下發(fā)工程洽商，記錄并保存（每接收一套圖紙進(jìn)行一次）；將圖紙發(fā)放到有關(guān)部門和分包，記錄并保存；編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施，并將其送公司項(xiàng)目管理部和有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批和監(jiān)理簽署意見，登記發(fā)放到有關(guān)部門和分包；審核技術(shù)等內(nèi)容。審核分包方編制的施工方案。4813 施工過程控制：48131 項(xiàng)目工程管理部：481311 責(zé)任工程師根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃，施工技術(shù)方案和工藝標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量管理點(diǎn)與管理措施，進(jìn)行技術(shù)交底，指導(dǎo)與監(jiān)督班組執(zhí)行“三檢制”。481312 由項(xiàng)目工程管理部向

29、分承包單位進(jìn)行書面的分項(xiàng)工程施工技術(shù)、方法交底，交底內(nèi)容要使施工人員明確自己的責(zé)任范圍內(nèi)的過程質(zhì)量要求和施工方法，并歸檔，定期上報項(xiàng)目技術(shù)部。481313 實(shí)行樣板作業(yè)法和首檢制度，檢驗(yàn)計(jì)劃中確定的分項(xiàng)工程上崗操作前，首先作出樣板，由專業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員參加，并做出首檢記錄，記錄要求有時間、參加人員、分項(xiàng)工程名稱、樣板部位、鑒定結(jié)果、意見、措施、檢查人員和專業(yè)隊(duì)的簽字，記錄由專人保管，按期歸檔。進(jìn)行質(zhì)量首檢鑒定后方可展開大面積操作。481314 建立操作崗位的質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格按照“三過程”管理要求進(jìn)行過程作業(yè)。481315 自檢：上崗工人要嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行操作，每道過程完成立即

30、進(jìn)行自檢，自檢中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)應(yīng)立即改正，直到全部合格。481316 互檢：在班組之間進(jìn)行質(zhì)量檢查活動，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即改正到合格。481317 交接檢：過程間的交接檢查，應(yīng)包括工程質(zhì)量、工藝執(zhí)行情況、過程完成后的清理和成品保護(hù)等內(nèi)容。由責(zé)任工程師主持，上道過程合格才能交給下道過程。481318 隱蔽驗(yàn)收凡被下道工序所掩蓋、包裹而無法再進(jìn)行質(zhì)量檢查的過程、分項(xiàng)工程，由工長及時組織隱檢，填寫隱檢報告單，交專檢人員檢查驗(yàn)收，需監(jiān)督人員（業(yè)主）進(jìn)行的隱檢項(xiàng)目，及時向監(jiān)理人員（業(yè)主）提出隱檢報告，并督促其及時完成隱檢工作，隱檢記錄要?dú)w檔到項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部。481319 凡需進(jìn)行預(yù)檢的過程、分項(xiàng)工程（如測量

31、、放線、模板等），由責(zé)任工程師及時進(jìn)行預(yù)檢，填寫預(yù)檢記錄并存檔于項(xiàng)目技術(shù)部。4813110 交叉配合施工中的過程管理配合施工的過程交接檢查，由交接雙方在專職質(zhì)檢員參加與監(jiān)督的情況下進(jìn)行，并填寫聯(lián)檢單，待各配合單位確認(rèn)本工序完成后方可進(jìn)行下道工序。4813111 分項(xiàng)工程全部過程完成之后，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)組織有關(guān)人員共同進(jìn)行質(zhì)量檢查，責(zé)任工程師填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表，交專職質(zhì)量員簽認(rèn)核定質(zhì)量評定等級。不合格項(xiàng)按不合格控制程序處理，需監(jiān)理認(rèn)可的分項(xiàng)工程，按監(jiān)理規(guī)定執(zhí)行。4813112 施工過程中應(yīng)根據(jù)施工設(shè)備檢修、保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行定期檢修保養(yǎng)，并做好記錄，確保施工設(shè)備能力。48134

32、項(xiàng)目技術(shù)部：a負(fù)責(zé)向工程管理部進(jìn)行施工方案、設(shè)計(jì)變更的交底。b負(fù)責(zé)不合格過程糾正措施的制定，指導(dǎo)各項(xiàng)技術(shù)措施在現(xiàn)場的實(shí)施。c負(fù)責(zé)對特殊過程和關(guān)鍵過程下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)。48135 項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)：負(fù)責(zé)過程中質(zhì)量預(yù)控和檢查，具體按檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序執(zhí)行。48136 項(xiàng)目安全監(jiān)督部：負(fù)責(zé)對現(xiàn)場安全進(jìn)行控制，隨時對現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，對機(jī)械設(shè)備、臨電設(shè)施等的使用情況進(jìn)行檢查，對存在的安全隱患下發(fā)整改通知單，限期整改并跟蹤復(fù)查。隨時抽查安全交底情況并記錄。48137 項(xiàng)目物資部：對材料質(zhì)量進(jìn)行控制，具體按采購程序執(zhí)行。48138 項(xiàng)目綜合辦：每季度對項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，具體執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核程序。4813

33、9 項(xiàng)目管理部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工進(jìn)度、技術(shù)措施在現(xiàn)場的有效實(shí)施、施工質(zhì)量、安全，填寫施工日志，將施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、材料等情況及時通報有關(guān)部門。481310 項(xiàng)目技術(shù)部：負(fù)責(zé)不合格過程糾正措施的制定，指導(dǎo)各項(xiàng)技術(shù)措施在現(xiàn)場的實(shí)施。481311 項(xiàng)目安全監(jiān)督部：負(fù)責(zé)對現(xiàn)場安全進(jìn)行控制，隨時對現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，對機(jī)械設(shè)備、臨電設(shè)施等的使用情況進(jìn)行檢查，對存在的安全隱患下發(fā)整改通知單，限期整改并跟蹤復(fù)查。隨時抽查安全交底情況并記錄。4814 質(zhì)量記錄：項(xiàng)目各部門：負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量記錄按期歸檔，具體執(zhí)行質(zhì)量記錄程序。482 特殊過程控制：4821 項(xiàng)目經(jīng)理部：根據(jù)工程特點(diǎn)選下比較難以控制的薄弱環(huán)節(jié)和對

34、工程質(zhì)量影響較大的過程作為特殊過程：制定專項(xiàng)控制措施，增加檢查頻率和檢查數(shù)量；先進(jìn)行樣板作業(yè)，檢驗(yàn)樣板作業(yè)，評定分包隊(duì)伍的能力并記錄，以此為依據(jù)開展大面積施工。4822 分包隊(duì)伍：嚴(yán)格按照交底、施工方案進(jìn)行施工，并保證施工隊(duì)伍的素質(zhì)，接受總包的檢查和指正。49 檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序（本要素的目的是保證不合格的物資和過程都能檢查出來，并能及時改正，同時作為最后驗(yàn)收的證據(jù)。）491 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：4911 采購物資（包括分承包方采購的物資），根據(jù)國家地方政府主管部門的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或合同規(guī)定要求及經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃要求抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好標(biāo)記，當(dāng)對其質(zhì)量有懷疑時，就加倍抽樣或全數(shù)檢驗(yàn)。4912 對所

35、進(jìn)貨及顧客供貨所隨附的文件、材質(zhì)證明進(jìn)行驗(yàn)證。對其質(zhì)量有懷疑時仍應(yīng)進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4913 對發(fā)現(xiàn)的不合格，按不合格品控制程序規(guī)定處理。4914 進(jìn)場的建筑材料或半成品，放行時由項(xiàng)目總（主任）工程師批準(zhǔn)，并有明確的標(biāo)記和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，由項(xiàng)目經(jīng)理部立即追回和更換。不能追回和更換的材料不充許急需放行。4915 對需要由第三方或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的有合同要求的重要或特殊的材料，檢驗(yàn)或試驗(yàn)委托前，項(xiàng)目部會同監(jiān)理審查他們的設(shè)備認(rèn)可情況和機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并作記錄。4916 確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)，如需要則考慮在貨源處進(jìn)行的質(zhì)量控制和提供符合質(zhì)量的證明文件。4917 委托試驗(yàn)：項(xiàng)目

36、物資部：根據(jù)物資驗(yàn)證記錄，按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和內(nèi)部管理的需要，進(jìn)行取樣，填寫委托單，送試驗(yàn)室進(jìn)行材料復(fù)試。4918 試驗(yàn)記錄：49181 項(xiàng)目物資部：試驗(yàn)室取回復(fù)試報告，交至委托部門登記臺帳，并登記、發(fā)放至項(xiàng)目相關(guān)部門。49182 項(xiàng)目工程部：收到試驗(yàn)報告單后，登記臺帳，并按質(zhì)量記錄程序處理。492 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)：4921 項(xiàng)目質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制訂過程檢驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施過程檢驗(yàn)。4922 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)由指定的專人負(fù)責(zé)進(jìn)行。施工過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)，工人負(fù)責(zé)自檢，現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織交接檢，區(qū)域責(zé)任工程師組織分項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定，專職檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)復(fù)核。4923 對過程檢驗(yàn)計(jì)劃

37、中規(guī)定的主要檢驗(yàn)點(diǎn)，要編寫書面交底書，進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)交底，以保證施工產(chǎn)品檢驗(yàn)符合有關(guān)的規(guī)定。4924 執(zhí)行國家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按檢測規(guī)程進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對檢驗(yàn)、試驗(yàn)產(chǎn)品作出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志，或合格證明。4925 對施工中的特殊過程，要下書面技術(shù)交底（或作業(yè)指導(dǎo)書），明確質(zhì)量檢驗(yàn)程序，加強(qiáng)監(jiān)督和控制，使施工質(zhì)量符合要求。4926 過程試驗(yàn)按規(guī)范規(guī)定取樣。由項(xiàng)目經(jīng)理部委托中心試驗(yàn)室（或分支機(jī)構(gòu)）進(jìn)行試驗(yàn)。4927 檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格要經(jīng)過審查、批準(zhǔn)、并做好記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告及時到達(dá)現(xiàn)場。4928 經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格才能轉(zhuǎn)入下道過程，對未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的過程不得放行。

38、4929 未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的過程，因施工急需實(shí)行例外放行時，按產(chǎn)品標(biāo)識可追溯程序規(guī)定由責(zé)任工程師（或工長）提出，經(jīng)項(xiàng)目總（主任）工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并應(yīng)作出特定標(biāo)記。此后仍應(yīng)按檢驗(yàn)程序規(guī)定做補(bǔ)充檢驗(yàn)和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格由執(zhí)行放行人追回處置。不能追回的過程不得例外放行。493 最終檢驗(yàn)：最終檢驗(yàn)包括分部工程驗(yàn)收，階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。4931 分部工程完成后，由項(xiàng)目工程管理部組織項(xiàng)目內(nèi)部預(yù)驗(yàn)，預(yù)驗(yàn)合格后向監(jiān)理單位及公司技術(shù)部、質(zhì)量部提出分部工程驗(yàn)收申請，并辦理有關(guān)認(rèn)可手續(xù)。4932 竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理部向公司工程技術(shù)部提出書面申請，通知技術(shù)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門來現(xiàn)場預(yù)檢，預(yù)檢合格后，再會同業(yè)主、監(jiān)

39、理及設(shè)計(jì)院共同驗(yàn)收，由技術(shù)協(xié)調(diào)部辦理有關(guān)認(rèn)可手續(xù)，提交公司。4933 公司組織竣工檢驗(yàn)合格后果，按公司檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序和交付規(guī)定規(guī)定，辦理竣工和交付申請。494 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄：4941 物部部負(fù)責(zé)提供材料、半成品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；專業(yè)工程師提供工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并定期移交工程管理部。4942 工程管理部負(fù)責(zé)全部檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄資料的整理工作，立卷歸檔。4943 過程及物資檢驗(yàn)原則上委托公司試驗(yàn)室進(jìn)行，見證取樣由外委（北京城建五公司）試驗(yàn)室試驗(yàn)，由項(xiàng)目工程管理部取樣，監(jiān)理見證。410 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制：4101 由專人負(fù)責(zé)、檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備管理工作，并建立計(jì)量器具發(fā)放及管理臺帳。4102

40、 分承包進(jìn)入項(xiàng)目的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，必須將清單和校準(zhǔn)狀況列表報項(xiàng)目經(jīng)理部，接受監(jiān)督檢查。4103 分承包方的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期校準(zhǔn)工作，由分承包方按規(guī)定自行完成、校準(zhǔn)有困難的，可委托項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行。4104 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用過程中發(fā)生失準(zhǔn)情況，應(yīng)立即停止使用并報告項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)量員，在經(jīng)授權(quán)的有關(guān)人員監(jiān)督下，進(jìn)行設(shè)備更換和追溯檢驗(yàn)，直至確認(rèn)合格為止，并記入有關(guān)文件。4105 未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用。不合格的檢測設(shè)備，項(xiàng)目管理部應(yīng)及時采取措施，給予更換。4106 加強(qiáng)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)管理，以確保其準(zhǔn)確度和實(shí)用性保持完好。4107 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備

41、離開現(xiàn)場，使用單位必須到經(jīng)理部辦理注銷手續(xù)。411 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)：4111 由物資部對現(xiàn)場進(jìn)行標(biāo)識，其中： 物資部對進(jìn)場材料、半成品、成品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。 專業(yè)工程師對現(xiàn)場各過程狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，主任工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督其標(biāo)識的正確性。 工程管理部監(jiān)督現(xiàn)場設(shè)備標(biāo)識。 計(jì)量員對計(jì)量器具進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)督檢查。4112 所有狀態(tài)應(yīng)符合產(chǎn)品管理實(shí)施細(xì)則的要求，可用檢驗(yàn)證錄，檢驗(yàn)文件、標(biāo)識或其它合適辦法，表明其狀態(tài)。4113 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)改變時，立即進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，并改變狀態(tài)，由原標(biāo)識人找授權(quán)人進(jìn)行。4114 確認(rèn)為合格品或不合格過程的按不合格控制程序進(jìn)行處置。412 不合格品的控制：4121 材料的不合格品評審和處

42、理： 輕微不合格品由物資部組織評審，物資部作出處理意見，并試驗(yàn)和記錄。 嚴(yán)重不合格材料，物資部書面報告項(xiàng)目主任工程師，由項(xiàng)目主任工程師組織評審，并作出處理意見，物資部實(shí)施和記錄，填寫有關(guān)資料并報公司有關(guān)部門。 施工現(xiàn)場設(shè)不合格區(qū)和待檢區(qū)，分別堆放不合格和不明狀態(tài)和物資。4122 過程的不合格品評審和處理： 不合格點(diǎn)的評審處理由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)，處置后必須復(fù)檢（直接在不符合項(xiàng)整改通知單上填寫）。 不合格由技術(shù)部提出處理方案上報項(xiàng)目主任工程師審核，由工程部監(jiān)督分承包方實(shí)施，并跟蹤檢查記錄。質(zhì)量總監(jiān)參與。 嚴(yán)重不合格時，由工程管理部記錄，提出初步處理意見，項(xiàng)目主任工程師會同公司工程技術(shù)部組織評審，作出

43、處理意見，并報監(jiān)理單位和業(yè)主，同意后由工程管理部監(jiān)督分包方實(shí)施，跟蹤檢查、記錄。 不合格及嚴(yán)重不合格發(fā)生，由工程管理部填寫有關(guān)資料并報有關(guān)部門。 監(jiān)理單位提出不合格時，按558#文件規(guī)定執(zhí)行。413 糾正和預(yù)防措施：4131 執(zhí)行公司糾正預(yù)防措施細(xì)則規(guī)定。4132 技術(shù)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)根據(jù)主任工程師作出的綜合分析制定糾正措施，根據(jù)以往工程，同類工程出現(xiàn)的問題和在施工程資源配置對質(zhì)量可能造成的影響，制定預(yù)防措施，工程管理部具體執(zhí)行。4133 項(xiàng)目綜合辦對自查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制定糾正措施，并進(jìn)行跟蹤整改。4134 項(xiàng)目技術(shù)部對不合格，以不合格品通知單的形式下發(fā)：對嚴(yán)重不合格，則必須制定專項(xiàng)措施，經(jīng)主管

44、領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。4135 體系自查不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施由被下整改通知單的部門實(shí)施，綜合辦監(jiān)督。414 搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)及交付。4141 材料進(jìn)場后，應(yīng)在現(xiàn)場的指定堆放場地，分類存放，有防潮要求的應(yīng)進(jìn)庫房，并做到： 有管理辦法和相應(yīng)的保管措施。 材料堆放時應(yīng)具體標(biāo)識。 物資部每月進(jìn)行一次庫存材料的檢查評定并做記錄，有問題應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。4142 產(chǎn)品在搬運(yùn)和使用過程中應(yīng)包裝完好。特殊物資和貴重物應(yīng)編制搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書，項(xiàng)目經(jīng)理部審批搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督。4143 施工過程中的成品保護(hù)進(jìn)行嚴(yán)格的交接，最終成品保護(hù)由項(xiàng)目工程管理部編制成品保護(hù)管理辦法，技術(shù)協(xié)調(diào)部編制成品保護(hù)措施，列入單項(xiàng)技術(shù)方案一并貫徹執(zhí)行。4144 工程交付： 項(xiàng)目經(jīng)理具體組織交付工作。 交付工作在最終檢驗(yàn)（竣工階段）完成并經(jīng)政府質(zhì)量監(jiān)督部門批準(zhǔn)后實(shí)施。 對工程交付中出現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目工程管理部負(fù)責(zé)組織整改，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，記錄并報公司工程技術(shù)部。 工程交付資料由項(xiàng)目工程管理部負(fù)責(zé)報公司管理備案。415 質(zhì)量記錄的控制（本要素的目的是為了保證各種資料、記錄的完整性以及資料和工程保持同步，并作為驗(yàn)收的證據(jù)）：按公司（公司記錄實(shí)施細(xì)則）執(zhí)行，所有資料應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整，記錄應(yīng)表明日期并經(jīng)授權(quán)人簽字認(rèn)可。4151 質(zhì)量記錄的收集、匯總：工程部按照市建委418號文件的規(guī)定按期進(jìn)行技術(shù)資料的收集、匯