成本管理流程

1、成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A/0頁碼：第1頁共25頁何成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A/0頁碼：第2頁共25頁成成成成成成成成成成成 成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 成成 成成成成成成 成成成成成成成 成成成成成成成成成成成成成成成成成 +成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 成成成成，成成成成 成成成成 成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 成成成

2、成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 -成成成成成成成成成成成成成成*成成成成成成成成成成成成成成成成成成 成成成成成成成 成成成成 成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 成成成成成成成成成成 成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 成成成成成成本管理流程版號：A/0頁碼：第3頁共25頁編號：HRZY-OP-CB011. 目的確保所有開發(fā)項目的成本控制在成本目標之內(nèi)。2. 適用范圍適用于集團所有開發(fā)項目的成本控制工作。3. 定義3.1超成本目標：項目實施到某一階段時，工程成本超過該進度時的目標成本；3.2結(jié)算資料：進行竣工結(jié)算所必須的所有資料包括合同（

3、含補充協(xié)議）、招投標文件、標前承諾、詢 標紀要、工程質(zhì)量評定表、報審結(jié)算書、報審計算書、施工組織設計、開工報告、竣工報告、中標 通知書、圖紙會審紀要、竣工圖、施工圖、設計變更、現(xiàn)場簽證、甲購材料通知單、甲定乙購材料 通知單、乙購材料定價單、開箱驗貨單、材料入庫單。（視合同結(jié)算方式，有所增減）4. 職責4.1營銷策劃部4.1.1 負責可研階段的市場調(diào)研、策劃階段的項目定位；4.1.2 負責在擴初階段進行營銷費用測算。4.2研發(fā)設計部4.2.1 負責提交各階段成本測算需要的設計文件（包括電子文檔）；4.2.2 負責審批權(quán)限范圍內(nèi)的補充設計、設計變更；4.2.3 負責圍繞項目成本預控目標展開方案設計

4、；負責按設計限額要求，完成擴初階段的設計管 理。4.3成本管理部4.3.1 負責編制權(quán)限范圍內(nèi)的工程預算、結(jié)算；4.3.2 負責可研階段估算成本及拓展階段目標成本確定；4.3.3 負責策劃階段的成本測算；4.3.4 負責編制項目設計方案、擴初階段的成本測算與成本分析報告；4.3.5 對項目公司成本部進行成本檢查。4.4項目公司成本部4.4.1 負責編制權(quán)限范圍內(nèi)的工程預算、結(jié)算；4.4.2 負責對權(quán)限范圍內(nèi)補充設計、設計方案變更進行成本審核；4.4.3 負責編制年度項目結(jié)算計劃，報集團成本管理部；編號：HRZY-OP-CB01版號：A/0頁碼：第6頁共25頁成本管理流程編號：HRZY-OP-C

5、B014.5項目公司工程部4.5.1 負責按設計限額要求，完成施工圖階段的設計管理；4.5.2 負責提供簽證、變更的現(xiàn)場基礎資料；（內(nèi)容需專業(yè)部門確認）；4.5.3 對于造價增減的工程變更，項目部要及時跟蹤、落實、核定增減工程量的具體數(shù)額，并與承包 單位達成書面記錄，加強對增減部分的辦理，如防止因漏報而給公司造成損失；4.5.4 負責提交工程結(jié)算資料。4.6成本分管副總裁4.6.1審核項目各階段成本目標；4.6.2審核項目建安預算；4.6.3負責按權(quán)限審批簽發(fā)超成本目標的補充設計、設計變更方案和材料、設備選型；以及在成本目標內(nèi)的補充設計、設計變更方案；4.6.4負責按權(quán)限審批結(jié)算。4.7集團總

6、裁4.7.1審批項目各階段成本目標，負責簽發(fā)項目目標成本；4.7.2審批項目建安預算；4.7.3負責按權(quán)限審批簽發(fā)超成本目標的補充設計、設計變更方案和材料、設備選型；以及在成本目標內(nèi)的補充設計、設計變更方案；4.7.4負責按權(quán)限審批結(jié)算。5. 工作程序5.1項目拓展階段成本估算項目成本預控目標的確定5.1.1 對集團有意向參與拍賣或合作開發(fā)的地塊，在接到研發(fā)設計部提交的可研階段項目設計文件（規(guī)劃設計草案）、營銷策劃部提交的關(guān)于項目定位的市場調(diào)查報告以及競爭樓盤清單、投資發(fā)展部提交的土地規(guī)劃指標及相關(guān)土地狀況資料，由成本部管理部完成項目拓展階段建 安成本估算編制后，提交投資發(fā)展部，作為可行性研究

7、報告的附件；5.1.2 集團評審通過可行性研究報告后，由成本主管副總裁審核、總裁審批通過項目拓展階段 建安成本估算；5.1.3 可行性研究報告通過后，項目拓展階段建安成本估算自動成為項目成本預控目標。5.2項目策劃階段成本控制5.2.1 成本管理部依據(jù)成本預控目標、營銷策劃部提交的關(guān)于項目定位的初步產(chǎn)品建議書、研發(fā)設計部提供的策劃階段設計文件（概念設計成果），完成項目策劃階段建安成本測算編制, 由成本主管副總裁審核、總裁審批通過后，評審結(jié)果作為產(chǎn)品建議書附件。5.3項目方案設計階段成本控制5.3.1 成本管理部依據(jù)項目成本預控目標、研發(fā)設計部提供的方案設計成果（方案設計成果，包括設 計單位提供

8、的設計文件和造價文件）、營銷策劃部提交的關(guān)于項目定位的產(chǎn)品建議書進行 匡算，并于15天內(nèi)完成項目建安成本匡算編制。5.3.2 研發(fā)設計部在方案設計完成后一個月內(nèi)，組織外聘專家對方案設計進行評審后，將評審結(jié)果提 交公司內(nèi)部評審，并就成本執(zhí)行情況會同成本管理部、項目公司工程部、項目公司成本部進行 總結(jié)。5.3.3 成本管理部在評審通過后7天內(nèi)編制方案設計階段成本分析報告，經(jīng)工程分管副總裁、集團總裁審閱后，上傳至成本信息庫。5.4擴初設計階段成本控制5.4.1 成本管理部在擴初設計開始前，編制擴初設計成本控制建議，并組織研發(fā)設計部評審。擴初設計成本控制建議作為擴初設計階段的成本控制依據(jù)，由研發(fā)設計部

9、具體落實、實施。5.4.2 成本管理部在接到擴初設計成果（包括設計單位提供的設計文件和造價文件）后，1個月內(nèi)完成項目建安成本概算編制或根據(jù)設計單位提供的成本概算進行審核，提交成本分管副總裁審核、總裁審批。項目建安成本概算作為評審研發(fā)設計部擴初設計成本控制質(zhì)量的參考。5.4.3 成本管理部組織各部門負責其他分項成本測算，其中財務管理部負責公司項目的管理費用和財 務費用測算，營銷策劃部負責項目的營銷費用測算，投資發(fā)展部負責土地成本的測算，研發(fā)設 計部負責項目設計費用的測算和工程勘察費，項目公司工程部負責報批報建費用的測算，工程 管理部負責工程管理費、監(jiān)理費等測算。測算結(jié)果在擴初設計審批后一周內(nèi)提交

10、成本管理部， 并由成本管理部匯總。5.4.4 成本管理部將各部門提交的分項成本匯編成項目目標成本（討論），組織以上各相關(guān)部門 及主管副總裁、項目公司成本部、項目公司總經(jīng)理、總裁進行內(nèi)部評審。評審會后三個工作日 內(nèi)，各部門根據(jù)會議決定，調(diào)整其負責的分項成本，報其分管領(lǐng)導審核后，再次提交成本管理 部以匯編成項目正式目標成本，由成本主管副總裁審核后，交總裁審批。5.4.5 項目正式目標成本經(jīng)總裁審批通過后，作為該項目的正式成本控制目標，由成本管理部組 織落實實施，成本主管副總裁進行監(jiān)控。5.4.6 研發(fā)設計部在擴初設計完成后一個月內(nèi)，組織外聘專家對方案設計進行評審后，將評審結(jié)果提 交公司內(nèi)部評審，并

11、就成本執(zhí)行情況會同成本管理部、項目公司工程部、項目公司成本部進行 總結(jié)。5.4.7 成本管理部編制在評審通過后7天內(nèi)擴初設計階段成本分析報告，經(jīng)成本主管副總裁、總裁審閱后，上傳至成本信息庫。5.5施工圖設計階段成本控制5.5.1 集團成本管理部在施工圖設計開始前，提出施工圖設計成本控制建議，并組織項目公司工 程部評審。施工圖設計成本控制建議作為施工圖設計任務書附件，成為施工圖設計階段的 成本控制依據(jù)，由項目公司工程部具體落實、實施。5.5.2 施工圖設計完成后，集團成本管理部在接到施工圖設計成果后，項目主體工程開工前完成項 目建安成本預算和成本分析報告，提交項目公司總經(jīng)理審批。項目建安成本預算

12、和成本分 析報告作為評審項目公司工程部施工圖設計成本控制質(zhì)量的參考。5.5.3 項目公司工程部在施工圖設計完成后一個月內(nèi)，組織外聘專家對施工圖設計進行評審后，把評 審結(jié)果提交公司內(nèi)部管理層評審，并就成本執(zhí)行情況會同成本管理部、研發(fā)設計部、項目公司 成本部進行總結(jié)。5.6施工階段成本控制5.6.1 工程開工前，成本管理部和項目公司成本部根據(jù)各自權(quán)限，進行供應商的資格審查，并且參與 或組織有關(guān)招標工作。5.6.2 補充設計、設計變更的成本控制：項目公司成本部根據(jù)施工圖設計限額要求及成本控制建議 以及當月的合同價款變化匯總表，來判定當前成本是否成本目標內(nèi)，并按設計變更流程及 現(xiàn)場簽證流程處理補充設計

13、、設計變更。5.6.3 設備/材料選型及定價和變更的成本控制：研發(fā)設計部在進行對應設備/材料的選型和變更時,應在成本目標范圍內(nèi)進行選型。如價格超成本目標，必須報集團成本管理部和總裁進行審批。5.7項目竣工結(jié)算及評估5.7.1 項目竣工前期，由結(jié)算辦理部門（項目公司成本部或集團成本管理部）按權(quán)限進行工程竣工結(jié) 算。結(jié)算之后，項目公司成本部進行項目成本后評估總結(jié)，結(jié)論報集團成本管理部備案，具體 參見項目成本后期評估作業(yè)指引。5.8成本檢查5.8.1 集團成本管理部每兩個月對項目公司成本部進行一次成本檢查，以監(jiān)督項目公司成本管理水平,6.支持性文件6.1. HRZY-OP-SJ086.2. HRZY

14、-WI-CB016.3. HRZY-WI-CB026.5. HRZY-WI-CB036.6 HRZY-WI-GC07詳見項目成本檢查表。設計變更管理流程目標成本編制作業(yè)指引工程預結(jié)算編制及審核作業(yè)指引項目后期評估作業(yè)指引工程現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引7.相關(guān)記錄成本管理流程HRZY-OP-CB01編號版號：A/0頁碼：第7頁共25頁*項目主要規(guī)劃指標*項目產(chǎn)品建筑標準表*項目發(fā)展成本目標控制匯總表*項目公攤成本及期間費用成本表*項目主體建安成本表*項目營銷費用目標控制表*項目開發(fā)間接費用目標控制表公司管理費用及財務費用目標控制表*項目設計費用目標控制表*項目報批報建費用目標控制表*項目*設計階段成本

15、控制建議表7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.12項目成本檢查表編號：HRZY-OP-CB01版號：A/0頁碼：第9頁共25頁成本管理流程項目主要規(guī)劃指標表編號：HRZY-OP-CB01-QR001總占地面積m2建筑用地面積m2總建筑面積0m2建筑物基底占地面積m2建筑密度（毛 地）容積率（毛地）計容積率面積m2不計容積率面積m2綠地率各用地合計十瀝青路面車行道砼路面車行道硬質(zhì)鋪裝車行道硬質(zhì)鋪裝廣場硬質(zhì)鋪裝人行道匕用地合計十重要公共綠地P 組團宅間綠化底層私家花園體育（游樂）設施占地水景占地面積建筑用地面積指標基底占地面積建筑面積平均層數(shù)面積 比例平均每戶

16、面積單兀 數(shù)戶數(shù)尸數(shù) 比例住 宅聯(lián)排洋房電梯公寓合計0000小 區(qū) 配 套計容積率配套垃圾轉(zhuǎn)運站公廁配電房社區(qū)居委會幼兒園文化活動中心會所物管商業(yè)合計00不計容積率配套停車數(shù)架空活動架空停車地面停車人防地下室（地下停車）地下設備用房合計道 路 用 地車行道硬質(zhì)鋪裝人行道硬質(zhì)鋪裝廣場合計綠化用怖宅間小路游泳池2個合計規(guī)劃道 路及代 征綠地規(guī)劃道路街頭綠地及防護綠地合計編號：HRZY-OP-CB01版號：A/0頁碼：第9頁共25頁成本管理流程表格編號：HRZY-OP-CB01-QR002項目產(chǎn)品建筑標準表（雙擊打開EXCEL紀錄編號：（由研發(fā)設計部填寫提供）結(jié)構(gòu)及初裝修結(jié)構(gòu)形式類型1類型2框架類型

17、3商業(yè)層數(shù)層高T5層2.9m基礎形式獨立基礎平屋面斜層面斜屋面戶內(nèi)平層錯層復式1-3樓平層，4、5 樓為躍層復式房單兀間有高差尢高差無高差外墻200mm厚粘土空心磚內(nèi)墻100mm厚粘土空心磚屋面防水1.5mm厚聚氨脂涂料防水層廚衛(wèi)防水1.5mm厚聚氨脂涂料防水層外墻防水無單獨防水層、涂料防水屋面隔熱30mi厚聚苯板門窗工程單元門入戶門鋼質(zhì)防火防盜門陽臺門鋁合金門戶內(nèi)門模壓門窗鋁合金50平開窗、帶紗、中空玻璃公共部位精裝修外墻裝飾面磚、涂料外墻保溫單元入口裝飾花崗石屋面裝飾英紅瓦屋面、鋼制成品雨水天 溝電梯廳裝飾大堂樓地面裝飾墻面裝飾天棚裝飾樓梯間樓地面裝飾防滑地磚墻面裝飾乳膠漆天棚裝飾乳膠漆欄

18、桿樓梯欄桿鐵花欄桿陽臺欄桿預制裝配式鐵花欄桿私家花園欄桿空調(diào)板裝飾鐵藝百葉成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第10頁共25頁類型類型1類型商業(yè)室內(nèi)裝修廳房樓地面裝飾-乳膠漆墻面裝飾花崗石大棚裝飾乳膠漆窗臺及護欄不銹鋼廚衛(wèi)樓地面裝飾防滑地磚墻面裝飾面磚天棚裝飾鋁扣板吊頂-門檻大埋石廚衛(wèi)設備抽油煙機、煤氣灶、排氣扇櫥柜人造石臺面、防潮板、含冼菜盆煙道成品陽臺樓地面裝飾防滑地磚墻面裝飾同外墻天棚裝飾米用外墻涂料室內(nèi)給排水給水管材立管PPR、尸內(nèi)PPR、排水UPVC潔具及五金件-國產(chǎn)全套r室內(nèi)供暖無室內(nèi)燃氣室內(nèi)電氣穿管布線UPVC管BV 普通導線配電箱電表箱西門子配電箱、組裝電

19、表箱開關(guān)插座松本陽臺吸頂燈、廚衛(wèi)筒燈室內(nèi)通風 空調(diào)高壓配電發(fā)電機電梯室內(nèi)消防弱電系統(tǒng)居家防盜對講系統(tǒng)三表遠傳進口非可視有線電視有電話無寬帶網(wǎng)有室外給排水室外智能化停車管理系統(tǒng)小區(qū)閉路監(jiān)控周界紅外防越小區(qū)門禁系統(tǒng)電子巡更系統(tǒng)園林環(huán)境綠化建筑小品道路及廣場圍墻室外照明零星設施成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第11頁共25頁項目發(fā)展成本目標控制匯總表（雙擊打開）紀錄編號：表格編號：HRZY-OP-CB01-QR0031序號成本項目可售面積單位成本總成本（萬兀）分攤標準說明類型1類型2類型3商業(yè)平均類型1類型2類型3商業(yè)合計建筑面積*0.000.000.000.000.00可

20、售面積*0.000.000.000.000.00土地獲得價款0.001政府地價及相關(guān)費用0.00表中公式把地價按可售面積 進行分攤。若按占地面積分 攤地價，請修改公式。若地 價不是在所有產(chǎn)品類型中分 攤亦請修改公式2合作款項0.003紅線外市政設施0.00p4拆遷補償費0.00二開發(fā)前期準備費0.001勘察設計費0.00表中公式把該項成本按可售 面積在所有產(chǎn)品類型中分攤 。若不是在所有產(chǎn)品類型中 分攤請修改公式2報批報建增容費0.003三通一平費0.004臨時設施費0.00三主體建筑工程費0.000.000.000.000.001基礎工程0.000.000.000.000.00按產(chǎn)品類型實發(fā)生

21、額計 算2結(jié)構(gòu)及粗裝修0.000.000.000.000.003門窗工程0.000.000.000.000.004公共部位裝修0.000.000.000.000.005室內(nèi)裝修0.000.000.000.000.00四主體安裝工程費0.000.000.000.000.001室內(nèi)水暖氣電0.000.000.000.000.00按產(chǎn)品類型實發(fā)生額計算2設備及安裝費0.000.000.000.000.003弱電系統(tǒng)0.000.000.000.000.00五社區(qū)管網(wǎng)工程費0.00r 1室外給排水系統(tǒng)0.00表中公式把該項成本按 可售面積在所有產(chǎn)品類 型中分攤。若不是在所 有產(chǎn)品類型中分攤請修 改公式2

22、室外采暖系統(tǒng)0.003室夕卜燃氣系統(tǒng)0.004室外高低壓線路0.005室外智能化系統(tǒng)0.006其他0.00六園林環(huán)境費0.001綠化建設費0.00表中公式把該項成本按 可售面積在所有產(chǎn)品類 型中分攤。若不是在所 有產(chǎn)品類型中分攤請修 改公式2建筑小品0.003道路廣場建造費0.004圍墻建造費0.005室外照明0.006室外零星工程0.007其他0.00成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第12頁共25頁序 號成本項目可售面積單位成本總成本（萬元）分攤標準說明類型1類型2類型3商業(yè)平均類型1類型2類型3商業(yè)合計建筑面積*0.000.000.000.000.00可售面積*0

23、.000.000.000.000.00:七配套設施費0.001游泳池0.001會所0.002幼兒園0.00表中公式把該項成本按 可售面積在所有產(chǎn)品類 型中分攤。若不是在所 有產(chǎn)品類型中分攤請修3學校0.005球場0.00r 6設備用房0.00改公式7車站建造費0.008其他0.00八開發(fā)間接費0.001工程管理費0.00表中公式把該項成本按 可售面積在所有產(chǎn)品類2資本化利息0.003營銷設施建造費0.00型中分攤。若不是在所4物業(yè)完善費0.00有產(chǎn)品類型中分攤請修 改公式5不可預見費0.00開發(fā)成本#VALUE!0.00九期間費用0.001管理費用0.00表中公式把該項成本按 可售面積在所有產(chǎn)

24、品類 型中分攤。若不是在所 有產(chǎn)品類型中分攤請修2銷售費用0.003財務費用項目總投資#VALUE!0.00成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第13頁共25頁_項目公攤成本及期間費用表（雙擊打開）記錄編號：表格編號：HRZY-OP-CB01-QR004序號成本項目原始指標系數(shù)工作量單價（元）合價（萬元）可售面積 單方造價工程量及單價說明一土地成本02合作款壩03紅線外帀政設施費04拆辻補償費0一開發(fā)前期準備費01勘察設計費02報批報建費03三通一平費04臨時設施費0五社區(qū)管網(wǎng)工程費01室外給排水系統(tǒng)02室外采暖系統(tǒng)03室外燃氣系統(tǒng)04室外電氣及高低壓設備05室外智能化系

25、統(tǒng)06六園林環(huán)境費01綠化建設費綠化面積02建筑小品03道路廣場建造費04圍墻建造費05室外照明06室外零星設施0兒童游樂沒施、指示、標識牌、垃圾桶 座椅傘7七配套設施費01游泳池02會所03幼兒園04學校05球場06沒備用房0配電房、水泵房土建及裝修費7車站建造費08八開發(fā)間接費01工程管理費02資本化利息財務提供3營銷設施建造費04物業(yè)完善費05不可預見費九期間費用01管理費用02誚售費用0成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第14頁共25頁項目主體建安成本表（雙擊打開）HRZY-OP-CB01-QR005序號成本項曰原始指標系數(shù)丄程量單價（兀丿合價（萬兀)可售單方丄

26、程量及單價說明三主體建筑工程費01基礎工程費0土方工程基底面積0護壁護坡0樁基礎0樁基檢測費0降水02結(jié)構(gòu)及粗裝修0冷亠人鈿冉 百人人冉-人冷甘石&釉宀卄甘咎沖甘混凝土框架建筑面積0標注含 鋼量 砼含含條或Q獨立柱等淺 礎砌體建筑面積0找平及抹灰建筑面積0防水防水面積0屋面防水、廚衛(wèi)防水其它建筑面積0腳手、超高、垂直運輸、散水等總承包項曰3門窗工程0單元門單元數(shù)0入戶門戶數(shù)0戶內(nèi)門戶數(shù)0窗、陽臺門建筑面積04公共部位裝修0大堂精裝修單元數(shù)0電梯廳裝修電梯廳數(shù)0單元入口裝修單元數(shù)0樓梯間樓梯間面積0外立面裝修建筑面積0外墻外保溫建筑面積0屋面建筑面積0欄桿0樓梯欄桿樓梯間數(shù)量0陽臺欄桿戶數(shù)0私家

27、花園欄桿底層戶數(shù)0空調(diào)板裝飾戶數(shù)05室內(nèi)裝修0廚房裝修0衛(wèi)生間裝修0廳房裝修0含窗臺及護欄陽臺露臺地面0成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第15頁共25頁序號成本項目原始指標系數(shù)工程量單價（元）臺價（萬兀 ）可售單方工程量及單價說明四主體安裝工程費01室內(nèi)水暖氣電0室內(nèi)給排水0給排水0直飲水系統(tǒng)0熱水系統(tǒng)0室內(nèi)采暖0.室內(nèi)燃氣0.室內(nèi)電氣工程0含樓棟總配電箱及表箱、弱電系統(tǒng)的管盒預埋.2設備及安裝費0.通風空調(diào)系統(tǒng)0.電梯供貨及安裝0.發(fā)電機供貨及安裝0.消防系統(tǒng)0水消防系統(tǒng)0電消防系統(tǒng)0煙感、溫感、報警、消防廣播氣體滅火系統(tǒng)0防排煙工程0.人防設備及安裝0密閉門、氣體

28、過濾裝置.3弱電系統(tǒng)0.居家防盜系統(tǒng)0.對講系統(tǒng)0.三表遠傳費用0.有線電視0.電話0.寬帶網(wǎng)0.成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第16頁共25頁*項目營銷費用目標控制表紀錄編號：表格編號：HRZY-OP-CB01-QR006項目名稱：*序號營銷成本項目金額（元）控制措施及簡要 說明備注-一-宣傳推廣費用1電視廣告片制作2電視廣告播放費用3廣告策劃設計費用4報章廣告投放費用5其它廣告制作發(fā)布費用含戶外路牌、燈柱、車廂、候車亭、互聯(lián)網(wǎng)廣告等。6展銷會（交易會）費用場租、布置、展板制作等費用7模型制作費用8銷售用品設計制作費用含樓書、平面圖、宣傳冊、質(zhì)量保證書、使用說明書

29、等9銷售現(xiàn)場布置費用含條幅、標識、花卉、彩旗等10其它宣傳活動費用如記者招待會、嘉年華會、巡回展覽等。-二二廣告代理費用三銷售代理費用成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第17頁共25頁1內(nèi)銷代理費用2外銷代理費用四售樓機構(gòu)費用1勞務費清潔費用、保安費用2售樓車輛費用3售樓處辦公費用售樓處辦公設備、紙張文具、水電費用4其它五銷售需要的設計費1售樓處設計費用2裝修套餐設計費用六銷售需要的建安費1售樓處裝修施工及維護費用含施工費用及銷售期內(nèi)維護、修理費用。2示范單位（樣板房）設計施工費此費用應為扣除示范單位銷售折返之后的實際發(fā)生額3示范單位（樣板房）施工及維護費含施工費用及銷

30、售期內(nèi)維護、修理費用。4裝修套餐樣板房施工費用5售樓臨時通道修建及維護費用何成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第18頁共25頁6其它七物業(yè)管理費用1空置物業(yè)管理費物業(yè)管理開辦補貼其它23八配套設施補貼1會所經(jīng)營補貼2超市經(jīng)營補貼3其它九營銷優(yōu)惠費用十售后服務基金營銷費用合計編制審核:成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第19頁共25頁*項目開發(fā)間接費用目標控制表紀錄編號：表格編號：HRZY-OP-CB01-QR007項目名稱：*序號工程管理費項目金額（萬兀）控制措施伍及簡要說明備 注-一-工程保險費二現(xiàn)場駐地辦公費用監(jiān)理部1現(xiàn)場辦公設施修建費用2現(xiàn)

31、場辦公設備及辦公費用3現(xiàn)場人員住宿、加班伙食費用4現(xiàn)場人員工資及津貼5現(xiàn)場宣傳及公關(guān)費用6其他費用三物業(yè)管理基金四工程開發(fā)費用合計編制審核:成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第20頁共25頁公司管理費用及財務費用目標控制表紀錄編號：表格編號：HRZY-OP-CB01-QR008項目名稱：*序號期間費用項目金額（萬元）控制措施伍及簡要說明備 注-一-公司管理費公司管理費在同期開發(fā)的諸個項目上進行分攤。二財務費用1利息支出2銀行費用支出含以刷卡方式付樓款的銀行手續(xù)費。、公司管理費及財務費合計編制審核:成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第21頁共25頁*項目設計費用目標控制表紀錄編號：表格編號：HRZY-OP-CB01-QR009項目名稱：*序號設計成本項目金額（元）控制措施及簡要說明備注設計費用合計編制審核:成本管理流程編號：HRZY-OP-CB01版號：A0頁碼：第22頁共25頁*項目報批報