社會責任與商業(yè)道德風險調(diào)查識別與評價表

1、序號風險類別風險因素及危害影響描述風險評估總得分危險等級評估擬采用的措施嚴重性及影響程度發(fā)生頻率法律法規(guī)涉及范圍重大一般1勞工強迫加班236314制定程序，加班自愿的2勞工招聘時沒有識別出童工及未成年工真實年齡，違反禁用童工及未成年工保護法規(guī)726217招聘時嚴格核查身份證，招聘人員 應能識別假身份證，并具備一定的 考核身份證真實性的技巧3勞工繁忙時節(jié)工作時間超時556521做好生產(chǎn)計劃安排，確保符合要求4勞工工資支付延后536620財務人員提前做好預算，防止出現(xiàn)5勞工生產(chǎn)車間管理人員對員工進行辱罵、威脅或其它不人道懲罰22228由人力資源部定期調(diào)查、與員工及 員工代表溝通，防止不人道待遇發(fā)

2、生6勞工招聘時出現(xiàn)性別及年齡歧視、乙肝及懷孕歧視326213招聘人員應接受過專業(yè)培訓，了解 各種歧視及容易發(fā)生的情況，在招 聘廣告、招聘詢問時進行預防7勞工員工代表由于代表員工發(fā)表意見或投訴而受到不公正待遇22228人力資源部管理人員及管理方代表做好員工及員工代表的調(diào)查8健康與安全工作環(huán)境濕度過高，導致中暑233311加強監(jiān)測，夏季做好防暑工作，及時加強抽風、制冷工作9健康與安全設備維修時出現(xiàn)意外啟動，導致重大傷害625215加強設備維修安全操作規(guī)范培訓，確保在維修前設備上鎖的情況下 才能進行維修10健康與安全員工不依工序要求配戴相應的勞動保護用品1063322加強職業(yè)病、個人防護用品保護的宣

3、傳工作11健康與 安全消防設施、通道被阻塞占用736622加強消防安全宣傳、做好檢查工作12健康與 安全出現(xiàn)職業(yè)病后，未依法進行治療、調(diào)養(yǎng)、復查與轉(zhuǎn)崗等工作626216人力資源部做好策劃與對生產(chǎn)部 門的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違反時，對管 理人員進行行政處罰13健康與安全工作環(huán)境空氣質(zhì)量差，抽風風速不達標526316對印刷等使用化學品的車間，定期 進行空氣質(zhì)量監(jiān)測，抽風系統(tǒng)定期 維護保養(yǎng)，確保工作環(huán)境的健康安 全14健康與安全醫(yī)療垃圾處理不當，如止血貼，含血棉花等隨意丟棄，傳播疾病535316做好防止血液交叉感染的宣傳，配備醫(yī)療垃圾桶15健康與安全超負荷超強度工作導致職業(yè)病或意外傷害625215做好識別

4、、評估、預防措施工作，并加強監(jiān)督16健康與 安全機器安全防護裝置損壞，導致意外傷害635216開機前加強機器安全裝置的檢查工作17環(huán)境水、電、紙等資源能源消耗浪費463619加強節(jié)約資源能源的宣傳與管理18環(huán)境危險廢棄物隨意處理626517加強垃圾分類處理的宣傳與監(jiān)督管理19環(huán)境環(huán)境水、氣、聲超標排放636419做好相關(guān)設施的維護保養(yǎng)和定期監(jiān)測20環(huán)境產(chǎn)品有害物質(zhì)超標636621從源頭進行控制，并定期抽取原材料進行測試21管理體 系未及時更新識別法律法規(guī)及客戶要求，導致違反22228隨時關(guān)注最新法律法規(guī)動態(tài)，獲取 客戶最新要求，并傳達到相關(guān)部門 執(zhí)行22道德物料、設備采購人員、外發(fā)生產(chǎn)管理人員非法接受禮金、禮品等賄賂626216由道德委員會加強日常監(jiān)管、調(diào)查23道德客戶專利、知識產(chǎn)權(quán)等機密資料泄露626519加強對客戶機密資料的管理24道德在招聘廣告、公司產(chǎn)品宣傳廣告等方面進行虛假宣傳廣告626216對外發(fā)布的信息廣告，應真實并加強審查25道德泄露投訴