ERP系統(tǒng)運行管理制度

1、erp系統(tǒng)運行管理制度 erp系統(tǒng)運行管理制度 （試行）一 總 則第一條 為保證erp系統(tǒng)的正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保數(shù)據(jù)及時、準確、規(guī)范、完整，根據(jù)erp系統(tǒng)的運行特點，結(jié)合公司應(yīng)用的實際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用范圍：公司的市場部、生產(chǎn)部、資材部、財務(wù)部、信息中心及相關(guān)erp系統(tǒng)的終端用戶。二 職 責第三條 信息中心是erp系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理部門。其職責：1. 負責erp系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作2. 負責組織制定各項管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況3. 負責平衡、協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運行中存在的問題4. 負責對用戶授權(quán)和數(shù)據(jù)修改的審批5. 定期組織召開系統(tǒng)運行情況的總結(jié)、分析會第四條 信息中心是

2、erp系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡(luò)維護管理單位。其職責：1. 負責系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護;2. 負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護和備份工作;3. 負責系統(tǒng)故障記錄和處理;4. 批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導(dǎo)入、導(dǎo)出工作；5. 負責報表的開發(fā)和修改等工作;第五條 技術(shù)工程部ts/tms是erp系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（品號、bom、工藝路線）的維護管理部門。其職責是：1. 負責對目前所有物料信息的收集整理、規(guī)范和編碼；2. 負責對新增物料的編碼在erp系統(tǒng)中進行維護；3. 負責對目前所有物料的進行bom分階和規(guī)范；4. 負責對新增物料的bom表在erp系統(tǒng)中進行維護；5. 負責對目前所有成品的工藝路線進行收集整理和規(guī)范；6. 負責

3、對新增成品的工藝路線進行維護。第六條 市場部是erp系統(tǒng)中銷售子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：1. 所有產(chǎn)品的銷售活動，都以訂單的方式在erp系統(tǒng)中完成；2. 市場部業(yè)務(wù)員負責對客戶編碼及客戶信息數(shù)據(jù)進行及時完整和準確的維護；3. 市場部業(yè)務(wù)員應(yīng)及時對銷售報價單、銷售訂單等數(shù)據(jù)完整準確的在erp系統(tǒng)進行錄入和維護；4. 市場部業(yè)務(wù)員就訂單內(nèi)容的變更做好與客戶/生產(chǎn)部信息交流溝通，做好計錄，并及時在erp系統(tǒng)中準確體現(xiàn)信息的變更；第七條 生產(chǎn)部是erp系統(tǒng)中生產(chǎn)管理子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：1. 根據(jù)銷售訂單和預(yù)測在erp系統(tǒng)中進行生產(chǎn)計劃的安排和生產(chǎn)過程的實施；2. 負責在erp

4、系統(tǒng)中對外包供應(yīng)商的信息進行維護，對生產(chǎn)過程中的 工作中心、工藝路線、產(chǎn)能等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護；3. 負責開立工單、委外工單、工單工藝，并下發(fā)給制造課/委外供應(yīng)商；4. 負責運行批次需求計劃并且維護生產(chǎn)計劃；5. 負責將變更后的訂單交期及時回復(fù)市場部；6. 負責對生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料單、投料單、轉(zhuǎn)移單、轉(zhuǎn)移入庫單、生產(chǎn)入庫單等生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)在erp系統(tǒng)中進行維護；7. 在erp系統(tǒng)中，負責半成品倉/成品倉的日常倉儲管理，根據(jù)生產(chǎn)需要辦理半成品出入庫手續(xù)和退庫手續(xù)；第八條 資材部負責在erp系統(tǒng)中對采購和存貨系統(tǒng)的使用和維護。其職責：1. 負責對供應(yīng)商（包括委外供應(yīng)商）的信息在erp系統(tǒng)進行維護；2.

5、 負責對倉庫、采購提前期、安全存量、領(lǐng)用倍量、采購價格、庫存成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在erp系統(tǒng)中進行維護和更新；3. 負責對采購活動的過程數(shù)據(jù)（詢價、核價、請購、采購及其變更）在erp系統(tǒng)進行維護；4. 負責對原材料倉庫進行管理，所有物料出入庫數(shù)據(jù)、盤點、借入借出等數(shù)據(jù)在erp系統(tǒng)中進行維護。第九條 財務(wù)部負責在erp系統(tǒng)中對財務(wù)的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進行使用和維護。其職責：1. 負責在基本信息子系統(tǒng)中對科目信息、幣別信息、金融機構(gòu)、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進行維護；2. 負責在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 據(jù)第十二條第十三條第十四條第十五條 各部門必須按職責根據(jù)授權(quán)和工作程序錄入、檢查、修改、完善相關(guān)數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的

6、及時性、準確性、完整性。 相關(guān)部門對于新增編碼要按工作程序進行，并定期報tms進行審核，由tms定期更新編碼目錄。 數(shù)據(jù)采集、錄入、修改、審核等工作，要嚴格執(zhí)行簽字認可制度。 各部門終端用戶不能越權(quán)修改、刪除數(shù)據(jù)。四 系統(tǒng)管理第十六條第十七條第十八條erp系統(tǒng)軟件、硬件安裝工作由信息中心負責具體執(zhí)行。 各部門不得擅自使用erp系統(tǒng)硬件設(shè)備開展其它無關(guān)業(yè)務(wù)。 用戶端不得私自修改erp軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關(guān)計算機程序； 第十九條 各用戶不得使用安裝有erp軟件系統(tǒng)的計算機終端安裝其它與業(yè)務(wù)辦公無關(guān)的軟件。第二十條 信息中心設(shè)立專人負責按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應(yīng)用程序進行備份，并

7、對系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫運行的全過程進行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。第二十一條 erp軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉(zhuǎn)告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權(quán)限的信息；不得用不正當手段、方法對模塊進行修改。數(shù)據(jù)修改必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時對數(shù)據(jù)庫進行備份。第二十二條 系統(tǒng)管理員和信息中心有關(guān)工作人員要定期對服務(wù)器及各終端設(shè)備進行防毒、殺毒處理。第二十三條 erp系統(tǒng)各相關(guān)部門都應(yīng)指定專人對本單位的數(shù)據(jù)工作進行檢查和維護。第二十四條 系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時，必須將相關(guān)的工作內(nèi)容授權(quán)其他用戶負責完成，不得延誤工作。五 檢查與考核第二十五條 erp系統(tǒng)運行檢查

8、采用日常檢查與月度考評相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。第二十六條 信息中心現(xiàn)場運行檢查人員每日對erp用戶進行當日系統(tǒng)運行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進行相應(yīng)處理。第二十七條 對于當日檢查存在問題及時下發(fā)整改通知單，并將整改通知單以電子郵件的形式下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進行復(fù)查；要求整改的問題沒有及時處理的一次處罰責任部門100500元、處罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員2050元；每周對各單位實際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進行小結(jié)。第二十八條 信息中心每月30日組織召開erp系統(tǒng)各部門運行檢查月度總結(jié)會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運行