井下安裝施工安全質(zhì)量標準化考核評分表

1、華晉焦煤公司井下安裝施工安全質(zhì)量標準化考核評分表 考核單位： 考核日期：項目檢查內(nèi)容及標準標準分評分辦法扣分原因得分一、安全管理（一）組織機構(gòu)和管理、技術(shù)人員配備：1、項目部班子配套：經(jīng)理、生產(chǎn)、安全、技術(shù)副經(jīng)理；2、技術(shù)人員配套：各類專業(yè)技術(shù)人員配備滿足本工程施工需要；3、建立健全安全管理體系；專職安監(jiān)人員配置符合規(guī)定；安全網(wǎng)員、青監(jiān)崗員配備齊全。8發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分（二）管理人員資格及資質(zhì)：1、項目經(jīng)理具有建造師注冊證書；2、技術(shù)經(jīng)理具有專業(yè)技術(shù)職稱；3、項目部班子成員、技術(shù)人員、施工員、施工員有相應(yīng)證書，專職安全管理人員取得安全資格證。8發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分（三）安全生產(chǎn)管理制度。1、

2、安全生產(chǎn)責任制：（1）職能機構(gòu)安全生產(chǎn)責任制，（2）崗位人員安全生產(chǎn)責任制；2、安全目標管理制度；3、安全獎罰制度；4、安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度；5、施工組織設(shè)計編制與管理辦法；6、安全生產(chǎn)培訓教育管理制度；7、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8、職工出、入清點及驗身管理制度；9、安全風險評價制度；10、安全生產(chǎn)事故報告與調(diào)查處理制度；11、安全生產(chǎn)防護用品使用管理制度；12、安全辦公會議制度；13、井下運輸管理制度；14、項目部領(lǐng)導(dǎo)下井帶班作業(yè)者管理制度；15、勞動防護、通訊用品管理制度；16、施工設(shè)備安全管理制度；17、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援管理制度；18、礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度；19、安全質(zhì)量標準化管理辦

3、法；20、施工班組安全活動管理制度；21、易燃易爆危險品管理制度；22、井下動火審批制度；23、班前會制度；24、其它有關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度和專項規(guī)定。20發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分（四）安全投入：1、有項目安全投入計劃；2、安全費用投入到位；3、有安全投入明細臺賬和使用情況；4、安全設(shè)施、安全防護投入到位。8發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分（五）安全教育培訓：1、有年度培訓計劃；2、有培訓場所、教師、教材；3、按計劃完成培訓任務(wù)，培訓具有針對性；培訓情況和考核結(jié)果有記錄；5、按規(guī)定召開班前會和開展班組安全活動，并做好相應(yīng)記錄；6、“三級”培訓教育有記錄，有本人簽字；7、交換工種有安全培訓記錄并考核合格。10發(fā)

4、現(xiàn)一處不符合扣1分（六）特種作用人員：1、特種作用人員持證上崗，建立臺賬并有證書復(fù)印件；2、特種作用人員數(shù)量按規(guī)定配備并滿足安全生產(chǎn)需要。8發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分一、安全管理（七）安全資料管理記錄：安全生產(chǎn)會議記錄并有每月分析報告；2、進行目標分解，層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀或自保書；3、建立職工“三違”處罰臺賬；4、建立事故登記臺賬；5、上級安全文件貫徹記錄6、安全網(wǎng)員、青監(jiān)員活動記錄；7、項目部每月有對管理人員崗位安全質(zhì)量標準化考核記錄；8、其他管理制度執(zhí)行記錄。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分（八）其他：1、特種作用人員建立職業(yè)健康檔案；2、有季節(jié)性施工及其它專項措施；3、按規(guī)定發(fā)放、使用符合標準的個

5、人防護用品，并建立發(fā)放記錄。4、建立有毒有害工種人員臺賬，定期進行健康檢查。8發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分二、技術(shù)管理（一） 施工組織設(shè)計及措施管理：1、施工組織計劃的編制與審核、審批符合國家規(guī)定。2、施工圖紙有會審記錄。3、項目開工前必須經(jīng)過單位上級部門組織開工驗收。4、施工組織設(shè)計內(nèi)容完整、安全技術(shù)措施有針對性。5、據(jù)工程情況分別編制專項安全技術(shù)方案，并按規(guī)定審核、審批。6、有書面安全技術(shù)交底和專項方案的安全交底，交底有針對性和可操作性，有臺賬。7、施工組織設(shè)計、專項方案、技術(shù)交底有貫徹實施記錄，簽字齊全。8、技術(shù)管理文件齊全、規(guī)范（包括圖紙、技術(shù)標準規(guī)范、業(yè)主文件等）。15發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分（

6、二） 質(zhì)量管理：1、項目部建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)，明確責任部門和人員及其質(zhì)量職責；質(zhì)量檢查人員有資格證書；公司重點工程成立qc小組，有活動計劃、內(nèi)容、活動記錄和成果；建立符合要求的項目質(zhì)量目標并有考核記錄。2、建立項目部受控文件清單，有公司管理體系文件、標準規(guī)范等必須的受控文件。3、主要材料有供方調(diào)查表和合格供方目錄，有出廠合格證或質(zhì)量證明書，質(zhì)量合格。4、重要焊接有試焊記錄，有焊件送檢記錄和試驗報告。5、建立計量監(jiān)測設(shè)備臺帳，監(jiān)測設(shè)備的周檢和使用情況有檢測報告和記錄。6、針對上級和建設(shè)（監(jiān)理）單位通知、指令等提出的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，有書面的整改措施和整改驗收結(jié)果。7、建立計量器具管理臺帳，并

7、具有檢定證書。8、項目部每月召開一次質(zhì)量分析會，對存在問題有改進措施。9.質(zhì)量檢查人員建立巡查記錄，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題有整改措施和驗證記錄。10、施工單位應(yīng)當按經(jīng)審查批準的施工圖設(shè)計文件和工程建設(shè)強制性標準進行施工，不得偷工減料，不得擅自修改設(shè)計文件。15發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分三、施工設(shè)備管理1、明確設(shè)備管理人員，有管理制度、管理職責和崗位責任制，管理人員有相關(guān)文件，熟知相關(guān)知識。2、建立施工設(shè)備管理臺帳，內(nèi)容符合要求。3、建立操作人員臺帳，特種作業(yè)人員做到持證上崗。4、設(shè)備安裝有安全驗收記錄、日常檢查測試記錄。5、設(shè)備有運轉(zhuǎn)記錄、維修保養(yǎng)記錄。6、外租設(shè)備有租憑合同、安全管理協(xié)議，明確雙方責權(quán)利

8、。7、設(shè)備有銘牌、操作規(guī)程、設(shè)備標識牌。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分四、“一通三防”管理（一） 通風：1、安全協(xié)議必須明確“一通三防”甲乙雙方責任。2、施工人員應(yīng)熟悉礦井通風系統(tǒng)圖，熟悉礦井避災(zāi)路線圖。3、作業(yè)前必須檢查井下通風情況。井下有害氣體、瓦斯等應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程的要求，否則要停止作業(yè)。4、發(fā)現(xiàn)通風問題及時與業(yè)主協(xié)調(diào)處理，合格后方可施工。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分四、“一通三防”管理（二） 防治瓦斯：1、根據(jù)煤礦安全規(guī)程要求，建立、健全瓦斯防治工作崗位責任制，并建立嚴格的獎罰制度和考核方法。2、施工過程中嚴格瓦斯監(jiān)測管理，防止瓦斯積聚。當發(fā)生瓦斯積聚超限時，要立即停止施工，立即撤離，并報業(yè)主

9、處理。3、嚴格遵守煤礦安全規(guī)程的規(guī)定，嚴禁瓦斯超限作業(yè)。瓦斯超限作業(yè)就是事故，必須按事故追查處理。4、井下巷安裝時，每班必須設(shè)1名專職瓦斯檢測員，每班至少檢查3次嚴禁空班、漏檢。5、入井人員必須按煤礦安全規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式瓦斯監(jiān)測儀。15發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分（三） 防塵管理：1、嚴格遵守煤礦安全規(guī)程，作業(yè)工作面嚴格控制揚塵。2、井下安裝作業(yè)時，嚴禁干打眼。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分（四） 井下防火：1、嚴格執(zhí)行井下動火審批制度。2、當井下需要動火時，由項目部認真填寫井下動火審批單，報業(yè)主相關(guān)部門批準后實施。3、井下需要動火時，要嚴格按照業(yè)主審批的事項逐步進行實施。4、動火前，必須經(jīng)專職瓦斯檢查員

10、進行瓦斯檢測，當監(jiān)測瓦斯?jié)舛群头秶蠈徟髸r才能動火。5、動火現(xiàn)場要配備足夠消防器材。6、動火結(jié)束后，要按審批的時間進行現(xiàn)場監(jiān)護。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分五、頂板管理1、井下安裝作業(yè)時，要隨時檢查所在工作面的頂、幫情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理，處理不了時立即向業(yè)主報告。2、井下安裝作業(yè)如需打眼時，要時刻觀察打眼周圍頂、幫的變化情況，如有異常及時處理。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分六、臨時用電管理1、嚴格執(zhí)行井下電氣設(shè)備或電力系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、驗收、運行。檢修和安全檢查等規(guī)程、規(guī)范的要求。2、編制切實可行的臨時施工組織設(shè)計并按規(guī)定報批，及時進行安全技術(shù)交底。3、電氣人員進行操作時應(yīng)穿戴和使用合格的防護用

11、具。維修電氣設(shè)備和線路，應(yīng)由專職電氣操作人員進行。4、電工應(yīng)經(jīng)培訓合格取得上崗資格證書。5、供電設(shè)備和線路的停電和送電，必須嚴格執(zhí)行工作票制度，在斷電的線路上作業(yè)時，該線路的電源開關(guān)把手，必須加鎖或設(shè)專人看護，并懸掛“有人作業(yè)，不準送電”的警示牌。6、 電氣設(shè)備入井要有入井證。7、電纜使用阻燃電纜、懸掛整齊并掛牌標明負荷及用途。20發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分七、設(shè)備物料運輸管理1、大宗材料及大件設(shè)備運輸時，要編制安全專項措施，并報監(jiān)理和甲方審批后實施。2、零星材料或小型設(shè)備需要運輸時，及時報甲方調(diào)度協(xié)調(diào)解決。在設(shè)備和材料運輸時，嚴禁人、貨混裝。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分八、危險源管理1、制定了危險源的

12、識別和風險評價方法。2、組織實施了危險源識別和風險評價，有清單；對重大危險源建檔登記管理，有記錄并報主管部門備案。3、對重大危險源已通過培訓、書面告知等途徑通報相關(guān)崗位的從業(yè)人員和相關(guān)方。4、對重大危險源制定專門管理措施并實施，必要時編制管理方案進行控制，有動態(tài)監(jiān)控記錄。5、對重大危險源設(shè)立標識牌予以警示。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分九、安全隱患排查1、項目部每旬（或周）組織一次專項安全隱患檢查，有檢查記錄。2、每月結(jié)合安全標準化進行一次綜合隱患排查，有檢查記錄；重大隱患及時上報。3、排查地質(zhì)情況、有無水害、泥石流、輸電線路、施工附近有無重大危險源等；4、對查出的問題有整改、預(yù)防措施，有驗證記錄。

13、20發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分十、文明施工與環(huán)境保護執(zhí)行各企業(yè)自己制定的文明“三區(qū)”考核標準檢查。15發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分十一、消防器材管理1、有消防管理制度和消防措施，有消防管理體系，明確專人負責，有崗位責任制。2、消防器具滿足消防要求，有管理臺帳和分布圖。3、消防重點部位配有消防器材，有消防設(shè)施分布圖。4、及時檢定，沒有失效和過期使用的消防器具。5、消防箱懸掛位置符合要求。6、消防器具集中點和移動式消防器具存放點符合公司標準化規(guī)定。7、管理人員對消防器具有定期檢查記錄。8、開展相關(guān)知識的培訓教育和開展消防演練。9、施工總平面圖對消防栓、消防通道等有明確標注。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分十二、相關(guān)安全

14、管理1、勞務(wù)分包方有符合規(guī)定的資質(zhì)。2、與分包方簽訂管理協(xié)議明確雙方安全生產(chǎn)責任和權(quán)利義務(wù)，內(nèi)容合理、合法。3、為施工生產(chǎn)提供服務(wù)的供應(yīng)商建立相關(guān)方臺帳，有控制措施。4、對分包方人員有培訓記錄，有相應(yīng)的安全管理措施。5、交叉作業(yè)的相關(guān)方，有安全管理協(xié)議。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分十三、應(yīng)急救援管理1、建立應(yīng)急救援體系，有組織機構(gòu)和職責分工。2、編制井下施工應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容符合要求；并報甲方審核備案。3、有急救箱、藥品、擔架等救援物資和救援隊伍，并能滿足應(yīng)急要求，管理規(guī)范。4、組織應(yīng)急預(yù)案演練和培訓，演練后對預(yù)案的可行性有評審記錄。5、相關(guān)人員對應(yīng)急救援知識掌握、了解。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1

15、分十四、工程質(zhì)量1、建立、健全施工質(zhì)量管理制度、檢驗制度，嚴格工序管理。2、每道工序質(zhì)量實行班組自檢、上下工序交接檢和專職質(zhì)量檢查員檢查的“三檢”制度有記錄。3、隱蔽工程有隱蔽驗收記錄。4、分項工程由單位工程技術(shù)負責人組織有關(guān)人員對分項工程質(zhì)量進行檢查評定符合驗收規(guī)范，有單位工程專業(yè)技術(shù)負責人填寫的分項工程質(zhì)量驗收記錄。5、分部（子分部）工程由施工單位組織有關(guān)人員對分部工程質(zhì)量進行檢查評定符合驗收規(guī)范，填寫分部工程驗收記錄。6、單位（子單位）工程由施工單位組織有關(guān)部門和人員對單位（子單位）工程質(zhì)量進行檢查評定符合驗收規(guī)范要求，填寫單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄。7、分項工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程檢查評定合格，必須有監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師進行驗收簽字認可。8、實物質(zhì)量無明顯缺陷，質(zhì)量問題有整改措施及記錄。9、項目部每月組織一次全面質(zhì)量檢查，對存在問題有整改措施由項目經(jīng)理組織有關(guān)人員參加召開月度質(zhì)量分析會