混凝土實驗室管理手冊

1、管 理 手 冊1. 范圍1.1 本手冊依據gb/t19001-2000 質量管理體系要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范等國家標準以及和集團公司經營范圍相關的法律、法規(guī)建立公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的管理體系。手冊規(guī)定了本公司所應控制的管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關的法律、法規(guī)要求的產品，并通過體系的有效應用，達到顧客及相關方的滿意。1.2 應用1.2.1本手冊應用于公司的地基與基礎工程施工，普通貨物運輸，鋼材、建筑材料的銷售、房地產開發(fā)，汽油、柴油的加油服務和預拌混凝土的生產

2、和銷售等。適用于管理體系覆蓋的所有部門和下屬單位。1.2.2本手冊涵蓋了gb/t19001-2000管理體系 要求 、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 中的所有要求。2. 引用標準 gb/t19000-2000管理體系 基礎和術語 、gb/t19001-2000管理體系 要求 、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 。3. 術語及定義采用上述引用標準中的術語和定義。管理體系：指采用gb/t19001-2000、gb/t24001-200

3、4、gb/t28001-2001標準建立的完全整合型管理體系，亦稱一體化管理體系。4. 管理體系4.1 總要求公司按照gb/t19001-2000、gb/t14001-2004、gb/t28001-2001標準及其過程模式建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，形成管理手冊 及其 程序文件 加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。本公司對過程實施管理的方法是：a）識別管理體系所需的過程；b）確定過程順序和接口關系；c）確定有效控制過程所需的準則和方法；d）明確所需的資源和信息；e）對過程進行監(jiān)視、測量和分析；f）采取必要的改進措施，確保過程結果并實現持續(xù)改進。管理體系采用pdca的方法識別和控

4、制過程的有效性，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查和處置達到持續(xù)改進有效性的目的。本公司的生產、服務過程流程圖見附錄三。本公司的巖土施工過程流程見附錄六。本公司的生產、銷售、服務不進行分包和外包。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司管理體系文件包括：a）管理手冊（含企業(yè)管理方針和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標）；b）程序文件（詳見本手冊附錄五）；c）作業(yè)文件（即所有支持性文件和工作手冊）；d）記錄（含標準和規(guī)范所要求的記錄）控制見記錄控制管理程序；e）與管理體系有關的外來文件。4.2.2 管理手冊制定本手冊已規(guī)定：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、程序文件及其引用；管理體系過程間的相

5、互作用。管理體系體現了三個標準的所有內容。為配合本手冊的使用，公司編制相關程序文件，并涵蓋了標準所有必須編制的程序。4.2.3 文件控制公司編制了文件控制管理程序，對公司與管理體系有關的文件進行有效的控制，包括適當范圍的外來文件，確保各有關場所使用的文件均為有效版本，歸口辦公室管理，各部門嚴格按照程序的要求做好文件的編制、評審、收發(fā)、更新、標識、獲取、保持、作廢等文件控制。4.2.4 記錄控制記錄是一種特殊類型的文件，依據記錄控制管理程序的要求進行控制。建立并實施記錄控制管理程序，通過對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的有效控制，為工程質量符合要求和管理體系有效運行提供客觀證據，同

6、時為管理體系追溯和改進提供分析依據。來自供方的記錄也應成為本公司記錄的組成部分。由辦公室負責歸口管理工作，各部門負責具體實施。5.管理職責明確了最高管理者的職責，以利于管理體系的建立、實施和改進。5.1 管理承諾最高管理者應承諾建立、實施和改進管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據：a）不斷加強自身質量、安全、環(huán)保意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體職工傳達滿足顧客及相關方和法律法規(guī)要求的重要性；b）確保制定企業(yè)管理方針和質量目標、職業(yè)健康安全目標和環(huán)境目標，使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求的承諾、持續(xù)改進的承諾，為目標、指標提供框架）；c

7、）確定建立組織機構，確保各職能層次上建立質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標、指標；d）為管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；e）任命管理者代表，負責管理體系建立和保持的具體事宜；f）按策劃的時間間隔主持管理評審會議，保證管理體系的持續(xù)改進。5.2 以顧客為關注焦點/法律法規(guī)與其他要求 5.2.1以顧客為關注焦點5.2.1.1公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，公司建立和保持合同管理制度，始終保持與顧客的信息溝通。 最高管理者應以實現顧客滿意為目標，為此應做到：5.2.1.2 確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測

8、或與顧客的直接接觸來實現。5.2.1.3 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和管理體系要求等，公司為此建立相關生產過程和服務的程序，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。5.2.1.4 使轉化成的要求得到滿足a）公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉化的要求及已建立的管理體系也應隨之更新，執(zhí)行管理評審管理程序和文件控制管理程序的規(guī)定。5.2.2環(huán)境因素和危險源建立并保持環(huán)境因素識別及評價管理程序和危險源辨識、風險評價及風險控制管理程序，由技術部組織對地基與

9、基礎工程施工、普通貨物運輸、鋼材建筑材料的銷售、房地產開發(fā)、汽油柴油的加油服務、預拌混凝土生產及售后服務的各過程按照流程分階段進行識別、確定有影響的環(huán)境因素和可能涉及人員安全及財產損失的危險源，制定評價準則并進行評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并制定相應的管理方案和管理措施，由辦公室監(jiān)督各相關部門進行具體實施。5.2.3法律與其他要求5.2.3.1建立并保持法律法規(guī)及其他要求管理程序，確認其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。辦公室負責公司經營、生產管理活動所涉及的法律法規(guī)的收集、歸檔、應用和其他相應要求的獲取、識別、更新，并確認其適用性、對其符合性進行評價。5.2.3.2下屬單位負責收

10、集本部門適用的法律法規(guī)和其他要求，并貫徹實施。5.3 企業(yè)管理方針5.3.1最高管理者以質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護為基礎，針對公司的實際情況，適當地考慮相關方的要求，制定管理方針并形成文件，傳達到全體職工。管理方針確保：a）與公司經營宗旨相一致、相適應；b）適合公司的活動、產品和服務的性質、規(guī)模、職業(yè)健康安全的風險和環(huán)境影響；c）對滿足顧客要求和持續(xù)改進做出承諾；d）為制定、評審目標、指標提供框架和基礎；e）在實施過程中，相關方及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到理解一致；f）在管理評審時對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審。5.3.2 公司的管理方針： 質量/環(huán)境/職業(yè)健康

11、安全方針:科 學 管 理，確 保 質 量 第 一；規(guī) 范 操 作，健 全 安 全 體 系； 文 明 生 產，樹 立 環(huán) 保 意 識；誠 實 守 信，再 現 顧 客 滿 意。方針闡述：公司全體員工要自覺遵守質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)，保證生產服務生活和管理過程中滿足法律法規(guī)要求，將生產服務質量作為企業(yè)的頭等大事，狠抓質量毫不放松，精益求精進行生產和服務。遵紀守法履行合同,把顧客滿意作為追求的永恒目標，不斷超越顧客期望,積極采取措施，狠抓安全工作，預防各類傷亡事故和環(huán)境污染事故的發(fā)生。保證安全生產清潔生產，樹立保持企業(yè)良好形象。公司全體員工行動起來，從我做起，從身邊做起，提高安全和環(huán)保

12、意識，學習安全技術和環(huán)境保護知識，掌握預防傷亡事故、職業(yè)病和環(huán)境污染的技能，保護全體員工的安全和健康，減少環(huán)境污染，節(jié)能降耗，為改善工作生活生存環(huán)境做貢獻。公司鄭重向社會承諾，通過上述過程控制，即為公司員工一個安全舒適的生產環(huán)境，又為社會提供更多的綠色工程，保障各相關方有一個職業(yè)健康安全的生活環(huán)境，公司將作為綠色的使者，努力使社會各方滿意。認真貫徹qhse標準和規(guī)范，用科學管理的方法，杜絕管理的隨意性,斷提高改進管理方法，用科學的方法管理qhse體系，以誠信理念創(chuàng)造良好的企業(yè)形象，用持續(xù)改進使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，達到行業(yè)先進水平。5.3.3 管理方針是公司全體職工的行為準則，也是公司對顧客及相關

13、方的承諾。5.4質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃5.4.1 質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標5.4.1.1目標的建立：a）最高管理者負責制定目標，由進入管理體系的所有部門和下屬單位對目標進行逐層進行分解，經分解后，如可行目標宜予量化；b）目標建立在公司管理方針的基礎上，在管理方針給定的框架內展開，應高于現狀，經過努力后可實現； c）考慮法律、法規(guī)和其他的要求；d）考慮職業(yè)健康安全危險源、風險和重大環(huán)境影響因素；e）考慮相關方的意見和公司技術、財務、經營的要求。5.4.1.2 公司的質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標已經建立，在手冊上經總經理批準進行了頒布。目標的管理執(zhí)行目標、指標及管理方案管理

14、程序。5.4.2管理體系策劃 公司依據gb/t19001-2000、gb/t24001-2004、gb/t28001-2001標準建立一體化管理體系。公司承諾為建立、實施和保持管理體系提供必要的資源，并按照企業(yè)管理方針、目標和指標的規(guī)定實施管理體系策劃、定期管理評審。最高管理者通過不同方式向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以期待持續(xù)的保證顧客、社會、職工滿意。5.4.2.1對公司相關的組織機構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，若其發(fā)生變化，應由最高管理者重新進行策劃并組織實施，以確保管理體系的完整性。5.4.2.2公司制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標實施管理方案，并將其分解到各職能部門

15、、下屬單位、項目部，以確?？傮w目標、指標的實現，并對環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進行預防和持續(xù)改進，具體執(zhí)行目標、指標及管理方案管理程序。5.4.2.3當各單位的有關情況發(fā)生變化時，或集團公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案更新后，各下屬單位、相關單位應及時修訂本單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案。5.4.2.4辦公室負責對其實施情況進行監(jiān)督、檢查及驗證。5.5 職責權限與溝通最高管理者確定公司的組織機構及各部門的職責和權限，結合公司實際編制了“公司組織機構圖”（見附錄一）和“職能分配表”（見附錄二）。各部門及負責人職責及權限經主管經理批準后，由辦公室負責以書面形式下發(fā)給各部門，部門

16、負責人確定本部門的組織機構及各崗位職責和權限，以促進有效的體系管理。5.5.1 職責與權限5.5.1.1 最高管理者a）制定公司的管理方針和質量目標、職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標、指標，并以文件形式批準正式發(fā)布，使公司全體職工意識到滿足顧客和相關法律、法規(guī)要求的重要性，都能理解管理方針并堅持執(zhí)行；b）負責確定公司的管理體系組織機構，并確定對管理體系有影響的所有人員的職責和權限；c）負責對公司的管理體系組織進行整體策劃，確保公司目標、指標的實現；d）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；e）為管理體系的有效運行確定資源的要求，有權組織、調配公司的資源；f）負責主持管理評審，以確保管理體

17、系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性；g）負責對標書、合同評審的結果、設備采購計劃、年度培訓計劃的審批；h）負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的最終責任。5.5.1.2 管理者代表a）負責管理手冊的審核和程序文件的審批并組織實施；b）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；c）負責向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；d）確保在整個公司內提高對顧客及相關方要求的意識的形成；e）行使和履行最高管理者規(guī)定的其它職責和權限；f）負責顧客滿意度調查方案的批準及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；g）負責主持內部管理體系審核并負責審批內外部管理體系審核中出現的不合格項的糾正措施；h）就管理體系有關事宜，負責與

18、外部各方面進行聯絡。5.5.1.3 生產副經理a）負責工程標書（或合同）的評審工作；b）負責批準經工程部審核后的開工報告；c）負責對重點工程項目的施工組織設計開發(fā)的審批；d）負責生產全過程的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理。5.5.1.4 行政副經理a）負責審批公司各部門、下屬單位及其負責人的職責與權限；b）負責公司的安全文明施工及環(huán)境管理；c）負責基礎設施的配置。5.5.1.5 辦公室a）負責組織制定公司有關管理性文件及其收、發(fā)登記工作；b）負責中層以下管理人員和特殊操作人員任職資格的審批工作；c）收集管理教育培訓方面的資料，建立、健全職工教育臺帳，及時準確地填報職工教育方面的報表；d）按公司

19、有關職工教育的規(guī)定和制度，編制職工年度培訓計劃并下發(fā)，組織職工教育計劃的實施；e）負責轉發(fā)上級文件；f）負責檔案室的管理工作；g）負責基礎設施（行政類）的審核工作；h）負責公司的職業(yè)健康安全、文明施工、環(huán)境管理的監(jiān)督；i）負責各類合同的歸檔管理；j）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)；k）負責信息交流的管理。l）負責組織管理手冊和程序文件的編寫；m）負責組織制定公司內部各級職能部門的職責范圍和崗位職責，并監(jiān)督指導各基層單位的各崗位職責的制定；n）負責組織管理體系的內部審核，檢查管理體系運行情況；o）負責內審計劃的編制，并具體組織協調、實施及日常管理工作；p）負責管理評審會議紀要的具體落實和

20、驗證；q）負責向管理者代表提供內部審核報告；r）負責管理體系文件的發(fā)放、回收、歸檔、管理工作；s）負責對公司管理體系運行績效監(jiān)督和檢查；t）負責工程完工后項目部管理體系運行記錄的保存歸檔管理；u）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)。5.5.1.6 技術部a）負責技術管理性文件的編寫、整理和發(fā)放，并監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況；b）參加工程部組織的招、投標文件與合同評審工作；c）負責組織工程項目的技術圖紙會審；d）負責審核下屬單位工程項目的質量計劃，負責審核需確認過程作業(yè)指導文件；e）負責環(huán)境因素的識別、危險源辨識及管理方案制定；f）負責檢查、監(jiān)督施工過程的標識工作及不合格品追溯，組織對不合格品的認

21、定、評審和處置工作并及時以書面形式上報主管經理；g）負責制定公司監(jiān)測裝置的周期校核計劃和審核監(jiān)測裝置的購置、維修申請；h）負責對原材料、半成品和成品的檢驗、試驗的監(jiān)督；i）負責組織各工程項目的內部驗收工作；j）負責工程項目的最終產品內部驗收工作，并對技術性文件進行收集、整理、發(fā)放、保存和歸檔；k）參與工程防護工作；l）負責施工過程中技術問題的處理及追蹤工作；m）負責協助公司、各項目部開展統計技術應用工作；n）負責組織工程聯查及主持質量專題會議；o）負責公司的技術培訓工作；p）負責對新工藝、新材料、新技術的開發(fā)、總結和推廣；q）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)。5.5.1.7 房地產開發(fā)公

22、司a）負責房地產開發(fā)項目的勘察、設計開發(fā)工作；b）及時準確地提供開發(fā)文件，做好制圖、復印及整理裝訂發(fā)放等工作；c）負責設計開發(fā)交底，進行現場交樁、交水準點工作；d）負責設計開發(fā)變更，及時簽發(fā)設計開發(fā)變更通知書；e）負責設計開發(fā)檔案的收集、整理、編排及管理；f）負責設計開發(fā)方面的問題處理；g）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)。5.5.1.8 建材公司a）負責組織對材料供方進行評價，建立、保存合格供方名冊和檔案；b）負責簽訂采購合同；c）根據各部門的“材料進場計劃”編制采購計劃；d）負責材料的采購、供應業(yè)務的監(jiān)督、檢查與指導；e）負責采購材料的驗收以及接收階段的標識管理工作；f）負責對不合格

23、材料處置措施的落實；g）制定原材料的搬運、貯存管理辦法并監(jiān)督實施；h）負責本部門采購材料的送檢和組織進場驗證工作；i）負責本部門的機械設備、小型機具及監(jiān)測裝置的統一管理、使用、保養(yǎng)、校核、租賃工作；j）根據需要制定本部門的機械設備和監(jiān)測裝置的更新、購置計劃；k）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)。5.5.1.9 工程部a）負責對顧客要求的識別，組織對工程項目標書的編制、合同評審，并對有關資料進行存檔；b）負責組織實施投標工作；c）負責公司承包工程和生產設備合同簽訂工作；d）負責有關工程管理性文件的編制、發(fā)放、更改、管理和歸檔工作；e）負責對工程項目的施工組織設計開發(fā)的審核并進行監(jiān)督、檢查和

24、管理；f）檢查監(jiān)督下屬單位項目開工前的準備工作計劃落實情況；g）負責組織工程項目的設計開發(fā)交底工作；h）負責最終產品的外部驗收工作，并指導監(jiān)督，協助下屬單位對工程采取有效的防護措施，確保工程按質如期交付到顧客手中；i）負責對勞務供方的管理；j）組織做好顧客財產的管理工作；k）編制服務期內最終產品的維修計劃，安排、檢查、督促下屬單位按期按質履行合同，確保顧客利益；l）負責機械設備管理制度的制定；m）負責公司機械設備大修計劃的審核；n）負責機械設備采購計劃的審核和組織驗證工作；o）負責協助公司、下屬單位開展統計技術應用工作；p）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)。5.5.1.10項目部a）參加

25、工程部組織的工程項目現場踏勘，以及所承建工程顧客與監(jiān)督的協調聯系；b）參加圖紙會審和設計開發(fā)交底會議；c）負責編制工程項目的施工組織設計開發(fā)或質量計劃，并組織實施；d）編制工程材料、半成品、產成品需求計劃，并對送至現場的材料、半成品、產成品現場驗證并做好標識，如發(fā)現質量、數量有問題及時報告公司相關部門，并負責填寫好記錄；e）負責工程實施過程中的產品標識和最終產品標識工作；f）進行過程產品和最終產品的監(jiān)測，組織隱蔽工程檢查并填寫好質量記錄；g）負責本部門的安全生產與文明施工管理；h）負責本部門的環(huán)境因素的識別、危險源的辨識和管理方案的具體實施；i）負責對不合格品的現場控制和處置，以及糾正和預防措

26、施的實施；j）負責工程竣工后、交付前的防護和交付工作的實施以及服務期內的維修，確保顧客滿意；k）負責本部門內部記錄和施工技術資料的收集整理；l）負責顧客財產的管理；m）配合公司組織好工程內部驗收工作；n）負責本部門的人力資源的教育、培訓和考核；o）負責本部門采購材料的送檢和進場驗證工作；p）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)。5.5.1.11巖土工程 公司a）貫徹執(zhí)行上級設備管理的具體規(guī)定，制定本單位的設備管理制度和操作規(guī)程；b）負責本部門運輸機械（汽車）工程機械（推土機、平地機、挖掘機、壓路機、攤鋪機、穩(wěn)定土拌合機、輪式裝載機等）的統一管理使用、維修、租賃工作；c）建立本部門的機械設備技

27、術檔案，做好設備維修記錄和設備運轉記錄；d）根據生產需要，制定本部門的設備更新計劃，并就設備選型、購置等具體事宜，向工程部提供信息和建議；e）做好安全生產工作，防止各種事故發(fā)生；f）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)。5.5.1.12 混凝土公司（攪拌站）a）；負責與顧客簽訂預拌混凝土生產合同或訂單；b）編制預拌混凝土生產所需的材料、機械的需求計劃，并對現場的材料、機械進行標識，如發(fā)現質量、數量有問題及時報告公司相關部門，并做好記錄；c）負責本部門設備的維修、保養(yǎng)；d）負責對生產過程參數和產品特性的監(jiān)控,提供產品合格證；e）參加本部門不合格品的評審和處置工作以及糾正和預防措施的實施；f）負

28、責本公司的環(huán)境因素的識別、危險源的辨識和管理方案的具體實施；g）負責顧客財產的管理；h）負責本公司的人力資源的教育、培訓和考核；i）負責本公司采購材料的送檢和進場驗證工作；j）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)。k）負責產品交付后的回訪及服務期內的維護，確保顧客滿意；l）負責本部門的安全生產與文明施工管理；m）負責本部門內部質量記錄和施工技術資料的收集整理；n）負責本部門的人力資源的教育、培訓和考核；o）負責本部門采購材料的送檢和進場驗證工作；5.5.1.14加油站公司a）；負責汽油柴油的加油服務；堅持安全第一的原則。b）對現場的服務人員、設備、油品進行標識，如發(fā)現質量、數量有問題報告公司

29、相關部門，并做好記錄； c）負責本部門設備的維修、保養(yǎng)和計量器具的檢定上報工作。d）負責對服務過程參數和產品特性的監(jiān)控,顧客需要可提供產品合格證；e）參加本部門不合格品的評審和處置工作以及糾正和預防措施的實施；f）負責本公司的環(huán)境因素的識別、危險源的辨識和管理方案的具體實施；g）負責顧客財產的管理；h）負責本公司的人力資源的教育、培訓和考核；i）負責本公司采購材料的送檢和進場驗證工作；j）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關的法律、法規(guī)；m）負責油品交付后的回訪及服務期內的附加服務，確保顧客滿意；n）負責文明服務和消防安全；o）負責本部門內部質量記錄和技術資料的收集整理；p）負責本部門的人力資源的教育、

30、培訓和考核； 5.5.1.14工會a）依法維護職工的民主權利，維護女工特殊利益，組織職工參加民主管理; b）組織職工開展社會主義勞動競賽和群眾合理化建設、技術革新和技術協作活動;c）按勞動法、工會法等依法實施勞動保護監(jiān)督檢查工作。關心職工勞動條件的改善，維護職工在勞動中的安全和健康;d）參與危險因素識別、評價和危險控制措施的制定和事故調查處理等事務; e）籌備、組織召開職工代表大會，檢查大會決議和提案落實情況。5.5.1.15 職工代表a）參與公司職業(yè)健康安全的規(guī)章、標準和重大決策、措施的制定，監(jiān)督職業(yè)健康安全法律法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行；b）監(jiān)督檢查公司的職業(yè)健康安全工作（包括安全技術措施計劃的

31、執(zhí)行和經費投入、使用的情況），參加環(huán)境因素和危險源辨識評價，對職業(yè)健康安全狀況進行分析、調查并向公司反映需要解決的問題，提出整改治理的建議；c）查尋工作場所存在的職業(yè)危害，協助有關部門制定和落實相應的防范措施。并參與創(chuàng)建安全標準文明工地建設活動；d）有權制止違章指揮、違章作業(yè)。對生產設備、防護設施、工作環(huán)境進行監(jiān)督檢查，發(fā)現事故隱患、職業(yè)危害和違反國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的問題，有權要求單位進行整改。對環(huán)境和職業(yè)健康安全設施存在的問題提出意見和建議。負責收集職工提出的建議并及時報公司工會組織；e）發(fā)生傷亡事故，迅速參加搶救、急救工作，協助保護事故現場，并立即上報；依法參加職工傷亡事故的調查和處

32、理，監(jiān)督本單位采取防范措施；f）支持工會勞動保護監(jiān)督檢查委員會的工作。督促和協助對職工進行安全教育培訓，提高職工安全生產意識和安全技術技能；g）監(jiān)督本單位提供符合國家規(guī)定的勞動條件及個人防護用品。向本單位提出不斷改善勞動條件和作業(yè)環(huán)境的建議。 5.5.1.16 其它崗位的職責與權限詳見公司工作手冊。5.5.2 管理者代表最高管理者在公司的管理人員中任命管理者代表（見任命書），并授權其代表最高管理者對公司管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作負責，具體職責見本管理手冊5.5.1中5.5.1.2條款。5.5.3 信息交流5.5.3.1 公司建立信息交流與溝通管理程序確保公司內部、外部的質量、環(huán)境

33、、職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通。各部門、下屬單位負責相應業(yè)務范圍內的信息交流，并配合辦公室的信息交流工作。5.5.3.2信息交流歸口管理部門為辦公室，各部門負責人負責本部門信息交流的管理。信息交流傳遞、評價、記錄、檢查，涉及全公司的由辦公室負責，涉及部門的由部門負責。傳遞應及時，評價應準確，記錄應完整，檢查應認真。5.6 管理評審5.6.1總則由辦公室負責編制年度管評審計劃，最高管理者按計劃定期主持召開管理評審會議，會議的時間間隔不得超過12個月（特殊情況下的管理評審可隨時由最高管理者主持召開），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并評價管理方針和目標是否得到了滿足，提出管理體系改進的機會

34、和變更的需要，由辦公室做好會議記錄形成報告，并負責進行改進措施的驗證。其記錄由辦公室負責保持。5.6.2評審的輸入管理評審的輸入應包括以下內容：a）內審、外審的結果及以往的管理評審的跟蹤驗證情況（由辦公室提供）；b）質量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的完成情況（由辦公室匯總提供）； c）各過程實施的業(yè)績及各種原因引起的有關體系的改進建議（由各部門提供）；d）在投標、施工承包、保修期中建設單位、監(jiān)理單位及相關方對承建工程和企業(yè)的滿意程度、意見、建議及抱怨的問題（由工程部提供）；e）可能影響管理體系變化的各種情況（如新技術、新材料、新工藝、質量概念、有關的法規(guī)和規(guī)范的變化、資源的需求等）的反映

35、（由各部門提供）；f）公司法律、法規(guī)符合性評價（辦公室提供）；g）預防措施及糾正措施的實施、驗證及應討論的問題。5.6.3評審的輸出管理評審的輸出包括： a）管理體系及其過程的有效性改進措施；b）與顧客要求有關的產品的改進措施；c）與社會相關方有關的改進措施；d）與職工及作業(yè)場所人員有關的改進措施；e）為以上改進所需資源的決定；f）其他。具體工作程序執(zhí)行管理評審管理程序。6.資源管理6.1 資源提供資源可包括人員、信息、供方、基礎設施和工作環(huán)境及資金等，資源是公司管理體系及過程不可缺少的組成部分。提供資源是公司實現管理方針和目標，增進顧客滿意，實施、保持和改進管理體系有效性的必要條件。公司各部

36、門應根據實際情況和自身的產品、規(guī)模等特點，確定所需資源，增加資源報需求計劃并經批準，還可借用外部資源滿足自身需要，并根據顧客要求的變化及時調整自身的資源。6.2 人力資源6.2.1 本公司制定并執(zhí)行人力資源管理程序，由辦公室負責人力資源任職資格條件的管理工作，以確保從事質量活動并承擔規(guī)定職責的人員能力都能勝任其工作。6.2.2 公司應對影響產品質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境工作的崗位所需要的能力進行確定，并對從事這些崗位的人員的能力進行評價考核，制定培訓計劃，使人員的能力達到要求，勝任崗位工作。a）確定從事影響管理體系人員所必要的能力要求；b）對影響管理體系的人員進行培訓，以具備相應的能力；c）各部

37、門要評價培訓的有效性，是否達到目標；d）使每一個職工意識到培訓的重要性，并且為實現公司的目標做出貢獻；e）每位職工的教育、經歷、培訓及崗位資格證明均要予以記錄。具體工作程序執(zhí)行人力資源管理程序。6.3 基礎設施基礎設施是公司實現產品符合性的物質保證。公司各部門、下屬單位應確定、提供并維護為實現產品的符合性所需的設施，并保持其記錄。6.3.1 基礎設施包括：a）工作場所（辦公、生產場所）和相應的設施；b）過程設備（施工機械、工具、監(jiān)測裝置、計算機硬件、軟件和其它設備）；c）支持性服務（通訊、運輸、工程交付后的保修、維修服務、技術咨詢、回訪等）。6.3.2基礎設施的管理6.3.2.1各部門、下屬單

38、位要建立部門的基礎設施臺帳，并留有維護記錄。6.3.2.2設備的管理工作，具體工作程序執(zhí)行設備管理程序。6.3.2.3監(jiān)測裝置的管理工作，具體工作程序執(zhí)行監(jiān)測裝置管理程序。6.3.2.4其它基礎設施的管理a）其它基礎設施的購置申請、維修計劃報辦公室進行審核后，由主管經理進行審批；b）由辦公室與接收部門共同進行驗收工作；c）各部門負責其它基礎設施的日常維護、保養(yǎng)工作，必要時規(guī)定基礎設施的操作規(guī)程；d）辦公室每半年對各部門基礎設施進行一次檢查。6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境所涉及的內容：6.4.1.1 人的因素a）職工潛能的創(chuàng)造性的工作方法；b）安全規(guī)則和有關的指南；c）防護設備和特殊設施的

39、使用。6.4.1.2 物理因素a）熱、噪聲、光；b）衛(wèi)生、溫度、濕度、清潔度、粉塵等；c）振動、污染、空氣。6.4.2 技術部、辦公室識別環(huán)境中人的因素和物理因素，確定重大環(huán)境影響因素并由技術部制定管理方案，各部門和下屬單位負責保持良好的工作環(huán)境，做到文明規(guī)范安全施工。6.4.3 辦公室負責對工作環(huán)境的檢查。7. 產品實現7.1 產品實現的策劃公司建立并保持管理體系，編制了管理手冊和程序文件。為使管理手冊和程序文件中確定要求能在公司的所有產品中得到具體實現并能有效運行，公司工程項目、產品生產、服務按合同要求及本手冊的規(guī)定進行過程識別和策劃，制定施工組織設計開發(fā)并形成文件（必要時編制項目的質量計

40、劃）；對于每一個房地產開發(fā)項目均按合同要求編制了設計開發(fā)項目計劃；對地基與基礎工程施工，普通貨物運輸，鋼材、建筑材料的銷售、房地產開發(fā)，汽油、柴油的零售服務、預拌混凝土的生產執(zhí)行工作手冊和各種規(guī)章制度；對預拌混凝土的生產滄興混凝土公司還編制了混凝土攪拌站工作手冊、混凝土攪拌運輸車工作手冊、控制室操作員作業(yè)指導書，必要時對有特殊要求的預拌混凝土生產編制特殊混凝土生產作業(yè)指導書。在每個產品策劃的過程中應充分考慮以下方面的內容：a）具體產品的質量、施工工期、服務要求（包括顧客明示要求、隱含要求、法律法規(guī)及其它附加要求）；b）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；c）識別并確定產品實現所需的各個過程和它們所需的

41、各種文件、資源和設施；d）明確產品實現所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗等各種活動，以及產品接收的準則，包括產品的最終檢驗，各中間過程的檢驗和確認；e）巖土施工過程質量通病的控制；f）產品銷售、服務及工程的回訪及保修制度等；g）確認所需的各種記錄，用以證明過程運行和產品質量符合要求。施工組織設計開發(fā)或質量計劃的編制由項目經理依據有關規(guī)定和要求組織項目部有關人員進行編寫。房地產開發(fā)的策劃由滄興房地產公司經理組織有關人員進行開發(fā)設計開發(fā)的策劃（詳見7.3.1）。對于有特殊要求的預拌混凝土生產由集團公司攪拌站和滄興混凝土公司經理組織有關人員進行特殊混凝土生產作業(yè)指導書的編制。7.2 與顧客有關的過

42、程公司為了解顧客要求和期望，對于工程項目由工程部、巖土公司負責對其與顧客有關過程的管理工作，對于房地產開發(fā)由房地產公司負責其與顧客有關過程的管理工作，對于預拌混凝土由滄興混凝土公司和集團公司攪拌站負責其與顧客有關過程的管理工作，對鋼材、建筑材料和汽油、柴油的銷售有建材公司和加油站公司負責其與顧客有關過程的管理工作。7.2.1 與產品有關的要求的確定公司應對如下四方面的與產品有關的要求進行確定。a）顧客明確規(guī)定的產品要求，包括在招標書、議標書、合同、訂單中對產品固有特性的要求（如質量、環(huán)保、結構、等級、抗震等），對產品交付要求（如包裝、工期等），和對產品支持性方面的要求（如環(huán)境、健康安全、售后服

43、務、工程保修等）；b）顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期的用途所必然要包括的要求；c）與產品的有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等的要求；d）公司規(guī)定的其他附加要求。7.2.2 與產品有關要求的評審公司應對與產品有關的要求進行評審，保證公司正確理解了與產品有關的要求，確保有能力實現與產品有關的要求。評審工作由工程部歸口管理，各下屬單位配合。評審對象：投標書、訂單、合同、施工任務書、電話、傳真、工程信息、業(yè)務資信等。評審活動應在工程投標或/和接受合同（任務）之前進行，評審應確保：a）產品要求（包括顧客口頭表達的要求）得到明確；b）與以前表述不一致的合同要求予以解決；c）公司內部確信通過評審和初步

44、策劃，有能力滿足顧客要求；評審結果和在評審中提出的跟蹤措施應予以記錄。當產品要求發(fā)生變更時，對接受合同或訂單更改前應評審，主管部門將變更信息及時傳達到有關部門，確保相關文件得到更改，相關人員獲悉已更改的要求。具體執(zhí)行合同管理制度。7.2.3 顧客溝通公司應在提供產品和服務之前、之中和之后各階段，安排與顧客溝通，并識別：a）顧客關于產品要求的信息；b）顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改時問題的處理；c）顧客的反饋，包括顧客的投訴、抱怨等。由辦公室負責歸口管理，具體工作程序執(zhí)行信息交流與溝通管理程序。7.3 設計和開發(fā)公司為了使房地產開發(fā)過程滿足顧客的使用要求及工程項目開發(fā)要求，使開發(fā)過程

45、處于受控狀態(tài)，編制了房地產開發(fā)管理程序，由滄興房地產公司公司負責實施。7.3.1 設計和開發(fā)策劃滄興房地產公司對房地產開發(fā)進行策劃和控制。在向顧客提交開發(fā)投標書之前和接受設計開發(fā)合同之后，滄興房地產公司應編制項目設計開發(fā)計劃或設計開發(fā)方案，確定設計開發(fā)階段，同時應對每個設計開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動進行規(guī)定，并組織實施。隨著設計開發(fā)和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新，滄興房地產公司設計開發(fā)中內部小組之間要保持有效的溝通并明確職責分工。滄興房地產公司內部小組的職責和權限由滄興房地產公司崗位職責確定。設計開發(fā)包括初步設計開發(fā)和施工圖設計開發(fā)，滄興房地產公司根據設計開發(fā)輸入進行初步設計開

46、發(fā)，初步設計開發(fā)要滿足設計開發(fā)方案的要求。初步設計開發(fā)經滄興房地產公司經理審核無誤后，組織專家評審或報顧客（業(yè)主）審核。根據初步設計開發(fā)批復文件，滄興房地產公司進行施工圖設計開發(fā)。施工圖設計開發(fā)應由滄興房地產公司總工審核、經理審批后，蓋滄興房地產公司出圖章、公章，方可輸出該階段的施工圖設計開發(fā)。7.3.2 設計和開發(fā)輸入滄興房地產公司在設計開發(fā)時應進行與產品有關的輸入，這些輸入應包括：a）功能和性能要求；b）適用的法律、法規(guī)要求；c）適宜時，以前類似設計開發(fā)提供的信息；d）設計開發(fā)所必要的其他要求。滄興房地產公司應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分適宜的。輸入過程要留有記錄并保持。7.3.3

47、 設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計開發(fā)開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計開發(fā)的輸出應包括以下內容：a）滿足設計開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產和服務提供的適用信息；c）包含產品或引用產品的接收準則；d）規(guī)定對產品的安全和正常使用所必須的產品特性。7.3.4 設計和開發(fā)評審滄興房地產公司根據編制的項目設計開發(fā)計劃或設計開發(fā)方案，在設計開發(fā)的各階段對設計開發(fā)進行評審，評審內容包括：a）評價設計開發(fā)的結果滿足要求的能力；b）識別問題并提出必要的措施。滄興房地產公司應組織各組對設計開發(fā)各階段進行評審。評審結果及采取的措施應記錄并保存。7.3.5 設計和開發(fā)驗證為使

48、設計開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應對設計開發(fā)進行驗證，可采取以下方法進行：a）與以往確定的類似設計開發(fā)比較；b）對設計開發(fā)輸出的評審。對驗證結果及采取的必要措施記錄并保存。7.3.6 設計和開發(fā)確認為確保產品滿足規(guī)定的要求或已知預期用途的要求，應在設計開發(fā)的交付或實施之前進行設計開發(fā)確認。可采取以下方法進行確認：a）通過采用各種技術手段模擬使用情況進行確認所獲得的證據。如通過計算機模擬使用情況進行確認；b）建設工程施工圖設計開發(fā)成果交監(jiān)理公司、顧客審定（有時還需送政府主管部門審定）。確認結果和采取的任何措施進行記錄應予保存。7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制由滄興房地產公司進行更改并形成文件。滄興房

49、地產公司的項目設計開發(fā)者負責本項目的設計開發(fā)變更，由滄興房地產公司經理復核。應根據更改的具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權人的批準。評審應包括評價更改部分對產品其他組成部分和已經交付的產品（包括正在生產的產品）的各種可能影響。更改的評審結果和由此產生的任何必要措施的記錄應予保存。7.4 采購采購產品分為材料采購、設備采購、勞務采購。材料采購歸口建材公司和加油站管理，設備采購、勞務采購歸口工程部管理（監(jiān)測裝置的歸口由技術部管理，辦公設備歸口辦公室）。材料、設備、勞務的采購具體執(zhí)行采購管理程序，對采購涉及到的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制。7.4.1 采

50、購過程7.4.1.1 公司對采購過程進行控制，以確定采購產品在質量要求、交付和服務、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面符合規(guī)定的要求。7.4.1.2 采購過程主要包括評價和選擇供方，制定采購文件和對采購產品驗證和安排等。7.4.1.3 采購部門根據所采購的材料、設備、勞務類型以及對工程質量的影響程度，對供方進行評價和選擇，其中包括：a）采購部門對供方進行調查；b）結合調查記錄，采購部門按照采購管理程序規(guī)定，通過評價、定期評價、跟蹤措施等方法，對供方實施有效的控制；c）建材公司和工程部依據供方的相關資料及評價結果分別編寫“材料合格供方名冊”、“設備合格供方名冊”、“勞務合格供方名冊”，經主管經理審批后實施

51、；監(jiān)測裝置供方的評審由技術部組織實施。7.4.1.4 制定選擇、評價和重新評價供方的準則，對供方實施定期評價，評價其產品的持續(xù)保證能力。當已被選為合格的供方在提供產品或服務中出現問題時，采購部門采取糾正措施予以控制，以保證采購產品持續(xù)符合要求。7.4.1.5 采購主管部門保留評價結果以及由評價可能產生的任何針對所采購的產品和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。7.4.2 采購信息7.4.2.1 需采購的部門根據需求編制采購文件，采購文件應清楚地、準確地表達對擬采購產品的要求，包括采購產品的名稱、規(guī)格、型號、數量、進場的日期、質量要求、交付方式、交付期限等信息。7.4.2

52、.2 對產品質量有重大影響的材料、設備、勞務，采購文件還應包括以下適當的要求：a）與采購產品有關的產品、程序、過程和設備的批準要求；b）與采購產品有關的供方人員資格方面的要求；c）對供方與采購產品有關的管理體系方面的要求。7.4.2.3 采購文件在發(fā)放前必須由部門負責人進行審核，以確保采購要求是充分的、適宜的。7.4.3 采購產品的驗證7.4.3.1 對采購產品的驗證，有關部門按采購管理程序中的規(guī)定進行驗證工作，以確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求。7.4.3.2 對采購產品的驗證方式包括在供方現場檢驗、進貨檢驗、查驗供方提供的質量證明文件等。公司應根據采購產品的重要程度、規(guī)范及行政管理部門的要求

53、，規(guī)定其驗證活動的方式和要求，并嚴格按照執(zhí)行。7.4.3.3 在顧客或公司提出在供方現場實施驗證的情況下，公司應在采購信息中規(guī)定驗證方式和采購產品放行的辦法。7.5 生產和服務提供（運行控制）7.5.1 生產和服務提供的控制7.5.1.1 獲得表述產品特性的信息，通過顧客要求評審的結果控制產品和服務的實施。7.5.1.2 為了確保產品和服務質量，針對每一個工程項目或生產均編制施工組織設計開發(fā)或質量計劃及服務標準，技術部編制了適用于集團公司和各下屬單位的工作手冊和各項規(guī)章制度，作為本公司施工、生產、服務的作業(yè)指導文件。7.5.1.3 為施工、生產和服務的正常開展配置適當的設備并進行必要的維護保養(yǎng)

54、，此項工作由工程部對其進行檢查和監(jiān)督。7.5.1.4 根據測量任務的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，此項工作由技術部對其進行檢查和監(jiān)督。7.5.1.5 對施工過程和產品特性進行適當的監(jiān)視和測量，在施工、生產、服務中對每個工序的作業(yè)人員都進行跟蹤檢查，嚴格按照自檢、報檢制度控制質量，做好工序、分部、單位工程的質量評定工作。7.5.1.6 規(guī)定產品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。7.5.1.7 公司為保證生產和服務提供在受控條件下進行，制定并執(zhí)行工程施工過程管理程序、監(jiān)測裝置管理程序、產品監(jiān)測管理程序、預拌混凝土生產過程管理程序。7.5.2生產和服

55、務過程的確認7.5.2.1 工序的產品質量不能通過后續(xù)的監(jiān)測加以驗證時；或需經過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得；或質量特性無法測量，或不合格的質量特性要在產品使用后才能顯現出來。其中包括僅在產品使用或服務已交付之后為問題才顯現的過程，我們稱為需確認過程。需確認過程的確認應在各公司明確并由主管部門審批。7.5.2.2 根據公司特點，本公司需確認過程如下：a）攪拌站：配合比投料過程b）加油站：消防過程；7.5.2.3 為保證其符合性，技術部負責審核需確認過程的作業(yè)指導文件。7.5.2.4 對參與需確認過程的設備由工程部對其進行鑒定并保存記錄。7.5.2.5 對參與需確認過程的人員由辦公室

56、對其進行鑒定并保存記錄。7.5.2.6 需確認過程的產品質量應經質檢員進行連續(xù)監(jiān)控，確定合格后，在驗收記錄上注明為需確認過程并簽署歸檔。7.5.2.7 必要時（如人員變化、材料變更、設備大修、產品參數變更后）需對需確認過程進行再確認。7.5.2.8 具體工作程序執(zhí)行需確認過程管理程序。7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1 為防止混淆和誤用，對監(jiān)測裝置、采購產品、中間產品和最終產品的質量狀態(tài)、可標識的重要環(huán)境因素、重大危險源使用適宜的方法進行標識，以識別產品的監(jiān)測狀態(tài)，以及實現必要的產品追溯。7.5.3.2 下屬單位針對測量監(jiān)視要求對產品的特定狀態(tài)進行標識。7.5.3.3 在有可追溯性要求時，下屬單位控制和記錄產品的唯一性，標識并做出相應的記錄。7.5.3