環(huán)境管理手冊

1、*有限公司環(huán) 境 管 理 手 冊ENVIRONMENT MANAGEMENT MANUAL. Co.,Ltd 依據(jù)ISO14001 : 2021標(biāo)準(zhǔn)制定 編 號: WHC-EM-01 版 本: D/0 受控號: 受控印章:如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會受到控制及更新，請使用受控制之文件發(fā)布日期: 生效日期： 編制審核批準(zhǔn)WHC *有限公司 1.0 目 錄章節(jié)號1.0版本/次D/0頁 次2/1序號章節(jié)號內(nèi) 容修改狀態(tài)0123451.1.0目 錄D/02.1.1手冊修改控制頁D/03.1.2公司簡介D/04.1.3環(huán)境管理手冊頒布令D/05.1.4管理者代表任命書D/06.1.

2、5環(huán)境方針目標(biāo) D/07.1.6公司組織結(jié)構(gòu)圖D/08.1.7公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖D/09.1.8環(huán)境管理手冊發(fā)放控制單D/010.2.0環(huán)境管理手冊的范圍及管理說明D/011.3.0術(shù)語和定義D/012.4.1環(huán)境管理體系總要求D/013.4.2環(huán)境方針D/014.4.3策劃D/015.4.3.1環(huán)境因素D/016.4.3.2法律法規(guī)和其他要求D/017.4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案D/018.4.4實(shí)施與運(yùn)行D/019.4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限D(zhuǎn)/020.4.4.2能力、培訓(xùn)和意識D/021.4.4.3信息交流D/022.4.4.4文件D/0WHC *有限公司 1.0 目 錄章

3、節(jié)號1.0版本/次D/0頁 次2/2序號章節(jié)號內(nèi) 容修改狀態(tài)01234523.4.4.5文件控制D/024.4.4.6運(yùn)行控制D/025.4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)D/026.4.5檢查D/027.4.5.1監(jiān)測和測量D/028.4.5.2合規(guī)性評價D/029.4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施D/030.4.5.4記錄控制D/031.4.5.5內(nèi)部審核D/032.4.6管理評審D/033.附錄一環(huán)境管理體系職能分配表D/034.附錄二環(huán)境管理體系程序文件目錄D/0WHC*有限公司 1.1 手冊修改控制頁章節(jié)號1.1版本/次D/0頁 次2/1章節(jié)號/頁碼修改記錄修改狀態(tài)生效日期/新建A0 /新

4、建B0 附錄一/第45頁附錄一：環(huán)境體系職能分配表1、 根據(jù)組織架構(gòu)變更，將原來設(shè)備部、物流倉儲、生產(chǎn)計劃的相關(guān)職能劃到營業(yè)部；2、 將體系文件管控的相關(guān)職能到質(zhì)保部；C02022.01.03附錄二/第46頁附錄二：環(huán)境程序文件目錄清單根據(jù)體系文件的管理部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部，將文件控制程序記錄控制程序的主導(dǎo)部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部；C02022.01.031.2/第5頁1.2公司簡介刪除了*公司的相關(guān)內(nèi)容，只單獨(dú)介紹*有限公司；C02022.01.031.3/第6頁1.3常務(wù)副總授權(quán)書只單獨(dú)針對*有限公司進(jìn)行授權(quán)，授予*有限公司常務(wù)副總*先生總經(jīng)理職權(quán)；C02022.0

5、1.031.4/第7頁1.4環(huán)境管理手冊頒布令刪除了*工貿(mào)公司的相關(guān)內(nèi)容，只針對*有限公司進(jìn)行手冊頒布；C02022.01.031.5/第8頁1.5管理者代表任命書任命*為*有限公司的管理者代表；C02022.01.031.7、1.8/第10、11頁1.7公司組織結(jié)構(gòu)圖1.8公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖C02022.01.031.9/第12頁1.9環(huán)境管理手冊發(fā)放控制單公司組織架構(gòu)發(fā)生變更，發(fā)放部門及發(fā)放號相應(yīng)變更，將設(shè)備部歸并到制造部，將采購部、物流倉儲、生產(chǎn)計劃歸并到新的部門營業(yè)部；C02022.01.03 4.4.1/第2427頁 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限根據(jù)公司組織架構(gòu)發(fā)生變更

6、，及文件控制歸口到質(zhì)保部，對相關(guān)部門職責(zé)及權(quán)限相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整，重新調(diào)整了制造部、銷售部、質(zhì)保部、營業(yè)部、人事行政部的職責(zé)和權(quán)限；C02022.01.034.4.5/第33頁4.4.5文件控制將體系文件的管理部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部；C02022.01.031.6、1.7、1.8/第10、11、12頁公司組織架構(gòu)變更，取消生產(chǎn)副總職位，原生產(chǎn)副總*升為常務(wù)副總，原常務(wù)副總*升為總經(jīng)理C12022.10.311.1 手冊修改控制頁章節(jié)號1.1版本/次D/0頁 次2/2WHC*有限公司 章節(jié)號/頁碼修改記錄修改狀態(tài)生效日期2.2/第13頁2.2適用范圍 增加本環(huán)境手冊適用范圍的描述C120

7、22.10.31附錄一/第45頁取消生產(chǎn)副總職能C12022.10.31附錄二/第46頁環(huán)境體系程序文件升級改版為D版，部分文件名稱有改動C12022.10.311.5/第9頁將節(jié)能降耗，萬元產(chǎn)值電能消耗同比下降1%更改為5%C22022.12.251.4/第8頁取消周*女士管理者代表職責(zé),任命*女士為管理者代表職責(zé)C22022.03.201.6/第10頁公司組織結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行更改C22022.8.211.7/第11頁公司環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行更改C22022.8.211.8/第12頁對受控號進(jìn)行更改,將原來的常務(wù)副總11改為行政部11C22022.8.21全面更新組織架構(gòu)變更，將營業(yè)科劃入銷售部

8、，將生產(chǎn)計劃劃入制造部，將設(shè)備科劃入制造部，將人事、行政部合并，主導(dǎo)環(huán)境體系部門由原來的質(zhì)保部變更為總經(jīng)辦，各部門職責(zé)跟著變更，變更管代，取消顧客代表及常務(wù)副總職位.D/02022.8.4WHC *有限公司1.2 公司簡介章節(jié)號1.2版本/次D/0頁 次1/1*有限公司是繼*有限公司后于2022年投資興建的第二家高新技術(shù)企業(yè)。公司坐落于風(fēng)景秀麗的*，水陸交通便利，目前企業(yè)正在從小型企業(yè)向中型企業(yè)邁進(jìn)，在汽車*產(chǎn)品方面保持國內(nèi)領(lǐng)先地位。其中*有限公司所生產(chǎn)的汽車*部件，質(zhì)量達(dá)到了日本專業(yè)公司標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)已成功取代了國外進(jìn)口產(chǎn)品，成功為奇瑞汽車、江淮汽車、吉利汽車、眾泰汽車，比亞迪、廣汽等廠家供應(yīng)

9、產(chǎn)品。目前正在積極開拓外部市場，向合資或外資品牌汽車配套進(jìn)軍。公司技術(shù)力量雄厚、工藝先進(jìn)，制造和檢測儀器、設(shè)備齊全，擁有獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)室、質(zhì)保檢測實(shí)驗(yàn)室，隨時關(guān)注并引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)，以滿足市場和顧客的需求。同時，*有限公司還具備在*領(lǐng)域里的專業(yè)技術(shù)，可以為汽車整車*方面提供專業(yè)的設(shè)計方案。本公司始終堅(jiān)持“創(chuàng)新為源，技術(shù)立本；顧客至上，銳意進(jìn)??；以人為本、誠信為宗；追求卓越、持續(xù)改進(jìn)”的管理理念?，F(xiàn)已成為奇瑞汽車、一汽的核心供應(yīng)商、吉利汽車優(yōu)秀供應(yīng)商。公司地址：*聯(lián)系電話：*傳 真：* WHC *有限公司 1.3環(huán)境管理手冊頒布令章節(jié)號1.3版本/次D/0頁 次1/1環(huán)境管理手冊頒布

10、令*有限公司的環(huán)境管理體系是依據(jù)ISO14001：2021標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況并參考了前期延續(xù)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)而建立。闡述了公司環(huán)境管理體系的控制活動和要求。環(huán)境管理手冊闡述了蕪湖海程橡塑的環(huán)境方針和目標(biāo)，規(guī)定了各級部門的職責(zé)和權(quán)限，描述了環(huán)境管理體系要求，是公司全體員工開展環(huán)境控制和環(huán)境改進(jìn)活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保的產(chǎn)品，營造綠色/安全的企業(yè)，公司的各級人員都應(yīng)理解并堅(jiān)決貫徹實(shí)施本手冊的規(guī)定要求，為提高公司環(huán)境質(zhì)量和維護(hù)公司的信譽(yù)而努力工作。前期版本環(huán)境管理手冊在本管理手冊下發(fā)的同時，一并作廢。現(xiàn)將環(huán)境管理手冊頒發(fā)，公司全體員工必須遵照執(zhí)行，確保環(huán)境管理手冊得以有效實(shí)施。

11、 *有限公司 總經(jīng)理： 發(fā)布日期： 年 月 日 WHC *有限公司1.4 管理者代表任命書章節(jié)號1.4版本/次D/0頁 次1/1 今任命 * 先生為本公司的環(huán)境管理者代表，其職責(zé)是：1. 確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高管理層報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求；3. 確保在公司內(nèi)提高員工環(huán)境保護(hù)的意識；4. 就環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜做好內(nèi)外部的聯(lián)系工作；5. 協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行管理評審，將管理評審的結(jié)果向相關(guān)部門反饋，并對需改善事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 *有限公司 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 WHC *有限公司 1.5 環(huán)境方針目標(biāo) 章節(jié)號1.5版本/次D/0頁 次2/

12、1公司環(huán)境方針： 做綠色產(chǎn)品,為顧客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境保護(hù)、遵紀(jì)守法是我們的使命；節(jié)能降耗、持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出如上環(huán)境方針，體現(xiàn)了如下內(nèi)容：1.考慮了本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；2.方針包括了對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；3.包涵了遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；4.為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架；5.形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；6.傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員；7.可為公眾所獲取。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) ：安環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)分解到相關(guān)職能部門和層次上，并符合環(huán)境方針的要求；公司制定環(huán)境目標(biāo)和指

13、標(biāo)可就以下項(xiàng)目進(jìn)行考慮：1. 有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的事項(xiàng)；2. 自身重大環(huán)境因素的確定；3. 公司自身能力的確定（如技術(shù)方案、財務(wù)狀況、運(yùn)行機(jī)制和經(jīng)營要求等）；WHC *有限公司 1.5 環(huán)境方針目標(biāo) 章節(jié)號1.5版本/次D/0頁 次2/24. 體現(xiàn)相關(guān)方的要求；5. 符合公司制定的安環(huán)方針。6. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量（必要時予以量化），并應(yīng)對其進(jìn)行定期評價，必要時予以修正，以確認(rèn)環(huán)境管理體系和環(huán)境行為是否得到了持續(xù)改進(jìn)。公司總的目標(biāo)定為：1. 確保0火災(zāi)事故;2. 危險廢棄物100%處理;3. 環(huán)境污染O投訴。4. 節(jié)能降耗，萬元產(chǎn)值電能消耗同比下降5%。 *有限公司 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)

14、日期： 年 月 日WHC *有限公司1.6公司組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1.6版本/次D/0頁 次1/1操作工生產(chǎn)管理半成品/不良品倉制造部原材料倉生產(chǎn)計劃設(shè)備管理進(jìn)料檢過程巡檢質(zhì)量工程師出貨檢質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文控技術(shù)部材料研發(fā)組產(chǎn)品設(shè)計組工藝組/IE/包裝裝車驗(yàn)證產(chǎn)品項(xiàng)目管理組銷售部銷售營業(yè)成品倉采購部采購供應(yīng)商管理總經(jīng)理招聘培訓(xùn)員工關(guān)系績效人事人事行政部IT行政內(nèi)務(wù)管理自動化改善財務(wù)部車輛及外聯(lián)環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦 稽核/持續(xù)改進(jìn) WHC*有限公司1.7 公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1.7版本/次D/0頁 次1/1操作工生產(chǎn)管理半成品/不良品倉制造部原材料倉生產(chǎn)計劃設(shè)備管理進(jìn)料檢過程巡

15、檢質(zhì)量工程師出貨檢質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文控技術(shù)部材料研發(fā)組產(chǎn)品設(shè)計組工藝組/IE/包裝裝車驗(yàn)證產(chǎn)品項(xiàng)目管理組管理者代表銷售部銷售營業(yè)成品倉采購部采購供應(yīng)商管理總經(jīng)理招聘培訓(xùn)員工關(guān)系績效人事人事行政部IT行政內(nèi)務(wù)管理自動化改善財務(wù)部車輛及外聯(lián)環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦 稽核/持續(xù)改進(jìn) WHC *有限公司1.8 環(huán)境管理手冊發(fā)放控制單章節(jié)號1.8版本/次D/0頁 次1/1受控號持有者份數(shù)01總經(jīng)理102人事行政部103銷售部104制造部 105（正本）質(zhì)保部206財務(wù)部108技術(shù)部109總經(jīng)辦110采購部111管理者代表（與總經(jīng)辦共用）1 此環(huán)境管理手冊為*有限公司的內(nèi)部運(yùn)作文件，只有受控文本才會

16、被及時更改、換發(fā)，受控文本的持有人需確保此管理手冊能被其部門人員閱讀。當(dāng)需要時，部門負(fù)責(zé)人可申請?jiān)霭l(fā)。WHC *有限公司 2.0 環(huán)境管理手冊的范圍及管理說明 章節(jié)號2.0版本/次D/0頁 次2/12.1 總則 本公司環(huán)境管理體系基于ISO14001:2021標(biāo)準(zhǔn)建立，本手冊作為本公司環(huán)境管理體系的最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境管理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門的工作職責(zé)。本手冊提供了為確保所有的環(huán)境管理活動的結(jié)果都來源于計劃、管理和監(jiān)控，從而確定了滿足顧客和相關(guān)方及所有法律法規(guī)和其他要求的途徑和要求，不斷提高公司環(huán)境管理水平，是我們?nèi)w員工的共同目標(biāo)，這個目標(biāo)將在公司所有層次得到理

17、解、貫徹和執(zhí)行。2.2 適用范圍 本手冊適用于*制品的制造和服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制。*有限公司地址：*2.3 環(huán)境手冊的管理環(huán)境手冊由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制，管理者代表進(jìn)行審核，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。環(huán)境管理手冊的發(fā)布由質(zhì)保部文控中心統(tǒng)一管理。環(huán)境手冊出版時封面應(yīng)注明編制日期、生效日期、批準(zhǔn)狀態(tài)。由管理者代表批準(zhǔn)環(huán)境手冊的發(fā)布范圍, 質(zhì)保部文控中心負(fù)責(zé)發(fā)布和管理。手冊對內(nèi)發(fā)布（總經(jīng)理、管理者代表及相關(guān)部門及從事環(huán)境管理必要使用的人）受控管理；對外發(fā)布（相關(guān)方）非受控。WHC *有限公司 2.0 環(huán)境管理手冊的范圍及管理說明 章節(jié)號2.0版本/次D/0頁 次2/2不得丟失、涂改、擅自外借、持有者發(fā)生

18、變動時必須將手冊歸還手冊的主管部門。環(huán)境手冊的變更及保管具體執(zhí)行文件控制程序。 WHC *有限公司3.0 術(shù)語和定義 章節(jié)號3.0 版本/次D/0頁 次2/1下列術(shù)語和定義適用于本手冊。3.1 環(huán)境方針由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。3.2 環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所需的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.3 環(huán)境組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動物、人以及他們之間的相互關(guān)系。3.4 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.5 環(huán)境影響全部或部分地由

19、組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.6 環(huán)境管理體系整個組織管理體系的一部分,包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、計劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.7 內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、以文件支持的過程。WHC *有限公司3.0 術(shù)語和定義 章節(jié)號 3.0版本/次D/0頁 次2/23.8 持續(xù)改進(jìn)不斷對環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對整體環(huán)境績效的總體改進(jìn)。3.9 環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，

20、他們可適用于整個組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.10 環(huán)境績效結(jié)果組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。3.11 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。3.12 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。3.13 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。WHC *有限公司4.1 環(huán)境管理體系總要求章節(jié)號4.1版本/次D/0頁 次1/1持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針 策 劃實(shí)施與運(yùn)行管理評審

21、 檢 查資源、作用、職責(zé)和權(quán)限文件控制能力、培訓(xùn)和意識 運(yùn)行控制信息交流應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)文件環(huán)境因素法律、法規(guī)和其它要求目標(biāo)、指標(biāo)和方案監(jiān)視和測量合規(guī)性評價不符合、糾正與預(yù)防措施記錄控制內(nèi)部審核PlanDo CheckAction公司依據(jù)ISO14001:2021標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，以滿足顧客、相關(guān)方及社會等各方面的利益和環(huán)境控制的要求。在向社會提供服務(wù)，為人類做出貢獻(xiàn)的同時,規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境質(zhì)量，減少環(huán)境污染，為人類社會的可持續(xù)發(fā)展做出努力。 公司環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍包括：混煉膠制品、隔音降噪制品的制造和服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制。 根據(jù)ISO

22、14001：2021標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司的環(huán)境方針并形成文件，識別和評價環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識別和確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求，建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，建立環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)，開展一系列策劃、控制、監(jiān)視、糾正、審核評價和修正活動，確保環(huán)境管理體系的適宜性，并積極開展清潔生產(chǎn)，推行全面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，不斷提高環(huán)境績效，以實(shí)現(xiàn)體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)減少環(huán)境污染。WHC *有限公司4.2 環(huán)境方針 章節(jié)號4.2版本/次D/0頁 次1/1 *有限公司環(huán)境方針： 做綠色產(chǎn)品,為顧客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境保護(hù)、遵紀(jì)守法是我們的使命；節(jié)能降耗、持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)可

23、持續(xù)發(fā)展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出了如上環(huán)境方針，該方針體現(xiàn)了如下內(nèi)容： WHC *有限公司4.3 策 劃章節(jié)號4.3版本/次D/0頁 次3/1為正確地對活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可能對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，以確定重要環(huán)境因素。三種時態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來。三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。八個方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性；如大小、形狀、顏色、外觀等?？偨?jīng)辦對各部門識別環(huán)境因素的結(jié)果進(jìn)行匯總。環(huán)境因素識別與評價管理程序 WHC *有限公司4.3 策 劃章節(jié)號4.3版本/次D

24、/0頁 次3/2本公司建立并保持法律法規(guī)及其他要求控制作業(yè)程序,以確保與本公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求得到識別、確認(rèn)、跟蹤和評價，建立獲取這些要求的渠道使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)獲取、匯總適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中與環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。法規(guī)及其它要求，并及時將有關(guān)信息傳遞給總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)建立獲取適用的法律、法規(guī)和要求的渠道，并定期進(jìn)行跟蹤。 法律法規(guī)及其他要求控制作業(yè)程序 WHC *有限公司4.3 策 劃章節(jié)號4.3版本/次D/0頁 次3/3為實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法規(guī)、重要環(huán)境

25、因素和公司實(shí)際情況，確定環(huán)境管理活動的努力方向，制定、實(shí)施切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4 版本/次D/0頁 次16/1 為確保環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的有效開展，對公司各部門和人員在體系中的作用、職責(zé)與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件，予以傳達(dá)。本公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊?？偨?jīng)理為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源（包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源等），任命管理者代表，規(guī)定有關(guān)人員和職能部門的職責(zé)和權(quán)限。a） 制定環(huán)境方針；b） 任命環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境管理

26、組織機(jī)構(gòu)；c） 批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊和程序文件；d） 批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為體系運(yùn)行提供資源；e） 主持管理評審。a） 受總經(jīng)理委托領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的全面工作；b） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行；c） 組織協(xié)調(diào)內(nèi)外環(huán)境管理的有關(guān)決策；d） 負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查；e） 審核環(huán)境管理體系程序文件；批準(zhǔn)三層次文件或受總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；f） 組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作；g） 向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議； WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/2h） 協(xié)

27、調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作；i） 負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的確認(rèn)； a） 識別和更新本部門環(huán)境因素； b） 收集與本部門環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)，遵守并執(zhí)行已確認(rèn)適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求；c） 實(shí)施與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d） 提出環(huán)境培訓(xùn)需求，實(shí)施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)計劃；e） 做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作；f） 編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)文件，并負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系文件的管理；g） 實(shí)施與本部門有關(guān)的運(yùn)行控制，有效地控制本部門環(huán)境因素；h） 負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行控制情況的日常監(jiān)視和測量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作；i） 對不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，制定

28、并實(shí)施糾正與預(yù)防措施；j） 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；k） 配合總經(jīng)理做好內(nèi)審和管理評審以及第三方的審核。a） 負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境管理手冊程序文件；b） 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作；c） 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，負(fù)責(zé)編制管理評審計劃、管理評審報告等； d） 受環(huán)境管理者代表的委托負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作；e） 負(fù)責(zé)組織各部門將環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)分解到各責(zé)任部門，對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)控；f） 會同有關(guān)部門共同確認(rèn)公司潛在環(huán)境事故或緊急情況地點(diǎn)，并對應(yīng)急預(yù)案 WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/3和應(yīng)急措施的演練和

29、落實(shí)進(jìn)行檢查和效果評價；g） 負(fù)責(zé)組織全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識別及評價工作；h） 負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)和其他要求的識別、確認(rèn)、評價、匯總、傳遞和更新。i） 負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境監(jiān)測計劃和定期環(huán)境監(jiān)測的外委和聯(lián)系工作；j） 負(fù)責(zé)管理全公司環(huán)境管理體系所有運(yùn)行活動的監(jiān)測；k）負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。l） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和生活廢棄物分類及處理的監(jiān)督檢查，并提出改善建議；有權(quán)主導(dǎo)生產(chǎn)廢棄物的處理并將任務(wù)分解到各部門。負(fù)責(zé)主導(dǎo)危廢的處理以及危廢處理機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。m） 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的獲取的管理；負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的管理工作；n） 負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司應(yīng)急演習(xí)；負(fù)責(zé)主導(dǎo)組織

30、每年的排污申報工作。a） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計過程以及產(chǎn)品改進(jìn)過程中的環(huán)境因素的識別與控制；b） 負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇；c） 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。d） 從技術(shù)角度改善工藝使原材料及邊角料等利用率最大化，調(diào)整配方，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下優(yōu)先采用環(huán)保材料，從根源上嚴(yán)格控制各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減少污染物的排放，減少對環(huán)境的污染。a） 負(fù)責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)綠化、噪聲的管理；b） 負(fù)責(zé)公司食堂的管理，特別是涉及重要環(huán)境因素的工作管理；c） 負(fù)責(zé)公司生活垃圾的處理并協(xié)助總經(jīng)辦處理工業(yè)垃圾以及危險廢棄物；d） 負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的施工工作，對相關(guān)方施以環(huán)境影響

31、；e） 負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境方面信息溝通；負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)廢棄物分類管理；f）負(fù)責(zé)新擴(kuò)改建項(xiàng)目“環(huán)評”和“三同時”的驗(yàn)收工作； WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/4g）負(fù)責(zé)組織消防知識宣傳及協(xié)助應(yīng)急演習(xí)；h）負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。i）負(fù)責(zé)車輛的管理，定期年檢，防止因管理不當(dāng)而造成的環(huán)境污染。j）匯總各部門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃；k）落實(shí)年度培訓(xùn)計劃，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案并負(fù)責(zé)編制和更新“重要環(huán)境崗位人員能力標(biāo)準(zhǔn)” ，并組織對特殊環(huán)境崗位人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)并保持培訓(xùn)記錄。l）負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的資質(zhì)認(rèn)定并監(jiān)督年審

32、等工作。a） 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室危險化學(xué)品的控制與管理；b) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境體系文件的發(fā)放回收等文控管理工作；c） 負(fù)責(zé)部門內(nèi)重點(diǎn)崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)工作并保持培訓(xùn)記錄。d) 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。e) 負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇； a） 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)，重點(diǎn)崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)、工傷事故處理工作；b） 負(fù)責(zé)“危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案”的演練并做好相應(yīng)記錄；c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染源；d） 負(fù)責(zé)會同其他部門對生產(chǎn)過程中造成環(huán)境影響的緊急情況采用應(yīng)急預(yù)案加以解決；e） 負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計工作；f） 負(fù)責(zé)與本部門

33、相關(guān)的環(huán)境信息溝通；g） 負(fù)責(zé)化學(xué)品、材料和輔料在生產(chǎn)使用、搬運(yùn)過程中的環(huán)境污染控制的管理；h） 負(fù)責(zé)資源（生產(chǎn)用材料、生產(chǎn)用輔料）的管理和消耗量的統(tǒng)計分析；i） 負(fù)責(zé)公司電力的穩(wěn)定供應(yīng)和能源的控制及分析統(tǒng)計并負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)節(jié)能降耗指標(biāo)； WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/5j） 負(fù)責(zé)下水管網(wǎng)的維護(hù)；k） 負(fù)責(zé)用水消耗的控制及分析統(tǒng)計；l) 負(fù)責(zé)協(xié)助消防器材的配置和管理；m) 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響；n) 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行廢棄物的分類工作，并按規(guī)定進(jìn)行下一步處理； o) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)和故障搶修，保證設(shè)備正

34、常運(yùn)行，避免造成環(huán)境污染；p） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維修計劃的制定，并負(fù)責(zé)實(shí)施；q) 負(fù)責(zé)半成品的管理；r) 負(fù)責(zé)倉庫原材料、化學(xué)品、油品等危險品的管理；s) 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)廢棄物的產(chǎn)生及處理，嚴(yán)格按工藝執(zhí)行，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。a) 負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通；b) 負(fù)責(zé)從顧客處獲得接收有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境關(guān)聯(lián)信息并傳遞到相關(guān)部門；c) 負(fù)責(zé)來自顧客環(huán)境方面的投訴等信息的接收以及將經(jīng)過改善后的信息傳遞給顧客；d) 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。e) 負(fù)責(zé)成品庫存的管理工作，在保證及時供貨、服務(wù)的同時，做好倉庫環(huán)境狀況的持續(xù)改進(jìn)；a) 負(fù)責(zé)向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，

35、施加環(huán)境影響；b) 負(fù)責(zé)本公司采購工作，采購時優(yōu)先考慮清潔原料和環(huán)保產(chǎn)品；c) 負(fù)責(zé)對材料供貨商實(shí)施管理，了解相關(guān)方情況，以便確立是否建立/終止合作關(guān)系；WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/6d) 負(fù)責(zé)公司化學(xué)品的采購；e) 負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通a) 負(fù)責(zé)環(huán)境成本核算工作；b) 負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)保設(shè)施資金及帳目管理工作；c) 負(fù)責(zé)環(huán)境改善資金的籌措。a) 積極參加接受環(huán)境方面培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識，不斷提高環(huán)境意識；b) 認(rèn)真落實(shí)公司環(huán)境管理體系文件所涉及的各項(xiàng)工作；c) 自覺保護(hù)環(huán)境，對一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。 d) 各崗

36、位的職責(zé)詳見環(huán)境管理體系職責(zé)分配表(附錄一)、崗位說明書環(huán)境管理體系職能分配表(附錄一)崗位說明書管理評審計劃管理評審報告 *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/7本公司建立并保持人力資源管理控制程序，明確培訓(xùn)需求，提高員工環(huán)境能力、意識和運(yùn)行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。 WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/8人力資源管理控制程序 WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/9本公司建立并保持信息交流管理程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部

37、信息交流的渠道暢通，及時獲取環(huán)境信息，保證環(huán)境管理體系的正常有效的運(yùn)行。 WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/10 環(huán)境信息交流管理程序WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/11為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)策劃環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)。公司環(huán)境文件主要分為外來文件和內(nèi)部文件兩類： a) 外來文件指與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)方的要求；b) 內(nèi)部文件指環(huán)境手冊、環(huán)境程序文件、環(huán)境相關(guān)作

38、業(yè)指導(dǎo)書和管理規(guī)定及相關(guān)的記錄?！碍h(huán)境方針”“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”；對環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述；對環(huán)境管理體系主要要素及其相關(guān)作用的描述；相關(guān)文件的查詢途徑；標(biāo)準(zhǔn)要求文件（包括記錄）；組織為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行、控制所需的文件。a） 環(huán)境管理手冊：環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，它描述了環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，在闡明公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理活動的基礎(chǔ)上，對體系核心要素及相互作用進(jìn)行概括說明，并提供相關(guān)程序文件的查詢途徑。b） 程序文件：程序文件是對環(huán)境管理體系中各項(xiàng)活動的流程、方法作出規(guī)定，是環(huán)境管理手冊的支持性文件，具有可操作性和可檢查性， 并給出

39、相關(guān)三級文件的查詢途徑。c）作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動的書面說明，它是對活動方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支持性文件。環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的客觀反映，具有可追溯性。d） 環(huán)境管理體系文件對重要環(huán)境因素的過程策劃 、運(yùn)行和控制所需要的所有 WHC *有限公司 4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/12文件和記錄加以說明。定文件在以下方面均應(yīng)得到控制： a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；b) 文件發(fā)放的范圍； c)文件應(yīng)予以評審，必要時進(jìn)行更新； d)作廢文件的處置。文件控制程序環(huán)境管理體系程序文件目錄 附錄二WH

40、C *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/13本公司建立并保持文件控制程序（注：目前此程序與質(zhì)量管理體系共用），對文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)的控制做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/14 本公司建立并保持與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行控制程序，以使得與確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動得到有效控制，確保環(huán)境方針有效的貫徹及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)。污水、廢氣、噪聲控制程序 WHC *有限公司4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/15廢物處理控制程序危險化學(xué)品控制程序節(jié)能降耗控制程序相關(guān)方環(huán)境制約控制程序新擴(kuò)改建項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序 WHC *有限公司4