數(shù)據(jù)分析控制程序

1、有限公司程序文件 數(shù)據(jù)分析控制程序文件代碼qp/hx840-01版 次a/ 0頁 碼1/ 3 1 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 3 職責(zé) 31 辦公室 a）負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析、處理； b）負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。 32 各部門 a）負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； b）負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 4 程序 41 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 42 數(shù)據(jù)的來源 421 外部來源 a）政策、

2、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b）地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c）市場動態(tài)； d）相關(guān)方（如業(yè)主、供方、企業(yè)員工等）投訴、建議等。 422 內(nèi)部來源 a）日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、工程質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄； b）存在的和潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； c）緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； d）其他信息，如業(yè)主、供方、員工建議等。 423 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 43 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 431 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a）業(yè)主滿意或不滿意程度；

3、b）物業(yè)滿足業(yè)主需求的符合性； 有限公司程序文件 數(shù)據(jù)分析控制程序文件代碼qp/hx840-01版 次a / 0頁 碼2/ 3 c）過程、物業(yè)的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d）供方的信息等。 432 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4321 辦公室負(fù)責(zé)政府政策法規(guī)類信息、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析、整理，并傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。 4322 工程部及其他相關(guān)部門積極與業(yè)主進(jìn)行信息溝通，以滿足業(yè)主需求，妥善處理他們的意見，執(zhí)行改進(jìn)控制程序的有關(guān)規(guī)定。 4324 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用信息聯(lián)絡(luò)處理單報告

4、辦公室，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。 433 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4331 辦公室依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 4332 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。 4333 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主管部門處理。 44 數(shù)據(jù)分析方法 441 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 442 公司統(tǒng)計方法的選擇 a）對于市場、業(yè)主滿意程度、質(zhì)量、不合格、審核分析一般采用調(diào)查表，如業(yè)主滿意程度評價表、不合格登記評價表等； b）對過程、工程質(zhì)量的分析、監(jiān)視和測量，可采

5、用控制圖、因果圖、排列圖等方法。 443 統(tǒng)計方法實施要求 a）辦公室負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計方法培訓(xùn)； b）正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。 444 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定 a）是否降低了不合格率； b）是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量； c）是否提高了工作效率； d）是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 45 辦公室對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。 有限公司程序文件 數(shù)據(jù)分析控制程序文件代碼qp/hx840-01版 次a / 0頁 碼3/ 346 統(tǒng)計記錄的管理 對統(tǒng)計記錄的管理按職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級管理，按文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序管理與控制。 5 相關(guān)文件 51 施工過程控制程序 52 竣工驗收程序53