醫(yī)院廉政風險點匯總表

1、范文范例指導學習領導班子成員崗位廉潔風險點防控表職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施1、崗位職責：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。利用職務便利在財物劃撥、人事變動等活動中2、認真履行院長職責，實行院務公開，學習謀取私利；在管理與經營活動中失職瀆職，不黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，作為或者濫用職權；違反規(guī)定晉職晉級和提拔元善各項制度，注意自身建設。任用干部。3、帶頭執(zhí)行廉政準則、“52個不準”等規(guī)定，醫(yī)院院長2、制度機制：不能貫徹執(zhí)行黨和國家的A做到廉潔勤政。方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三不能

2、根據變化和具體情況及時修改、補充、完重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經善各項規(guī)章制度；重大人、財、物等管理事項，黨委商定。不經黨委集體討論決定。5、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。1、思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；2、帶頭執(zhí)行廉政準則、“52個不準”等規(guī)定，放松世界觀改造，價值取向扭曲，片面追求“政做到廉潔勤政。績”而違背科學發(fā)展觀的要求。3、認真履行職責，落實黨建工作制度，完成醫(yī)院黨委2、崗位職責：違反廉潔自律相關規(guī)定，A上級黨委交給的任務。書記違反民主集中制，個人或少數(shù)人決定重大事4、規(guī)范人事管理

3、，堅持民主集中制，堅持“三項；對職工教育管理不嚴，監(jiān)管不力，不自覺重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經抵制各種不正之風；不著力解決群眾反映的熱黨委商定。點問題。5、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。領導班子成員崗位廉潔風險點防控表職務負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認真履行副院長職責，按有關規(guī)定程序辦1、對分管的職工教育管理不嚴，監(jiān)管不事，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格按照政府采購規(guī)力，不自覺抵制各種不正之風。定執(zhí)行。2、參與管理醫(yī)院、制定制度、分管一定3、嚴格執(zhí)行廉政準則、“52個不準”等規(guī)定，副院長ifrAt a 豐/v wn+n可乃丁.可乃

4、胡白斤匚書帯斤匚凡A的人事權、分配權、曰升曰級的評申權，在設做到廉潔勤政。備、藥品米購中參與招標、有收受禮品、禮金、4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三紅包、回扣的風險。重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經3、違反規(guī)疋不頭仃政府米購。黨委商定。5、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。職務負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、秉公執(zhí)法，不符合規(guī)定決定不辦。隨時檢1、對信訪舉報、案件調查處理等工作不查工作中存在的冋題并及時糾正。嚴格履行案件把關職責，造成嚴重后果。3、嚴格執(zhí)行廉政準則、“52個不準”等規(guī)定，2、違反規(guī)定盡職晉級和提拔任用干部。做到廉

5、潔勤政。紀委書記在人才招聘、調動、人事調配、職工福利、考A4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三核、晉升、評先評優(yōu)工作中徇私舞弊、弄虛作重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經假、以權謀私。黨委商定。3、對職工教育管理不嚴、監(jiān)管不力。5、認真履行職責，嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。職能及其他有關科室中層干部崗位廉潔風險點防控表科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施辦公室1、為他人虛假材料加蓋公章，存在謀取 好處的風險。2、在公務接待中，存在少支多結，虛報 冒領，收受回扣的風險。B1、加強和注意綜合能力學習，防止不廉潔現(xiàn) 象發(fā)生。醫(yī)院印章、介紹信由專人保管，按制度使 用。2、嚴格執(zhí)行接

6、待、印章、行文、保密管理制 度。黨辦1、不按規(guī)定進行黨費的收繳和管理。2、存在推存先進時，出現(xiàn)不公平的風險。B1、嚴格執(zhí)行黨費收支管理使用規(guī)定。2、在考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權限、條件、標準和程序進行。1、查辦案件不及時，在受理信訪舉報中，故意或者失職泄露案件情況，給案件調查處理1、嚴格執(zhí)行信訪制度，監(jiān)察制度，秉公執(zhí)法，紀檢監(jiān)工作帶來不良影響。C加強對崗位人員的保密教育。察室2、監(jiān)督工作不力，在調查、處理中不忠2、堅持原則，按照醫(yī)院規(guī)章制度辦事，不符于職守，不秉公辦事，做出不公正的監(jiān)察決定，合規(guī)定堅決不辦。給監(jiān)督對象帶來傷害，甚至造成嚴重后果。風險科室負責人崗位潛在風險點等

7、級防控措施人事科科長：1、在干部管理、任用、調配中存在接受 宴請、收受賄賂的風險。2、在職稱管理上，推薦先進、職稱晉升 時，出現(xiàn)不公平的風險。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事 相關信息的風險。4、在錄用招聘、人員的工作調動、人事 調配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、 以權謀私。科員：1、在工資津貼、補貼調整時存在不準確、 不及時的風險；2、在檔案管理中存在不認真，查閱制度A1、嚴格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保 干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風險。2、在人事考核中堅持客觀公正、注重實績的 原則，按照規(guī)定權限、條件、標準和程序進行。3、嚴格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦 事，把好用人關，防

8、止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強學習，提高認識和防腐能力。自覺抵 制宴請、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時落實規(guī)定的津貼、補貼，建立工資電 子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家 政策。6、嚴格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔 案；零散材料收集歸檔及時準確。中存在不嚴格的風險；3、在人事信息統(tǒng)計中存在不精確的風險。1、強化全體人員廉政風險防控意識。2、加強科內監(jiān)督。1、在醫(yī)學鑒疋、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī)3、加強黨風廉政建設和反腐敗工作實施意醫(yī)務科療糾紛處理、外出會診等業(yè)務活動中，利用職C見的學習。務之便，謀取好處的風險。4、開展醫(yī)務科崗位廉政風險排查。2、一些進修費、培訓費、研究經費等使5、

9、掌握履行職責、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方用管理。面存在的廉政風險，制訂相應的防范管理措施。3、每年科研基金的申報及管理均按國家自然科學基金及我院相關管理規(guī)定執(zhí)行。word版本整理分享科室負責人岡位潛在風險點風險防控措施等級科長：科長：1、認真落實資金管理的有關規(guī)定，制定嚴格1、不遵守職業(yè)道德，對職責范圍內的事的內控制度和明細的岡位職責，做到責任明確到情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。人，管理落到實處。2、不認真審核各類票據，導致不合理開2、按內部控制規(guī)定程序審核各類原始憑支。證、實物、明細賬相符。3、對所負責的財務管理及經濟業(yè)務缺乏3、樹立良好的工作作風，保持良好的職業(yè)操財務科A經常的監(jiān)督和必要的檢查

10、，發(fā)生不良現(xiàn)象。守職業(yè)道德。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始4、杜絕“小金庫”。加強對現(xiàn)金、票據、固定會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；資產的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和5、利用職務之便，違反財務審批程序，杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為。會計、出納、結算員：6擅自設立“小金庫”。1、按規(guī)定程序審核采購原始憑證、實物、明財務科會計、出納、結算員：細賬相符。1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；2、不認真審核各類票據，不履行監(jiān)督職 能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設小金 庫等挪用舞弊行為。3、票據管理不規(guī)范，導致票據

11、丟失和票 款流失。4、不嚴格執(zhí)行財務管理條例，利用職務 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。2、加強現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行存款、現(xiàn) 金每月與出納核對，做到賬實相符。3、嚴格按照會計法的有關財經法律法規(guī) 執(zhí)行，加強內部控制。設置崗位間的相互監(jiān)督，明 確的職責分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉 潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費管理制度，為資金安全建立 備用金管理制度，當日報表當日結算，對收費清單專人審核?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險等級防控措施1、在護理人員招聘、考核、培訓、調配1、加強學習教育，提咼素質。等業(yè)務活動中，利用職務之便，謀取好處的風2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實護理部險。2、

12、在行使護理人員管理權限時，如護理C績的原則，按照規(guī)定權限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄虛作假，人員調配、外出學習安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。以權謀私。3、在參與護理設備、物資采購計劃中，4、嚴格執(zhí)行采購制度和流程。接受宴請或拿好處等。醫(yī)院感染科在消毒藥械申購與推薦等購銷活動中， 利 用職務之便，收受好處的風險。C1、加強思想道德法制教育和內部監(jiān)督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。醫(yī)?？?、利用職務之便，對參保人員就醫(yī)醫(yī)療 過程及醫(yī)務人員提供診療過程監(jiān)督不嚴的風 險。2、核驗參?；颊哚t(yī)療保險憑證及有關證 件不嚴的風險。C1、嚴格按照

13、南寧市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本 醫(yī)療保險實施細則及配套文件執(zhí)行。2、嚴格執(zhí)行有關財經制度，加強內部管理， 嚴格執(zhí)行本科室的各項管理制度。1、不遵守職業(yè)道德，利用職務之便為個1、嚴格規(guī)范物資采購管理，嚴格審批程序，人謀取私利。認真履行審計監(jiān)督職能，充分發(fā)揮業(yè)務權威性，切2、審計程序不規(guī)范，一些相關審計準則實保證內部審計的獨立性。的運用流于形式或根本沒有得到運用，從而增2、遵守規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，不偏不倚，審計科加敏感部門職務違規(guī)犯罪風險。C廉潔從審，嚴格執(zhí)行院內5萬元以下、5萬元以上3、因人情在招標、內審中收受當事人好政府招標的審計制度。處的風險。3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開、4、對

14、醫(yī)療服務收費未進行監(jiān)督、醫(yī)療服民主、實事求是。務價格的未公開和調整。4、嚴格執(zhí)行政府指導價，加強對醫(yī)療服務收費的監(jiān)督和調整?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險等級防控措施保衛(wèi)科1、在消防器材的購買、維修時收受當事 人好處的風險。2、利用職務之便，積壓、挪用收費款的 風險。3、在行使科室管理權中，出現(xiàn)不公平的C1、嚴格落實消防法和器材招標采購制度。2、嚴格按照財物制度管理。3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開、民主、實事求是。風險。1、因人情關系，在門診管理工作中收受1、加強思想道德法制教育和內部監(jiān)督力度。門診部當事人好處等。C2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院2、在行使科室管理權中，出現(xiàn)不公

15、平現(xiàn)有關規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。象。3、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫(yī)院 各項規(guī)章制度，廉潔自律。1、加強思想道德法制教育和內部監(jiān)督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中，利有關規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。用職務之便，收受好處的風險。3、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫(yī)院預防2、在行使科室管理權中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)B各項規(guī)章制度，廉潔自律。保健科象。4、按照醫(yī)院勞務費分配方案執(zhí)行；落實健康3、體檢中，因人情關系，在體檢結論時檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、出虛假報告，從中獲取好處。民主、實事求是。風險科室負責人岡位潛在風險

16、點等級防控措施科長：醫(yī)院的設備采購是通過委托政府招1、設備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公標，院內競爭性談判或競價后采購。普通耗材開、公平、公正。和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標定價后采購，醫(yī)2、科室申請購買的各類耗材（或設備）一定用氧的采購也是醫(yī)院相關部門與供貨商的合要按審批程序報院領導審批后才能采購，不能先斬同條款采購，但仍可冃匕存在 疋的廉政風險。后奏，如為急需，先口頭請示院領導同意后再采購。在設備、耗材米購審核中，不嚴格把關，或從3、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能設備科中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及A力，自覺杜絕各種誘惑。醫(yī)院的利益。4、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫(yī)

17、院設備科倉管員：未經審批，擅自通知供應各項規(guī)章制度，廉潔自律。商發(fā)貨；對采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，5、嚴格控制和監(jiān)督各科物資領取和使用情況，不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期；杜絕物資的囤積和流失。對醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的管理存在一定的廉潔風險。基建辦在零星基建項目中，收受施工單位現(xiàn)金或 財物；默許建設單位盲目追求高標、超規(guī)模， 為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投 標前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風險點。A1嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規(guī)； 做到不請送、不拿回扣；項目施工、材料采購通過 公開招投標，通過社會監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式， 可以有效地防控風險。2、工程施工現(xiàn)場

18、管理，通過制度化、規(guī)范化 的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風 險。3、工程一般性材料、設備通過多家詢價、競 價，控制造價。4、嚴格執(zhí)行合同付款方法，嚴格按工程的預 算控制，結算價的第三方面審核制度。5、小型及零星工程項目按照醫(yī)院基建管理流 程執(zhí)行?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險防控措施等級科長：科長：1、總務科各部門多涉及到購買、管理、1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規(guī)；供應及使用各類物資，如果制度不完善，崗位做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規(guī)范辦職責不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務之便事，在米購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領取、2、

19、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規(guī)范等程序進行審批后才能采購和發(fā)放?？倓湛屏L險。A3、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領取2、在物資米購中，收受供應商回扣。超和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。常采購，默許供應商以次充好、更好采購商品，4、物資米購按醫(yī)院物資米購流程執(zhí)行。謀取不正當利益。采購員：總務科米購員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)1、總務科涉及到各部門購買、管理、供院各項規(guī)章制度，廉潔自律。應及使用各類物資，潛在利用職務之便謀取私2、嚴格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。禾1；在物資采購中，不把好價格關、質量關，3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室

20、計劃，并按以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、程序進行審批后才能采購和發(fā)放。收取回扣、好處費、票據不規(guī)范等廉政風險。倉管員：2、不根據臨床需求，超常采購。1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)3、未經審批，擅自通知供應商發(fā)貨。院各項規(guī)章制度，廉潔自律?？倓湛苽}管員：2、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領取1、對米購回來的物資不嚴格按照計劃清和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。點，造成物品積壓、過期。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲存、檔案2、未經審批，擅自通知供應商發(fā)貨。管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應、使用等相關制度和流程，記錄完善。4、加強廉政風

21、險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險 等級防控措施主任：1 、在藥品采購中，違反藥品管理法主任：及其實施辦法的規(guī)定，造成損失。1、嚴格執(zhí)行“八不準”、嚴格遵守藥品采購人2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質和業(yè)務水平，保持謀取私利。良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。3、違反新藥品引進管理規(guī)定，收受“回2、在藥事管理委員會的直接領導下，嚴格執(zhí)藥劑科A扣”謀取私利。行自治區(qū)藥品集中招標米購管理制度，嚴格執(zhí)行新4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。藥引進管理制度，嚴格采購過程中利用職權謀取私采購員：利。1、利用職務之便，違反藥品采購管理規(guī)3

22、、在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行藥定，收受“回扣”謀取私利。品米購遴選制度，確定醫(yī)院藥品米購目錄，嚴格按2、不按規(guī)定程序審批，擅自采購新品種，照醫(yī)院有關藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴格執(zhí)行發(fā)生不廉潔行為。藥品管理法和實施辦法，加強環(huán)節(jié)管理?？剖邑撠熑藢粷撛陲L險點風險 等級防控措施3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1、未經審批，擅自通知供應商發(fā)貨。2、對采購回來的藥品，不嚴格按計劃清 點，造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。藥劑科采購員、倉管員：1、加強職業(yè)道德教育，嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品，合 理制定藥

23、品采購計劃，科室申請購買的藥品一定要 按審批程序報院領導審批后才能采購。嚴禁采購過 程中利用職權謀取私利。3、加強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控工作，嚴 禁“統(tǒng)方”。4、加強廉潔風險教育，提高個人的防控能力, 自覺杜絕各種誘惑。臨床、 醫(yī)技科室主任 副主任、 護長 副護長1在行使科室管理權，如科內人員外出 學習安排、勞務費二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要藥品、器械、設備、一次 性使用材料招標采購購置過程中存在的廉潔 風險。3、在?？?、專家門診時使用藥品中的廉 潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設備、藥品、物資米購計 劃中，接受宴請或拿好處等。B1、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī) 早制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起 第一道思想道德防線。2、按參加學術會議的有關規(guī)定和醫(yī)院勞務費分配方 案執(zhí)行。3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以權謀私，不損 公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白 白做事。各臨床科室醫(yī)師1以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人 錢物。為他人