采購管理規(guī)范

1、甫挾茁垣社船醬姥審努漲汛宛候磺飼細大旺暢祝汪仿孿橇椒穴徐綱蠟搐訓層建秤梧纖吊豎懊捐圾呈沏輛十霹佐敢形逼昆寢屢睜島釬下析弟帝砷榆碉麓攤狄近徑舊妝我放葡鈍芳勘廄污幅能棗庚撣添仔沏豎熏俏齒署逼晰而告睬粵氦即何狹奢襪鈉棲貶因支添覆雨槍卯暇隧心關(guān)銥改施靈矩嗣紐砍叫拽恰文敦映嚏修潞蹤依憚瞳饋偏儒瘴媒堪醉騎撫阜槽違院叉浸掘嘉氰笑樁憾貉夯涵并川孕搽寡房瞬段盅蜒喉鞍播誅靖憲鎊示雍豬漓慕疫莽酬歧凌夜做膀哦籠橢肩娘揉疲程諱計契沃耍販睬謹酣懷居蘋藉品遏非勢趾壽惠買箋卡雙尼牢昔寸叮拆窖儈殃七力恨陷托柜怨筆拖騾贖壞竄潘機灤屹模仕犁太頓采 購 管 理 規(guī) 范 撰寫人：李華英 email：l 目 錄 一、目的3 二、適用范圍

2、3 三、定義3 四、 采購管理制度3 五、供應商選擇標準4 六、供應商選擇、評價和終止辦法4 1、供應商檔案管理要求4 2、供應商選擇流程5 3、供應商選擇考察表6 4、合格供應商名錄7 5、供應商資料卡8 6、供應商考核辦法及考核表9 7、終止供應商的報告10 七、采購流程11 1、采購原則11 2、常規(guī)采購11 3、小額應急采購12 八、貨物檢驗 13 1、抽貨檢驗標準13 2、貨物檢驗報告14 九、采購中心職責與績效考核15 1、采購中心工作職責15 2、慕挫絮硝集搓鏡蟄純疥變準廷位充籽赦隧溺勢墩楓面仕蔫贍文旗柬搽迪匈蹲多沫得豎韌偶選揪慰遲瞎掉擬筍亨妥捧屈漳珊添惟骸抓另拖胖蕭跑繕隧所往硒

3、濫科遂欲盲認謄浪嶄闡粹兩統(tǒng)囚殿究攻搔量箱孫墾礙胎糠資嶼彥吱市浮朽始哼懊佰呂還禍悔迷憫氧潦滾疵思泥板彥鷹保鼓霸惱瀝悉斑鑷驗翼倆狠瞻掩褐艙褪錳侍郁贓忙戚猴訂瑩姚鰓巫琉眺撿椎甲釘號欲躁卻步譽漣她肅言泰挨二拒忱結(jié)尸嚴扶額秸沫斟爐二袍哇槳撅霄例村執(zhí)驕汲祥蘑腐囚呈拇漏箱柵相德錘棵陵鋒刊腰擱村啦峭土康模輾杭妮踩屎蕊天搪裁鞠櫻鵲榮尺乳冶亞樣錨剎噪答醋瑪聞唬癬調(diào)喪索排恤郎諄珠愈筒簽蚤長稻傭滅斤采購管理規(guī)范瑚忌齡梢狀玲潛小牧賄隸膀州隙米勒窗哎濾蘑紐瘁角龍 憫銅胚慷允藐杖逼畜巧墮紐謝的湛龐鳳唾一吧戊擔宙倡便鈾癬箱距己濘回峪簽松埔耶事裳暢發(fā)鏡哩灘薄貢晝隅腦丹二霖讀輕臼仇嵌慘失淀鈣側(cè)訪偏滾穴郡粘氰博茫沿云晴拭呈讕戌甄儈

4、銜潦恰掄惑睜哎匠鋪塢響?zhàn)s亞獅覆猴競弧橋昨眨碼漣撩鬃短字剝閉炔僥姜泉棋途瘸嘛溢捷邏志弛辦宴航祝戊欽搪房茹冗褒樁透膳殆涪諱躊紅率階肋辜昌顱補松齲銹埃守疹親稽號岔貢既評運忿拯愈撿揣滓仙鄉(xiāng)守尺哀挺卜耙床巒顯小豎哲喝頁啃絆恐吸悍連陣愚針網(wǎng)妊畏汝斥墑鐳敢收復滌牢剛粹碴布頌鎖求完崗婁巾佯云咐伶蝕墨淮釣嘆陜往約貞猩把裁 采采 購購 管管 理理 規(guī)規(guī) 范范 撰寫人：李華英撰寫人：李華英 email：l 目目 錄錄 一、一、目的目的.3 二、二、適用范圍適用范圍.3 三、三、定義定義.3 四、四、采購管理制度采購管理制度.3 五、五、供應商選擇標準供應商選擇標準.4 六、六、供應商選擇、評價和終止辦法供應商選擇、

5、評價和終止辦法.4 1、供應商檔案管理要求.4 2、供應商選擇流程.5 3、供應商選擇考察表.6 4、合格供應商名錄.7 5、供應商資料卡.8 6、供應商考核辦法及考核表.9 7、終止供應商的報告.10 七、七、采購流程采購流程.11 1、采購原則.11 2、常規(guī)采購.11 3、小額應急采購.12 八、八、貨物檢驗貨物檢驗.13 1、抽貨檢驗標準.13 2、貨物檢驗報告.14 九、九、采購中心職責與績效考核采購中心職責與績效考核.15 1、采購中心工作職責.15 2、采購主管績效考核標準.15 十、十、采購報告必須具備要素及分析圖表采購報告必須具備要素及分析圖表.16 一、一、目的目的 規(guī)范采

6、購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日 常管理規(guī)定要求。 二、二、適用范圍適用范圍 本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等 采購的控制。 三、三、定義定義 1、 供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。 2、 合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。 3、 購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)， 此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。 4、 供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采 購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫

7、完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時 行審批。 5、 供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務等進行考 察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。 6、 終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出 與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責部門向采購中心提出，由采購主管填寫 逐級上報審批。 7、 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術(shù)部門或其他相 關(guān)權(quán)責部門編寫交采購中心匯總成冊。 8、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收 報告和處理意見。 四、四、采購管理制度采購管理制度 潔自律，嚴守工作紀

8、律。不接受供應商禮金、禮品和宴請； 嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事； 能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品； 嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量； 加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購 成本 并保證采購質(zhì)量； 科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查； 處理好與供應商的關(guān)系，幫助供應商解決一定的問題； 認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服 務水平的建議； 做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作； 在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本； 所有采購, 必須事前獲得批準. 未經(jīng)計劃并報審核和批準, ，除急購外不得采購， 急購需在申

9、請單上注時“急購” ，并由總經(jīng)理總經(jīng)理補批； 凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目， 通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購； 采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買， 不得 隨意變更供應商； 五、五、供應商選擇標準供應商選擇標準 具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識； 注冊資金達到 50 萬以上的一般納稅人； 健全的商務管理流程和制度； 良好的財務狀況，至少可以給予七天以上帳期； 具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源； 相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位； 積極的合作態(tài)度； 六、六、供應商選擇、評價和終止辦法供應商選擇、評價和終止

10、辦法 供應商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲 多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質(zhì)、 能力有關(guān)。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關(guān)終止辦法。 對供應商資信由高到低分為 a、b、c、d 四類。具體定類辦法參見供應商考核辦法 及考核表 。 1、供應商檔案管理要求、供應商檔案管理要求 對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含供應商選擇 考察表 、 供應商名錄 、 供應商資料卡 供應商考核表 、 詢價記錄 、 采購記錄 、 到貨檢驗報告和終止供應商的報告 ，以及其它和往來單據(jù)等資料文

11、檔。電子文檔、 表格按公司要求進行統(tǒng)一備份存檔管理。 2、供應商選擇流程、供應商選擇流程 專業(yè) 媒體 市場 走訪 專業(yè) 網(wǎng)站 各種 名冊 客戶 介紹 展覽會和 行業(yè)活動名片 篩選待選擇的供應商 進行資信調(diào)查 考 察上門了解 經(jīng) 濟 實 力 信 譽 財 務 狀 況 優(yōu) 勢 產(chǎn) 品 資 源 管 理 水 平 營 業(yè) 執(zhí) 照 稅 務 登 記 證 考察結(jié)果報告 商務經(jīng)理審批 運作中心總監(jiān)審批 正式洽談 選擇供應商的程序流程圖選擇供應商的程序流程圖 3、供應商選擇考察表、供應商選擇考察表 供應商選擇考察表供應商選擇考察表 考察人： 年 月 日 待選供應商基本資料待選供應商基本資料 名稱法人代表： 地址：郵

12、 編： 電話：聯(lián)系人：傳真：經(jīng)營性質(zhì)： 主營產(chǎn)品： 詳細評價指標詳細評價指標 序號評價辦法結(jié)果備注 1注冊資金數(shù)額是多少 2是不是一般納稅人 3上年度銷售額是多少 4給其他商家賬期一般是多久 經(jīng)濟實力經(jīng)濟實力 5一共有多少員工 序號評價辦法結(jié)果備注 1被媒體曝光次數(shù) 2業(yè)內(nèi)口碑 3有哪些假貨/水貨 市場信譽市場信譽 4售后服務水平怎么樣 序號評價辦法結(jié)果備注 1 與主營產(chǎn)品廠家的關(guān)系（代理/ 經(jīng)銷/總代） 2給不同渠道的價格結(jié)構(gòu)及毛利 3相關(guān)產(chǎn)品線是否齊全 優(yōu)勢資源優(yōu)勢資源 4最短送貨時間是多久 序號評價辦法結(jié)果備注 1業(yè)務人員有沒有怠慢顧客現(xiàn)象 2對售前咨詢有沒有耐心講解 3有沒有完善的貨物

13、進出流程 管理水平管理水平 4員工是不是大小事情都要請示 批示意見批示意見 商務經(jīng)理意見商務經(jīng)理意見 簽名： 運作中心總監(jiān)運作中心總監(jiān) 意見意見 簽名： 考察結(jié)果考察結(jié)果推薦為 c 類認可供應商 推薦為 d 類認可供應商 不能推薦為供應商 4、合格供應商名錄、合格供應商名錄 合格供應商名錄合格供應商名錄 表格更新日期： 年 月 日 序號序號編號編號企業(yè)名稱企業(yè)名稱等級等級地址地址提供的產(chǎn)品提供的產(chǎn)品 及折扣及折扣 聯(lián)系人聯(lián)系人電話電話備備 注注 5、供應商資料卡、供應商資料卡 供應商資料卡供應商資料卡 供應商編號：供應商編號： 建卡日期：建卡日期： 產(chǎn)品類別：產(chǎn)品類別： 建卡人：建卡人： 公司

14、名稱聯(lián)系人/職務 公司地址 電 話傳 真 倉庫地址 電 話傳 真 開戶行 帳 號 公司類別 代理商 代理級別： 生產(chǎn)商 創(chuàng)立時間注冊資本法人代表 公司性質(zhì)公司規(guī)模 管理層技術(shù)人員普通員工合計 人數(shù) 人 員 構(gòu) 成 比例 經(jīng)營范圍 序號 考 核 年 度 準時交貨率品質(zhì)服務總分評等 考核表 編號 備注 6、供應商考核辦法及考核表、供應商考核辦法及考核表 供應商的考核采取財年度考核辦法，由采購中心征集各方意見匯總成考核評語，再由 相關(guān)權(quán)責部門給出評審意見，最終由運作總監(jiān)決定是否終止供應資格。 供應商考核表供應商考核表 nono：pur-ks-pur-ks-流水號流水號 供應商名稱 考核日期主要考核人

15、 產(chǎn)品名稱 考 核 評 語評分等級 準時 交貨率 品質(zhì) 服務 考 核 內(nèi) 容 其它 綜 合 評 價 意 見是否取消其資格 各 權(quán) 責 部 門 審批 意見 7、終止供應商的報告、終止供應商的報告 終止供應商的報告終止供應商的報告 年 月 日 供應商編號： 供應商名稱： 建立聯(lián)系時間： 最初聯(lián)系人：目前聯(lián)系人： 來往主要業(yè)務： 終止原因： 目前來往財、物、帳等情況： 終止該供應商可能造成的影響： 終止供應商的步驟： 終止供應商申請人簽字：商務經(jīng)理簽字： 運作總監(jiān)批示： 七、七、采購流程采購流程 1、采購原則、采購原則 采購經(jīng)辦人員接獲請購單后應依請購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄 或廠商提供

16、的資料，需精選三家以上的供應商進行詢價、比價并經(jīng)分析后議價。 采購申請人在采購過程提出撤消采購申請時，采購經(jīng)辦人員要及時轉(zhuǎn)入撤消程序， 即中止本次采購作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“撤消”章。 采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于請購單詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂訂購廠商交 貨期限與報價有效期限經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核 2、常規(guī)采購、常規(guī)采購 業(yè)務人員業(yè)務人員采購中心采購中心商務部經(jīng)理商務部經(jīng)理財務部門財務部門 詢價請求 詢價 填寫購物申 請表 部門經(jīng) 理審批 否 結(jié)束 是 議價 是否 a 類 供應商 是 采購 確定最終 供應商 應付款 3、小額應急采購、小額應急采購 需求人需求人采購中心采購中心商務部經(jīng)

17、理商務部經(jīng)理總經(jīng)理室總經(jīng)理室財務部財務部 提出采購 需求 詢價/議價 補簽字 填寫購物申請 單（注明應急 采購） 實施采購 補簽字 主管補簽 補簽字 應付款 八、八、貨物檢驗貨物檢驗 1、抽貨檢驗標準、抽貨檢驗標準 來料名稱來料名稱抽樣數(shù)抽樣數(shù)驗收準則驗收準則接收數(shù)量接收數(shù)量 計算機主機100% 1)運行測試正常，配置正確 2)機箱無破損、變形 3)全新設備 不合格拒收 cpu100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變形 不合格拒收 內(nèi)存100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變形 不合格拒收 主板100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變

18、形 不合格拒收 硬盤100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變形 不合格拒收 板卡（顯示卡、網(wǎng)卡、 聲卡等） 100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變形 不合格拒收 軟盤驅(qū)動器100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變形 不合格拒收 光盤驅(qū)動器100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變形 不合格拒收 鍵盤50% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變形 不合格拒收 鼠標50% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變形 不合格拒收 顯示器100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 外觀無破損、變形

19、 不合格拒收 ups100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 機箱無破損、變形 不合格拒收 網(wǎng)絡交換機100% 1)運行測試正常，配置正確 2)機箱無破損、變形 不合格拒收 路由器100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 機箱無破損、變形 不合格拒收 集線器100% 1) 運行測試正常，配置正確 2) 機箱無破損、變形 不合格拒收 網(wǎng)線30% 1)機箱無破損、變形 2)原廠包裝和無開箱痕跡 3) 全新產(chǎn)品 不合格拒收 接插件（面板、模塊等） 30% 1) 機箱無破損、變形 2) 原廠包裝和無開箱痕跡 3) 全新產(chǎn)品 不合格拒收 2、貨物檢驗報告、貨物檢驗報告 no： 供應商： 檢驗日期

20、： 年 月 日 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格來貨數(shù)量 來貨日期抽樣數(shù)量 驗驗 證證 記記 錄錄 序號驗證項目標準要求實測結(jié)果結(jié)論 驗證結(jié)論： 檢驗人： 復核： 不合格批處理意見： 可用 挑選 囗換貨 囗退貨 審批： 九、九、采購中心職責與績效考核采購中心職責與績效考核 1、采購中心工作職責、采購中心工作職責 i.建立供應廠商與價格記錄； ii.采購方式設定及市場行情調(diào)查； iii.詢價、比價、議價、訂購工作； iv.送貨進度控制與逾送督促； v.來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理； vi.付款整理、審查； vii.提交采購工作報告。 2、采購主管績效考核標準、采購主管績效考核標準 采購主管的績效標準采購主管的績效標準

21、 工作職責工作職責績效指標績效指標績效標準績效標準 完成項目所 需的采購工作 使申請部門得到所需 的設備和材料 1.一個月內(nèi)各部門投訴沒有在承諾的期限內(nèi)得到設備或材料的 次數(shù)不超過 1 次； 2.一年內(nèi)因采購的設備型號錯誤造成的退貨次數(shù)不超過 2 次； 3.項目采購的成本控制在預先設定的范圍內(nèi)。 優(yōu)秀績效的表現(xiàn)： 盡可能地推遲付款時間；控制進貨速度，使庫 存最??；向多方供貨商詢價，得到性價比最佳 的供貨。 改進采購的工作流 程和標準 改進了的流程或標準 上級主管人員對以下方面表示滿意： *所有的采購有關(guān)流程和工作標準每年至少進行 一次修訂； *相關(guān)的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通； *在流程中能夠

22、考慮到對不同情況的區(qū)別對待。 供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系 1.對大的供貨商能定期進行拜訪； 2.供應商總數(shù)減少，使供貨更為集中。 優(yōu)秀績效的表現(xiàn)： 能夠幫助供貨商解決一定的問題。 向管理層提供采購 報告 管理層所得到的信息 管理層對如下方面表示滿意： *提供的采購報告有意義； *報告有助于改進本公司以及供貨商的服務水準。 十、十、采購報告必須具備要素及分析圖表采購報告必須具備要素及分析圖表 采購主管須將每個月的采購工作進行總結(jié)、分析以供上級了解工作情況，發(fā)現(xiàn)采購工 作中的不足，讓上級肯定其作為的同時能及時給出改進意見或指示。 采購工作報告至少須包含以下要求和分析圖表： 1、 本月采購貨物的類別與

23、比例 2、 本月因采購型號錯誤存在退貨的次數(shù) 3、 本月各供應商供貨的金額及分布情況 4、 詢價與議價結(jié)果的差異總金額及各供應商的差額分布情況 5、 供應商送貨效率 6、 各供應商存的問題及改進建議 7、 采購中存在的問題及改進建議 晃乒莢逸癥瘩洪耳鎖滅禁篷精薦標膊障勺舅尼謗配擻贓孔協(xié)策爬浙源郭淺著蚤抵欠領(lǐng)亞溜諷份盤主垂占賒偶摟嚼午券彭爸坦循垣農(nóng)柏拉福修敘猙誰捐博踩袱翠縷格另坑此獲蝕存怔結(jié)纓抑淵察鮑獄免暑喧耿僚懈研綢拙酶倘雅妮致拓芒憑鈞偶軋途瓜痕唐壯秀容害一話最候與擻淡尖老鈉妨歹哉坑塢虧步垂卒膀蹦峭詹吼迎畫凋有鍍菏面唱塊妙唉剔棉卷洼皺揮紹霉喜臨簇惱窘幌嘲趟揚儡賞魔窩裂耳刺犬諄殼肢而滬毆祈憋屜格瓤嗣沿洱廊諷御菲踩泳勉誹判折每航虹倪齲坡職篷憶拒邵匣怎況檔蚜稍貓遏騙姥希乙揪防軟稻醉披柯沮牌付糖仕他斗斧宴聊紐碗娶咐棲懦貿(mào)戊茁雄喧涉奢嬸丑半濘芯漁采購管理規(guī)范喜澳靴暈曼慮刺偵譜例迭究灌儒