墻紙項目計劃書0828

1、目錄（一）開發(fā)或經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化項目可行性分析報告1、項目開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的依據(jù)和范圍。2、項目開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的社會意義和經(jīng)濟意義。3、該項目國內(nèi)外目前的研發(fā)和發(fā)展水平。4、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目的概況及技術(shù)特征、特點。5、國內(nèi)外市場銷售預(yù)測分析。6、原材料及原器件國內(nèi)供應(yīng)情況及國際進貨渠道。7、項目商品化、產(chǎn)業(yè)化可行性分析及生產(chǎn)工藝過程分析。8、項目對環(huán)境保護的影響及防治處理措施。9企業(yè)經(jīng)營總成本分析和綜合經(jīng)濟效益分析。10 結(jié)論。（二）企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃的主要內(nèi)容1、企業(yè)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營計劃（1）企業(yè)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的步驟及安排。（2）企業(yè)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營所需資金來源。（3）企業(yè)開發(fā)經(jīng)營的儀器、設(shè)備元器件、

2、原材料情況。（4）籌備項目和預(yù)開發(fā)項目情況，企業(yè)未來的設(shè)想和安排5）入園后企業(yè)在項目開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中每年的發(fā)展目標、計劃及 經(jīng)營目標預(yù)測。2、企業(yè)內(nèi)部管理：（1）企業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，內(nèi)部各項管理制度建立計劃。（2）未來五年企業(yè)創(chuàng)新團隊建設(shè)。（3）財務(wù)管理規(guī)劃。（4）財務(wù)收、支預(yù)測。（5）五年內(nèi)企業(yè)每年所能達到綜合財力經(jīng)濟預(yù)測。3 、經(jīng)營計劃：（1）企業(yè)的商業(yè)模式。（2）五年內(nèi)國內(nèi)外市場發(fā)展預(yù)測。（3）企業(yè)現(xiàn)有市場渠道及開拓計劃。（4）企業(yè)市場開拓采用辦法。（5）企業(yè)經(jīng)營進展安排及所能達到規(guī)模。（6）國際市場開拓計劃。4 、綜合預(yù)測（結(jié)論） 經(jīng)過三至五年培育后企業(yè)所能達到的銷售量、 銷售收入

3、、經(jīng)濟效益及企 業(yè)規(guī)模等綜合水平。行業(yè)狀況 競爭態(tài)勢三、國際市場墻紙發(fā)展趨勢四、國內(nèi)墻紙發(fā)展趨勢7五、我們進入墻紙項目的主要原因7-六、未來十年發(fā)展及前景展望8七、現(xiàn)有資源8八、銷售目標10九、利潤目標10十、管理模式10 十一、營銷模式11十二、資金預(yù)算15十三、融資渠道16十四、投資效益分析16十五、風(fēng)險分析17墻紙項目計劃書（草案）一、行業(yè)狀況1 市場概況墻紙在世界發(fā)達國家應(yīng)用非常廣泛。歐洲平均普及率占墻體面積達75%，德國、意大利達到 85% 以上，美國、加拿大接近 70%，日本、韓國 接近 90% ，臺灣、新加坡、香港也超過 50%。 現(xiàn)在墻紙之所以會受到人們?nèi)绱藲g迎， 是因為它不僅

4、有新穎的圖案， 多 彩的顏色， 而且還具備很深的文化內(nèi)涵和人文氣息， 表面的質(zhì)感和肌理也具 有強烈的表現(xiàn)力。不僅可以遮蓋墻面裂痕、瑕疵；而且能與布藝、實木等各 風(fēng)格家具協(xié)調(diào)搭配。 在崇尚個性化和高品質(zhì)裝飾風(fēng)格的今天， 墻面色彩圖案 的變化能無限延展你的生活內(nèi)涵。 在新居里， 即使空無一物， 也能通過風(fēng)格 獨特的墻紙營造出無限風(fēng)光， 或含蓄或動感。 特別在日本、 韓國等國家?guī)缀?家家都使用墻紙， 臥室、客廳、洗浴間甚至廚房全都選用墻紙作為裝飾材料， 涂料的使用反而很少。 因為涂料中的化學(xué)成分比較多， 環(huán)保性較差， 色彩單 一，且視覺不夠飽滿， 所以多用于外墻裝飾。 隨著國內(nèi)消費者環(huán)保意識的增 強

5、，墻紙將會成為家庭裝修的必選與主選材料之一。在中國， 墻紙曾經(jīng)在八十年代末至九十年代初風(fēng)行一時， 但由于當時工 藝落后，墻紙、壁布等墻面裝飾材料在理化性能等方面存在著不足，褪色、 起皮、開裂的缺點，經(jīng)不起歲月的考驗，市場逐漸萎縮。再加上創(chuàng)新不足， 營銷理念落后， 很快導(dǎo)致整個行業(yè)沒落， 結(jié)果很多人都選擇了涂料。 涂料是 目前國內(nèi)最為流行的墻面裝飾材料， 但各種品牌的乳膠漆因色彩單調(diào)、 無圖 案選擇等局限。此外，涂料環(huán)保性較差，氣味在噴涂后三個月內(nèi)難以消除， 已成為市場推廣的主要障礙。隨著國外先進裝飾理念的不斷引進， 2003 年開始，墻紙以全新的面貌 再次展現(xiàn)在人們眼前。如今的墻紙環(huán)保、綠色、

6、透氣、耐擦洗、易更換、防 霉防潮、阻燃還有多變的材質(zhì)與色彩， 在許多方面都滿足空間環(huán)境的不同要 求。墻紙的再度興起說明人們越來越關(guān)注生活的健康質(zhì)量， 更說明人們對墻面裝飾的重視程度。原來在四、五星級賓館、會廳、別墅使用的墻紙必然快 速進入大眾家庭中，極大地美化了人們的居住環(huán)境。在國內(nèi)，目前墻紙作為內(nèi)墻裝飾材料的使用率還是很低，僅為2至3，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆，F(xiàn)在中國消費者使用墻紙的藝術(shù)意識正在增長。 據(jù)中國墻紙網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示： 2005 年中國墻紙的總消費需求為 3600 萬卷， 2007 年為 4200 萬卷。按照以往每年 13 左右的增幅估算， 2008 年總消 費需求將達到 4800 萬卷

7、。但是在人口不到中國十五分之一的德國， 2003 年市場銷售量就為 6000 萬卷（數(shù)據(jù)來源：中國墻紙網(wǎng)） 。俄羅斯 2005 年 僅進口墻紙就達到 6.15 萬噸（約 7000 萬卷），2006 年達到 6.97 萬噸（約 8000 萬卷），而進口墻紙僅占其總消費量的 25% （數(shù)據(jù)來源：上海合作組 織區(qū)域經(jīng)濟合作網(wǎng)）。（備注：每卷壁紙多為 5.3 平方米）2行業(yè)特點目前國內(nèi)墻紙市場的主要特征有如下幾個特點：1）市場增長率高，需求旺盛，從導(dǎo)入期向高速增長期轉(zhuǎn)變；2）非“專賣制”，目前行業(yè)內(nèi)沒有單一品牌專賣的墻紙賣場， 往往是 一店多品牌經(jīng)營；3）預(yù)付款制，零售商必須向總代理或廠家繳納一定數(shù)額

8、的預(yù)付款；4）項目投入流動資金周轉(zhuǎn)快，每年周轉(zhuǎn) 2 至 3 次；5）總代理或生產(chǎn)廠家基本不承擔(dān)對終端客戶的售后服務(wù)，同時售后 服務(wù)簡單；6）品牌效應(yīng)不突出，產(chǎn)地、花色和材質(zhì)是消費者主要關(guān)心的三大因素；7）目前無專門的墻紙國家標準（國家只出臺了有害物質(zhì)含量控制的 標準）；8）批發(fā)和零售環(huán)節(jié)利潤空間巨大，而且信息不透明。3利潤空間1）批發(fā)環(huán)節(jié)毛利潤率在 50% 70% 之間，總代理對經(jīng)銷商的批發(fā)價一 般是到庫價的 1.5 倍至 2.5 倍。2）零售環(huán)節(jié)毛利潤率在 70%以上，零售價一般是批發(fā)價的 2.5倍至 3.5 倍，甚至更高。二、競爭態(tài)勢1. 墻紙品牌1）國外品牌 國外生產(chǎn)墻紙的國家和地區(qū)主要

9、有德國、美國、意大利、韓國、瑞典、 荷蘭、比利時、日本、臺灣、香港、加拿大、法國、英國、新西蘭等等。比 較知名的品牌有英國 BG、皇室裝飾（Imperial Decor ）、Mirage Traditions （英國 ）、蘭開斯特（ Forbo Lancaster, 英國）、德國 AS 創(chuàng)造（ AS Creation ）、 Coswig、馬堡（Marburg ）、朗飾（Rasch ）、莫爾（Mohr ）、塞麗雅（Rasch ） Azcoaga （西班牙）、桑巴蒂、 Emiliana Parati, Limonta, Sirpi （ 意大利 ）、 Essef, Venilia （ 法國 ）、布魯

10、斯特（意大利）、 Casadeco（ 法國 ）、摩曼（瑞典）、 LG （韓國），等。進口品牌目前市場上的價格區(qū)間在每卷從 260 元到 2600 、 2700 元之 間，比較集中在 500-1200 區(qū)間。其中 PVC 材質(zhì)墻紙價格最低，純紙和新 型材料的價格較高。2) 國內(nèi)品牌 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)有愛舍、玉蘭、歐雅、欣旺、特普麗(金巢) 、裕華(天 麗)、威澤、展拜邸、北臺、雅居、東南、天地、新科等。貼牌企業(yè)有柔然、 圣象。國內(nèi)企業(yè)雖然也有墻紙設(shè)計與開發(fā)，但由于缺乏對國際潮流的參與， 小品牌長期處于無序競爭狀態(tài)， 嚴重制約墻紙藝術(shù)的發(fā)展。 國產(chǎn)品牌市場價 格最低的有幾十元一卷，最貴的有 500 多

11、元一卷。2. 經(jīng)銷商門店品牌1) 目前市場不是以墻紙品牌帶動銷售， 經(jīng)銷商的門店名稱成為吸引消 費者的品牌；2) 每個省會城市有 3至 5 家大型連鎖墻紙賣場，形成規(guī)模和品牌效應(yīng)；3) 墻紙賣場經(jīng)過多年發(fā)展和積淀，在當?shù)匦纬善放苾?yōu)勢；4) 至今還沒有全國連鎖的墻紙專賣品牌， 有的門店打的廠家品牌， 但 沒有專賣；5) 很多墻紙銷售商把供應(yīng)商或廠家的版本封面進行覆蓋， 凸顯自己賣 場品牌；6) 墻紙品牌在大型賣場里面也沒有大的標識和 LOGO ，墻紙品牌被弱 化。3. 渠道模式1) 招商及加盟條件A. 由于墻紙行業(yè)的迅速發(fā)展， 供應(yīng)商對于經(jīng)銷商來說是供不應(yīng)求， 經(jīng) 銷商對供應(yīng)商的產(chǎn)品 (墻紙版本

12、)需求愿望迫切， 是處于賣方市場；B. 供應(yīng)商集中招商的模式一般采取在國內(nèi)北京和廣州兩個展覽會前后進行招商；C. 除了展覽會期間大區(qū)經(jīng)理在區(qū)域內(nèi)上門拜訪進行招商；D. 目前大多數(shù)品牌供應(yīng)商不要求經(jīng)銷商進行專賣；E. 供應(yīng)商要求經(jīng)銷商按照地域繳納一定數(shù)目的預(yù)付款；F. 供應(yīng)商提供給經(jīng)銷商的樣板需要收費。G. 供應(yīng)商對經(jīng)銷商基本沒有培訓(xùn)、促銷、市場策劃、VI形象統(tǒng)一、產(chǎn)品陳列等支持，渠道建設(shè)有深度可挖。2) 門店裝修及陳列A. 門頭為經(jīng)銷商門頭， 逐漸有供應(yīng)商品牌門頭出現(xiàn)， 但費用由經(jīng)銷商 承擔(dān)；B. 墻紙樣板在桌上陳列，單一品牌放在一起展示；C. 超大型門店隔出很多樣板間，展示墻紙在各種功能區(qū)的

13、上墻效果；D. 店內(nèi)裝飾雖然以墻紙為主， 但是樣板展示桌制作普遍以飯桌、 辦公 桌和茶幾代替，沒有別致的樣板展示桌。3) 渠道維護A. 廠家或總代理根據(jù)實力不同， 劃分大小不一的片區(qū)， 一般是全國按4 至 6 個大區(qū)劃分，每個大區(qū)經(jīng)理負責(zé)片區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展和維護；B. 大區(qū)經(jīng)理負責(zé)經(jīng)銷商補貨、補預(yù)付款及售后服務(wù)；C. 供應(yīng)商不定期根據(jù)市場需要推出新版本后， 由大區(qū)經(jīng)理通知經(jīng)銷商 集中或單獨看樣并購買新版本。4) 售后服務(wù)A. 墻紙一般在貼前 3 排發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題必須停止施工， 供應(yīng)商也只負責(zé)賠付前 3 排的墻紙；B. 出現(xiàn)問題的解決辦法一般是向經(jīng)銷商免費提供 1 卷(前 3 排)墻紙；C. 售后

14、問題由大區(qū)經(jīng)理負責(zé)解決，總部沒有單獨的售后服務(wù)主管。4. 競爭對手的優(yōu)勢1) 很多品牌運營時間較長，在經(jīng)銷商心目中有較好的口碑；2) 眾多企業(yè)涌入墻紙行業(yè)，他們的資金實力比較雄厚；3) 現(xiàn)有代理商大多取得了國外知名品牌的國內(nèi)代理權(quán)；4) 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)能迅速將國外流行花型推向市場，模仿能力特別強。5. 競爭對手的劣勢1) 國外產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價高，供貨周期太長；2) 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)一味跟風(fēng)，設(shè)計能力差，沒有創(chuàng)造力；3) 無論國外品牌代理商和國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的品牌意識不強，不注重產(chǎn)品的包裝與宣傳，不重視形象、視覺識別系統(tǒng)的建立與完善；4) 競爭意識不強，沒有對市場進行細分并推出有針對性的營銷策略。三、國際市場墻

15、紙發(fā)展趨勢1. 個性化設(shè)計，設(shè)計師與設(shè)計中心主導(dǎo)流行趨勢；2. 舊花色和款型淘汰速度加快；3. 部分設(shè)計和生產(chǎn)有所分工，設(shè)計中心以知識產(chǎn)權(quán)贏利，而生產(chǎn)廠家主要靠貼牌追求規(guī)模效益；4. 更加環(huán)保并利用更多的天然和人工新材料，生態(tài)型墻紙受追捧；5. 色彩更時尚，變化更豐富。四、國內(nèi)墻紙發(fā)展趨勢1. 進入墻紙業(yè)務(wù)的門檻越來越高， 對資金、人才、渠道的要求越來越高， 市場必然會對沒有實力的小公司進行淘汰；2. 墻紙的品牌化是必經(jīng)之路，經(jīng)銷商品牌逐漸淡化；3. 墻紙的生產(chǎn)、代理和經(jīng)銷利潤將降低，暴利時代會在 3 至 5 年結(jié)束；4. 品牌之間對消費者的爭奪趨于激烈，競爭手法多樣化，更多的廣告、 促銷行為

16、進入墻紙市場；5. 國內(nèi)墻紙生產(chǎn)線快速上馬，會在 5 年時間內(nèi)達到 150 家；6. 中國將成為世界墻紙設(shè)計的中心之一，引領(lǐng)國際墻紙市場。五、我們進入墻紙項目的主要原因1. 衣食住行中住的消費仍然占據(jù)中國家庭消費的重頭，以家居產(chǎn)品為圓 心的同心多元化是我們的發(fā)展方向，墻紙業(yè)務(wù)是我們進入裝修裝飾行 業(yè)很好的契機；2. 國際經(jīng)濟環(huán)境更有利于進口業(yè)務(wù)，充分利用國外產(chǎn)品優(yōu)勢，建立自己 的競爭優(yōu)勢；3. 墻紙消費市場成為國內(nèi)裝修行業(yè)增長最快的市場之一；4. 墻紙市場的門檻在于對進口資源的掌控，我們迅速建立熟悉國內(nèi)外流 行趨勢、有專業(yè)知識的人才隊伍和銷售隊伍，可以快速招商，實現(xiàn)資 金回籠；5. 墻紙行業(yè)的

17、特征是資源和資金的集中體現(xiàn)，運作成本、營銷成本等相 對低廉，是初創(chuàng)公司很好的項目選擇；6. 墻紙是知識密集型產(chǎn)業(yè)，是時尚藝術(shù)家居文化裝飾綜合知識的集中后 形成知識資本，具有不可替代性。建立設(shè)計師隊伍，專業(yè)采購隊伍和導(dǎo)購隊伍是對人力資本的深度開發(fā)；7. 預(yù)付款的行業(yè)制度使公司的風(fēng)險降到了最低，風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁到了經(jīng)銷商頭 上。六、未來 10 年發(fā)展及前景展望1. 未來 1 3 年，我們通過代理國際品牌，建立銷售隊伍，搭建國內(nèi)營 銷網(wǎng)絡(luò)，第一年銷售額達到 600 萬元，為公司創(chuàng)造凈利潤 240 萬元， 第3年銷售額達到 2000 萬元，為公司創(chuàng)造凈利潤 800 萬元；2. 未來 3 5 年，自身建立設(shè)計團

18、隊，召集國內(nèi)外一流墻紙設(shè)計師，根 據(jù)年度流行趨勢，設(shè)計花色新穎、用材獨特、工藝先進的墻紙款式并 引領(lǐng)潮流，歐洲和美國墻紙生產(chǎn)企業(yè)作為升達墻紙的貼牌企業(yè)。每年 銷售額達到 5000 萬元，為公司創(chuàng)造凈利潤 2000 萬元，全部墻紙銷 售規(guī)模達到前 10 位；3. 未來 5 10 年，一方面代理國外品牌，一方面自主品牌國外加工，另 一方面在國內(nèi)建立生產(chǎn)基地，引進國際先進生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品出口到國 際市場，年銷售額達到全國前 3 位，每年銷售額達到 1.5 億3 億元， 為公司創(chuàng)造凈利潤 5 千萬 1 億元。七、現(xiàn)有資源1. 產(chǎn)品資源目前的產(chǎn)品渠道有西班牙軟木壁紙、韓國壁紙、英國 astey 墻紙工廠。

19、 軟木壁紙由于其產(chǎn)品紋理和肌理的特殊性， 富有個性，屬于天然材質(zhì)里面的 高檔品種。目前市面零售價在 3000 多元/ 卷，進口后到庫價格約為 180 元/ 卷，我們的批發(fā)價在 300 600 元/ 卷之間。通過廣州建材展會的了解，裝 -可編輯修改 -飾公司的渠道價格約900元/卷，裝飾公司和經(jīng)銷商對我們的產(chǎn)品都比較感 興趣。韓國壁紙生產(chǎn)企業(yè)目前正在制作新的版本。 雖然韓國壁紙在國內(nèi)市場保 護不好，但是花型和款式頗受消費者喜愛，也是目前進口壁紙中銷量最大的。英國astey墻紙工廠主要為品牌供應(yīng)商貼牌，沒有自主開發(fā)產(chǎn)品，歐洲 很多墻紙公司在astey公司貼牌，astey公司把樣品已寄給我們，工藝和

20、 質(zhì)量非常好。是我們貼牌加工的一個理想選擇。我們要通過開發(fā)其他大眾化，適應(yīng)市場價格的產(chǎn)品占領(lǐng)市場，產(chǎn)生銷售。 國內(nèi)貼牌也是一條捷徑，目前我們已同國內(nèi)工藝和質(zhì)量都能在國內(nèi)排在前 3 位的生產(chǎn)廠家已經(jīng)初步談好合作意向。項目開始之初我們需要至少5個墻紙版本，包括軟木墻紙1個版本、 英國貼牌1個版本、韓國墻紙1個版本、國內(nèi)貼牌2個版本。各需要資金 40萬、60萬、40萬、60萬，共200萬元。這樣的規(guī)模對經(jīng)銷商有一定的 吸引力，也能在全國同類代理商中確定一定的優(yōu)勢， 可以為我們快速取得銷 售業(yè)績，加快公司的資金運轉(zhuǎn)周期，完成公司既定的銷售目標和利潤目標。2. 人才資源我們現(xiàn)在的團隊擁有進口人員、富有經(jīng)

21、驗的墻紙銷售人員、管理人員等八、銷售目標2009年1 12月份銷售目標（銷量單位：萬卷 銷售額單位：萬元）區(qū)域華東華北華南華西合計銷量0.80.60.60.52.5銷售額192144144120600九、利潤目標2009年1 12月份利潤目標（銷量單位：萬卷 銷售額單位：萬元）區(qū)域華東華北華南華西合計銷量0.80.60.60.52.5銷售額192144144120600凈利潤76.857.657.648240十、機構(gòu)設(shè)置1.機構(gòu)設(shè)置及人才配置總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理1人、大區(qū)銷售經(jīng)理4人、市場策劃主管1人、 財務(wù)經(jīng)理1人、出納1人。共9人。組織結(jié)構(gòu)圖2總經(jīng)理負責(zé)銷售工作，副總經(jīng)理負責(zé)進口業(yè)務(wù)-、營

22、銷策略1.品牌1）由于目前引領(lǐng)潮流并占據(jù)中咼端市場的墻紙品牌大多是歐美進口品-可編輯修改 -牌，我們要以相對前衛(wèi)、時髦的名字來命名墻紙品牌；2）品牌符合以下幾個要素：A. 簡潔B. 高雅C. 順口3）備選品牌有：博頓（Boton ）、萊丹（Leerdam ）、萊徹（Leicheeter ）、 雷蒙（Raymond ）、博納（Bernard ）、塞尚（C民anne ）、凡蒂尼（ Vantiny ）、 高迪（ Gaudi ）、 塞爾瑪（ Selma ）、 曼徹斯特 （ Manchester ）、維森特（ Vincent ）、莫勒（ Moolee ）、瑪格麗特 （ Margrete ）、伊麗莎白（

23、Elizabeth ）。2. 人才 大膽引進具有一定行業(yè)經(jīng)驗的人才， 加強人才儲備與培養(yǎng)， 為墻紙業(yè)務(wù) 的高速發(fā)展做好人才的準備工作。1）銷售人才 首先建立一支銷售隊伍，他們熟悉產(chǎn)品，了解市場，能迅速招商，建立 渠道展開銷售。2）設(shè)計人才隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展， 自主開發(fā)產(chǎn)品系列和花型是必由之路。 我們可以與美 術(shù)學(xué)院和其他設(shè)計單位建立合作關(guān)系，并培養(yǎng)設(shè)計人才。3）生產(chǎn)人才 引進墻紙生產(chǎn)線進行墻紙的生產(chǎn)需要相關(guān)技術(shù)人才， 我們要從其他墻紙 生產(chǎn)企業(yè)挖取人才，為公司發(fā)展壯大培育人才。3. 產(chǎn)品1）墻紙以進口墻紙為主打產(chǎn)品，主要來源地為歐洲或美國，作為中高價位產(chǎn)品 臺灣、韓國產(chǎn)品為輔，作為中低價位產(chǎn)品。國

24、內(nèi)貼牌以進口原料為依托，打 造高利潤產(chǎn)品?；ㄉ詺W洲簡約風(fēng)格為主，輔以現(xiàn)代、田園等風(fēng)格，貼近市場。其中軟木占1個版本，30個花色，為高檔產(chǎn)品。在英國貼牌1個版本，30個花色，為高檔產(chǎn)品，一半無紡純紙、一半 膠面壁紙。韓國墻紙1個版本，以純紙為主，規(guī)格是 0.52*12.3m 和0.93*17.8m 各占一半，中檔產(chǎn)品。國產(chǎn)貼牌2個版本，主要是無紡膠面簡約風(fēng)格和美國鄉(xiāng)村田園風(fēng)格，中高檔產(chǎn)品。2）墻布墻布產(chǎn)品是我們在墻紙招商第一階段完成后準備引入的另一個墻面裝飾材料。把墻紙里面暢銷的花色復(fù)制到墻布上， 在國內(nèi)尋找生產(chǎn)商，和墻紙 組成新的系列產(chǎn)品，拓展墻布方面的市場。也可以單獨出1 2個版本，30個

25、花色左右墻紙花色組成表：風(fēng)格類別色調(diào)圖案描述工藝材質(zhì)描述版本數(shù)量花型數(shù)量花色總數(shù)簡約風(fēng)格淺色調(diào)為主，圖案多為花卉和樹葉植絨、深浮雕紙基、無紡布基PVC面1636歐洲古典色調(diào)為中至深底色有金屬色澤全紙組合420鄉(xiāng)村風(fēng)格花葉色彩明快平面圖案紙基、無紡布基PVC面1636現(xiàn)代風(fēng)格幾何圖形和線條等浮雕紙基、無紡布基PVC面1636軟木天然木質(zhì)肌理天然軟木皮貼片天然軟木13030素色與以上風(fēng)格搭配底色一致浮雕紙基、無紡布基PVC面組合636花色合計581944價格1）墻紙價格歐美普通墻紙到庫價格控制在100 200元/卷人民幣之間，批發(fā)價格 在220 450元/卷之間。以100 150元/卷產(chǎn)品為主。軟

26、木墻紙到庫價格控制在 150 300元之間，批發(fā)價格在 300 600 元/卷之間。2）墻布價格墻布價格進價控制在50元/米以內(nèi)（寬幅1.4米），批發(fā)價在110元/ 米左右供應(yīng)商材質(zhì)產(chǎn)品規(guī)格到庫價格（元/卷）批發(fā)價格（元/卷）韓國全紙壁紙0.52*12.3M33.6367.26全紙壁紙0.93*17.8M119.95239.89軟木壁紙軟木壁紙0.50*10M419.90839.81215.38430.75英國貼牌純紙0.53*10M148.80297.60國內(nèi)貼牌無紡PVC0.53*12.3M81.60163.20合計5. 渠道1）招商模式A. 把現(xiàn)有墻紙經(jīng)銷商發(fā)展成為我們的經(jīng)銷渠道，通過大

27、區(qū)銷售經(jīng)理 在片區(qū)內(nèi)進行招商，簽訂經(jīng)銷合同并收取一定數(shù)量的預(yù)付款。B. 一級市場每個經(jīng)銷商收取2至3萬元預(yù)付款；C. 二、三級市場收取1 2萬元預(yù)付款。D. 工程銷售是另外一個利潤增長點。銷售渠道鋪開以后，各個大區(qū) 積極開展工程業(yè)務(wù)，提升利潤空間。2）渠道支持A. 目前供應(yīng)商對經(jīng)銷商基本沒有支持，我們可以采取店中設(shè)立專柜的形式突出我們的品牌B. 經(jīng)銷商根據(jù)公司的VI設(shè)計進行施工。C. 對經(jīng)銷商的樣板間用紙半價結(jié)算。6. 廣告與促銷1）公司在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和重點市場進行網(wǎng)絡(luò)覆蓋，擴大知名度。2）定期處理庫存積壓產(chǎn)品，特價讓利給經(jīng)銷商。7. 倉儲及物流在公司所在地設(shè)立中心庫房，物流配送由財務(wù)部專人負

28、責(zé)。隨著業(yè)務(wù)的擴大，可以在上海、北京等地設(shè)立辦事處，并在上?；虮本?設(shè)立分庫，支撐沿海地區(qū)的銷售。十二、資金預(yù)算1. 庫存產(chǎn)品資金:供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格到庫價格（RMB/卷）每20尺柜卷數(shù)計劃進貨數(shù)量貨到成都每柜資金需求量韓國0.52*12.3M33.6386004300144,604.290.93*17.8M119.9535401770212,304.39軟木壁0.50*10M419.9068400-紙215.3868401800387,676.80英國貼牌0.53*10M148.8060004000595,200.00國內(nèi)貼牌0.53*12.3M81.6007200587,520.00合計190

29、701,927,305.482銷售費用 （單位：萬元）費用項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工資2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.732.4社會保險費0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56住房公積金0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.4辦公費0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.12差旅費11111111111112通訊費0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11

30、.2業(yè)務(wù)招待費0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費1.51.5展覽費224樣品及郵寄費0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.24物流費0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.44.8售后服務(wù)費0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.6銷售提成33333333333336其它費用0000000000000合計9.5810.088.088.088.088.0810.08.088.088.088.0

31、88.08102.8463.流動資金：根據(jù)墻紙的銷售周期，年平均周轉(zhuǎn)2 3次?？紤]在第一批產(chǎn)品投放市 場后，1月份之前準備第二批產(chǎn)品約3個版本投放市場。流動資金需要150 萬元。十三、融資渠道1. 項目初始產(chǎn)品庫存投資200萬元。2. 初期投入包括3個月的銷售費用，合計27.7萬元。3. 流動資金150萬元通過招商收取預(yù)付款解決。十四、投資效益分析1.經(jīng)濟效益序號項目單位指標備注1年銷售收入萬元600全年預(yù)計銷售2.5萬卷，銷售含稅均價 240兀/卷2年銷售成本萬元300采購含稅均價150元/卷3年銷售稅金及附加萬元4.7按應(yīng)納增值稅的11%計算城建稅及附加，價格調(diào)節(jié)基金按含稅銷售收入的0.1

32、%計算4銷售費用萬元102.46從08年6月到09年5月按1年計5財務(wù)費用萬元18按初始投資額200萬元的9%計算利息6年銷售利潤萬元174.847投資利稅率76.79%投資額按初始投資加上前三個月費用為227.7萬元8所得稅萬元43.71按25%的所得稅稅率計算9所得稅后利潤萬元131.1310投資利潤率57.59%投資額按初始投資加上前三個月費用為419.79萬元2.社會效益1）我們的加入將推動我國國民居住環(huán)境的改善， 認識到墻紙對家庭墻 面的裝飾性、功能性，使家庭空間富有個性；2）我們的快速發(fā)展將為國民提供物美價廉的產(chǎn)品，使墻紙進入千家萬戶并提高墻紙的市場普及率；3）我們嚴格按照IS09000標準來管理企業(yè)，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量過硬、 花色工藝領(lǐng)先，為消費者提供放心產(chǎn)品；4）我們將建立網(wǎng)站，向消費者宣傳墻紙的功能、花色、與家居產(chǎn)品的搭配和安裝使用注意事項，讓消費者理性消費、陽光消費；5）通過一系列營銷策劃，把藝術(shù)家、高校設(shè)計人才吸引到墻紙的設(shè)計 中來，提高公眾認知度和審美情趣，也提高企業(yè)的知名度和美譽度。從經(jīng)濟效益初步估算情況來看，本項目具有極好的經(jīng)濟效益和貸款償還 能力，能迅速收回投資。同時，本項目的開展為我們拓展以家居為中心的同