040518部門績效合同姚煒(更新版V2)

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司績效合同（本部部室主任層級）刖百績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動 計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo) 的重要手段?？冃Ш贤强冃Ч芾淼闹饕ぞ咧?，通過層 層簽訂績效合同，公司層面的目標(biāo)逐級分解、落實到每個崗 位。簽訂績效合同過程中，考核雙方應(yīng)進行充分的績效目標(biāo)設(shè) 定溝通，并明確合同考核期內(nèi)被考核人實現(xiàn)崗位績效目標(biāo)的 主要舉措及時間進度安排。依據(jù)簽訂的績效合同，考核雙方 進行月度績效回顧，及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉 措。通過每個崗位績效目標(biāo)的實現(xiàn)保證公司層面目標(biāo)的實 現(xiàn)。本績效合同簽訂的主要依據(jù)是上海市電力公司市區(qū)供電 公司的

2、核心價值及三年行動計劃?；拘畔?被考核人姓名：姚煒考核人姓名：金嘉民經(jīng)雙人世界 371B.CN部門：財務(wù)部部門：崗位：副主任崗位：副總經(jīng)理考核期限：從2004年 月日至2004年 月 日考核人聲明：簽訂本績效合同過程前，我已與公司總經(jīng)理進行了充分溝通,理解其對被考核人崗位的管理意圖并在此合同中體現(xiàn)簽訂本績效合同前，我已與被考核人進行了充分溝通。雙方均充分了解本績效合同的所有約定并達成共識被考核人履行其績效合同過程中，我將提供必要的支持和幫助簽名：被考核人聲明：簽訂本績效合同過程前，我已與考核人（有協(xié)管關(guān)系的部室主任，考核人包含公司總經(jīng)理及協(xié)管副總；副總工的考核人包含 分管副總經(jīng)理與總工）進行

3、了充分溝通，理解其對本崗位的管 理意圖并在此合同中體現(xiàn)考核雙方均充分了解本績效合同的所有約定并達成共識在考核人的指導(dǎo)和幫助下，我將認(rèn)真履行本績效合同并達成績效目標(biāo)簽名:第一部分：崗位績效目標(biāo)指標(biāo)類別關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重（合計100% ）實績績效評分等級績效積分（=權(quán)重夫評分等級）結(jié)果說明12345財務(wù)部門預(yù)算10%105公司和各單類完成率、位均全面超/年度財務(wù)額完成各項運營預(yù)算制定經(jīng)濟指標(biāo)類質(zhì)量運營公司成本20%205成本完成類費用控制244933 萬元，占全年指標(biāo) 244947萬元的99.99%財務(wù)應(yīng)收賬款5%55全年指標(biāo)4類管理成效億元，完成38935億元運營計劃內(nèi)各10%105計劃內(nèi)財務(wù)類項

4、，作的資金無缺口財務(wù)資源充足率蛀現(xiàn)入世界 1指標(biāo)類別關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重（合計100% ）實績績效評分等級績效積分（=權(quán)重*評分等級）結(jié)果說明12345運營類工程結(jié)算率5%55可決算，程決算率達到98% 以上，年內(nèi)財務(wù)用款超計劃財務(wù)類資金集中率10%55上半年資金集中率95%運營類財務(wù)報表 準(zhǔn)確、及時性、會 計信息系 統(tǒng)運行良 好性20%205報表無差錯客戶類滿怠度10%學(xué)習(xí)成長類配合推進績效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計劃執(zhí)行成效10%84積極配合 績效推 進，erp 順利上 線，培訓(xùn) 工作及時 后效?？偪冃Х?jǐn)?shù)6.筑世界附：績效目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重評分要素實績與績效評分的對應(yīng)關(guān)系部門預(yù)算完

5、成率、年度財務(wù)預(yù)算制定質(zhì)量10%1、部門預(yù)算指標(biāo)完成2、年度財務(wù)預(yù)算的編制符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)1、部門預(yù)算指標(biāo)+、-1%以外2、部門預(yù)算指標(biāo)+、-1%以內(nèi)3、部門預(yù)算指標(biāo)100%4、公司年度預(yù)算與經(jīng)營實際+10%、-5%5、公司年度預(yù)算與經(jīng)營實際+15%、-0公司成本費用控制20%固定成本指標(biāo)考核完成率1、超支率0.25%2、超支率00.25%3、完成指標(biāo)4、下降率0.10%5、下降率0.15%應(yīng)收賬款管理成效5%財務(wù)應(yīng)收電費余額考核完成率1、余額超出指標(biāo)6%2、余額超出指標(biāo)6%3、完成指標(biāo)4、余額低于指標(biāo)1%5、余額低于指標(biāo)2%工程結(jié)算率5%工程結(jié)算情況1、91%X程結(jié)算率93%2、93%X

6、程結(jié)算率95%3、工程結(jié)算率95%4、95% 工程結(jié)算率98%5、工程結(jié)算率98%資金集中率10%公司完成考核資金集中率1、89%以下2、89-90% 以下3、完成指標(biāo)4、91-92%5、92%以上公司財務(wù)報表準(zhǔn)確、及時性、會計信息系統(tǒng)運行良好性20%1、報表是否準(zhǔn)確、真實2、報表報送時間是否及時3、會計信息系統(tǒng)運行是否良好1、報表數(shù)據(jù)有8處差錯，信息系統(tǒng)府3次出錯2、報表數(shù)據(jù)有6處差錯，信息系統(tǒng)府2次出錯3、報表數(shù)據(jù)有4處差錯，信息系統(tǒng)后1次出錯4、報表數(shù)據(jù)有2處差錯，信息系統(tǒng)運行良好5、報表數(shù)據(jù)止確、信息系統(tǒng)運行良好it亞人世界 3予 I n.UM計劃內(nèi)各項，作的財務(wù)資源充足率10%計劃內(nèi)

7、投資項目用款資金籌措充沛1、資金缺口 0.2億元2、資金缺口 0.4億元3、資金缺口 0.6億元4、資金缺口 0.8億元5、資金無缺口滿怠度10%1分：涵息度0 81分2分：81（滿怠度 85分3分：85（滿怠度0 89分4分：89（滿怠度0 92分5分：92分以上配合推進績效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計劃執(zhí)行成效10%-是否按照進度要求落實計劃-各項財務(wù)政策在基層的1分:完成評分要素1點2分:完成評分要素2點3分:完成評分要素3點4分:完成評分要素4點執(zhí)行啟效性-根據(jù)管理變化及時修訂財務(wù)管理辦法-是否取得預(yù)期效果-是否結(jié)合工作實際成功創(chuàng)新-5分:完成全部5點評分要素0產(chǎn)。世界第二部分：評估總結(jié)一、考核期內(nèi)總體績效回顧1、哪些