TS詳細(xì)推行計(jì)劃方案(中文

1、體系設(shè)計(jì)及組織資源準(zhǔn)備階段 System plan and pre-phase13月第四周體系診斷 診斷計(jì)劃； 診斷報(bào)告：比較全面客觀地反映公司現(xiàn)有管理體系的狀況，了解公司 運(yùn)作的現(xiàn)狀，為體系文件的提高設(shè)計(jì) 及實(shí)施的改進(jìn)提供依據(jù) 編制診斷計(jì)劃 實(shí)施診斷 編制診斷報(bào)告 制訂全過程工作計(jì)劃 安排陪同人員； 進(jìn)行全過程的確認(rèn)；2成立推行工作組推委會(huì)名單；推委會(huì)架構(gòu)與職責(zé)； 提供推委會(huì)職責(zé)范本； 對(duì)專職推行人員進(jìn)行職責(zé)及推行組 的建議； 確定推委會(huì)人員組成 提供必要的工作條件（辦公場(chǎng)所、 經(jīng)費(fèi)等）3指導(dǎo)任命管理者代表及推行 機(jī)構(gòu) 管理者代表任命書； 管理代表的職責(zé)；提供任命建議 任命管理者代表（發(fā)文）

2、； 成立TS16949提高推行委員會(huì)小組；4體系結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計(jì) 提供表單格式 提出全期工作計(jì)劃 TS質(zhì)量方針和目標(biāo)的確定 組織結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計(jì) 職位職責(zé)分析與設(shè)計(jì) 產(chǎn)品流程分析與設(shè)計(jì) 文件架構(gòu)及格式設(shè)計(jì) 文件清單設(shè)計(jì) 選定要素的實(shí)施程度收集相關(guān)單位文件與記錄清單 審批費(fèi)用預(yù)算表 討論確認(rèn)全期工作計(jì)劃 確定宣傳方式標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)及前期策戈USystem trai ning and pre-phase54月第一周/培訓(xùn)工作的安排宣傳方式確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的分發(fā) 提供TS16949標(biāo)準(zhǔn) 提供文宣教材或范例 分發(fā)TS16949標(biāo)準(zhǔn) 明確培訓(xùn)宣傳活動(dòng)負(fù)責(zé)人 明確培訓(xùn)的要求和紀(jì)律6ISO/TS16949導(dǎo)入培訓(xùn)使基層管理以

3、上人員了解 TS質(zhì)量管理體系的框架； 各部門所做的工作； TS16949 概論（2009 版） ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)條文講解TS汽車行業(yè)管理體系要求 安排相關(guān)人員培訓(xùn) 進(jìn)行培訓(xùn)記錄 進(jìn)行培訓(xùn)后考核第二周實(shí)施過程常見問題分析7文件編制培訓(xùn) 文件編寫人員明確文件的構(gòu)架； 各類文件的編寫流程及方法； 順利地完成文件編寫工作； 體系文件的基本架構(gòu) 體系文件編寫基本要求 體系文件編寫基本方法 各部門文件編寫的具體內(nèi)容 參與文件編寫人員 進(jìn)行培訓(xùn)記錄-三體系文件輔導(dǎo)階段 System document counseling stage8明確各部門工作職責(zé)強(qiáng)化部門職責(zé) 提供建議 提供樣板 協(xié)助梳理 編

4、制部門職責(zé) 明確職責(zé)分工9質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的發(fā)行 質(zhì)量方針的范例 質(zhì)量方針的討論 領(lǐng)導(dǎo)指示與參與 組織討論會(huì)討論104月第三周質(zhì)量目標(biāo)制定識(shí)別COP/SP，建立相應(yīng)績效指標(biāo)，確認(rèn)品質(zhì)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的檢討與定稿 推委會(huì)內(nèi)部討論 各單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)11TS16949體系文件整理編寫輔導(dǎo) 確定文件部門職責(zé)的對(duì)照； 完成的體系文件具有適用、實(shí)用、 操作性強(qiáng)、接口性、協(xié)調(diào)性好、層次清晰的特點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有的薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性改善的方法 結(jié)合職責(zé)要求分解起草任務(wù) 設(shè)計(jì)編寫流程 根據(jù)體系設(shè)計(jì)輸岀確定的運(yùn)作流程 職責(zé)及資源進(jìn)行書面描述 提供相關(guān)范本包括：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)導(dǎo)書、表 格、質(zhì)量計(jì)劃及指導(dǎo)各部門編寫編寫小組

5、參與討論 質(zhì)量手冊(cè)編寫 程序文件編寫 作業(yè)指導(dǎo)書編寫 質(zhì)量計(jì)劃編寫及表格的編制12整改專案整改活動(dòng)計(jì)劃表 確定整改方案 安排整改的實(shí)施相關(guān)人員參與134月第四周 至質(zhì)量手冊(cè)編制管理手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容及編寫方法 質(zhì)量手冊(cè)編寫討論 文件編寫人員編寫文件 文件編寫人員參與討論145月第二周管理體系文件編寫體系文件初稿體系文件的內(nèi)容及編寫方法 體系文件編寫的培訓(xùn) 文件討論會(huì)（多次） 文件編寫人員編寫文件 文件編寫人員參與討論15作業(yè)指導(dǎo)書編寫作業(yè)指導(dǎo)書操作規(guī)程 作業(yè)指導(dǎo)及安全操作的內(nèi)容及編 寫方法 討論會(huì) 文件編寫人員編寫文件 文件編寫人員參與討論16.產(chǎn)品先期策劃的培訓(xùn)提供一系列的方法和觀念， 如

6、多方論 證，使企業(yè)能夠避免決策的失誤及不配合，減少損失。培訓(xùn)由包含公司各部門的策劃 小組主導(dǎo)。17導(dǎo)入APQP策劃（過程流程圖/ 製造可行性分析等）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（參考手冊(cè)）由包含公司各部門的策劃小組主導(dǎo)。18開發(fā)失效模式和效應(yīng)分析的培訓(xùn)針對(duì)生產(chǎn)的各個(gè)階段，包括原材料、 半成品和成品制定FMEA，需要設(shè)計(jì)、 PE、QA等部門組成核心小組主導(dǎo)。FMEA可以為故障分析提供依據(jù)。在產(chǎn)品的各個(gè)階段和各個(gè)層次制定Control Plan，由核心小組主導(dǎo)。控制計(jì)劃為企業(yè)全面檢討控制方法和 手段提供機(jī)會(huì)，并可以強(qiáng)化客戶信 任。19文件會(huì)審、修改文件會(huì)簽表 提供修改意見 組織爭(zhēng)議討論各單位會(huì)簽、提

7、岀意見20文件批準(zhǔn)體系文件正式版經(jīng)過多輪會(huì)審、修改，最后批準(zhǔn)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)21文件發(fā)行前培訓(xùn)培訓(xùn)記錄表安排人員講授 組織人員參加 進(jìn)行培訓(xùn)記錄22文件發(fā)放文件分發(fā)記錄審核文件先后發(fā)行順序，逐步發(fā)放 文件的制作 文件的發(fā)放四體系運(yùn)行階段 System operation stage235月第三周 至6月第三周體系運(yùn)行動(dòng)員會(huì)和宣貫會(huì)動(dòng)員會(huì)會(huì)議記要對(duì)所有部門集中講評(píng)實(shí)施的基本要求 組織會(huì)議 全體員工各單位的領(lǐng)導(dǎo)管理人員24運(yùn)行知識(shí)培訓(xùn)運(yùn)行知識(shí)培訓(xùn)表按部門講解文件的具體內(nèi)容組織人員參與按部門講解實(shí)施的具體方法及基本 要求確定內(nèi)部講師25責(zé)任書的簽署（視必要） 責(zé)任書的討論通過； 組織各

8、層次安全責(zé)任書的簽署； 責(zé)任制的理解； 責(zé)任制的案例提供； 參與質(zhì)量責(zé)任的討論； 講解質(zhì)量責(zé)任制的要求； 進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任制的起草或現(xiàn)有安 全責(zé)任的修訂； 組織質(zhì)量責(zé)任的討論； 質(zhì)量責(zé)任制的簽署；26各部門按文件要求開展工作各運(yùn)行記錄現(xiàn)場(chǎng)觀察，并指導(dǎo)實(shí)施，提交報(bào)告，督 促各級(jí)人員改善各部門按文件要求進(jìn)行工作27管理層的培訓(xùn) 管理層掌握質(zhì)量體系的原理 TS16949有關(guān)要求質(zhì)量體系的評(píng) 價(jià)方法，為主持體系的評(píng)價(jià)做準(zhǔn)備 講解質(zhì)量體系原理 講解質(zhì)量體系在產(chǎn)品制造流程及各 部門的應(yīng)用 質(zhì)量體系對(duì)管理層的要求 管理評(píng)審的方法、質(zhì)量體系有效性評(píng) 價(jià) 組織人員參加 進(jìn)行培訓(xùn)記錄286月第四周MSA測(cè)量系統(tǒng)分析培

9、訓(xùn)引入數(shù)據(jù)質(zhì)量的概念， 提岀對(duì)量具采 用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、甚至控制圖進(jìn)行分析， 進(jìn)一步確定量具的能力。安排顧問師講授 組織人員參與 由QA部主導(dǎo)。應(yīng)與控制計(jì)劃的要 求相一致。29.SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)在通常的統(tǒng)計(jì)控制技術(shù)（如：控制圖） 之外，強(qiáng)調(diào)Cpk、Ppk的分析和運(yùn)用。安排顧問師講授由QE主導(dǎo)。應(yīng)與控制計(jì)劃的要求 相一致。30PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序培 訓(xùn)提供PPAP的提交，增加雙方合作的 基礎(chǔ)，減少意外損失安排顧問師講授顧客安排供應(yīng)商代表參加，期望供應(yīng)商實(shí)施PPAP至7月第二周31編制控制計(jì)畫 要求對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)施/設(shè)備的擺 放、物料的流程及人機(jī)工程進(jìn)行系統(tǒng) 分析，以改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)作狀況。 對(duì)采購

10、的物料、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售進(jìn) 行評(píng)估，確保在現(xiàn)時(shí)及將來都能夠符 合有關(guān)的法規(guī)要求。 對(duì)管理層把握公司的發(fā)展方向提 供強(qiáng)制的方法。要求公司充分分析自 場(chǎng)地設(shè)施、設(shè)備及過程評(píng)估 政府、安全與環(huán)保法規(guī)符合性評(píng)估 營業(yè)計(jì)劃 公司水平及資料分析 由工程部主導(dǎo)，包括生產(chǎn)、IE、PE 等配合。 行政、營業(yè)及采購等部門配合。 由營業(yè)部主導(dǎo) 包括各部門的目標(biāo)達(dá)成情況。己的產(chǎn)品、市場(chǎng)方向及定位，確保能 持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。要求評(píng)審公司的目標(biāo)及其達(dá)成情 況，及同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較。32作業(yè)指導(dǎo)書編寫作業(yè)指導(dǎo)書編寫作業(yè)指導(dǎo)書編寫所配合的部門完成PPAP提交/供應(yīng)商同步提交PPAP的提交，增加雙方合作的基礎(chǔ)， 減少意外損失。確認(rèn)完成由

11、QA或營業(yè)部主導(dǎo)。33關(guān)注績效改善充分運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析和持續(xù)改進(jìn)手?jǐn)鄬?shí)施績效改善確認(rèn)完成由改善課或QA主導(dǎo)五體系現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施改進(jìn)階段 System on-site phase of the impleme ntatio n of improveme nts347月第四周至體系在實(shí)施過程輔導(dǎo)體系在管理過程持續(xù)進(jìn)步 講述實(shí)施的方法和要求 指導(dǎo)實(shí)施過程 檢查實(shí)施過程 提出解決問題的思路及方法 現(xiàn)場(chǎng)解決出現(xiàn)的問題相關(guān)人員參與35修訂質(zhì)量文件修訂后的文件具有更好的操作性、協(xié)調(diào)性、實(shí)現(xiàn)管理與文件的互動(dòng)提升 組織討論已運(yùn)作的文件并根據(jù)運(yùn) 行情況修訂文件中出現(xiàn)的下列問 題系統(tǒng)性操作性符合性接口性 指導(dǎo)修訂后文件的發(fā)放

12、配合文件修訂進(jìn)行修訂后的文件的批準(zhǔn)及發(fā)放8月四周36TS內(nèi)部審核員培訓(xùn)審核員掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的過程、 審核的方法、審核的技巧、不合格判 定及審核過程文件的編寫，包括審核 計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào) 告等對(duì)公司確定的內(nèi)部質(zhì)量審核員進(jìn)行 相關(guān)培訓(xùn)，包括：審核準(zhǔn)備審核實(shí)施及技巧審核報(bào)告糾正與跟蹤 培訓(xùn)的組織 指定的內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)合格人員給予資格確認(rèn)37第一次內(nèi)審內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、內(nèi)審報(bào)告、糾正措施記錄由咨詢組織示范 審核準(zhǔn)備（制定計(jì)劃檢查表）審核實(shí)施審核報(bào)告 糾正措施驗(yàn)證 貴部內(nèi)部質(zhì)量審核員參加（作為觀 察員） 學(xué)習(xí)審核方法及技巧38管理評(píng)審評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審資料、評(píng)審報(bào)告 受委托主持管理評(píng)審

13、制定計(jì)劃 召開評(píng)審會(huì)議主持評(píng)審 指導(dǎo)對(duì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià) 指導(dǎo)編制評(píng)審記錄或報(bào)告 指導(dǎo)糾正預(yù)防措施實(shí)施 管理層參加管理評(píng)審 熟悉并掌握評(píng)審的內(nèi)容及方法 對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效進(jìn) 行評(píng)價(jià) 編制評(píng)審報(bào)告 實(shí)施糾正、預(yù)防措施39評(píng)審決議事項(xiàng)實(shí)施糾正預(yù)防措施跟蹤表糾正預(yù)防措施的結(jié)案糾正預(yù)防措施要求書的發(fā)岀與跟蹤40第二次內(nèi)審（視必要）內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、內(nèi)審報(bào)告、糾正措施記錄以觀察員身份參加審核過程 內(nèi)審員審核全過程的活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià) 進(jìn)一步幫助內(nèi)審員熟練掌握審核方法及技巧 貴部審核員進(jìn)行內(nèi)部職業(yè)安全審核 包括：審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào) 告、糾正措施 審核范圍：包括TS16949:2009質(zhì)量管理體系要 求六認(rèn)證階段 Certification stage419月第二周認(rèn)證機(jī)構(gòu)選擇培訓(xùn)記錄表認(rèn)證模式簡介及認(rèn)證機(jī)構(gòu)介紹組織培訓(xùn)42認(rèn)證機(jī)構(gòu)考察認(rèn)證考查報(bào)告提供參考意見起草考察報(bào)告43簽訂認(rèn)證合同認(rèn)證申請(qǐng)表填寫認(rèn)證合同簽定認(rèn)證合同的審核認(rèn)證合同的確認(rèn)449月|提交審核文件及相關(guān)資料提交資料清單審核提交的資料提交資料的準(zhǔn)備45第三周至10月第一周認(rèn)證及迎審知識(shí)培訓(xùn)培訓(xùn)記錄表認(rèn)證的過程及迎審要求的培訓(xùn)組織培訓(xùn)46TS16949認(rèn)證一階段審核審核計(jì)劃 不符合