管理手冊(cè)xxxx0615

1、文件編號(hào)NY-SQA-001版本E2管理手冊(cè)2016.5.13 實(shí)施條款要求頁(yè)碼發(fā)布令1修訂頁(yè)20.1公司簡(jiǎn)介30.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)、指標(biāo)40.3管理層承諾51應(yīng)用范圍62引用標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)63術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)74管理體系84.1管理體系文件的總要求84.2文件要求95管理職責(zé)115.1管理者承諾115.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)125.3方針和目標(biāo)、指標(biāo)125.4策劃135.4.1環(huán)境因素135.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施145.4.3法律法規(guī)和其他要求155.4.4管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案155.5.1職責(zé)權(quán)限195.5.2管理者代表245.5.3溝通、參與和協(xié)商245.6

2、管理評(píng)審256資源配置256.1資源提供266.2人力資源266.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)266.3基礎(chǔ)設(shè)施266.4工作環(huán)境27條款要求頁(yè)碼7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)277.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃277.2與顧客有關(guān)的過(guò)程277.3設(shè)計(jì)和開發(fā)287.4采購(gòu)307.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供317.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制317.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)317.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性327.5.4顧客財(cái)產(chǎn)327.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制328實(shí)施和運(yùn)行338.1環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制339測(cè)量、分析和改進(jìn)349.1總則349.2監(jiān)視和測(cè)量349.3不合格品、不符合控制369.4數(shù)據(jù)分析379.5改進(jìn)379.5.1持

3、續(xù)改進(jìn)389.5.2糾正措施389.5.3預(yù)防措施3810附錄3910.1附錄A程序文件清單4010.2附錄B體系過(guò)程簡(jiǎn)圖4110.3附錄C質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)4210.4附錄D管理者代表任命書4310.5附錄E顧客代表任命書4410.6附錄F員工代表任命書4510.7附錄D公司地理位置圖46管理手冊(cè)NY-SQA-001發(fā)布令依據(jù) IS09001: 2008、IS014001:2004 和 ISO/TS 16949 : 2009質(zhì) 量管理體系一汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001 : 2008的特殊要求（以下簡(jiǎn)稱 TS16949： 2009）及GB/T28001: 201

4、1,管理 手冊(cè)經(jīng)公司審定，于 2013年11月1日發(fā)布并開始實(shí)施。本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）是為了在我公司建立和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱“管理體系”），持續(xù)、穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求的產(chǎn)品及使本公 司在制造、銷售、服務(wù)等活動(dòng)中能夠考慮環(huán)境法律、法規(guī)的要求和重 要環(huán)境因素對(duì)周圍環(huán)境的影響及重大危險(xiǎn)源對(duì)員工的職業(yè)健康安全 的影響而制定的。公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理必 須完全按照手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容實(shí)施，任何人不得違反。上海 XXXXXX 有限公司總經(jīng)理：上海 XXXXXX有限公司第1頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-001版本號(hào)修訂內(nèi)容

5、修訂人修訂日期C1修訂部門管理職責(zé)陳小東2003.01.01C2ISO14001 : 1996 換版為 ISO14001 : 2004陳小東2005.10.31C3修訂過(guò)程職責(zé)部門分配表陳小東2006.6.10C4在 ISO14001: 2004、ISO9001: 2000 的基礎(chǔ)上加入 ISO/TS16949 : 2009陳小東2007.01.01C5S15、S16S17（主要責(zé)任部門）欄“管理者代表”改為“管理部”陳小東2008.01.31D0IS09001:2000 換版為 ISO9001:2008，TS16949: 2002 換版為TS16949： 2009 版，加入 GB/T2800

6、1:2007雷金龍2009.12.1D1管理者代表任命變更雷金龍2010.6.1D2管理者代表、顧客代表任命變更；組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限變更雷金龍2011.3.16D3根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，修訂各部門管理職責(zé)雷金龍2012.2.31) D42)各管理過(guò)程績(jī)效/準(zhǔn)則統(tǒng)一在附件四中體現(xiàn)）滿足新版 GB/T28001:2011之要求羅小琴2012.10.25D5增加產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)職能；公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；張萍2013.10.15E0組織機(jī)構(gòu)圖更新；顧客代表更改；張萍2015.4.13E1組織機(jī)構(gòu)圖更新；過(guò)程更新；附錄B更新；張萍2015.9.23E2應(yīng)用范圍：增加 FR-4.1環(huán)氧樹脂玻璃布基覆銅xxx

7、；4.1過(guò)程更新；5.5.1總經(jīng)辦職責(zé)更新、品保處職責(zé)更新；組織機(jī)構(gòu)更新；張萍2016.1.22第2頁(yè)上 海 XXXXXX 有 限 公 司管理手冊(cè)共46頁(yè)NY-SQA-0010.1公司簡(jiǎn)介上 海XXXXXX 有 限 公 司第3頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-0010.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)、指標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)理念：以人為本、集思廣益、持之以恒、共創(chuàng)大業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：以質(zhì)為本、不懈追求、滿足顧客優(yōu)化環(huán)境、節(jié)約資源、持續(xù)發(fā)展以人為本、安全第一、遵紀(jì)守法HSF方 針：優(yōu)化設(shè)計(jì)、綠色產(chǎn)品、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與我公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，為制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/

8、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)提供框架。我公司在貫徹質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和評(píng)審上年度質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，逐年調(diào)整、制訂、發(fā)布當(dāng)年的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)項(xiàng)目和指標(biāo)值，公司各部門在此基礎(chǔ)上把質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)分解到本部門并予以實(shí)施。公司和部門制訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)必須考慮顧客的期望，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)體現(xiàn)職工對(duì)質(zhì)量的追求與對(duì)顧 客的承諾，是我公司全體員工開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。每名員工要做到：主動(dòng)自覺(jué)學(xué)習(xí)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，深刻理解并貫徹 執(zhí)行。預(yù)防為主，對(duì)決定

9、產(chǎn)品質(zhì)量、污染產(chǎn)生和傷害和健康欠佳的發(fā)生的過(guò)程，進(jìn)行有效控制。及時(shí)檢測(cè)，防止不合格的發(fā)生；采取措施，防止錯(cuò)誤的重復(fù)發(fā)生?？偨?jīng)理：2016年 5 月 13 日上 海XXXXXX 有 限 公 司第4頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-001上 海XXXXXX 有 限 公 司第5頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-0011應(yīng)用范圍1.1.1體系適用于本公司生產(chǎn)的 FR-4.0環(huán)氧樹脂玻璃布基覆銅 xxx、FR-4.1環(huán)氧樹脂玻璃布基覆銅xxx、 CEM-復(fù)合基覆銅xxx、半固化片系列產(chǎn)品及其它同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)所涉及的全部活動(dòng)及全過(guò)程的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。1.1.2 本公司的質(zhì)量

10、管理體系符合ISO/TS 16949 : 2009技術(shù)規(guī)范和IS09001: 2008的要求，環(huán)境管理體系符合IS014001:2004的要求，職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T28001:2011的要求。1.1.3適用于第三方體系認(rèn)證。1.1.4 可作為與顧客之間的合同條件。1.2刪減說(shuō)明 無(wú)刪減:2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南2引用標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)2.1.1 ISO 9000:2005質(zhì)量管理體系2.1.2 ISO 9001:2008質(zhì)量官理體系2.1.3 ISO 9004:2000質(zhì)量管理體系2.1.4 ISO14001:2004環(huán)境管理體系2.1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)要求業(yè)績(jī)改進(jìn)

11、指南 規(guī)范及使用指南2.1.5 ISO19011IS09001: 2008 的特別2.1.6 ISO/TS 16949 : 2009質(zhì)量管理體系一汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用要求2.1.7 GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系-要求2.1.8 QS-9000 的核心工具當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，本公司將及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。2.1.9 VDA6.3過(guò)程審核，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，本公司將及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。2.1.10 VDA6.5產(chǎn)品審核，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，本公司將及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。2.2適用的法律法規(guī)2.2.1中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2.2.2中華

12、人民共和國(guó)合同法2.2.3中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法2.2.4有關(guān)適用的環(huán)境法律法規(guī)參見(jiàn)法律法規(guī)一覽表2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.3.1本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所執(zhí)行的國(guó)家與行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，均屬于本公司的受控文件。上 海XXXXXX 有 限 公 司第6頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-001232公司產(chǎn)品技術(shù)要求規(guī)定于相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書中。233有關(guān)適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)參見(jiàn)法律法規(guī)一覽表。3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)3.1 公司管理體系采用 09001:2008、014001:2004、GB/T28001:2011 和 ISO/TS 16949:2009 給出的術(shù) 語(yǔ)和定義。3.2為

13、方便使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3.2.1 公司：上海xxxxxx有限公司”的簡(jiǎn)稱。3.2.2顧客：接受公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2.3供方：向公司提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2.4合格：滿足要求。3.2.5不合格：未滿足要求。3.2.6持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。（在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的持續(xù)改進(jìn)是：在既定目標(biāo)下對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程特性及參數(shù)的優(yōu)化過(guò)程。）3.2.7控制計(jì)劃：為控制生產(chǎn)的產(chǎn)品及過(guò)程所建立的書面化文件，它提供了在對(duì)質(zhì)量及工程要求上起重要作用的所有特性的控制方法。3.2.8特殊特性：某些產(chǎn)品特性或生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)，它的波動(dòng)可能影響到產(chǎn)品的安全性能、與法規(guī)的符合性、裝配性能、功能或后

14、續(xù)加工過(guò)程。3.2.9 現(xiàn)場(chǎng)：發(fā)生增值的生產(chǎn)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)。3.2.10過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。注：a） 個(gè)過(guò)程的輸入通常是其它過(guò)程的輸出；b ）組織為了增值，通常對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃，并使其在受控條件下完成。3.2.11程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)和過(guò)程所規(guī)定的途徑。注：a）程序可以形成文件，也可以不形成文件；b ）當(dāng)程序形成文件時(shí)，通常稱為書面程序或形成文件的程序。3.2.12 評(píng)審放行：等同于ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的“讓步”：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 注：讓步通常僅限于在商定的時(shí)間或數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。3.2.13廢棄物：指在本公司范圍

15、內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.14 相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。上 海 xxxxxx 有 限 公 司第7頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-0014管理體系4.1總要求公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及產(chǎn)品特點(diǎn)，以及為達(dá)到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合09001:2008、014001:2004、GB/T28001:2011和ISO/TS 16949 : 2009技術(shù)規(guī)范的管理體系，形成文件、貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)。為此公司做到：4.1.1從顧客的要求出發(fā)，以滿足這些要求為目的，識(shí)

16、別公司質(zhì)量活動(dòng)中的必要過(guò)程。這些過(guò)程包括：以顧客為導(dǎo)向的過(guò)程（COP,為使這些COP達(dá)到預(yù)期目的所必須的支持過(guò)程 （SP），以及完成必要信息收集、 分析和進(jìn)行科學(xué)決策所須的管理過(guò)程（MP），見(jiàn)附件B體系過(guò)程簡(jiǎn)圖。a）顧客導(dǎo)向過(guò)程 COP通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。公司通過(guò)識(shí)別并管理以下COP以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。C1合同評(píng)審C2設(shè)計(jì)開發(fā)C3生產(chǎn)過(guò)程C4交付C5顧客反饋b） 支持過(guò)程SP是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1文件和記錄控

17、制S2人力資源S3米購(gòu)供方管理S4設(shè)備工裝管理S5監(jiān)視和測(cè)量裝置S6校驗(yàn)和試驗(yàn)S7不合格品控制S8環(huán)境因素管理S9危險(xiǎn)源管理S10運(yùn)行和監(jiān)控c）管理過(guò)程MP:評(píng)估顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的績(jī)效、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及公司組織結(jié)構(gòu)的過(guò)程。公 司通過(guò)對(duì)以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃M2質(zhì)量成本M3管理評(píng)審上 海XXXXXX 有 限 公 司第8頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-001M4 內(nèi)部審核M5 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)4.1.2 從滿足法律法規(guī)的要求出發(fā)，以滿足這些要求為目的，識(shí)別公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)中的必要過(guò)程。這些過(guò)程包括：策劃（P）、實(shí)施和運(yùn)行（D）、檢查和糾正措施

18、（C）、管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)（A）。4.1.3 依據(jù) 09001:2008、014001:2004、GB/T28001:2011 和 ISO/TS 16949 : 2009 技術(shù)規(guī)范，對(duì)識(shí)別出的上述過(guò)程加以完善和歸納， 并以程序文件來(lái)確定這些具體過(guò)程的先后順序及相互關(guān)系，確定標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制，確保有效運(yùn)行。4.1.4本公司外包的過(guò)程：運(yùn)輸、計(jì)量、部分試驗(yàn)、監(jiān)測(cè)和廢棄物處理服務(wù)，其控制參照供應(yīng)商管理程 序及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序和廢液、廢氣、廢棄物管理程序?qū)嵤?.1.5確保獲取必要的資源和信息以支持體系的有效運(yùn)行和過(guò)程監(jiān)測(cè)。4.1.6檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、分析為達(dá)到計(jì)劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的

19、過(guò)程和實(shí)施行動(dòng)。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 按照 IS09001:2008、IS014001:2004、GB/T28001:2011 和 ISO/TS16949:2009 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司 的實(shí)際情況編制適宜的文件以使管理體系有效運(yùn)行；4.2.1.2隨著管理體系的變化及方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂管理體系文件，并定期進(jìn)行評(píng)審以確保其適 宜性、充分性和有效性，具體應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；4.2.1.3文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、服務(wù)類型，各過(guò)程的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合 實(shí)際，便于理解應(yīng)用；4.2.1.4本公司的管理體系文件分為四個(gè)層次結(jié)構(gòu)：第一層次：管理手

20、冊(cè)，包括形成文件的方針和目標(biāo)；第二層次：根據(jù) IS09001:2008、IS014001:2004、GB/T28001:2011 和 ISO/TS16949:2009 建立的程 序文件；第三層次：各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)定等；第四層次：各類記錄。公司管理體系文件結(jié)構(gòu)4.2.2管理手冊(cè)公司管理手冊(cè)依據(jù) IS09001:2008、014001:2004、GB/T28001:2011 和 IS0/TS16949:2009 標(biāo)準(zhǔn)編制， 要求覆蓋所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的部門和場(chǎng)所。4.2.2.1 管理手冊(cè)是公司所有部門和過(guò)程活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件；4.2.2.2 涉及

21、的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（三級(jí)文件）都必須與管理手冊(cè)要求相一致，并協(xié)調(diào)相互間的接口；4.2.2.3 公司管理手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.2.4 公司管理手冊(cè)由公司品保處統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放和存檔，原稿由品保處保存；上 海XXXXXX 有 限 公 司第9頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-001公司管理手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種形式。受控版本供公司內(nèi)部使用，由管理者代表確定發(fā)放范圍；非受控版本作為提供給顧客、上級(jí)單位或第三方論證時(shí)使用。非受控版本不作更改追溯。4.225 更改和換版發(fā)生下述情況時(shí)，由總經(jīng)理授權(quán)，管理者代表組織對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行更改或換版。a）

22、管理方針、目標(biāo)變動(dòng)或更改及其文件評(píng)審確定更改；b）組織機(jī)構(gòu)及部門職能發(fā)生較大變動(dòng)；c ）手冊(cè)引用或政策、法規(guī)的變化；d）管理體系審核及管理體系評(píng)審后提出重大修改；e）管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行換版；為保證管理手冊(cè)的適用性和有效性，按文件控制程序進(jìn)行修訂。4.2.3 文件控制（S1文件和記錄控制）公司管理體系文件（包括部分電子媒介和外來(lái)文件）控制應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行，以保證與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的文件的制訂、審批、發(fā)放、更改、作廢和銷毀處于受控狀態(tài)。管理手冊(cè)、程序文件和第三層次管理文件、技術(shù)文件的控制由品保處體系組管理。所有文件，應(yīng)達(dá)到如下要求：a）文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；必要時(shí)可組織有關(guān)人員對(duì)文件

23、進(jìn)行評(píng)審、更新和再批準(zhǔn)，以確保文件是 充分與適宜的；b）確保在管理體系所有起有效作用的崗位上，能得到相應(yīng)的經(jīng)審批的有效版本的適用文件；文件應(yīng) 清晰、明了、易于理解和可操作，文件的更改及修訂狀態(tài)應(yīng)有標(biāo)識(shí)；c）要記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄；d）文件發(fā)放和銷毀有記錄，以便能及時(shí)從所有發(fā)放處或使用點(diǎn)撤銷作廢的文件和資料；對(duì)外來(lái)文件（工作中使用的各種外部標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)格、引進(jìn)的技術(shù)文件）予以識(shí)別并控制分發(fā)；e）為法律或經(jīng)驗(yàn)積累目的而保存的任何作廢文件有合適的標(biāo)記，以防非預(yù)期的使用。4.2.4記錄控制 （S1文件和記錄控制）品保處體系組負(fù)責(zé)并建立 記錄控制

24、程序，由各部門對(duì)本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn) 行過(guò)程記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、防護(hù)、檢索、保留等進(jìn)行控制，為管理體系和產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。對(duì)記錄的要求有：a）所有的記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性；b）記錄的儲(chǔ)存和保管方式，應(yīng)便于存取、檢索；c）記錄應(yīng)按規(guī)定存放在合適的環(huán)境中，使損壞或變質(zhì)減到最低限度，并防止丟失；d）應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限。當(dāng)用電子介質(zhì)或軟件作為證實(shí)性的記錄時(shí)，也應(yīng)符合上述要求。 當(dāng)合同有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)記錄可供客戶或其代表作評(píng)價(jià)使用。上 海XXXXXX 有 限 公 司第10頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-0015管理職責(zé)5.1管理者承諾5.1.1由

25、總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，收集信息并作出承諾：5.1.1.1 向公司及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性，確保全體員工充分的了解和理解；5.1.1.2 制定、發(fā)布并及時(shí)修改適合公司實(shí)際的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)。5.1.1.3 定期進(jìn)行管理評(píng)審；及時(shí)評(píng)價(jià)體系適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進(jìn)管理體系。5.1.1.4 提供必要的資源（人、設(shè)備和設(shè)施等）?？偨?jīng)理承諾：為了向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，積極保護(hù)公司和周圍地區(qū)的環(huán)境，保護(hù)員工的職業(yè)健康安全，本公司在產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)過(guò)程中充分考慮顧客的需要，以及對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，本著預(yù)防污染的思想，努力謀求持續(xù)改進(jìn)及發(fā)展之路

26、，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全不斷得到更好的改善。 為此我們作出如下的承諾：1. 建立并實(shí)施管理體系；2. 遵守與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；3. 實(shí)施質(zhì)量管理、污染預(yù)防、傷害和健康欠佳預(yù)防，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，工作重點(diǎn)如下：a）產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；b）污染物排放達(dá)到國(guó)家及地方標(biāo)準(zhǔn)的要求；c）采用清潔能源和原材料和少?gòu)U無(wú)廢的生產(chǎn)工藝過(guò)程，生產(chǎn)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的、對(duì)環(huán)境無(wú)害的產(chǎn)品；d）持續(xù)不斷地進(jìn)行質(zhì)量提升和節(jié)能降耗工作；e）綜合利用再生資源，對(duì)廢棄物實(shí)行分類管理和無(wú)害化處理；f）關(guān)心員工的健康安全，讓員工滿意。5.1.2 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控

27、，以保證過(guò)程的有效性和效率；5.1.3 承諾內(nèi)容更新由總經(jīng)理決定。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為充分理解并滿足、超越顧客的需求與期望，公司做到：a）確定顧客需求和期望：通過(guò)調(diào)研預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通來(lái)確定顧客在產(chǎn)品、過(guò)程特性和體系要求 等方面對(duì)公司的需求和期望，并重點(diǎn)識(shí)別：產(chǎn)品特性符合性、產(chǎn)品價(jià)格合理性、產(chǎn)品交付準(zhǔn)確性、產(chǎn)品服 務(wù)及時(shí)性、顧客特殊要求以及顧客對(duì)公司在誠(chéng)信、環(huán)保、員工健康和安全方面的關(guān)注。b）評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求；c）嚴(yán)格執(zhí)行訂單/合同的要求，確保顧客要求得到滿足；d）與顧客進(jìn)行良好溝通。通過(guò)實(shí)施售前、售中、售后全方位、全過(guò)程的服務(wù)確保全過(guò)程的溝通，收集顧客滿意程度的信息。并隨時(shí)跟蹤識(shí)

28、別顧客需求變化和有關(guān)法律法規(guī)的更新，持續(xù)改進(jìn)管理體系， 增強(qiáng)顧客滿意；上 海XXXXXX 有 限 公 司第11頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-001e）妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)；f）對(duì)顧客的反饋/抱怨及時(shí)評(píng)審，及時(shí)解決，及時(shí)采取必要的糾正措施。5.3方針和目標(biāo)、指標(biāo)：5.3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)并以文件形式發(fā)布質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針。A. 質(zhì)量方針應(yīng)：a ）與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足產(chǎn)品要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d ）在本公司內(nèi)得到溝通和理解；e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。B. 環(huán)境方針應(yīng)：a）適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模

29、與環(huán)境影響；b）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c）包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾；d）提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員；f）可為公眾所獲取。C. 職業(yè)健康安全方針應(yīng)：a）適合于組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；b）包括對(duì)傷害和健康欠佳預(yù)防以及持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理和職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾；c）包括對(duì)至少遵守與其職業(yè)健康安全危害有關(guān)的適用法律法規(guī)要求和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾；d）提供建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；e）形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；f）以讓人員意識(shí)到他們個(gè)人的職業(yè)健康

30、安全職責(zé)為目的，傳達(dá)到所有在組織控制下工作的人員；g）可為相關(guān)方所獲?。?.3.2 公司應(yīng)不斷地對(duì)方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，并按 管理評(píng)審控制程序執(zhí)行；5.3.3 對(duì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制，并按文件控制程序執(zhí)行。5.3.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)5.3.4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，建立各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo),并以文件的形式正式發(fā)布，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)通過(guò)形成文件的評(píng)價(jià)方法測(cè)量。上 海XXXXXX 有 限 公 司第12頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-0015.4策劃541 環(huán)境因素 （S8環(huán)境因

31、素管理）541.1 品保處體系組建立并保持環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序，在管理體系范圍內(nèi)識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn) 品或服務(wù)中的環(huán)境因素， 并判定重要環(huán)境因素， 是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、 有效控制并不斷改善本公司的環(huán)境行 為。541.2 識(shí)別、登記a）環(huán)境因素的識(shí)別通常要考慮一下方面：向大氣的排放，向水體的排放，向土地的排放，固體、液 體的廢棄物，噪聲的污染，原材料和自然資源的使用，能源使用；化學(xué)物品的使用、管理，廢物和副產(chǎn)品等。同時(shí)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)的活動(dòng)，還應(yīng)包括在正常、異常和緊急情況下的活動(dòng)將對(duì)環(huán)境造成的影響。 此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的研發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。b） 公司各職能部門依照

32、程序規(guī)定要求，負(fù)責(zé)識(shí)別可以控制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別， 制訂本部門的環(huán)境因素清單，并報(bào)總經(jīng)辦，由安全組審核后匯總。c）應(yīng)當(dāng)考慮的與組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的因素有：設(shè)計(jì)和開發(fā)、制造過(guò)程、包裝和運(yùn)輸、合同方和供方的環(huán)境績(jī)效和操作方式、廢物管理、原材料和自然資源的獲取和分配、產(chǎn)品的分銷、使用和報(bào)廢等。d）當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、法律、法規(guī)和相關(guān)方的要求等發(fā)生變化或修改時(shí)，體系組和各職能部 門應(yīng)對(duì)環(huán)境因素和重要環(huán)境因素及時(shí)進(jìn)行更新并傳達(dá)。5.4.1.3 評(píng)價(jià)按環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序要求，各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所屬區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素，交由管理者代表審批體系組匯總。5.4.2 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

33、價(jià)和控制措施的確定（S9危險(xiǎn)源管理）5.4.2.1 總經(jīng)辦安全組建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)活動(dòng)、設(shè)施中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，確定出公司的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。542.2 職責(zé)a）由安全組負(fù)責(zé)組織公司各部門辨識(shí)所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，組織有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確定控制 措施，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行匯總、登記和發(fā)放、更新。b）各部門負(fù)責(zé)辨識(shí)所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源。c）管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。542.3 控制要求a）危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、設(shè)施中的各個(gè)方面，應(yīng)包括：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的

34、活動(dòng)；人的行為、能力和其他人的因素;上 海XXXXXX 有 限 公 司第13頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-001已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，有組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的 適應(yīng)性。b）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

35、的方法應(yīng)考慮：在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。c）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并策劃風(fēng)險(xiǎn)控制的措施，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng) 險(xiǎn)：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個(gè)體防護(hù)裝備。d）當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其它要求更新時(shí)，各部門應(yīng)在變更前，針對(duì)相關(guān)變更及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，并報(bào)安全組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以重新確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并適時(shí)采取控制措施。543法律法規(guī)和其他要求543.1 確定與本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)

36、應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他必須遵循的文 件和要求。543.2 獲取品保處體系組負(fù)責(zé)建立并保持法律及其它要求控制程序，以確定質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及規(guī)定中哪些要求適用于本公司的活動(dòng)、 產(chǎn)品及服務(wù)。程序中應(yīng)規(guī)定獲取法律法規(guī)和其他要求 的職責(zé)、途徑和方法。a）研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集、 識(shí)別、保存適用本公司的國(guó)家、地方及行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并予以傳達(dá)；b）品保處及安全組分別負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、保存適用本公司的國(guó)家、地方及行業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安 全法律法規(guī)及其他要求，并予以傳達(dá)；上 海XXXXXX 有 限 公 司第14頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-001544管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司已建立方

37、針和目標(biāo)及管理方案程序，以對(duì)管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案進(jìn)行管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂 可測(cè)量并與管理方針保持一致的管理目標(biāo)和指標(biāo)，并形成管理目標(biāo)和指標(biāo)的文件，這些目標(biāo)和指標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且是可測(cè)量的，并與管理方針保持一致。目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：a）本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；b）法律、法規(guī)和其它要求；c）重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；d）相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；e）技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；f）預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神。5.4.5管理體系策劃5.4.5.1 總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)本公司管理方針、管理目標(biāo)和滿足本手冊(cè)4.1要求的需要，組織對(duì)公司管理體系進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成本管理手冊(cè)

38、、程序文件和相關(guān)的第三層次指導(dǎo)文件。545.2 當(dāng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性，包括在文件方面與公司原有體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時(shí)在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃， 確?？刹僮餍?。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通總經(jīng)理確保對(duì)公司各部門在管理體系中所承擔(dān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，保證管理體系充分、有效的實(shí)施。上 海 XXXXXX 有 限 公 司管理手冊(cè)共46頁(yè)NY-SQA-001上 海XXXXXX 有 限 公 司第16頁(yè)共46頁(yè)管理手冊(cè)NY-SQA-001職能分配表、餌總經(jīng)理管理著ft表市場(chǎng)ISfis e 營(yíng)SB廠 T設(shè)備處研發(fā)*心*?務(wù)毎

39、經(jīng) 總?cè)A購(gòu)部住管部工藝話品保郁體垂組人蠢B垂全紐倍息韶&求4.*EnnnnnnnnsSsss3sEsssssssss盍 理 管6*u諾 承 T - 管 - 5.SSsHHsHsHHHHssssHHa- B 理 管 3 5.SFVssHHEssssHHsssH1sss0sRssRsssHFEHE00000H00EE3sHH3ssssss0HHHsHSssHHsssssEssHsHHSVsssssssssssssssHSSESHHHHssEsssHHssH評(píng)4-一 二 理 管 6 5.HEEEEuuuuuuuuuuuuuuuuEHHHzHHHHHsH3sHHss*HsHHHHs-sss3ssssa

40、EssBsss上 海 XXXXXX 有 限 公 司共46頁(yè)職能分配表過(guò)程要宙、E祁工廠研中 心t?總經(jīng)取譽(yù) 祁制哥工BA 畫7A產(chǎn)品災(zāi)現(xiàn)的莆劃7.2與顧呑有頭的迪科A*倉(cāng)會(huì)*歡7.3鍛計(jì)耳冊(cè)我*7.4采剋竟7.5.1注宀和甩魯?shù)囊暪驳乃ㄖ瓶?A7.E.2生產(chǎn)和宦務(wù)的握倒士隍?qū)?離認(rèn)X會(huì)會(huì)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯13*7.E.4頗客肘產(chǎn)*責(zé)*7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7,6監(jiān)視和測(cè)量愎耆的腔f別責(zé)7.6.3賓醴宣管理*吞:SU対遞和戦業(yè)謹(jǐn)抹妄呈運(yùn)計(jì)蔓 制*V*A*玄S.2應(yīng)急注備和響應(yīng)*右9.2. 1頗客滿意9.2.2內(nèi)評(píng)審檢*皆*書A玄9.23過(guò)謖時(shí)監(jiān)裡和測(cè)童A;曹裔;*G.2.4產(chǎn)品的監(jiān)踴測(cè)量*9.2

41、.5評(píng)境、職址H康貢全疲建 及臺(tái)規(guī)性旳監(jiān)視利初庫(kù)奮*責(zé)韻9.3.1不合格品的控制AA*9.3.2環(huán)境不符合的性和*亡竊0.3職業(yè)博匪安孕環(huán)符合的椿 制*帝*立立*負(fù)$5-4數(shù)據(jù)分析*窗立瓷立0.5,1持桑血立京立9-5.2 SMlElt施X會(huì)寅立立S.5.3預(yù)防獵施A*AA立第18頁(yè)1 a管理手冊(cè)NY-SQA-0015.5i職責(zé)權(quán)限產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是我公司賴以生存和發(fā)展的生命線，做好污染預(yù)防及傷害和健康欠佳預(yù)防，不 斷提高企業(yè)全體員工的環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)、管理和操作技能，是公司建立并完善管理體系的需要，各級(jí)人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，從總經(jīng)理、

42、管理者代表、顧客代表、員工代表、各部門負(fù)責(zé)人、直至每位員工，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理及職業(yè)健 康安全管理負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。各部門管理人員都應(yīng)遵照管理手冊(cè)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求。5.5.1.1 總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略決策，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，決定職能的分配。b）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，推動(dòng)公司持續(xù)性改進(jìn)的有效進(jìn)行。c）確保對(duì)管理體系進(jìn)行策劃。d）向公司傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。e）制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí) 行。f）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)及程序

43、文件，并進(jìn)行宣傳貫徹。g）負(fù)責(zé)提供管理體系建立、運(yùn)行和維護(hù)所需的資源。h）確保組織的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想。i）任命管理者代表和顧客代表。j）主持管理評(píng)審。5.5.1.2 管理者代表a）確保管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。b）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求。c）提高組織內(nèi)對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度地滿足顧客的需要。d）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核工作。e）負(fù)責(zé)本公司就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行動(dòng)態(tài)有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。f）研究推出質(zhì)量管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。g）在各部門進(jìn)行合作時(shí)，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理任務(wù)，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督

44、。h）及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)達(dá)成情況（包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況的分析和報(bào) 告），確定和驗(yàn)證各部門糾正和預(yù)防措施。5.5.1.3 顧客代表保持與顧客的聯(lián)系，充分了解顧客意愿，參加公司的項(xiàng)目小組，代表顧客利益，履行下述職責(zé)， 確保顧客要求得到滿足。第19頁(yè)上 海 XXXXXX 有 限 公 司共46頁(yè)a）參與本公司的項(xiàng)目開發(fā)，在項(xiàng)目小組中承擔(dān)顧客的質(zhì)量功能代表。b）參與設(shè)計(jì)控制，參加控制計(jì)劃評(píng)審，在特殊特性的確定過(guò)程中充分表達(dá)顧客要求。c）參與新產(chǎn)品開發(fā)的階段評(píng)審和項(xiàng)目總結(jié)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃滿足顧客要求。d）參加管理評(píng)審，反映顧客對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的要求和期望。e）關(guān)注公司的人

45、力資源配置和培訓(xùn)，滿足顧客的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中人員技能資格的要求。f）代表顧客監(jiān)督糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)措施的有效實(shí)施。5.5.1.4 員工代表a）參與公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案的制定。b）參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。c）參與適用于公司的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的識(shí)別與更新。d）代表員工就公司職業(yè)健康安全事項(xiàng)和公司最高管理層進(jìn)行協(xié)商和溝通。e）參加事故、事件的調(diào)查。5.5.1.5 總經(jīng)辦a）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外部形象的宣傳工作。b）負(fù)責(zé)對(duì)政府等外部單位的信息交流工作等；人事部：a）負(fù)責(zé)總經(jīng)理貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的方針、政策和法律法規(guī)。b）負(fù)責(zé)公司

46、人員招聘，協(xié)助總經(jīng)理合理配置人員。c）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)管理，建立培訓(xùn)檔案。d）協(xié)調(diào)各部門工作；負(fù)責(zé)組織公司各部門的績(jī)效考評(píng)。e）負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)紀(jì)律的檢查、業(yè)績(jī)考核、員工關(guān)系的管理工作；建立起良好的生產(chǎn)工作秩序。 信息部、檔管組、行政部：a）負(fù)責(zé)公司信息、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)、管理。b）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的賬目管理；c）負(fù)責(zé)公司廠區(qū)、生活小區(qū)、食堂的衛(wèi)生保潔、綠化等日常后勤保障。安全組：a）負(fù)責(zé)組織公司危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和匯總，以及職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集和評(píng)價(jià)；b）負(fù)責(zé)監(jiān)控公司各作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)源的運(yùn)行情況，以及勞防用品的配置管理。c）負(fù)責(zé)環(huán)境、消防、安全事故的應(yīng)急響應(yīng)和處理。d）負(fù)責(zé)管理外來(lái)人員和外包

47、業(yè)務(wù)在公司內(nèi)的作業(yè)安全。e）負(fù)責(zé)公司管理體系中各項(xiàng)活動(dòng)的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)公司“6S管理”推行工作。f）負(fù)責(zé)公司員工職業(yè)健康檢查。第20頁(yè)上 海 XXXXXX 有 限 公 司共46頁(yè)g）負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全對(duì)外聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。h）負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備的委外檢定事項(xiàng)。i）負(fù)責(zé)聯(lián)系并實(shí)施環(huán)境及職業(yè)健康安全的年度檢測(cè)；j）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定、落實(shí)和跟蹤；5.5.1.6 財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。b）負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配、成本核算工作以及不良質(zhì)量成本的管理工作。c）及時(shí)組織好資金收付工作，確保生產(chǎn)制造和其他質(zhì)量活動(dòng)所需資金。d）負(fù)責(zé)監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)的管理，確保賬、卡、物三相符。5.5.1.7 銷售部營(yíng)管a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的方針、政策和法律法規(guī)。b）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）負(fù)責(zé)實(shí)施年度營(yíng)銷計(jì)劃。d）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售和合同的評(píng)審、簽訂、合同糾紛的處理工作，對(duì)由于合同評(píng)審工