員工規(guī)章制度

1、山西物華天寶能源開發(fā)有限公司理（內(nèi)部發(fā)行）目錄第一章考勤2第二章辦公用品管理4第一節(jié)4第二節(jié)4第三節(jié)4第三章 工服、工牌管理 4第一節(jié)4第二節(jié)4第三節(jié)5第四節(jié)6第四章人事制度16第一節(jié)4第二節(jié)4第五章車輛管理制度20第一節(jié)第二節(jié)4第三節(jié)4第四節(jié)4第五節(jié)4第六章水、點、話費、物業(yè) 25第一節(jié)26第二節(jié)26第三節(jié)26第四節(jié)28第五節(jié)28第七章前臺制度30第一節(jié)31第二節(jié)32第八章獎罰制度30第一節(jié)獎勵31第二節(jié)處罰31第九章調(diào)動、晉升制度303131第一節(jié)調(diào)動第一節(jié)晉升 附表第一章員工守則第一條 熟悉并認同公司的理念與企業(yè)文化，將個人成 長與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合。熱愛集體，樹立集體觀念，維護公司形 象，

2、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)與工作能力，團結(jié)協(xié)作， 多提合理化建議，與公司共創(chuàng)未來。第二條 聽從指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)及公司決定，高效優(yōu)質(zhì)完成 本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)； 積極向公司獻計獻策，推動公司的 發(fā)展。第三條 嚴格紀律，不遲到、不早退、工作時間不串崗、 不辦私事、不大聲喧鬧、不打私人電話、不做與工作無關(guān)的事。 不在禁煙區(qū)吸煙，不私拿或損壞公物，不做有損團結(jié)的事。非工 作應(yīng)酬原因，工作前不得飲酒。第四條嚴禁參與煽動他人怠工、罷工、打架斗毆及違反公司規(guī)章制度和任何危害社會安定的違法行為。第五條 嚴守機密，不得泄露或傳播公司商業(yè)機密及相關(guān) 文件，不向客戶或外部人員談?wù)摫竟镜囊磺惺挛铩Ｒ龅剑翰?

3、該看的不看、不該問的不問、不該說的不說。一切內(nèi)部文件、資 料、報表、總結(jié)，都應(yīng)做到先鎖再離人，保證桌上無泄密。秘密 文件由人事負責人統(tǒng)一歸檔保管，個人不得私自保存。第六條 保證廉潔，不貪污、不接受回扣、不挪用公款、 不以權(quán)謀私。要勇于揭發(fā)問題，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，要打擊不正之風(fēng)，樹立正氣。饋贈物品要如數(shù)交公不得私留。第七條 要厲行節(jié)約，消滅長明燈，長流水。節(jié)約使用文具、 器材，愛惜各種設(shè)備和物品。要發(fā)揚勤儉興業(yè)的好傳統(tǒng)，為公司 增收節(jié)支做貢獻。第二章財務(wù)制度第一節(jié)財務(wù)管理制度第一條總則一、公司會計核算遵循。二、財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：1、合理有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安 全，

4、提高資金利用率。2、做好工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收 支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。3、加強財務(wù)核算的管理，以提高會計信息的及時性和準 確性。4、監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合行政部進行。5、按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、核 算工作。三、財務(wù)人員要認真執(zhí)行，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司機密。第二條財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作一、加強管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā) 生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要 依據(jù)。二、公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制。記賬憑證的 內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、 會計科目、金額、所附原

5、始憑證張數(shù)、填制憑證人員，并由 審核后簽名或蓋章。三、健全，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的 設(shè)置會計賬簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)， 按照規(guī)定的進行，保證會計處理方法的口徑一致，相互可比。四、做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項 業(yè)務(wù)的合法性、真實性，手續(xù)完整性和資料的準確性。五、會計人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容采用定期對會計賬簿 記錄的有關(guān)數(shù)字與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等 進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符、賬賬 相符。六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計 報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按的規(guī) 定進行保管和銷毀。七、會計人員

6、因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的 會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必 須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清 單上簽字后，移交人員方可調(diào)離。八、加強應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對余額,保證負債的真實性和準確性。凡兩年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準 后處理。第三條 流動資產(chǎn)管理一、的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行 條例，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超 出限額部分要及時送存銀行。二、嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日 結(jié)出現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并與相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時 查明原因

7、。財務(wù)負責人對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查， 以保證現(xiàn)金安全、金額無誤。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有 合法的原始憑證。三、銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保 密工作，非因業(yè)務(wù)需要不得外泄，銀行賬戶印鑒實行分管并 用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印鑒四、出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭 支票，不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套 取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制，對未 達賬項進行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負責人。五、應(yīng)收賬款的管理：對應(yīng)收賬款，每季末做一次賬齡 和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè) 務(wù)部門積

8、極催收，避免形成壞賬。六、其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶記賬，要嚴格個人借款 審批程式，借款的審批程式是：借款人f部門負責人f財務(wù) 負責人。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種支付。七、固定的管理有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進行核算：1 、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、 運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備器具、工具等；2 、不屬于經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過 2年的。八、固定資產(chǎn)的購置按實際成本入賬，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為1 、房屋、建筑物，為 20年；2 、飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備，為10年；3 、與生

9、產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等，為5年；4 、飛機、火車、輪船以外的運輸工具，為4年；5 、電子設(shè)備，為 3年；殘值率暫按 5%計提。九、負責固定資產(chǎn)的價值核算與管理，行政部門負責實物的記錄、保管和登記工作，財務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細賬。十、對固定資產(chǎn)和要進行定期盤點，每年末由行政部門 負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時查明原因， 并編制盤盈盤虧表，報財務(wù)部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行 賬務(wù)處理。第四條收入管理公司的營業(yè)收入要嚴格按照權(quán)責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。營業(yè)收入要列入相關(guān)的收入賬戶，不得截留到賬外或作其他處理。第五條成本費用管理一、公司在業(yè)

10、務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要 內(nèi)容?？刂坪贸杀举M用，對防止管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效 益具有重要作用。二、加強對費用的控制，嚴格制定各項費用的開支標準 和審批程序。費用報銷日期定于每周五，領(lǐng)導(dǎo)審批單據(jù)簽字 后，財務(wù)報銷；財務(wù)人員應(yīng)認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷；對違反有關(guān)制度規(guī)定 的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。三、公司各項成本費用由財務(wù)部門負責管理和核算，對 的管理實行，財務(wù)部門要定期進行成本費用檢查、分析并制 定降低成本的措施。第六條財務(wù)報告與財務(wù)分析一、財務(wù)報表分為月報、季報和年報，財務(wù)報表包括、損益表、現(xiàn)金

11、流量表。月報、季報表應(yīng)于次月15日內(nèi)完成，年度報告應(yīng)于次年 90日內(nèi)完成，必要時聘請進行審計。二、年末還應(yīng)報送，財務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括：1、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，利潤實現(xiàn)情況，財務(wù)收支情況等；2、財務(wù)會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務(wù)狀 況變動有重大影響的事項；資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間 發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項；以及為正確理解 財務(wù)報表需要說明的其他事項。三、財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分，財務(wù)部 門應(yīng)對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進行總結(jié)、分析，通過財務(wù) 分析促進增收節(jié)支，通過對不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為 公司或有關(guān)部門的決策提供依據(jù)。四、本制度由財務(wù)部制定，并負責解釋、

12、修改。第二節(jié)財務(wù)部備用金制度及崗位職責第一條備用金管理制度一、備用金的支出范圍包括 公司日常辦公、管理及差旅費等 以現(xiàn)金方式支出的款項。二、備用金管理員每周一上午填寫“備用金申請單”，申請單中應(yīng)列明備用金的使用用途和金額，報公司財務(wù)主管和總經(jīng)理審批，簽字后方可提取備用金。三、申請總金額為人民幣110000元（壹拾壹萬元整），其中 人民幣20000元（貳萬元整）放入公司保險箱作為日常費用支出； 剩余人民幣90000元（玖萬元整）存入銀行作為備存；當公司備 用金不足人民幣5000元（伍仟元整）時，及時向財務(wù)主管申請 提取備用金補足。四、每日下午5:00之前對備用金的使用情況進行庫存盤點， 核實，并

13、作好記錄。五、備用金管理員必須妥善保管支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設(shè)備用金登記簿記錄各種零星支出。每周五備用金管理員匯總清理備用金帳戶，并將備用金帳戶的收支情 況報總經(jīng)理備查。六、借用備用金的人員應(yīng)及時沖賬，對無故拖延者，經(jīng)管 理員發(fā)出催辦通知后仍未辦理者， 可通知財務(wù)主管從下月起直接 從借款人工資中抵扣，不再另行通知。七、跨年度使用備用金時，年底須重新辦理借款手續(xù)， 并沖 銷上年借款。八、本辦法由公司財務(wù)部制定，并負責解釋、修改。第二條 出納崗位職責一、對銀行、現(xiàn)金的收支情況進行逐日逐筆登記， 載入賬冊， 做到帳實相符、帳證相符、帳帳相符。二、對支票、匯票等票據(jù)妥善保管。對每一

14、筆票據(jù)的款項來源、匯出、作廢，要登記到相應(yīng)的備忘登記薄。三、備用金要做到日清月結(jié)，盤點金額盈余上交，盤虧自負；并安全無誤的存放到保險柜。（每日的備用金人民幣 20000元不足人民幣5000元時及時補足），如有特殊情況提前 一天提交請款。四、對每一筆報銷的金額要認真核實，并妥善保管單據(jù)，于次日上午交到主管會計處。五、現(xiàn)金的收付要當面清點，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ?收到假幣予以收回，由責任人負責賠償。六、對每一筆單據(jù)的收付要加蓋收付訖章。七、每日下班前半小時暫停辦理業(yè)務(wù)，并將當日的現(xiàn)金及銀行余額以郵件方式發(fā)送到單位負責人郵箱內(nèi)。八、每月底與銀行進行對賬。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。九、保險箱密碼要牢記，并妥

15、善保管鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。如因本人過失造成保險箱被盜由本人負責。第三條會計崗位職責一、根據(jù)企業(yè)會計準則、財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的規(guī) 定，審核、監(jiān)督、記賬、申報納稅等工作。審核原始單據(jù)的合法、 合理、真實、完整性，對不合理的費用有權(quán)拒報、拒辦。二、控制好公司各項費用的合理開支、并對資金流向了解 透徹。三、做好公司與稅務(wù)、工商、銀行及往來單位的業(yè)務(wù)溝通， 共同建立并維護良好的合作關(guān)系。四、定期分析總結(jié)財務(wù)運營情況及財務(wù)狀況，檢查資金使 用、回款情況。五、遵守保密制度，妥善保管會計資料；對會計憑證、賬 冊、報表等資料進行裝訂、整理和歸檔，并對經(jīng)濟業(yè)務(wù)合同留 底備案。六、妥善保管財務(wù)票據(jù)并監(jiān)督票據(jù)的使

16、用，負責會計檔案 的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記。七、認真做好本職及上級領(lǐng)導(dǎo)交付的工作，不斷提升業(yè)務(wù) 水平，積極配合其他部門的工作。第三節(jié)公司財務(wù)借款及報銷流程第一條具體流程一、借款人或報銷人填寫單據(jù)說明，申請借款或報銷；二、借款人或報銷人憑有效單據(jù)或合法正規(guī)發(fā)票填寫借款或報銷單據(jù)，并交其所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字;三、借款人或報銷人攜經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的單據(jù)交財務(wù)主管 審核，財務(wù)主管根據(jù)經(jīng)驗判斷單據(jù)的合法、合理、合規(guī)性，確 認無誤后（如有異議即刻向總經(jīng)理反映）在單據(jù)上簽字；四、借款人或報銷人攜財務(wù)部審核后的單據(jù)于每周五交總 經(jīng)理審批簽字；五、每周五出納員審核單據(jù)記載事項、金額是否一致，

17、經(jīng) 再次核實確認無誤后，結(jié)清款項（多退少補）；六、借款人在完成借款事項后及時到財務(wù)部辦理還款或報 銷等手續(xù)；七、財務(wù)部每月底清理個人借款，催促借款未還清者，辦 理相關(guān)手續(xù)。第二條具體操作流程圖借款人或報銷人憑有效單 據(jù)或合法正規(guī)發(fā)票辦理借款或 -報銷費用。_SZ簽字。 丿報本部門負責人審核并簽字L/廠 報銷人或、1借款人填寫單 據(jù)說明，申請 借款或報銷I）廠借款人或、報銷人根據(jù)財 務(wù)制度多退少 補報銷、核實 核銷借款金額報銷人憑原始憑證粘貼小型 單據(jù)粘貼單并填制經(jīng)費支出報銷 單（填寫數(shù)字、金額需工整、清晰、 大小寫一致，事由簡明、扼要）并財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)制度 審核原始單據(jù)的合法、合理性、

18、確認單據(jù)正確無誤后，簽字1/r?每周五報公司總經(jīng)理審核并簽字V7廠每周五財務(wù)部出納根據(jù)簽字后的單據(jù)支付第三章人事制度第一節(jié)人員招聘第一條普通員工的招聘，由人事部按規(guī)定核實身份、學(xué)歷 等有關(guān)證件進行面試，并填寫員工應(yīng)聘登記表。第二條 管理人員的招聘，經(jīng)人事部初試合格后，報總經(jīng)理 批準，由用人部門負責人和人事部一同進行復(fù)試。第三條 年齡不滿18周歲的為童工，本公司不允許招請或使用童工和不支持招請或使用童工。第四條 凡來應(yīng)聘人員須真實填寫員工應(yīng)聘登記表。第二節(jié)員工錄用第一條 凡被我公司聘請的員工必須有本人的身份證原件及復(fù)印件、員工應(yīng)聘登記表：年滿 18周歲，身體健康、無傳染 疾病及不良嗜好，需交免冠

19、1寸照片2張、清楚了解我公司的規(guī) 章制度并無任何異議后方可辦理入職手續(xù)。第二條 新錄用的員工一律采用試用制，試用期為一個月，試崗期為一周，一周內(nèi)雙方皆有選擇權(quán)，試崗期不計發(fā)工資。第三條試用期滿合格者，員工可繼續(xù)留公司工作者必須與 公司方簽訂勞動合同。第三節(jié)員工手續(xù)辦理第一條 員工進公司應(yīng)交免冠1寸照片2張，身份證復(fù)印件 一份，學(xué)歷證復(fù)印件一份，其他特殊證件（駕駛證，會計證等） 復(fù)印件一份。第二條 員工進公司后勞動合同（轉(zhuǎn)正后簽）、工牌、保險 （轉(zhuǎn)正后簽）、工服等證件手續(xù)由人事部統(tǒng)一辦理。第四節(jié)社會保險第一條 向當?shù)氐纳鐣ｋU機構(gòu)辦理社會保險登記， 參加社 會保險。第二條 參加保險的人員 應(yīng)為公

20、司合同員工。第三條 參加保險種類，包括（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、 生育）第四條按照國家規(guī)定的繳費基數(shù)和繳費比例按時繳納保 險。第四章行政制度第一節(jié)辦公用品管理第一條采購一、選擇合格的供貨商，并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足公司的規(guī)格要求。？二、各部門申報的所需辦公用品（品種，規(guī)格，數(shù)量）每月25號交與行政負責人。統(tǒng)一填寫部門物質(zhì)米購申請表。三、公司辦公用品的采購由行政負責人根據(jù)公司的經(jīng)營狀況、部門申報物品的數(shù)量及物品的庫存情況去填寫月物資采購申請表，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后交與財務(wù)部，財務(wù)根據(jù)月物資 采購申請表安排采購所需資金，由采購專員實施采購。第二條驗收？購買回的物品將交與行

21、政負責人，行政負責人按月物資采購申請表核對后入庫，最后錄入電腦儲存。第三條領(lǐng)取一、根據(jù)各部門申報的 部門物質(zhì)采購申請表 領(lǐng)取辦公用 品。二、行政人員要進行核對，并做好登記工作。然后將各部門所申領(lǐng)的全部用品備齊，做好分發(fā)準備。？三、辦公用品分發(fā)應(yīng)做好登記， 寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等，并由各部門負責申領(lǐng)人員在 辦公用品申領(lǐng)單上簽字確認。第二節(jié)車輛管理第一條車輛使用管理一、 因公使用車輛的須填寫公務(wù)車輛使用申請表，必須 由部門主管或總經(jīng)理批準，行政部備案。二、 行政部對審批通過的用車申請，填制車輛派遣表， 將每次外出的時間、地點、公里數(shù)記錄并由申請外出人簽字認可。三、公務(wù)車輛駕駛?cè)藛T在收到車輛派遣

22、表后，應(yīng)提前檢 查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車， 并填寫 好派遣表上的相關(guān)數(shù)據(jù)。四、公務(wù)車輛申請人員在辦理公司事宜時， 應(yīng)嚴格按照規(guī)定 時間返回公司，如有特殊情況無法及時返回， 應(yīng)提前向車輛負責 人說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。五、公務(wù)車輛駕駛?cè)藛T在返回公司后應(yīng)將填寫好的派遣表及 時交回行政部審核，審核無誤后存檔。六、公司公務(wù)車駕駛?cè)藛T不得擅自因私使用車輛。第二條車輛維修、保養(yǎng)管理、駕駛員負責及時發(fā)現(xiàn)、檢查故障；填寫車輛維修申請 單；確認保養(yǎng)維修合格；保留跟換部件交公司驗審；對維修質(zhì) 量進行及時反饋。車隊隊長負責對維修質(zhì)量進行驗證， 并保存維 修記錄等資料。二、工作流

23、程1、駕駛員須做好車輛出車、收車檢查，保持車輛內(nèi)外 清潔。2、行駛中注意車輛是否有異常。3、駕駛員每月底對車輛進行徹底檢查保養(yǎng)，并檢查車 輛消防設(shè)施。三、定期保養(yǎng)1、保養(yǎng)維修必須在指定的維修點維修，駕駛員不得自 行選擇維修廠。2、駕駛員根據(jù)車輛運行里程數(shù)填寫運行記錄，經(jīng)核實 后安排車輛保養(yǎng)時間。3、駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可進行車輛的保養(yǎng)、 維修。4、突發(fā)情況車輛修理的流程：口頭向領(lǐng)導(dǎo)進行維修申 請一獲批后到指定維修廠或就近的修理廠進行維修一補填車輛維修申請單一對維修質(zhì)量進行反饋和記錄一車輛管 理人員鑒定、審核一總經(jīng)理簽字一報銷第三條車輛罰款及理賠一、車輛違章罰款1、在下列情形之一的情況下，

24、違犯交通規(guī)則或發(fā)生事 故后果，由駕駛?cè)巳砍袚⒂枰杂涍^或免職處分。（1）無照駕駛。（2）未經(jīng)許可將車借給他人使用。（3）酒后駕車。2、違反交通規(guī)則，其罰款由司機個人（含非專職司機） 和公司各自承擔 50%涉及駕照扣分的由當事人負擔。行政 部負責每周在網(wǎng)上查詢維章記錄一次，并做好處理。3、各種車輛在運行過程中遇到不可抗拒的因素發(fā)生， 應(yīng)先急救傷患人員，向附近公安交通管理部門報案，并主動 與公司取得聯(lián)系協(xié)助處理。如屬小事故，可自行處理后向公 司報告。4、意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后，再視 情況由司機與公司按比例承擔。5、發(fā)生重大交通事故后，如需向受害當事人賠償，在 扣除保險金額后，再

25、視差額由司機與公司按比例承擔。二、車輛事故理賠管理1、車輛在發(fā)生交通事故時，應(yīng)及時聯(lián)系保險公司，由保險 公司進行事故鑒定，并出具鑒定報告。2、駕駛員應(yīng)及時進行車輛的維修，修理費由駕駛員墊付或 憑保險公司事故受理單向公司借款支付。3、駕駛?cè)藛T應(yīng)妥善保管事故理賠號碼。4、在保險公司受理事故后，應(yīng)跟蹤保險公司及時將理賠款匯入公司賬戶5、當公司確認收到理賠款后，駕駛員應(yīng)憑相關(guān)手續(xù)到財務(wù) 部領(lǐng)款或辦理沖賬手續(xù)。第五章薪資、福利管理制度？第一節(jié)工資結(jié)構(gòu)第一條 工資薪金總收入=基本工資+全勤獎+午餐補助+話補+工齡工資+五險+獎金+福利第二條 基本工資：按公司工種、級別而定。第二節(jié)崗位級別A級：總經(jīng)理B級：

26、副總經(jīng)理C級：辦公室主任、財務(wù)總會D級：部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理E級：部門主管F級：普通員工分為三個等級（一等級、二等級、三等級）會計、內(nèi)勤、文員、出納、前臺、司機第三節(jié)工資計算標準第一條正式員工基本工資薪資標準：一、A級由董事會決定薪資標準，B級由公司管理層決定薪 資標準。C 級基本工資：5000元整D級基本工資：4000元整E級基本工資：3000元整F級普通員一等級：基本工資 2500元整；二等級：基本工資 2200元整；三等級：基本工資 2000元整；二、年終獎：本年對員工的出勤情況、 工作績效或突發(fā)貢獻 而定的表彰方式，額度由公司領(lǐng)導(dǎo)商討而定。第二條 試用期員工基本工資薪資標準：公司新進員

27、工試用期為一個月按基本工資的 80%發(fā)放，試崗 期為一周，一周內(nèi)離崗人員不計發(fā)工資。 試用期無全勤獎、無補 助、無社會保險、無福利、無年終獎。第三條加班費計算：公司按規(guī)定員工每月出勤 24天為滿勤，公司實施人性化，員工可出勤22天。其余2天如工作需要不計發(fā)工資。一、工作日加班（周一至周五）：半小時以內(nèi)不計發(fā)工資， 超出半小時按10元/小時計發(fā)。二、休息日加班（周六、周日）：加班工資=基本工資* 24天十8小時X 150%加班天數(shù)三、節(jié)假日加班（國家法定日）：加班工資=基本工資一 24 天* 8小時X 300% （或200% X加班天數(shù)第四條工資扣除項目根據(jù)國家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費用從每月工

28、資中扣除。一、個人所得稅。二、社會保險費（醫(yī)療、生育、失業(yè)、工傷、養(yǎng)老）中個 人負擔部分。三、 其他扣款（如離職員工的違約金、賠償金等）。第五條支付方式一、員工工資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員 工本人或存入員工的工資銀行賬戶。二、每月工資發(fā)放時間為次月 10日，如遇節(jié)假日應(yīng)提前發(fā) 放。三、若員工因各種原因中途離開公司時，未付工資將在員工 辦理離職手續(xù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準后與次月的工資一起核發(fā)。第四節(jié)考勤第一條工作時間:一、公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為 8小時。其中：周一至周五：上午：08:30 12:00下午：13:00 17:30周六： 上午：08:00 12:00（具體

29、時間按工作需要由公司安排）二、員工上下班必須打卡，每日四次，上班前和下班后。無故不能打卡或忘記打卡者， 應(yīng)及時填寫未打卡申請單 必須由 部門負責人批準簽字后交與人事部備案，每月不能超過三次（駕駛員除外），三次以上者每次扣除 50元。三、遲到30分鐘以內(nèi)者，兩次不扣工資，兩次以上者扣除全勤。30分種以上1小時以內(nèi)者，每次扣除100元，全勤獎保 留。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。四、早退、曠工、請假扣除全勤獎。五、員工無故不上班或者外出時不辦理任何手續(xù)， 作曠工處 理。曠工按三倍扣除當日工資。 連續(xù)曠工3天或一年內(nèi)累計曠工 達30天者，公司將予以除名。第二條請假一、病假：員

30、工病假須于上班 8:30前致電部門負責人，請 假兩天內(nèi)由部門主管批準。二、事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應(yīng)填寫員工請假申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)核 準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工處理。三、婚假、喪假：員工因喜事（自己）請假或喪事（直系親 屬）請假，公司給予一周的帶薪假期，超出一周繼續(xù)請假者，需 經(jīng)總經(jīng)理批準，公司不計發(fā)當日工資并扣除全勤獎。四、請假3天以上者需總經(jīng)理批準后生效。五、病假、事假公司不計發(fā)當日工資并扣除全勤獎第三條出差或培訓(xùn)一、員工出差或培訓(xùn)前填寫 員工外出單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準， 呈總經(jīng)理審批，報人事部門備案，如未能及時辦理，在外出歸來 后

31、及時補辦有關(guān)手續(xù)，否則按請假進行考勤。二、出差（培訓(xùn)）人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如需延 期應(yīng)及時告知部門負責人， 由部門負責人通告人事部， 返回后補 辦員工外出單并注明事由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后按出差考勤。第四條考勤記錄及檢查一、考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月5日前（遇節(jié)假日順延）將上月考勤予以上報人事部門， 并對考勤準確性負責。二、人事部對考勤行使檢查權(quán)， 檢查分為例行檢查和隨機檢 查。三、財務(wù)部審核考勤無誤后，簽字確認，再傳遞回人事部， 作為工資考核的依據(jù)。第五節(jié)福利午餐補助：試用期員工無餐補，轉(zhuǎn)正后員工可享受每日13元餐補。第六章工服管理第一節(jié)著裝及儀容儀表要求所有員工必須按照公司規(guī)

32、定著裝，保持良好的精神風(fēng)貌。工作時間須注意儀容儀表，化淡妝，穿著整潔、得體、 大方。工作時間必須統(tǒng)一佩戴公司發(fā)放的工作牌。第二節(jié)工服發(fā)放標準第一條、公司人員發(fā)放工服冬、夏裝各兩套。第二條、辦理正式入職手續(xù)的員工，可在入職3-7日內(nèi)領(lǐng)取工服及工牌。第三節(jié)工服工牌穿戴領(lǐng)用第一條員工入職時需填寫工服工牌領(lǐng)用登記表，員工憑登記表在行政部領(lǐng)用工服工牌。第二條 員工離職時，工服需交回公司，由行政部對所交還工服進行全面檢查， 如有損壞、破漏、丟失及未清洗者，應(yīng)進行扣款，具體扣款標準如下:一、損壞或破漏：根據(jù)實際情況及工服價值進行扣款處理；二、丟失：按照工服原有價值（扣除折舊率）進行扣款； 并到行政部進行登記

33、。第六條 員工不得隨意改動工服的樣式和穿著方法；工服應(yīng)保持干凈、整齊、無破損，不得卷起褲腳。第七條 換季時間：夏裝，5月1日至10月15日；冬 裝，10月16日至4月30日，特殊情況由行政部根據(jù)天氣情 況統(tǒng)一通知。第四節(jié)工牌佩戴及管理第一條 員工在工作時間，與工作場合及公司要求的其 它場合必須佩戴工牌。第二條工牌一律佩戴在左胸前，不得掛于腰際或被外第三條 員工應(yīng)妥善保管工牌，如有丟失或損壞，應(yīng)及 時到公司行政部進行補辦，補辦新工牌費用由員工自理。第四條 員工離職時，須將工牌交回公司行政部。第五節(jié)工服報損、折損管理第一條 員工工服由個人妥善保管。 如發(fā)現(xiàn)丟失、被盜， 要立即報告行政部，及時辦理補

34、領(lǐng)手續(xù)，同時按照工服折舊 規(guī)定予以賠償。第二條 工服在使用期限內(nèi)，確因工裝使用時間過長導(dǎo)致嚴重破損，影響著裝效果、整體形象的，其個人可以按正 常程序提出申請要補做工服，寫明事情經(jīng)過，部門主管簽字 報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后重新定制或更換，費用由公司承擔；第三條 對折舊、替換以及員工離職回收后的工服由個 人上交行政部統(tǒng)一進行處理。一、對折舊年限已到以及破損嚴重的工服行政部將進行 報廢處理；二、對保存較為完好的工服則由新入職員工接替使用。第七章檔案管理第一節(jié)歸檔制度第一條 凡是反映公司企業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理 等活動，具有查考利用價值的文件資料均屬歸檔范圍。第二條 凡屬歸檔范圍的文件資料， 均由公司集中

35、統(tǒng)一 管理，任何個人不得擅自留存。第三條 歸檔的文件資料，原則上必須是原件，原件用于報批不能歸檔或相關(guān)企業(yè)須保留的，人事部保存復(fù)印件。第四條 凡公司業(yè)務(wù)活動中收到的文件、函件承辦后均要及時歸檔；以公司名義發(fā)出的文件、函件要留底稿及正文 備查。第五條 由公司對外簽訂的經(jīng)濟合同，應(yīng)保留兩份原 件，人事部保存一份，財務(wù)部保存一份。特殊情況只有一份 原件時，由財務(wù)處保存原件。第二節(jié)檔案保管制度第一條 歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。第二條 檔案要分類，分卷裝訂成冊，保管要有條理， 主次分明，存放科學(xué)。第三條根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司實際情況， 確定檔案保管 期限，每年年終據(jù)此進行整理、剔除。第四條經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀 清冊，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案 清單由檔案員永久保存。第五條 嚴格遵守檔案安全保密制度,做好檔案流失的防護工作。第六條凡公司工作人員調(diào)離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動手續(xù)。第八章獎罰制度第一節(jié)獎勵第一條 對有下列行為的員工，應(yīng)當給予獎勵：一、