2011年項目標準化管理辦法及實施細則(修訂版)

1、公司規(guī)章制度匯編（2011年）1項目標準化管理實施細則管理辦法總則為了進一步完善、規(guī)范公司各項目經理部的管理工作，保證項 目標準化管理實施細則的落實，特制定本辦法。項目標準化管理實 施細則是公司各項目經理部的管理工作大綱，公司將定期對項目經 理部管理工作進行標準化驗收、檢查、考核、獎懲，以促進項目經理 部各項工作的落實。工作程序項目標準化管理實施細則實施后，公司對各項目經理部在每 年年底按照項目標準化管理實施細則的條款進行檢查、審核、評 分，新組建的項目在開工前進行一次宣貫，經理部應在公司檢查考評 之前進行自檢，在年底進行自檢結束后，要填寫項目經理部標準化 管理自檢表上報公司。獎懲辦法1 1、

2、項目標準化管理實施細則的總分值為 10001000分。項目標準化 管理按10001000分制考核。2 2、經理部管理的等級分為一級、二級、合格、不合格四種。 一級項目經理部為：950950分以上（含950950分）； 二級項目經理部為：900-949900-949分； 合格項目經理部為：800-899800-899分；公司規(guī)章制度匯編（2011年）2 不合格項目經理部為：800800分以下。3 3、公司對各級項目經理部的獎懲如下： 年終達到一級項目經理部標準時，公司獎勵項目經理部1515萬元； 年終達到二級項目經理部標準時，公司獎勵項目經理部1010萬元； 年終達到合格項目經理部標準時，不獎不

3、罰； 在公司任何一次檢查時被判定為不合格的項目經理部，公司將 對項目經理部罰款5 5萬元。 在年終對項目領導班子成員考核時，職工滿意率在公司排名后 三名的項目領導，經公司黨政領導同意后可給予免職處理。4 4、對于公司發(fā)放的獎金，經理部領導可根據(jù)本單位職工的貢獻情 況自行分配。而標準化管理不合格的經理部受到罰款時，經理部領導 則要根據(jù)失職人員的責任大小，將罰款分解到個人身上，同時對經理 部領導班子以停發(fā)兩個月工資、獎金的處罰，對經理部全體員工下浮 20%-20%-30%30%待兩個月后復查。若復查合格（考核在 800800分以上）恢復工 資獎金的發(fā)放，并補發(fā)前期停發(fā)、減發(fā)的工資，若復查后仍不合格

4、， 項目部經理就地免職，員工繼續(xù)執(zhí)行下浮前工資標準。5 5、 對于出現(xiàn)重大質量、安全、環(huán)保事故、經測算無法完成切塊包 干的項目不能評一級項目經理部、與切塊包干相差比較大的，不具備 獲獎資格。公司將嚴格按照項目標準化管理實施細則要求對項目 經理部的管理工作進行定期評審。附件：項目標準化管理實施細則公司規(guī)章制度匯編（2011年）3項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備 注一、自1、項目經理部領導有明確5.5.1經理部領導職責明確，并按規(guī)定制成標牌懸掛上墻。1、檢查領導崗位職責標準是否上墻。1、 領導崗位職責標準未按規(guī)定上墻扣 3分。身建設

5、分工，所有工作都有領導職責和經理部對每個領導的具體分工要以書面形式公示，并在2、每名領導的具體分工是否有書面記錄材2、 領導具體分工無書面文件扣 5分。90分去抓，沒有管理盲點；制權限；職工大會上宣布。料，是否經公示，是否在職工大會上宣布。3、領導人員或分工有調整，未公示或未向職工宣布扣：定了工作人員崗位責任6.2人經理部的部門應根據(jù)施工需要及業(yè)主要求設置。3、檢查經理部部門設置情況。分。制，部門及崗位設置合力資源項目領導人員分工有調整時，需將調整后的情況以書面4聽取職工對經理部領導分工負責情況的4、 部門設置不能滿足施工管理及業(yè)主要求扣 5分。理，能夠滿足施工的需要形式進行明確和公示。意見。

6、5、 在檢查征求意見中，項目領導認為分工不明確、工及業(yè)主要求。各部門負責人編制本部門工作人員崗位責任制。崗位5、項目領導有調整時核查調整后的情況。20作有扯皮現(xiàn)象的，或在被征求意見的職工中有30%的職工項目職責編制要有工作內容、工作標準。6、檢查項目部工作人員崗位責任制匯認為領導分工不明確的扣3分。經理項目人力資源負責人負責將工作人員崗位責任制匯編編；6、 沒有制定項目部工作人員崗位責任制的扣 5 分;成冊，并負責組織修改和完善。7、檢查員工個人信息采集表情況；7、 沒有員工個人信息采集表的扣3分；崗位責任制要下發(fā)至上崗人員，并有項目主管領導及上崗&抽查上崗人員是否有經主管領導及本人8、 抽查

7、到沒有本崗位責任制的，每人次扣 2分。人員共同簽字確認。簽字的本崗崗位責任制。項目人力資源負責人負責建立員工個人信息采集表。2、在項目領導班子民主評5.5.3領導班子應得到多數(shù)職工的信任和支持。1、下發(fā)“民主測評票”和找職工個別談話。1、 在對項目領導班子的測評中，職工滿意率低于85%議中職工滿意率在85%以內部溝領導干部個人應有較高素質和較高的威信。2、民主測評范圍不低于在冊職工人數(shù)的的扣20分。上，項目領導班子個人的通60%個人談話不低于在冊職工人數(shù)的 30%202、 項目領導者個人在測評中，職工滿意率低于 80%勺,職工滿意率也在80%以 上。每人次扣5分。項目經理3、經理部各項規(guī)章制度

8、健6.2.2結合公司的規(guī)章制度，制定本項目的制度，并裝訂成冊，1、檢查經理部規(guī)章制度建立情況。1規(guī)章制度不健全或未裝訂成冊的扣 5分。全，并裝訂成冊，其中有能力、便于查找。2抽查3-5名職工，看其手中有無勞動紀律2、 抽查中職工手中未發(fā)勞動紀律手冊的扣 5分。關勞動紀律、安全手冊，意識和經理部勞動紀律、安全手冊人手一冊，每年要向職工進手冊。3、 每年未對規(guī)章制度進行宣貫或無宣貫記錄扣 4分。職工人手一份，新職工隨培訓行1-2次宣貫。3、查看職工崗前培訓記錄。4、 沒有培訓計劃的扣2分。項目上崗同時發(fā)給，每年至少新職工上崗前必須進行一次培訓，培訓內容至少應包括4、年底檢查中查看有無對規(guī)章制度的宣

9、貫305、 培訓計劃沒有項目經理簽字批準或上報扣3分。經理向職工重申一次，重視職項目經理部的各項管理制度及安全注意事項。記錄。6、 沒有通知的扣1分。沒有培訓臺帳的扣1分，沒有培工培訓，并建立職工培訓項目建立年度的培訓計劃，包括工程、機械、經營、安5、檢查項目的年度培訓計劃。訓資料的扣2分.培訓沒有相關記錄的扣 2分.沒有培臺帳，做好崗前培訓，新全、財務等部門相關技術、實驗檢測、質量、安全、特殊6、檢查培訓計劃是否得到批準和上報。訓總結的扣2分。公司規(guī)章制度匯編（2011年）4公司規(guī)章制度匯編（2011年）5項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分

10、方法負責人備 注職工培訓率100%有培訓計劃，并有落實記錄。工種、合同、概預算、計劃統(tǒng)計、會計等培訓計劃。項目培訓計劃經項目經理批準，并上報 人力資源科。培訓應形成記錄，建立培訓臺帳。項目培訓臺帳需記錄培訓時間、地點，培訓內容、方式、 結果等情況。培訓結果應進行驗證。培訓證書集中管理，建立證書檔案，實行證書使用登記 制度。每次培訓均應保存通知、培訓資料、考核資料、影像資 料、簽到表、總結等，由培訓部門配合提供相關資料，一個 培訓班裝訂一份。培訓計劃有變更時，應由相應的培訓部門 撰寫報告說明原因并簽字，增加或減少的培訓班由領導簽字 批準。7、檢查培訓臺帳，查每次培訓的通知、培 訓資料、培訓簽到表

11、、培訓記錄、考核資料、 有關培訓聲像和培訓總結等。&查培訓考核結果或考核證書；查培訓證 書臺帳和證書使用和保管。7、培訓沒有結果驗證扣4分。&培訓證書沒有臺帳、使用沒有登記的扣 3分。9、未對新職工進行崗前培訓的扣10分。1、 查看項目經理部臨建有無報批手續(xù)。2、 檢查實際布置是否按批準的平面圖執(zhí) 行。3、 企業(yè)標識設置是否規(guī)范。4、 查看經理部文明施工及環(huán)境保護規(guī)劃。5、 查看工地現(xiàn)場文明施工和環(huán)境保護狀 況，是否按上報的規(guī)劃實施。6、 企業(yè)文化是否體現(xiàn)。7、 每月至少向公司上交一篇宣傳報道稿 件。&查項目節(jié)能分工及相關管理辦法.查項1、 臨建未向公司報批或備案的扣5分。2、 臨建超出實際需

12、要（如：過大、過于豪華等）扣 3 分。3、 企業(yè)標識標牌設置不規(guī)范每項扣1分。4、 無文明施工和環(huán)境保護規(guī)劃扣_4分；5、 規(guī)劃沒上報公司的扣3分；6、 施工現(xiàn)場出現(xiàn)違反文明施工和環(huán)境保護要求的，每 發(fā)現(xiàn)一項扣1分。7、 企業(yè)文化工作開展視不到位的程度扣 1-3分。&宣傳報道任務沒有完成的每少一篇扣 1分。9、節(jié)能工作無人分管的扣5分.無相關管理辦法的扣5目節(jié)能報表的上報情況。分。節(jié)能報表沒有及時上報的.每次扣 2分：沒有及時一、自身建設90分4、臨建的布置必須上報公 司批準；現(xiàn)場文明施工環(huán) 境保護必須在開工前有規(guī) 劃，有具體要求，并要有 明顯的企業(yè)標識，樹立良 好的企業(yè)形象。節(jié)能減排 工作有

13、人分管，節(jié)能工作 達到公司要求?，F(xiàn)場文明 施工和環(huán)境管理按要求得 到了落實；經理部定期向 公司上報宣傳稿件。19001：6.3基礎設施/6.4 工作環(huán)境28001：4.3策劃24001:4.3策劃臨建原則上按業(yè)主及“三區(qū)分離”的要求進行布置，要 體現(xiàn)節(jié)儉、實用的原則，臨建規(guī)劃圖上報公司批準。臨建要體現(xiàn)節(jié)儉、適用、少占耕地和不污染環(huán)境的原則。 有節(jié)能減排分工和相關管理辦法，實施過程中有相應記錄 和，及時將相關報表填報局節(jié)能系統(tǒng)。臨建規(guī)劃圖要上報公司批準。經理部要根據(jù)本項目中標資質設立明顯的企業(yè)標識，按 業(yè)主要求和中交集團視覺識別規(guī)范手冊的規(guī)范制作。按業(yè)主和中交集團及局的要求，制定本項目現(xiàn)場文明施

14、工 和環(huán)境保護規(guī)劃并上報公司。文明施工和環(huán)境保護規(guī)劃在現(xiàn)場得到落實。經理部和施工現(xiàn)場要彰顯企業(yè)文化，宣傳局企業(yè)文化 綱要的核心精神。成立宣傳報道小組向公司定期上交工程建設業(yè)績、先進 事跡和模范人物稿件。20錄入系統(tǒng)的每次扣2分。主管副經理總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）6項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備 注二、計劃與信用評價5、工程平面布置圖、總體 形象進度圖、進度計劃圖、 縱斷面圖、組織機構、保 證體系圖（包括質量、環(huán) 保、職業(yè)健康安全）等圖表 上墻，符合實際情況。7.1產品實現(xiàn)的策劃工程平面布置圖應包括項目部辦公區(qū)、生活區(qū)

15、、工區(qū)臨 時住房、料庫、料場、油庫、炸藥庫、鋼筋堆放、加工場地、 水泥庫、預制場、拌和站、施工便道、水電布置、取土場、 棄土場、泥漿池等重要設施及與工程相關的設施，應根據(jù)施 工現(xiàn)場實際條件，科學合理地布置。總體形象進度圖、縱斷面圖應根據(jù)具體情況確定合理圖 幅尺寸和比例尺，以形象、直觀鮮明地表現(xiàn)現(xiàn)場實際進度。 應在工程部和經營部由統(tǒng)計員進行及時標注。進度計劃圖應以橫道圖和網絡圖兩種方式表示，應準確 具體，與實施性施工組織設計中的進度計劃圖一致。有重大 變化時應及時進行調整，重新張貼上墻。項目管理層發(fā)生變化時應對組織機構圖進行及時調整、 更改。質量、環(huán)境、健康安全保證體系圖應突出項目總工、專 職內

16、部監(jiān)理、專職安全員、工區(qū)或班組質檢員形成的職責明 確、群專結合，逐級對上負責的三級保證和控制體系。1、到項目會議室檢查平面布置圖、組織機 構圖、質量安全保證體系圖。2、 到項目工程部和經營部檢查各種圖表上 墻的實施情況。3、 工程平面布置圖是否內容齊全、明確、 合理，是否與現(xiàn)場實際情況符合.4、總體形象進度圖、縱斷面圖是否形象、 直觀、鮮明，是否以實際進度進行及時標注， 是否明確標注責任人。5、 進度計劃圖是否符合要求，有重大變化 時是否進行調整。6、 領導層發(fā)生變化時，組織機構圖是否進 行相應調整。7、 三位一體的保證體系圖是否符合要求， 每個涉及崗位是否明確崗位職責及責任人， 實際的保證體

17、系是否健全，是否運轉正常。101、 各種圖表每少一個扣5分。2、 有圖沒上墻扣5分。3、 平面布置圖中按具體要求每缺一項扣 1分。4、 上墻圖表已發(fā)生變化，沒有調整扣 5分。5、圖表不準確扣5分，沒有按實際進度情況進行及時 標注的，每缺一項扣1分。項目總工1、 沒有總體施工計劃的，扣20分。2、 總體計劃沒分解成年度、季度計劃的扣 20分。3、 情況發(fā)生變化時，沒有調整季度計劃的每一次扣 5 分。4、季度計劃中沒有對關鍵路線或控制性工程進行合理安排的，每滯后一季度扣10分。在項目經理的主持下，項目工程部應在施工準備階段制 定出詳細的、科學的、能指導施工生產的總體計劃，即實施 性施工組織設計中的

18、總體進度計劃，以橫道圖和網絡圖表 示。項目經營部依此制定出詳細的總體產值計劃，按年、季 度分解。同時根據(jù)項目生產實際情況的變化， 每季度做一次 符合性調整。項目網絡計劃圖中關鍵線路應科學、其資源配制應合理，1、 到項目經營部查閱項目生產進度計劃資 料，檢查實施情況。2、 項目總體生產計劃是否與實施性施工組 織設計中的進度計劃內容一致，是否分解到 年、季度計劃。3、 是否根據(jù)實際情況每個季度做一次符合 性調整。4、查季度計劃中是否優(yōu)先考慮了關鍵線路管理80分6所承擔的工程有詳細 的、科學的、能指導施工 生產的總體計劃，每一個 季度做一次符合性的調 整。7.1產品實 現(xiàn)的策 劃并有相應措施確保關鍵

19、線路不影響整體工期?；蚩刂菩怨こ痰氖┕ぐ才拧?P項目經理公司規(guī)章制度匯編（2011年）7項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項名稱1、計實施細則體系標準要點釋義審核方法標準分扣分方法負責人7、根據(jù)總體進度計劃，項8.2.3用評價管理80分目班子研究制定了月度計劃書，并制定短期（旬或周）作業(yè)計劃，項目經理部與工區(qū)簽訂了計劃完成保障責任書并有計劃完成 情況記錄。定期召開生產 調度會，并有會議記錄， 工期緊時每日一次，工期 松時2-10日召開一次。下 達書面作業(yè)計劃要有落實 情況記錄。過程的監(jiān)視和測量根據(jù)總體計劃，項目領導研究制定出月度計劃書，并由項目經理簽字。項目生產副經理負責實施短期作業(yè)計劃。短期

20、計劃可按 月計劃實施，工期任務緊時必須制定周、旬的短期計劃。在 短期的生產調度會上以計劃任務書的形式下達給各工區(qū)負 責人，并由雙方簽字確認。在每次的生產調度會上要總結各工區(qū)的上次短期作業(yè)計 劃完成情況。分析未完成的原因，制定整改措施，并將未完 成部分動態(tài)調整到下個短期作業(yè)計劃中，以保證月計劃的最 終完成。制定的旬或周計劃應能確保月計劃的完成，對于相對滯1、 檢查是否有領導班子集體討論經項目經 理批準的月度計劃。2、 與項目生產副經理溝通，了解項目短期 作業(yè)計劃實施情況。3、 檢查短期作業(yè)計劃及完成情況記錄，內 容是否齊全、完整，是否連續(xù)。4、 短期計劃未完成時是否有原因分析，有整改措施，是否將

21、未完部分調整到下期計 劃。5、 將每月（各旬或周）計劃及完成情況匯 總后是否滿足月計劃。6、在公司機關檢查或在項目現(xiàn)場檢查系統(tǒng) 錄入情況。1、 沒有制定月度計劃的扣20分。2、 沒有簽訂短期作業(yè)計劃的每少1次扣2分。3、 短期作業(yè)計劃完成情況沒有原因分析及措施的，每 少1次扣1分。4、記錄保存不完整每缺一次扣2分。月、以月保季的，每發(fā)現(xiàn)一期扣 5分。6、對于連續(xù)2次月計劃明顯滯后，未采取有效措施予以趕超的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；連續(xù)2次周計劃明顯滯后而未采取有效趕超措施的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。7、計劃管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時，一次扣1分；數(shù)據(jù)不5、制定的周或旬計劃、月計劃不合理，不能體現(xiàn)以周保全一次扣

22、1分；開工后兩個月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5副經理后的分項工程和關鍵線路，制定計劃時要有完成計劃的資源配制說明。要按時將計劃管理和進度信息錄入系統(tǒng)。項目經理或生產副經理為生產調度會的召集和主持人。項目應定期召開生產調度會，工期緊時每日一次，工期 松時2-10日召開一次。每次調度會應有記錄，會議記錄可以工程日志或專門記 錄的方式保持，由副經理或指定專人負責記錄和保管。下達書面作業(yè)計劃時要落實情況記錄。7、與項目生產副經理溝通，檢查生產調度 會實施情況。& 檢查生產調度會是否定期召開。9、 是否有專門的生產調度會記錄，沒有時 檢查其工程日志或筆記本，是否有相關證 據(jù)，內容是否完整。10、 生產調度會

23、上提出的問題是否有落實 紀錄。&未執(zhí)行調度會制度的扣10分。不按時召開的每次扣分。有會議無記錄的每次扣 1分。公司規(guī)章制度匯編（2011年）8公司規(guī)章制度匯編（2011年）9項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備 注二、計8、項目經理積極開展信用7.2與加強和監(jiān)理、業(yè)主、地方相關部分的溝通和聯(lián)系，與地1、通過網絡查詢信用評價情況、向分管領1、由于項目原因，如溝通不到位、整改處理方式不妥當、劃與信評價管理工作，積極處理顧客有方相處融洽，防止可避免的停工事件的發(fā)生，積極理順各類導查詢有無進度方面的業(yè)主投訴、查詢項目不及時等原因，導致項目停

24、工超過 3天的，每發(fā)生一次用評價相關關系，對每期評價結關的過關系，擬定并實施行之有效的補救和趕超措施。監(jiān)理、業(yè)主、質監(jiān)站等單位來文等方式進行扣3分，超過1周以上扣5-20分。果及時跟蹤，及時將結果程密切關注各種因素對信用評價結果的影響，跟蹤業(yè)主、省檢查。上報公司。對于發(fā)現(xiàn)的問廳和質監(jiān)站方面的信用評分情況，積極主動地消除各類負面2、查詢項目每季度上報公司的信用評價得題要及時處理，確保各省影響。每季度將獲取的信用評價結果及時上報公司備案。分情況臺帳。按要求將信用評價信息及時錄入到公司信息系統(tǒng)的計劃3、在公司機關檢查（與局檢查周期同步，2、 因進度、質量、安全、環(huán)?；蛭拿魇┕さ榷绊懶庞?評價結果的

25、，視其影響程度，每次扣 5-20分。不及時跟 蹤評分結果的每次扣3分，不及時上報公司扣3分。3、 沒有信用評價管理辦法、責任分工表的，扣 5分，沒 有相關文件的學習記錄的扣2分/次。管理80分的信用評價結果在B級以 上。進度模塊。每季度一次）或在項目現(xiàn)場檢查。404、信用信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時或錄入數(shù)據(jù)不全的，每次扣1分；開工后兩個月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5分項目經理公司規(guī)章制度匯編（2011年）10三、技 術質量 管理205分9、開工前組織合同文件會 審，對技術細節(jié)、工程數(shù) 量、現(xiàn)場情況等進行審查 核對。7.2與顧客有 關的過 程設計圖紙是施工的依據(jù)，開工前組織人員審查是為了消 除設計圖紙的

26、差錯、遺漏和不合理之處，保證施工的順利進 行和減少浪費，同時也為日后有利于經營的變更設計打下良 好的基礎。項目總工應組織項目工程部、經營部、測量、實驗室和 現(xiàn)場的技術人員依目的、分工的不同，分別并有所側重地對 設計圖紙進行認真學習、審查。項目工程部應建立完整的圖紙接收清單，按冊、篇、圖 目等順序填寫清楚，并注明具體頁數(shù)。妥善保存原圖，將圖 紙按需復印數(shù)份，分發(fā)給相關的部門和人員并做好記錄。應著重審查圖紙及說明是否齊全、清楚、明確，是否符 合現(xiàn)場地形、地質情況，有無錯誤和遺漏，圖紙尺寸有無矛 盾，標高、坐標有無問題。設計提出的新技術、新工藝、新結構有無現(xiàn)實可能性， 應采取什么措施；有無特殊材料和

27、新材料，其品種、規(guī)格、 數(shù)量能否滿足要求。設計采用什么通用圖、標準圖，是否過時；特殊條件下 的施工設計，以及施工技術、安全措施是否完善。1、 到項目工程部檢查圖紙接收清單，內容 是否完整。設計圖紙原圖是否保存完好。圖 紙發(fā)放記錄是否保存，有無領用人簽字。2、 檢查圖紙會審記錄內容是否齊全、合理， 是否反映出項目部各部門審查圖紙的結果。 是否清楚、明確。3、是否按規(guī)定上報監(jiān)理。業(yè)主的設計交底 會上有無書面回復。無回復的是否注明原 因。4、 設計圖紙有無發(fā)生變更，變更是否有記 錄，原領用人是否交回舊圖并得到新圖紙。 原圖是否有作廢標識。151、無圖紙接收清單扣10分。有清單但內容不完整每缺 一項扣

28、2分；無圖紙發(fā)放記錄的扣5分。2、 沒有組織各部門技術人員進行圖紙會審的扣 J5分。3、 有會審記錄但內容不全面不準確的每缺一項扣 2分。4、 沒將書面記錄上報監(jiān)理的扣J5分。5、 上報后沒跟蹤沒結果的每少一項扣 5分。6、 圖紙發(fā)生變更時無記錄的每次扣10分，沒在原圖上 做標識的每次扣5分?？偣す疽?guī)章制度匯編（2011年）11項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備 注設計是否符合施工技術裝備條件，如需要采取特殊技術 措施，技術上有什么困難，能否保證安全。項目總工將各部門、各人員的審查結果匯總確認，最后 形成完整的圖紙會審書面記錄上

29、報監(jiān)理。上報后應注意跟蹤業(yè)主或監(jiān)理的書面答復，始終無書面 答復僅有口頭答復時，應在備注欄內注明。設計圖紙有變更時，應做好記錄，及時書面通知各工區(qū) 和分包隊伍，交回舊圖，領用新圖并在原圖頁上加蓋作廢標 識。三、技10、編制了實施性施工組19001：實施性施工組織設計是項目部實施工程管理的綱領性文1、向項目總工或工程部負責人索閱實施性1、 沒有編制實施性施工組織設計扣 20分。術質量織設計、主要工序和關鍵7.1產件，應全面、具體、細致、具有可操作性，能有效指導和控施工組織設計，檢查內容是否齊全、完整。2、 內容不齊全，不完整的每缺一項扣 5分。管理部位堅持設置質量管理品實現(xiàn)制施工生產的質量管理、職

30、業(yè)健康安全、環(huán)境管理；2、工程概況中是否對工程特點進行了分3、 指定上報沒上報的扣10分。205分點、重大危險源和重大環(huán)的策劃實施性施工組織設計應包括編制說明、編制依據(jù)、工程析，并指出了施工的重點和難點。4、 沒有設置質量管理點、重大危險源和重大環(huán)境因素境因素辨識，制定相應措24001:概況、施工總體部署、施工準備工作計劃、大型臨時工程、3、施工總體部署中機構設置是否合理，施的扣10分。施，并落實到人，實施性4.3策重要工程項目的施工方案、施工進度計劃、施工總平面圖、工任務劃分是否得當、關系明確，施工順序5、 沒有措施的扣10分。施工組織設計必須上報公劃各項資源需要量及進場計劃、施工勞動力組織

31、各項保證措的確定是否滿足進度、質量等要求，主次清6、 落實不到人的扣10分。司審批。28001：施、技術經濟指標評價、技術課題與總結和其它應說明的O 晰20總工4.3策事項。4、主要工程的施工方案是否技術先進、經劃各項保證措施中關于質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理一濟合理、明確具體，切實可行。能否滿足工定要明確的目標。有質量創(chuàng)優(yōu)計劃，明確特殊過程， 通過對期要求并確保質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全。單位工程、分部、分項工程、工序的劃分分解（質量、環(huán)保5、施工總平面圖布置是否緊湊合理，既符和職業(yè)健康安全）目標。對主要工序或重要或重大因素設置合施工的工藝流程要求，又符合質量、環(huán)保了（質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全

32、）控制點，明確控制內容、控 制標準和控制措施，明確責任人。及生活要求。公司規(guī)章制度匯編（2011年）12項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備 注實施性施工組織設計必須上報公司審批。第一次上報后 依據(jù)審批意見整改后再次上報直至獲得最后的批準。6、質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全保證措施中 有無管理目標。是否對分部、分項工程進行 詳細劃分，是否分解目標，明確創(chuàng)優(yōu)計劃， 是否對每一關鍵工序設置質量、環(huán)保和職業(yè) 健康安全控制點，明確控制內容、控制標準， 明確責任人。7、 是否得到公司批準。三、技 術質量 管理205分11、堅持按技術標準、施 工規(guī)范

33、和操作規(guī)程組織施 工，主要工序有“工藝” 或工法”。19001:7.1產品實現(xiàn) 的策劃 24001:4.3策 劃28001：4.3策 劃針對施工方案中主要工序內容的進一步細化和深化。工法是以工程為對象，工藝為核心，運用系統(tǒng)工程的原 理，把先進技術與科學管理有機結合，工、料、機綜合配套 管理，經過工程實踐驗證，技術先進，管理實用，操作可靠 所形成的綜合配套技術的應用施工工法。形成的工法應具有新穎、適用和保證工程質量、提高施 工效率、降低工程成本、環(huán)保、健康安全等特點。工法內容一般包括工法特點，適用范圍、工藝原理、施 工程序、操作要點、機械設備、質量標準、勞動組織及安全 措施、技術經濟指標和應用實

34、例。按上述內容編寫的工法， 層次要分明，文字要簡練，數(shù)據(jù)要準確，其深度應滿足指導 項目施工與管理的需要。公司在技術質量年度計劃中指定要形成“工法”的主要 工序，必須有“工法”。其它可依項目具體情況決定。1、 向項目工程部負責人索閱工藝或工法資 料。2、是否有公司指定形成的工法。3、 工法內容和格式是否符合要求。是否能 夠指導項目施工和管理的需要， 是否對其他 項目有借鑒和指導作用。4、 施工工藝是否內容明確具體，層次清晰， 標準明確，具有可操作性。101、 公司指定形成工法沒形成的扣 J0分。2、 有工法但內容和格式不符合要求的每份扣_2分。3、 關鍵工程的主要工序沒有施工工藝的，每項扣 5分

35、;有工藝但內容不符合要求的每個扣 2分。4、 施工不規(guī)范，沒有按規(guī)程施工的每發(fā)現(xiàn)一項扣 5分?？偣す疽?guī)章制度匯編（2011年）13項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備注三、技12、定期召開技術研討會，19001:技術研討會的目的是集思廣益、博采眾長，以期形成科1、向項目工程部負責人索閱技術研討會記1、技術難度較大的方案沒有召開研討會的每份扣 2分。術質量討論重要的工程方案，通7.1產學合理、切實可行的施工方案，以達到方案優(yōu)化的目的。避錄。2、沒有記錄的每次扣2分；有記錄但不符合要求的每管理過技術研討使各分項（專品實現(xiàn)免某個人的閉門造

36、車，一家之言。2、抽查二至三份技術研討會（含實施性施次扣2分；簽到表中參加人員身份或崗位不明確或不能205分項）施工技術方案更加合的策劃技術研討會參加人員應為項目總工、生產副經理、工程組研討、評審）記錄，檢查其內容是否符合證明參加人員是否齊全的，每份扣 2分。理、經濟，并逐步優(yōu)化。24001:部長、內部監(jiān)理、測量隊長、試驗室主任、安全員、技術負要求，是否形成結論，參加人員是否齊全，3、要求上報的1、II、III級分項（專項）施工技術方明確了對首件工程的控制4.3策責人、分包隊負責人、工長、操作工等。范圍可依具體情況有無簽到。案沒有上報公司的，每項扣5分。編制的專項方案不符合方法，以首件工程示范

37、引劃增加或縮減。重大工程方案應有項目經理參加或主持。3、項目應按要求上報1、ll、III級分項（專建質200987號文件要求的，每份扣2分。超過一定風領創(chuàng)造精品工程。28001：技術研討會應形成會議紀要。注明時間、地點、參加人項）施工技術方案至公司，由公司報局施工險的專項方案項目沒有組織評審的，每項扣 3分。4.3策員、研討內容、結論。所有參會人員應簽字。應有專人負責處。204、沒制定首件工程控制方法扣5分。總工劃收集、整理和保管。4、是否制定首件工程控制辦法。5、沒制定首件工程控制清單且沒上報公司的扣 5分。項目應明確制定首件工程控制辦法，制定出需控制的首5、是否在施工前制定首件工程控制清單

38、。6、首件工程開工前沒進行技術研討會的每次扣 5分。件工程清單，危險性較大或施工難度較大的分項工程均應有是否上報公司。7、首件工程沒及時進行總結的每次扣 5分。每個季度專項方案，首件清單及專項方案必需及時上報公司。6、首件工程開工前是否召開技術研討會。末沒有按時將首件工程執(zhí)行情況上報公司的扣 2分。首件工程開工前，必須進行由各方人員參加的技術研討7、首件工程完工后是否及時進行總結。是&沒體現(xiàn)持續(xù)改進要求的每次扣 5分。會。一次技術研討會未達目的的，直到滿意為止。否體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求。首件工程執(zhí)行情9、現(xiàn)場采用的施工方案不完善，對工程的質量、進度、首件工程完工后必須進行各方人員參加總結會，總結

39、經況報表是否按季上報公司。安全、成本等指導作用存在偏差，視其偏差程度每處扣驗，查找不足分析原因，制定改進措施，以期不斷提高。&查施工現(xiàn)場是否存在不合理施工方案。210 分。13、單項工程開工前必須19001：第一級交底是由項目總工組織相關部門負責人和全體技1、向項目工程部負責人和資料員索閱技術1、沒有進行兩級技術交底的扣10分。進行兩級技術質量安全和7.5.1術人員、專職安全員、工段長進行交底，其主要內容為：施交底記錄。抽查3至4份主要單項工程的技2、有交底但內容不詳盡具體的每項扣 5分。環(huán)保交底，并有交底書及生產和工方案的具體措施及施工方法；交叉作業(yè)的協(xié)作及注意事術交底書。3、兩級技術交底內

40、容雷同的每項扣10分；沒有按局二記錄，要傳達到每個操作服務提項；施工質量標準及檢驗方法；施工安全技術措施、職業(yè)健2、檢查是否進行兩級技術交底，內容是否級交底指南要求分工序講行交底的，每項扣 5分。人員（包括民工），并做到供的控康與環(huán)保措施等（安全及環(huán)保方面的內容也可另外進行專項詳盡，具體，參加人員是否齊全，有無簽到。304、參加人員不齊全、不簽到的每項扣 3分；參加者沒總工動態(tài)管理，確保人員更換制交底）。參加人員須簽到。3、兩級交底內容是否有雷同痕跡。第二級有注明身份或崗位，特別是二級交底不能證明交底時參后交底工作能及時跟上。6.4工第二級交底由工程部負責向具體的操作班組包括操作工交底內容是否

41、更加細致、具體，具可操作性，加者已涵蓋各個層面各個工種或各類機械操作手的，每作環(huán)境（包括民工）進行技術、安全、環(huán)保交底。內容應更加細致、是否按局二級技術交底指南要求按工序進缺一項扣2分。公司規(guī)章制度匯編（2011年）1424001:具體，進一步明確技術要求、質量標準、安全環(huán)保施工及操行交底。5、危險性較大的單項工程未制定專項安全技術方案或公司規(guī)章制度匯編（2011年）15項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備 注4.4實施與運 行28001:4.3實施與運 行作要點，明確崗位責任，制定有關具體措施。同一單項工程由不同的班組實施的，開工

42、前應分別單獨 交底。安全環(huán)保交底書由項目技術負責人會同工程部門和安全 部門共同確定安全環(huán)保生產措施。安全環(huán)保交底時，安全部 門人員要參加交底。制定項目危險性較大分部、分項工程專項安全技術方案， 并對環(huán)境有重大影響的因素應有分析評價，有關方案應得到 公司技術負責人和相關職能部門審批后執(zhí)行。技術安全環(huán)保交底記錄應一式三份，由工程部、專職安 全員和被交底人各持一份。4、 現(xiàn)場詢問幾名操作工是否參加過項目的 技術安全環(huán)保交底，是否清楚交底內容。5、 檢查專職安全員是否參加技術安全環(huán)保 交底。6、 危險性較大的單項工程是否制訂了專項 安全技術方案，并對重大環(huán)境因素進行了分 析與評價，是否得到公司批準。7

43、、 檢查相關部門技術安全環(huán)保交底記錄是 否齊全。方案中沒有對重大環(huán)境因素進行評價的每項扣15分。6、 沒有上報公司公司審批的每項扣10分。7、 項目工程部、安全部，被交底人沒保存相關記錄的， 或者沒有被交底人領用交底資料簽字記錄的，每缺一項 扣2分。注：有關職業(yè)健康安全和環(huán)保方面的檢查情況到安保部 查閱，扣分辦法相同。三、技 術質量 管理205分14、測量和試驗人員滿足 業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上 崗，資料齊全完整，試驗 室管理規(guī)范，測量準確無 誤。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制試驗測量技術人員滿足業(yè)主要求，人員齊備、穩(wěn)定，持 證上崗。人員崗位職責明確，分工有序，責任到人，職責圖表上 墻。試驗規(guī)章制度

44、、主要試驗操作規(guī)程上墻，并嚴格執(zhí)行。 試驗室應編制本工程試驗項目的總體實施方案和計劃1、 檢查試驗測量人員組織機構、分工、崗 位職責是否明確。人員資質、持證上崗情況 是否符合要求。2、 各種規(guī)章制度、操作規(guī)程是否上墻，并 嚴格執(zhí)行。201、 測量和試驗技術人員不能滿足業(yè)主和監(jiān)理要求的扣20分；無證上崗且無必要手續(xù)的，或測量試驗人員不能 積極考試取證的，每人扣2分。2、 沒有編制測量和試驗計劃的扣10分。3、圖表沒上墻的每項扣2分。4、 測量和試驗原始資料不合要求的每發(fā)現(xiàn)一項扣 2分?？偣す疽?guī)章制度匯編（2011年）16項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法

45、標準 分扣分方法負責人備 注三、技14、測量和試驗人員滿足7.6監(jiān)圖表，即項目試驗計劃。3、是否編制試驗計劃，是否詳盡、清晰。5、測量、試驗儀器沒按周期進行標定的每缺一項扣 5術質量業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上視和測 各項試驗按要求頻率和方法試驗，記錄清楚，數(shù)據(jù)準確、規(guī)范。4、檢查試驗室各種臺帳，并分別抽查幾份分，計量器具臺帳和器具檢校合格證沒有及時上報公司管理崗，資料齊全完整，試驗量裝置試驗報告及時、臺帳完整。試驗記錄，檢查各項試驗是否按要求頻率和的，扣5分。205分室管理規(guī)范，測量準確無的控制試驗設備按期檢測、標定，檔案齊全完整。有自檢設備方法進行試驗。是否及時、準確、完整。6、沒建立儀器檔案的

46、每缺一項扣5分。誤。時應按自檢設備規(guī)定規(guī)程實施。5、檢查試驗室與材料部、工程部現(xiàn)場施工7、測量辦公場所、試驗室雜亂無章的扣 5分。與材料部、工程部、現(xiàn)場施工班組間能夠及時按規(guī)定渠班組之間以何種方式傳遞信息，是否合理、&標養(yǎng)室不符合要求的扣5分。道進行信息傳遞，出現(xiàn)原材料、工序檢驗和試驗結果不合要有效。有無盲點。9、沒有保存外委單位資質復印件的扣 3分。求時要及時將檢測報告送達相關部門進行處理。并按規(guī)定重6、上級、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)需試驗室持有的10、外委試驗無臺帳或不齊全的扣 5分。新檢驗，直至合格后方可進行下步工作。有效文件是否登記歸檔。技術標準規(guī)范、試11、沒有應用統(tǒng)計技術的扣10分。應根據(jù)工

47、程的具體情況選用不同的統(tǒng)計技術，以使工程驗規(guī)程是否有清單。是否有效。12、現(xiàn)場所采用的配合比（水泥混凝土或瀝青砼）存在質量得到有效控制和改進。如路基壓實度評定，水泥砼強度7、試驗測量儀器是否按時標定，有無儀器缺陷，導致水泥、外加劑或瀝青油料的用量不合理偏大，評定、半剛性基層強度評定，路基路面彎沉評定、水泥砼施檔案。是否齊全。有無自檢設備。如何標定?；驅こ虒嶓w的質量存在明顯的影響，如泌水過大、粗工現(xiàn)場質量控制圖等。標定臺帳及合格證明是否報公司。細料分離等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣 210分。測量工作必須嚴格執(zhí)行測量復核簽認制，以保證測量工&試驗室是否整潔、儀器擺放是否有序。作質量，防止錯誤，提高測量工作

48、效率。標養(yǎng)室是否符合要求。測量記錄與資料必須分類整理、妥善保管，作為竣工文9、外委試驗有無臺帳。外委單位有無資質。件的組成部分歸檔。具體包括：項目交接樁資料、項目及各是否保存其相關復印件。工點各工序測量原始記錄，觀測方案布置圖、放樣數(shù)據(jù)計算10、試驗室是否應用相關的統(tǒng)計技術。是書、測量內業(yè)計算書，測量成果數(shù)據(jù)圖表，計量器具周期標否有記錄。定文件。11、測量工作是否嚴格執(zhí)行復核簽認制。測量隊必須有獨立的辦公區(qū)域，有專人管理原始記錄和12、測量記錄與資料有無專人保管，是否資料，建立臺帳，及時收集，按控制測量、單位工程分項整按要求分類歸檔整理，有無臺帳。理立卷。13、測量儀器是否按期標定，有無臺帳。

49、測量應建立儀器總臺帳、儀器使用及標定臺帳。儀器應使用和保管是否符合要求。做到專人使用，專人保管，應防止受潮和丟失， 不得私自外14、施工采用的配合比是否已優(yōu)化，是否借他人。存在明顯缺陷。公司規(guī)章制度匯編（2011年）17項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備 注15、現(xiàn)場管理規(guī)范，各分 包隊或施工班組有專人管 理，嚴格按規(guī)范施工，確 保工程實體質量優(yōu)良，確 保無業(yè)主投訴。發(fā)現(xiàn)和及 時處理質量問題，有質量 缺陷或隱患時要及時上報 內部監(jiān)理和項目領導進行 處理。823過程的 監(jiān)視和 測量分包隊伍作為項目施工能力的重要補充，在管理層次上，

50、項目部要把對分包隊伍的管理納入到有機的整體管理之中， 等同于自己的實體。不能以包代管。派駐到分包隊伍的技術人員，應具有高度的責任心，負 責分包工程施工的日常技術質量管理工作。技術員要參加項 目部組織的施工準備工作和技術交底，了解工程的設計意 圖，熟悉施工工藝，掌握技術要點，按既定的施工技術方案、 工藝實施細則及安全環(huán)保技術措施等組織施工。對工程施工過程中所涉及的技術和工藝進行具體有效的 控制，并負責每一道工序的自檢。認真填寫施工原始記錄， 記好施工日志，并及時上交到項目工程部。對施工過程中分包隊伍不按規(guī)范施工，違章操作，野蠻 施工、偷工減料等行為要給予及時制止， 并及時上報項目總 工程師進行處

51、治，以免釀成隱患。同時對此類事件要認真做 好記錄。規(guī)范現(xiàn)場管理行為，杜絕明顯工程缺陷或業(yè)主投訴，對 已出現(xiàn)的缺陷應及時采取補救措施并上報公司，及時與監(jiān)理 和業(yè)主溝通，以防業(yè)主和監(jiān)理投訴造成不良影響。1、 檢查項目部的組織機構，查驗派駐各分 包隊伍的技術人員、人數(shù)、資質狀況。2、詢問一至兩名現(xiàn)場技術人員，檢查他們 是否了解所負責分包工程的技術難點、特 點、施工工藝、操作要點檢驗標準等內容。3、 檢查技術人員的施工日志或記錄是否認 真填寫。是否糾正過分包隊伍的違章。是否 及時上報過內部監(jiān)理和項目總工。 項目部是 否采取過措施。有無記錄。4、 技術人員是否認真及時地上報所負責分 包工程的施工原始記錄

52、。5、到施工現(xiàn)場檢查，是否存在違規(guī)操作， 工程實體有無缺陷，已出現(xiàn)的缺陷有無整 改、效果如何。6、 查詢公司歸口管理的相應科室，有無業(yè) 主的書面投訴。251、 對分包隊伍以包代管無專人負責的扣_25分。2、 技術人員對負責的分包工程情況不清楚的扣 5分。3、 技術人員對現(xiàn)場發(fā)生的違規(guī)操作、野蠻施工聽之任 之不及時制止、不及時報告的扣_25分。4、 查施工現(xiàn)場，每發(fā)現(xiàn)一處施工管理上的明顯缺陷， 或工程實體質量存在缺陷的，每處扣 3 10分；5、 對已完工程的質量缺陷不及時處理、整改的，發(fā)現(xiàn) 一處扣5分。6、 技術人員行使職權對分包隊伍進行管理的記錄不齊 全的扣2分。7、 所負責工程的原始記錄不認

53、真及時上報的扣 5分。& 由于現(xiàn)場管理不善，對監(jiān)理業(yè)主指出的問題反饋不 及時或整改不力，或因工程質量出現(xiàn)較大問題等，從而 導致業(yè)主發(fā)生投訴行為，每出現(xiàn)一次書面投訴扣5 10分。總工三、技 術質量 管理205分16、有專職內部監(jiān)理，施 工過程中嚴格執(zhí)行三檢 制”，抽檢和必檢記錄資 料齊全，手續(xù)完備，行使 質量否決權。8.2.3過程的 監(jiān)視和 測量項目部必須設專職內部監(jiān)理工程師，對工程質量負直接 監(jiān)督責任，嚴把質量關。內部監(jiān)理應具有較豐富的施工經驗。施工過程中嚴格執(zhí)行“三檢”，即自檢、互檢、交接檢（專 職檢）。其中各生產班組在上一工序完成后由班組技術員自 檢，再由班組長進行檢查（互檢），關鍵工序班

54、組自檢合格 后報內部監(jiān)理檢查（專職檢），確認符合要求后填寫原始檢 查記錄，然后請外部監(jiān)理工程師復驗簽認， 才能進行下道工 序的施工。1、 項目部是否設立專職內部監(jiān)理工程師。 資質如何。2、 檢查內部監(jiān)理執(zhí)行三檢的記錄。3、 檢查內部監(jiān)理對首件工程必檢的資料和 記錄。4、 檢查內部監(jiān)理工作日志，是否能夠證實 內部監(jiān)理行使質量否決權的記錄。5、 檢查項目部對各工班或分包隊伍下達的 指令或獎罰記錄。201、 無專職內部監(jiān)理的扣20份。2、內部監(jiān)理形同虛設不履行職責的發(fā)現(xiàn)一次扣 10分。3、 檢查資料不齊全的每項扣2分。4、內部監(jiān)理無檢查工作臺帳的扣10分。5、出現(xiàn)返工和質量問題無記錄臺帳的扣 10分

55、，質量問 題和返工臺帳沒有及時上報公司的扣 10分，臺帳中沒有 返工損失記錄的每份扣5分。6、 對于出現(xiàn)的較大質量問題或明顯質量缺陷，內部監(jiān)理沒有按“四不放過”原則進行處理，特別是相關責任總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）18項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備 注16、有專職內部監(jiān)理，施 工過程中嚴格執(zhí)行三檢 制”，抽檢和必檢記錄資 料齊全，手續(xù)完備，行使 質量否決權。823過程的 監(jiān)視和 測量內部監(jiān)理對工段或班組自檢合格的分項工程按規(guī)范規(guī)定 頻率抽檢，對關鍵工序及所有隱蔽工程必檢，對首件工程必 檢，檢查合格后報外部監(jiān)理工程師檢查

56、簽認。內部監(jiān)理對不按圖紙、不按批準的工藝施工以及隱蔽工 程、臨時工程未經檢查簽認，原材料成品、半成品未經檢驗 不合要求等情況，在駐地監(jiān)理之前要行使糾正、停工、返工等質量否決權。內部監(jiān)理應建立監(jiān)理工作日志，并及時更新抽檢和必檢 工作臺帳備查。參加對質量事故（事件、問題）的調查、分析和處理。 對事故直接責任者及時提出糾正處罰和經濟處罰建議。負責建立項目質量事故（事件、問題）及返工損失臺帳。6、 檢查項目質量問題和返工損失臺帳。7、 項目部有無自行制定的表格和檢查內容 以利于內部監(jiān)理行使質量監(jiān)督和質量否決 的權利。& 查項目經理部質量獎罰臺帳。人沒有受到相應處罰的，每發(fā)現(xiàn)一處扣 5分。7、沒有質量獎

57、罰臺帳的扣10分，獎罰臺帳不全的，每 缺一次扣2分。1、 沒有質量檢查的每月扣10分。2、 有檢查但不符合要求的每缺一項扣 2分。3、 質量事故沒上報公司的發(fā)現(xiàn)一次扣10分。4、 質量檢查結果沒上報公司的每次扣 5分，上報不及 時的每次扣2分。5、質量信息未按時錄入信息系統(tǒng)每次扣 1分。6、交竣工項目未按要求錄入信息系統(tǒng)的扣 3分。1、到項目工程部查閱質量檢查報告紀錄。 檢查是否每月一次。內容是否符合要求。2、是否做到獎優(yōu)罰劣。3、 對檢查發(fā)現(xiàn)的不足與缺陷是否有原因分 析。有無責任人。是否有改進措施。是否明 確整改期限，并明確責任人來驗證效果。4、 有無質量事故。是否上報公司。5、 每月的質量

58、檢查結果是否上報公司。6、在公司機關檢查（與局檢查周期同步，每季度一次）或在項目現(xiàn)場檢查。三、技 術質量 管理205分17、每月開展一次質量檢 查，獎優(yōu)罰劣，質量事故 必須上報，并做到四不放 過。19001:8.2監(jiān)視和測量8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進項目部每月開展一次質量檢查，有項目總工牽頭組織， 由內部監(jiān)理、工程部長、實驗室、測量隊、現(xiàn)場技術員等， 各施工隊現(xiàn)場負責人或班組長應積極參加，組成聯(lián)合檢查組 就外業(yè)、文明施工、內業(yè)進行全面檢查。檢查活動可以和業(yè)主監(jiān)理的例行檢查結合，也可單獨進 行。但內容上一定要求真務實，要全面、具體、細致、有針 對性，過程中應特別注意工程的外觀質量檢查。檢查結果要對

59、當事人有獎有罰。處罰可以是通報批評，較 嚴重的則要采取經濟處罰。對質量事故事故要分析原因，明確責任， 制定改進措施，跟 蹤驗證效果，做到“四不放過”。直接損失在2萬元以上的事故，必須上報公司，不得隱 瞞不報。項目每月質量檢查報告按期上報公司。每月按時將質量信息錄入到信息系統(tǒng)。完工項目按要求填寫交竣工信息到信息系統(tǒng)。15總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）19項目標準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標準要點釋義審核方法標準 分扣分方法負責人備 注三、技18工程原始資料整理及423工程原始資料有專人負責，及時收集、整理、歸檔，內1、檢查工程部是否有專職資料員，工程原1、 沒有制定項目部

60、工程資料管理辦法的扣 10分。術質量時、完整、規(guī)范、竣工資文件的容齊全、完整、規(guī)范。項目要自行制定工程資料收集管理辦法， 現(xiàn)場技術人員應按始資料是否得到及時收集、整理、歸檔。內2、 工程原始資料整理不及時，不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一次扣5管理料的收集整理指定專人負控制時將所負責工程的原始資料上報工程部，資料員整理、復核、容是否齊全、完整。分。205分責，并與工程同步進行，4.2.4報簽、歸檔。2、項目是否自行制定工程資料管理辦法。3、 沒有人對竣工資料收集整理的扣10分。工程各類資料齊全完整、紀錄的交竣工技術資料的收集、整理工作應在施工初期就著手確定各種工程原始資料上報工程部資料員4、 沒與工程同步進行