制漿造紙企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)管理制度

1、XX 紙業(yè)有限公司生產(chǎn)管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng) XX紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ XX紙業(yè)”） 及控股企業(yè)的生產(chǎn)管理工作， 提升工藝技術(shù)管理水平， 保證生產(chǎn) 裝置長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行，挖掘企業(yè)生產(chǎn)潛力、提升經(jīng)濟(jì)效益、 特制定本制度。第二條 生產(chǎn)管理工作的基本任務(wù)是以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為依 據(jù)，在生產(chǎn)中科學(xué)、均衡地組織生產(chǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)活動(dòng) 中出現(xiàn)的問題，確保生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成。第三條 本制度所指的生產(chǎn)管理是指除設(shè)備管理以外的工 藝質(zhì)量、操作運(yùn)行、計(jì)量檢驗(yàn)等生產(chǎn)組織控制過程，具體包括： 技術(shù)規(guī)程及指標(biāo)、質(zhì)量控制、工藝優(yōu)化及技改、原物料控制、生 產(chǎn)巡檢、檢修刷洗、工藝質(zhì)量事故、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄等

2、生產(chǎn)管理活 動(dòng)。第二章 管理職責(zé)第四條 XX 紙業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門是生產(chǎn)管理工作的歸口部 門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)生產(chǎn)管理工作的主要目標(biāo)及要求， 制定相關(guān)的 生產(chǎn)管理制度， 并對(duì)控股企業(yè)的生產(chǎn)管理工作進(jìn)行檢查督導(dǎo)和考 核。第五條 各企業(yè)依據(jù)本管理制度指導(dǎo)思想和各項(xiàng)要求，結(jié) 合本企業(yè)實(shí)際情況， 制定詳細(xì)的生產(chǎn)管理制度及實(shí)施細(xì)則， 并認(rèn) 真組織實(shí)施。第六條 各企業(yè)應(yīng)建立基本的生產(chǎn)技術(shù)二級(jí)管理體系：（一） 廠級(jí)管理：主管副總（總工）生產(chǎn)、技術(shù)部 車間（二）車間級(jí)管理：車間主任車間生產(chǎn)技術(shù)小組（工段 長(zhǎng)、技術(shù)員、班組長(zhǎng)）操作、巡檢工第七條 各企業(yè)應(yīng)定期召開廠級(jí)生產(chǎn)技術(shù)管理會(huì)議，負(fù)責(zé) 審核、下達(dá)工藝操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)

3、準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)及變更、檢修刷 洗計(jì)劃等重大生產(chǎn)技術(shù)管理內(nèi)容。第三章 技術(shù)規(guī)程及指標(biāo)管理第八條 技術(shù)規(guī)程及指標(biāo)是產(chǎn)品生產(chǎn)方法的指南，是生產(chǎn) 計(jì)劃與調(diào)度、質(zhì)量控制、操作檢驗(yàn)、原物料供應(yīng)等工作環(huán)節(jié)的技 術(shù)依據(jù)，是優(yōu)質(zhì)、高效、低耗和安全生產(chǎn)的重要保證手段。第九條 技術(shù)規(guī)程管理（一）各企業(yè)針對(duì)每個(gè)流程制定符合安全規(guī)程的工藝規(guī)程、 操作規(guī)程或崗位作業(yè)指導(dǎo)書；針對(duì)各原物料入廠、半成品、產(chǎn)品 檢驗(yàn)項(xiàng)目制定相應(yīng)的操作規(guī)程。（二）技術(shù)規(guī)程必須和國(guó)家發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一， 具有科學(xué)性、 合理性、 適宜性，能夠指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)， 達(dá)到典型化、 標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的要求。（三）各企業(yè)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況定期對(duì)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行修訂，

4、 保證指導(dǎo)生產(chǎn)的準(zhǔn)確性、有效性。（四）技術(shù)規(guī)程下發(fā)、變更或新進(jìn)員工、員工調(diào)換崗位前， 均需組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保操作人員掌握規(guī)程操作要點(diǎn)。第十條 指標(biāo)管理（一）企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中以下發(fā)指標(biāo)的方式對(duì)生產(chǎn)組 織、操作進(jìn)行指導(dǎo)。（二）企業(yè)要制定相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)制定、審批程序，保證技 術(shù)指標(biāo)的有效性及權(quán)威性。（三）技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容要求具備關(guān)鍵的原物料生產(chǎn)配比、 主要 過程控制參數(shù)、 檢測(cè)方法等內(nèi)容； 質(zhì)量指標(biāo)要求具備成品銷售所 需的反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量特性的具體要求。第十一條 企業(yè)針對(duì)主要工藝流程、工藝操作參數(shù)、日常 指標(biāo)的變更要制定規(guī)范的變更程序。第十二條 企業(yè)對(duì)技術(shù)規(guī)程、指標(biāo)和技術(shù)變更進(jìn)行受控管理。第四章 質(zhì)量管

5、理第十三條 質(zhì)量管理的目的是健全質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及網(wǎng) 絡(luò)，明確工作職責(zé)，推動(dòng) XX 紙業(yè)的品牌戰(zhàn)略，提升各企業(yè)產(chǎn)品 質(zhì)量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平。第十四條 XX 紙業(yè)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量政策、法令、 法規(guī)，制訂產(chǎn)品質(zhì)量的長(zhǎng)期和近期發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施， 組織交 流、推廣產(chǎn)品質(zhì)量先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展質(zhì)量管理培訓(xùn)。第十五條 企業(yè)負(fù)責(zé)加強(qiáng)質(zhì)量管理體系的建設(shè)，完善質(zhì)量過程控制、計(jì)量?jī)x器管理和客戶投訴與處理機(jī)制。第十六條 企業(yè)負(fù)責(zé)搞好自身質(zhì)量管理體系的認(rèn)證推進(jìn)工 作，落實(shí)質(zhì)量檢查與改善，搞好質(zhì)量管理活動(dòng)。第十七條 企業(yè)負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理臺(tái)賬，按要求定期向 XX紙業(yè)上報(bào)質(zhì)量指標(biāo)及完成情況。第五章 工藝

6、優(yōu)化及技改管理第十八條 本制度所提到的工藝優(yōu)化及技改是指， 在保持原 有的生產(chǎn)設(shè)施、 設(shè)備基本不變的前提下， 通過對(duì)工藝流程的改進(jìn)、 工藝參數(shù)的調(diào)整或采用新型原物料而對(duì)生產(chǎn)效率、 效益有提升的 生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)化改進(jìn)過程。第十九條 XX 紙業(yè)鼓勵(lì)企業(yè)的工藝優(yōu)化及技改工作，對(duì)企 業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管。第二十條 企業(yè)在工藝優(yōu)化及技改前應(yīng)充分論證和研究， 并 制定實(shí)施方案，包括目標(biāo)、實(shí)施時(shí)間（段） 、參與控制人員、負(fù) 面影響分析、應(yīng)急保障措施等；方案涉及招標(biāo)采購(gòu)的，按投資集 團(tuán)及 XX紙業(yè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 項(xiàng)目完成后兩周內(nèi)企業(yè)完成實(shí)施報(bào)告，內(nèi)容 包括：項(xiàng)目實(shí)施期間的基本情況、 工藝操作情況、 產(chǎn)品

7、質(zhì)量情況、實(shí)施效果及經(jīng)濟(jì)效益分析等，報(bào)至 XX紙業(yè)生產(chǎn)管理部門備案。第六章 工藝備品及原輔材料管理第二十二條 工藝備品及原輔材料是生產(chǎn)過程的基礎(chǔ)生產(chǎn) 物資，工藝備品及原輔材料的管理對(duì)生產(chǎn)的穩(wěn)定、 產(chǎn)品質(zhì)量及企 業(yè)效益具有重要影響。第二十三條 工藝備品是指靴套、網(wǎng)毯類、輥類、磨片、 篩鼓、刮刀片、濾材等；原輔材料是指生產(chǎn)過程所需的麥草、木 片、商品漿、化學(xué)品等。第二十四條 XX 紙業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)控股企業(yè)的工藝備品及原輔材 料的使用、試用和庫存進(jìn)行監(jiān)管。第二十五條 各企業(yè)負(fù)責(zé)健全工藝備品及原輔材料的評(píng)價(jià) 機(jī)制和管理辦法。第二十六條 按照逢進(jìn)必檢的原則，企業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)各工藝備 品、原輔材料制定完善的入廠檢驗(yàn)驗(yàn)

8、收管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。第二十七條 新工藝備品與原輔材料的投用按照先技術(shù)交 流、小試、中試的原則進(jìn)行試用；中試前應(yīng)確定技術(shù)方案，中試 完成后形成試用報(bào)告，并于兩周內(nèi)報(bào)至 XX紙業(yè)生產(chǎn)管理部門備 案。第二十八條 每年 1月 15日前企業(yè)上報(bào)上年度主要工藝備 品及原輔材料使用情況。 內(nèi)容應(yīng)包括工藝備品及原輔材料物資名 稱、廠家、型號(hào)、當(dāng)年使用情況、存在的問題等。第七章 生產(chǎn)巡檢管理第二十九條 生產(chǎn)巡檢是確保企業(yè)生產(chǎn)過程安全、穩(wěn)定、 文明，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過程中薄弱環(huán)節(jié)和不安全因素的重要 環(huán)節(jié)。第三十條 企業(yè)負(fù)責(zé)制定、貫徹和落實(shí)巡檢制度，明確巡 檢內(nèi)容和職責(zé)，建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，構(gòu)建完善的巡檢網(wǎng)絡(luò)。第三十一條

9、 主要工藝管線上應(yīng)標(biāo)明物料名稱及走向，視 情況進(jìn)行顏色識(shí)別并統(tǒng)一格式規(guī)范管理。第八章 檢修及刷洗管理第三十二條 檢修刷洗工作是企業(yè)生產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要任 務(wù)，是保持生產(chǎn)系統(tǒng)良好運(yùn)行、及時(shí)消除生產(chǎn)缺陷，防止生產(chǎn)事 故、延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，保證生產(chǎn)計(jì)劃完成的主要手段。第三十三條 本制度中的檢修及刷洗是指工藝設(shè)備、管線 的檢查檢修、工藝備品的維護(hù)更換、工藝系統(tǒng)的刷洗等，適用于 企業(yè)計(jì)劃性檢修或臨時(shí)性檢修活動(dòng)。第三十四條 企業(yè)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)檢修及刷洗管理制度，規(guī) 范檢修刷洗活動(dòng)。第三十五條 檢修過程要求（一）所有檢修刷洗工作必須制定生產(chǎn)檢修方案， 落實(shí)組織 機(jī)構(gòu)、時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及人員、檢修物資、安全措施等。

10、（二）檢修刷洗過程中要采取防護(hù)措施并按要求使用防護(hù)用 品，設(shè)專人負(fù)責(zé)安全工作，避免安全事故的發(fā)生。（三）各種檢修刷洗過程必須按節(jié)點(diǎn)完成， 有效控制總體進(jìn) 度，并堅(jiān)持做到“三不交工” （不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不交工、沒有檢 修記錄不交工、檢修后衛(wèi)生不合格不交工）（四）檢修刷洗完畢后新更換的工藝備品或檢修過的工藝設(shè) 備使用前必須進(jìn)行調(diào)試。（五）檢修刷洗過程完成后， 企業(yè)應(yīng)對(duì)整個(gè)過程和效果進(jìn)行 總結(jié)。第九章 工藝質(zhì)量事故管理第三十六條 本制度的工藝質(zhì)量事故是指，由于工藝質(zhì)量 指導(dǎo)錯(cuò)誤失誤、 操作錯(cuò)誤失誤等除設(shè)備自身故障外造成的人為生 產(chǎn)事故，事故對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成嚴(yán)重影響。第三十七條 工藝質(zhì)量事

11、故的處理是企業(yè)生產(chǎn)管理的重要 內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)建立嚴(yán)格的工藝質(zhì)量事故管理制度和處理機(jī)制。第三十八條 工藝質(zhì)量事故分級(jí)（一）特大事故，影響企業(yè)生產(chǎn)線停運(yùn) 48 小時(shí)及以上時(shí)間 或造成直接生產(chǎn)損失達(dá) 50 萬元及以上的事故。（二）重大事故，影響企業(yè)生產(chǎn)線停運(yùn) 24 小時(shí)（含） -48 小時(shí)或造成直接生產(chǎn)損失達(dá) 30（含） -50 萬元的事故。（三）一般事故，影響企業(yè)生產(chǎn)線停運(yùn) 6 小時(shí)（含） -24 小 時(shí)或造成直接生產(chǎn)損失達(dá) 10 萬元（含） -30 萬元的事故。第三十九條 企業(yè)必須建立嚴(yán)肅的事故處理響應(yīng)機(jī)制，做 到統(tǒng)一指揮、反映有效、快速解決。第四十條 重（特）大事故處理 重（特）大事故的處理按照

12、邊處理邊上報(bào)的原則，必須及時(shí) 采取措施挽救、 減輕事故造成的損失， 企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)得到通知后 第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)指揮；企業(yè)在事故發(fā)生 24 小時(shí)內(nèi)，將重（特） 大事故簡(jiǎn)要發(fā)生、處理情況，以電子信息或書面?zhèn)髡娣绞綀?bào)告 XX紙業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)管理部門。第四十一條 事故的解決應(yīng)遵循四不放過原則（事故原因 調(diào)查不清楚不放過、事故責(zé)任者和企業(yè)職工沒有受到教育不放 過、沒有制定防范措施不放過，事故責(zé)任者沒有受到處理不放 過），查清事故發(fā)生的原因，確定修復(fù)方案，提出防范措施。第四十二條 重（特）大事故處理解決后，企業(yè)要認(rèn)真分 析原因、總結(jié)教訓(xùn)、制定措施，并于兩周內(nèi)寫出事故報(bào)告上報(bào) XX紙業(yè)生產(chǎn)管理部門。事故報(bào)告

13、中要說明事故發(fā)生時(shí)間、單位、 主要原因及經(jīng)過、處理過程、事故的主要責(zé)任人、經(jīng)濟(jì)損失、處 理意見和今后的防范措施等。第十章 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄管理第四十三條 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄工作的基本任務(wù)是對(duì)本企業(yè)內(nèi) 的基本生產(chǎn)情況進(jìn)行時(shí)事記錄、 統(tǒng)計(jì)分析， 為生產(chǎn)管理與生產(chǎn)計(jì) 劃提供基礎(chǔ)的管理分析數(shù)據(jù)。第四十四條 企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際制定生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄管理規(guī) 定，統(tǒng)一安排統(tǒng)計(jì)記錄工作，并對(duì)記錄資料的真實(shí)性、完整性、 準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第四十五條 企業(yè)應(yīng)將下列事項(xiàng)納入生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄范圍：（一）產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、物料消耗、技術(shù)變更、計(jì)量檢測(cè)等 生產(chǎn)指標(biāo)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（二）反映生產(chǎn)運(yùn)行、生產(chǎn)操作過程中的值班記錄、調(diào)度記 錄、工藝參數(shù)、操作參數(shù)

14、、交接班記錄、巡檢記錄等。（三）涉及技改、 節(jié)能降耗、 原輔材料試用、 工藝質(zhì)量事故、 生產(chǎn)情況分析等其他生產(chǎn)技術(shù)項(xiàng)目臺(tái)賬。第四十六條 企業(yè)按照“受控”和“非受控”的要求設(shè)計(jì)、 修訂、印刷、啟用、發(fā)放、報(bào)廢記錄臺(tái)賬，記錄臺(tái)賬要求書寫規(guī) 范，寫明記錄人、日期時(shí)間，內(nèi)容做到重點(diǎn)突出、記錄詳細(xì)。第十一章 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理第四十七條 企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)管理是綜合性較強(qiáng)的管理項(xiàng)目， 對(duì)樹立企業(yè)良好形象，實(shí)現(xiàn)均衡、安全、文明生產(chǎn)，為員工創(chuàng)造 一個(gè)良好的工作環(huán)境，具有積極意義。第四十八條 各企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)實(shí)際制定相應(yīng)的生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)管理制度，達(dá)到生產(chǎn)有序、工作嚴(yán)細(xì)、環(huán)境清潔、秩序良好的 管理目的。第四十九條 嚴(yán)格按安全規(guī)

15、程、操作規(guī)程正確使用和操作 生產(chǎn)設(shè)備，非相關(guān)人員嚴(yán)禁亂動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備。第五十條 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)應(yīng)保持清潔，做到地潔、溝清、門 窗凈，設(shè)備管道表面無灰塵、無油污、無漿斑，油漆見本色。第五十一條 生產(chǎn)區(qū)物料、工器具或產(chǎn)品應(yīng)按區(qū)域、按類 放置，做到規(guī)范、潔凈、有序不亂，合理有效利用空間。第五十二條 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的原材料、產(chǎn)品運(yùn)輸，裝卸貨物應(yīng) 井然有序， 要保持運(yùn)輸?shù)缆泛妥鳂I(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全清潔， 對(duì)撒落物要 及時(shí)回收和清掃。第十二章 檢查及考核第五十三條 各企業(yè)要按制度規(guī)定要求和規(guī)定時(shí)間報(bào)送生 產(chǎn)數(shù)據(jù)及報(bào)告； XX紙業(yè)生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)各企業(yè)生產(chǎn)管理工作 的檢查、考核。第五十四條 XX 紙業(yè)在對(duì)企業(yè)的季度綜合檢查中審查、督 導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)管理工作，生產(chǎn)檢查項(xiàng)目納入季度綜合檢查。第五十五條 年度考核（一）生產(chǎn)管理實(shí)行百分制考核，全年為一個(gè)考核期；在年 度考核中 XX 紙業(yè)針對(duì)各企業(yè)生產(chǎn)管理項(xiàng)目?jī)?nèi)容設(shè)立考核分值， （詳見生產(chǎn)管理考核細(xì)則）。（二）考核分值大于 90 分（含）的企業(yè)為年度生產(chǎn)管理優(yōu) 秀企業(yè)，考核分值在 80（含） 90 分的企業(yè)為生產(chǎn)管理良好企 業(yè)，考核分值大于 70 分（含）的企業(yè)為年度