質量管理員實用手冊--佳昱(1)

1、質量管理員實用手冊（A版）編制說明經(jīng)過各位編者的努力，質量管理員實用手冊（A版）正式出版。本手冊共分 8部分29章，從質量管理及專業(yè)知識方面進行了總結和歸納， 并吸取了質量管理人員在工作中提出的寶貴建議，本著提高質量管理人員實 際操作技能為出發(fā)點，力求簡潔、實用。手冊在編寫過程中，雖經(jīng)反復推敲核對，但是由于時間倉促和編者所占 有的知識、闡述問題的角度、施工范疇局限性等原因，手冊中難免出現(xiàn)不妥 和疏漏之處，懇請廣大使用者提出寶貴意見，以使之更加完善。聯(lián)系電話：郵箱第一部分第一章第二章第三章第四章 第二部分第一章第二章 第三部分第一章第二章第四部分第一章-rzl第二章第三章第四章 第五部分AtV

2、y第一章A7r -rzi第二章第三章第四章 第六部分AtV y第一章A7r -rzi第二章第三章第四章第五章 第七部分AtV y第一章A7r -rzi第二章質量管理篇質量管理制度1 質量管理體系相關內容 電力工程“達標投產”管理辦法3 公司雙文明考核有關內容25 QC 小組活動有關知識QC小組的基本知識2QC小組的活動程序2 監(jiān)督檢查典型大綱電力建設工程質量監(jiān)督總站文件1 電力建設工程質量監(jiān)督檢查典型大綱 （ 只含首火電工程首次質量監(jiān)督 檢查典型大綱）4 汽輪機機組篇汽機專業(yè)工程質量檢驗及評定程序 汽機專業(yè)在質量管理中應注意的主要問題5 驗評及記錄的填寫6 汽機專業(yè)工程質量資料一覽表7 鍋爐篇

3、鍋爐專業(yè)工程質量檢驗及評定程序 鍋爐專業(yè)在質量管理中應注意的主要問題8 驗評及記錄的填寫90 質量驗收記錄清單107 電氣篇電氣專業(yè)基本知識14-1 電氣專業(yè)工程質量檢驗及評定程序 在本專業(yè)質量管理過程中應注意的主要問題一 質量驗評、簽證的填寫方法 電氣專業(yè)工程質量資料一覽表 熱控篇熱控專業(yè)基礎知識4 熱控專業(yè)工程質量檢驗及評定程序0第三章第四章第五章 第八部分第一章第二章ATy -_*第三章熱控安裝控制重點質量驗評、簽證的填寫方法熱控安裝、調試質量記錄清單焊接篇焊接專業(yè)執(zhí)行的主要規(guī)程、規(guī)范、標準焊接專業(yè)工程質量檢驗及評定程序質量驗評的填寫方法第一部分 質量管理篇第一章 質量管理制度一、質量目

4、標的管理1. 公司 2005 年質量目標a 單位工程合格率 100% ；單位工程優(yōu)良率不低于 98% 。分項工程優(yōu)良率不低于 %，其中建筑工程不低于 98% ，安裝工程不低于 99% ；b 無損檢測一次合格率不低于 % ；c 混凝土生產質量水平達到優(yōu)良；d 質量事故發(fā)生率為零；e 滿足合同質量要求。2. 質量目標制定要求項目開工前，項目部應首先制定項目質量目標，項目質量目標的制定應根據(jù)公司年度質 量目標進行分解和項目合同具體要求， 但不允許低于其中的任何一個標準。 項目質量目標一般 以工程為單位， 適用整個工程項目， 一般情況下不再進行修改。 專業(yè)公司的項目工區(qū)應根據(jù)項 目部的質量目標進行分解

5、確定。這種分解不一定要在公司或項目部質量目標的基礎上再提高， 而是對項目部質量目標進行細化質量目標分解及實施計劃一覽表總目標具體質量目標質量目標分解實施單位責任人監(jiān)督人計劃實施日期汽機專業(yè)100%:優(yōu)良率汽機專業(yè)公區(qū)1分項工程優(yōu)良鍋爐專業(yè)100%:優(yōu)良率鍋爐專業(yè)公區(qū)率：100%電氣專業(yè)100%:優(yōu)良率電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè)100%:優(yōu)良率電自專業(yè)公區(qū)汽機專業(yè)100%:優(yōu)良率汽機專業(yè)公區(qū)達標 投產 確保 省優(yōu) 爭創(chuàng) 國優(yōu)2分部工程優(yōu)良鍋爐專業(yè)100%:優(yōu)良率鍋爐專業(yè)公區(qū)率：100%電氣專業(yè)100%:優(yōu)良率電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè)100%:優(yōu)良率電自專業(yè)公區(qū)汽機專業(yè)100%:優(yōu)良率汽機專業(yè)公區(qū)3單位工程

6、優(yōu)良鍋爐專業(yè)100%:優(yōu)良率鍋爐專業(yè)公區(qū)率：100%電氣專業(yè)100%:優(yōu)良率電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè)100%:優(yōu)良率電自專業(yè)公區(qū)受監(jiān)焊口無損汽機專業(yè)：大于 98%焊接專業(yè)公區(qū)4檢驗一次合格率 98%鍋爐專業(yè)：大于%焊接專業(yè)公區(qū)達標汽機專業(yè)100%合格率汽機專業(yè)公區(qū)投產確保5安裝、調試合格鍋爐專業(yè)100%合格率鍋爐專業(yè)公區(qū)省優(yōu)爭創(chuàng)率 100%電氣專業(yè)100%合格率電自專業(yè)公區(qū)國優(yōu)熱控專業(yè)100%合格率電自專業(yè)公區(qū)6汽機扣蓋、鍋爐 水壓、受廠用 電、鍋爐點火、 機組啟動并網(wǎng) 一次成功、一次 通過168小時 試運汽機扣蓋汽機專業(yè)公區(qū)鍋爐水壓鍋爐專業(yè)公區(qū)鍋爐點火鍋爐專業(yè)公區(qū)廠用電受電電自專業(yè)公區(qū)機組啟動并

7、網(wǎng)一次成 功汽機、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)質量保證部工程技術部一次通過 168小時試運汽機、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)質量保證部工程技術部7確保機組高標 準達標投產安全管理考核得分在98分以上安全監(jiān)察部質量與工藝考核得分在97分以上汽機、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)調整試驗考核得分在97分以上汽機、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)技術指標考核得分在98分以上汽機、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)工程檔案考核得分在96分以上質量保證部工程技術部綜合管理考核得分在97分以上質量保證部工程技術部質量目標確定后一般編制在項目質量管理制度中，這樣可以和制度在一起進行編、審、批。如果沒有在制度中，需要單獨進行編、審、批。質量目標應根據(jù)工程的具體情況而定，如

8、果一個工程項目即有土建工程又有安裝工程則項目質量目標應包括a-e全部；如果只有土建工程沒有安裝工程則應在目標中將專屬安裝的目標剔除；如果只有安裝工程沒有土建工程則應在目標中將專屬土建的目標剔除；在公司質量目標中，a-d是通用條款，根據(jù)工程實際情況進行套用； e條款應根據(jù)合同 的具體要求填寫，一般包括機組達標投產目標，創(chuàng)省優(yōu)質工程或國家優(yōu)質工程目標， 主要儀表 投入率，實現(xiàn)鍋爐水壓、汽機扣蓋、廠用電受電、鍋爐點火、機組啟動并網(wǎng)一次成功，一次通 過 168 小時滿負荷試運等目標。3. 質量目標完成情況統(tǒng)計 項目部質量保證部每季度末月對質量目標的完成情況進行統(tǒng)計，填寫質量目標完成情況 統(tǒng)計表，報送公

9、司質量管理部。例舉：質量目標完成情況統(tǒng)計表質量目標完成情況統(tǒng)計表編號：R-064-HBXMB-ZBB-05/2004工程名稱鶴壁電廠二期擴建工程 4號機組安裝工程1單位名稱東電四公司鶴壁電廠二期工程 項目經(jīng)理部項目負責人XXX填報人XXX填報日期質量目標1. 單位工程合格率100%，優(yōu)良率不低于98% ;2. 分項工程優(yōu)良率不低于 99% ;3. 質量事故為零；4. 受檢焊口無損探傷一次合格率大于98% ;5. 安裝、調試合格率100% ;6. 滿足合同質量要求。質量目標完成情況鍋爐專業(yè)目前受熱面安裝已基本結束，共完成分項工程14項，一次驗收合格率100%，優(yōu)良率100%，施工質量較好。汽機專

10、業(yè)主要進行汽機扣蓋前的安裝工作，完成分項工程1項，一次驗收合格率100%，優(yōu)良率100%，施工質量一直處于受控狀態(tài)。電氣專業(yè)已完成蓄電池的安裝及充放電試驗及受廠用電的電纜敷設工作，共完成分部工程1項，分項工程8項，一次驗收合格率 100%，優(yōu)良率100%，施工質 量一直處于受控狀態(tài)。熱控專業(yè)已完成爐管檢漏裝置及受熱面溫度測點的取源部件安裝工作，汽機電子設備間及鍋爐電子設備間的盤柜安裝已完成80%，施工質量良好，質量處于受控狀態(tài)。焊接專業(yè)工區(qū)共完成受熱面焊口13281道，一次合格率%，其它管道焊口完成110道，施工質量特別是外觀工藝得到建設單位和監(jiān)理的一致好評；質量管理處于受控狀態(tài)，質量事故為零

11、。質量目標在執(zhí) 行過程中存在 的問題及改進 措施無質量管理部驗證意見驗證人：XXX年月日項目經(jīng)理部每季度末月 20日，將此表報送質量管理部; 此表由質量管理部保存，保存期三年。表中“質量目標”是項目部根據(jù)公司質量目標或合同要求而制定的項目部質量目標。 “質 量目標完成情況”是對項目部質量指標完成情況進行闡述，與“質量目標”對照來說明質量目 標的完成情況。此表報送公司后由公司質量管理部填寫“質量管理部驗證意見” 。二、質量管理制度的制定要求1. 項目質量管理制度制定要求 在項目開工前首先制定質量管理制度。項目質量管理制度應包括質量管理網(wǎng)絡的確立、 質量控制流程、質量目標分解及實施計劃、產品的監(jiān)視

12、和測量、質量記錄的管理、監(jiān)視和測量 裝置管理、不合格品管理、質量事故管理等，可以單獨編制也可以形成匯編文件。2. 參控股公司質量管理制度制定要求 參控股公司應編制公司內部的質量管理制度。質量管理制度應包括質量管理制度、監(jiān)視 和測量裝置管理辦法， 標識和可追溯性管理辦法， 不合格品管理制度， 產品的監(jiān)視和測量管理 制度，QC小組活動管理辦法等，可以單獨編制也可以形成匯編文件。3. 合同要求“達標”或“創(chuàng)優(yōu)”的工程，應根據(jù)電力工程“達標投產”管理辦法或其 它規(guī)定、國家電力公司火電優(yōu)質工程評選辦法 、中國建筑工程魯班獎（國家優(yōu)質工程）評 選辦法，制定實施細則，確保過程“達標”和過程“創(chuàng)優(yōu)” ，并保留

13、相關記錄。三、原材料、設備的進貨管理1. 原材料、設備等采購產品的檢驗和試驗在體系文件及公司質量管理制度中規(guī)定 ,在項目管理中項目物資部是進貨檢驗和試驗的歸 口管理部門，“負責對原材料、設備等采購產品的檢驗和驗證，并做好記錄” ，質量管理部、試 驗室參與采購產品的檢驗和試驗。工程開工前， 根據(jù)工程具體情況， 由項目物資供應部編制 采購產品的監(jiān)視和測量計劃 、顧客財產的監(jiān)視和測量計劃 經(jīng)項目總工程師審核、 物資資產管理部批準后實施。 批準后復件交項目經(jīng)理部質量管理部門備案。 采購產品的監(jiān)視和測量計劃 、顧客財產的監(jiān)視和測量 計劃格式和內容由公司物資資產管理部統(tǒng)一設置，保證在公司范圍內的一致性。進

14、場的原材料、設備等必須遵循先檢驗、驗證，后發(fā)放使用的原則。物資供應部只能發(fā) 放檢驗、驗證合格的原材料、設備等；物資供應部負責將原材料、設備的質量證明書（出廠合格證）復印一份，交項目經(jīng)理部 質量管理部門；以利于一些竣工技術資料的核查和過程管理使用。對于鋼筋、水泥等的發(fā)放，物資供應部必須在項目質量保證部專工簽有發(fā)放使用意見后， 方可發(fā)放使用；出于對特殊結構材料使用要求。物資供應部應建立并保存鋼筋、水泥、焊接材料等發(fā)放跟蹤臺帳。跟蹤管理臺帳內容包 括：原材料名稱、廠家名稱、到貨日期、數(shù)量、規(guī)格等級、出廠證件編號、復試報告編號、宏 觀質量描述、領用單位、領用日期、領用數(shù)量等。發(fā)放跟蹤管理臺帳由公司物資

15、資產管理部統(tǒng) 一出具表式，在公司范圍內保持一致。2. 原材料報驗 在現(xiàn)場管理中，監(jiān)理或業(yè)主要求對工程所使用的原材料進行驗證，因此要求在原材料使 用前應報送監(jiān)理或業(yè)主進行驗收。 在公司質量手冊中規(guī)定： 項目部物資部門是進貨檢驗的歸口 管理部門； 在公司質量管理制度中規(guī)定： 項目部物資部門對所購入的原材料、 半成品及甲供設 備等進行必要的檢驗和驗證， 核對材質證件、 產品說明書及出廠合格證等， 確保不合格材料不 進入施工現(xiàn)場。 因此項目物資部門應填寫報驗單或其它形式的文件， 對購入的設備、 原材料等 向有關單位報驗，完成材料、設備的報驗工作并保存有關記錄。需要復試的材料、設備等，由 物資部門向試驗

16、室提出委托申請， 并按照試驗室的要求進行取樣， 取樣時由質量保證部協(xié)同監(jiān) 理進行驗證。3. 設備缺陷的管理項目部的各個部門和施工單位都可以提出設備缺陷，提出單位應該以設備缺陷通知單的 形式提交項目供應部， 項目供應部應向上級部門的提交設備缺陷通知單， 完成設備缺陷的認證 工作。在設備缺陷消除后應組織完成缺陷消除驗收工作，保存設備缺陷處理記錄，歸檔。質量 管理部門參與缺陷的認證和驗收。4. 采購產品、顧客財產的檢驗和驗證記錄、發(fā)放跟蹤記錄由物資供應部門完成并保存。四、過程產品、最終產品的檢驗和試驗1. 產品的監(jiān)視和測量計劃工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目經(jīng)理部質量管理部門各專業(yè)人員編制相應專

17、業(yè) 的產品的監(jiān)視和測量計劃 ，經(jīng)項目總工程師審核、質量管理部批準后，由項目部質量保證 部下發(fā)到各相關單位執(zhí)行。 產品的監(jiān)視和測量計劃應包括過程產品和最終產品的監(jiān)視和測 量內容，其格式和內容由質量管理部統(tǒng)一設置，保證在公司范圍內的一致性。產品的監(jiān)視和測量計劃主要內容包括兩個部分：編制說明和產品監(jiān)視和測量評定范 圍表。編制說明部分包括工程名稱、 工程概況 （包括工程范圍及主要工程量） 、編制依據(jù) （合同、 技術協(xié)議、 規(guī)范、標準、施工圖紙、設備說明書及其它有關文件） 、過程檢驗的組織及實施 （首 件檢驗、自檢、復檢、專檢、工序交接檢驗） 、過程檢驗控制流程圖、使用主要監(jiān)視和測量裝 置、監(jiān)視和測量記

18、錄管理（首件檢驗記錄、自檢記錄、復檢記錄、專檢記錄、竣工檢驗記錄、 檢驗和試驗記錄、工序交接記錄等） 、其他需要說明的問題、產品的監(jiān)視和測量計劃執(zhí)行有 效期等。產品監(jiān)視和測量評定范圍表部分是以驗標中的項目劃分為藍本，針對現(xiàn)場的工程實際情 況進行確定的。 產品監(jiān)視和測量評定范圍表是產品的監(jiān)視和測量計劃中的重要組成部分， 也是 質量檢驗及評定資料形成的重要依據(jù)，是日常管理中最為常用的文件。舉例：編制說明部分熱控專業(yè)產品監(jiān)視和測量計劃根據(jù)鶴壁項目經(jīng)理部所承擔工程的實際情況，依據(jù)公司質量體系文件及質量計劃，編制本專業(yè)監(jiān) 視和測量計劃，并依據(jù)本計劃對施工過程、最終產品進行檢驗與試驗，確保未經(jīng)檢驗與試驗合

19、格或所 要求的檢驗與試驗結論未確認前不進行下道工序施工，使施工過程質量、最終產品質量符合規(guī)定要求, 特制定本專業(yè)監(jiān)視和測量計劃。、工程名稱：鶴壁電廠二期擴建工程4號機組安裝工程二、適用范圍：4號機組熱控專業(yè)安裝工程、主要工程量:電纜橋架安裝207噸變送器251臺儀表管敷設19160 米測溫元件834件電纜敷設225公里電動執(zhí)行機構165臺二次配線9800 頭盤柜安裝91面四、編制依據(jù)1. 工程承包合同和技術協(xié)議2. 火電施工質量檢驗及評定標準（熱控儀表及控制裝置篇）3. 熱工儀表及控制裝置施工及驗收技術規(guī)范。4. 施工圖紙5 設備說明書及其它有關施工規(guī)范及檢驗標準 五、過程檢驗的組織及實施1.

20、 由項目工區(qū)技術負責人或總工組織質檢員、班組技術員進行首件檢驗，由項目工區(qū)技術負責人或總工批準可否進行批量生產。2. 由專業(yè)公司班組技術員組織施工人員進行自檢，形成自檢記錄。自檢合格后交專業(yè)公司質檢員復檢。3. 由專業(yè)公司質檢員進行復檢，形成記錄并評定質量等級，交項目質量保證部質檢員專檢。4. 項目質量保證部質檢員進行專檢，組織顧客監(jiān)檢并評定質量等級。5. 由試驗室完成相關的檢驗與試驗工作。6. 項目質量保證部參與工序交接檢驗，與下道工序的接收單位共同完成對上道工序的質量檢驗工作。7. 過程檢驗流程圖檢驗1.在進貨2.由項目符合規(guī)定的證實施最終檢驗六、最終要求的條件下，完成產品的最終檢驗，評定

21、質量等級并交顧客監(jiān)檢。3. 本工程以4號機組通過168小時試運并驗收簽證來完成最終檢驗。七、主要監(jiān)視和測量裝置: 水準儀、鋼卷尺、鋼盤尺、線墜、水平尺、萬用表、兆歐表、溫度計等。八、工程質量控制點 見熱控專業(yè)質量檢驗項目劃分表九、監(jiān)視和測量記錄1. 首件檢驗記錄、自檢記錄、復檢記錄由專業(yè)公司負責整理并保存。2. 專檢記錄在專業(yè)公司復檢記錄的基礎上審核認可，質量保證部負責整理、保存。3. 試驗室的監(jiān)視和測量記錄，由試驗室完成，整理并保存。4. 由上道工序的施工單位完成工序交接檢驗記錄，一式三份，質量保證部及交接雙方各一份。5. 竣工檢驗記錄由項目質量保證部負責完成并整理、保存。6. 各種監(jiān)視和測

22、量記錄必須填寫正確，工整，不得涂改。7. 其它有關記錄執(zhí)行相關程序文件。本產品監(jiān)視和測量計劃，有效期自批準之日起至工程結束止。產品監(jiān)視和測量評定范圍表編制在編制產品的監(jiān)視和測量評定范圍表時，應以各專業(yè)的“驗標”為藍本，根據(jù)現(xiàn)場承擔 工程的實際情況進行編制。一個工程項目往往不是一個施工單位，即使是由一個單位施工的, 承擔的工程項目和標準中的不盡相同，因此在進行項目劃分時就要對驗標中所列項目進行調 整。確定項目名稱和工程編號時，要首先得到建設單位和監(jiān)理的認同。工程項目可查閱圖紙等有關資料進行確定工程編號的確定，目前各專業(yè)要求不統(tǒng)一，有的專業(yè)明確規(guī)定工程編號不能改動，沒有的項目可斷號，如電氣專業(yè)；在

23、專業(yè)沒有明確要求的情況下，有的工程項目允許個別專業(yè)改動 工程編號，有的工程項目不允許改動工程編號。因此在編制產品的監(jiān)視和測量評定范圍表前應 先編制項目劃分表，經(jīng)建設單位和監(jiān)理審批后再編制產品監(jiān)視和測量評定范圍表。因為編制和執(zhí)行產品的監(jiān)視和測量計劃是體系運行的要求，如果用此文件讓業(yè)主和監(jiān)理單位審批， 顯得過于繁瑣并且編、審、批的程序和體系文件要求不符。 而項目劃分表雖然得到業(yè)主和監(jiān)理單位的 審查認可，但單純的使用它又不能滿足體系運行的要求。因此為確保產品的監(jiān)視和測量計劃的 準確性，要求預先編制項目劃分表，然后再根據(jù)項目劃分表來編制產品的監(jiān)視和測量評定范圍例舉：項目劃分表項目劃分表工程編號工程名稱

24、關鍵分部檢驗單位WHS備注單位分部分項班組工地公司監(jiān) 理注1 : W點、H點、S點是監(jiān)理單位設置的質量控制點，監(jiān)理單位應以文件的形式下發(fā)到施工單位。在監(jiān)理單位有要求時，可將監(jiān)理單位確定的W點、H點、S點加入此項目劃分表中。注2 :“工程編號”和“檢驗單位”應根據(jù)各專業(yè)的具體情況進行劃分。例舉：產品的監(jiān)視和測量評定范圍表產品的監(jiān)視和測量評定范圍表編號：R-076-HBXMB-ZBB-04/2005工程編號工程名稱性質檢驗單位檢 驗 記 錄監(jiān)視和測量裝置檢驗方法檢測 比例合格標準檢驗人員單位分部分項班組工地公司監(jiān) 理顧客此表由質量管理部保存，保存期三年。注1 : “檢驗記錄”填寫驗標中驗評表表號，

25、如“爐 6-2表”即可?！氨O(jiān)視和測量裝置”、“檢驗方法”、“檢測比例”、“合格標準”的填寫，由于在驗標中驗評表都有詳細的規(guī)定，因此 只填寫驗評表表號，如“見爐6-2表”即可。檢驗人員填寫應按照過程檢驗流程圖的人員填寫， 三級驗收以下項目填寫兩級較高人員，三級驗收以上項目填寫“三級人員、聯(lián)檢”即可。注2 :“工程編號”和“檢驗單位”應根據(jù)各專業(yè)的具體情況進行劃分。2. 產品的檢驗和試驗計劃工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目經(jīng)理部試驗室專業(yè)人員編制產品的檢驗和試驗計劃，經(jīng)項目總工程師審核、試驗室主任或本單位主管領導批準后實施。批準后復件交項 目經(jīng)理部質量管理部門備案。產品的檢驗和試驗計劃格式和內

26、容由相關試驗室統(tǒng)一設置， 保證在公司范圍的一致性。3. 過程檢驗過程檢驗必須遵守自檢、復檢、專檢、監(jiān)督檢查原則。任何一級人員的檢查，都必須做 好相應記錄，檢查合格后，填寫相應的記錄向上一級檢查部門申報。 不經(jīng)過自檢或自檢不合格 或沒有形成自檢記錄的，專業(yè)公司質量檢查員可不進行復檢； 專業(yè)公司不經(jīng)過復檢或復檢不合 格或沒有形成復檢記錄的，項目經(jīng)理部質量管理員可不進行專檢材料使用施工單位在原材料和設備的使用上，必須領用經(jīng)過物資供應部門檢驗或驗證合格的原材料和設備，在領用的同時，抄錄原材料材質證明書（產品合格證）編號和復試報告編號，做好 原材料使用跟蹤記錄。此表由施工單位填寫并保存，但項目質量保證部

27、應隨時收集整理， 并歸 入檔案中，因為在達標投產管理辦法中要求有這部分資料。跟蹤的范圍有：鋼筋、水泥、焊接材料、主體結構重要部位試件和材料等。例舉：跟蹤管理記錄原材料使用跟蹤管理記錄編號：R-087-HBXMB-ZBB-001/2005序號原材料 名稱廠家名稱規(guī)格等級出廠證件編號復試報口編號領用日期領用數(shù)量使用部位使用數(shù)量宏觀質量描述此表由施工單位保存，保存期三年在原材料使用跟蹤管理記錄填寫中，一定要注意“使用部位”的填寫，要力求使用部委 具體明確，否則就失去了跟蹤管理的意義。首件檢驗對批量生產（或加工）的產品（或半成品），施工單位應進行首件檢驗。由項目工區(qū)技術 負責人或總工組織質檢員、班組技

28、術員進行首件檢驗，驗證作業(yè)指導書的可行性。檢驗結果符 合要求后，項目工區(qū)技術負責人或總工批準進行批量生產。 如果不符合，再進行相關原因的分 析論證。例舉：首件檢驗記錄首件檢驗記錄R-184-HBXMB-GL-001/005工程名稱首件檢驗項目名稱檢驗時間檢驗內容檢驗項目質量標準檢驗結果檢驗結論：簽字：年月日參加檢驗人員簽字施工班組技術員施工單位質量檢查員施工單位技術負責人質量保證部專業(yè)質量管理員由施工單位保存，保存期到本期工程結束。“工程名稱”要求填寫具體的施工項目，如水冷壁焊接，不能泛泛的寫受熱面焊接；如 預制地梁鋼筋綁扎，不能寫預制構件鋼筋綁扎?！笆准z驗項目名稱”應填寫施工項目的具體部位

29、，如檢查水冷壁焊接應填寫第幾段、 那個標高的管排焊口；如檢查預制地梁鋼筋綁扎應填 寫具體軸線間的地梁等。“檢驗項目”和“質量標準”應參照驗標中的具體檢驗項目進行填寫， 檢驗指標填寫要全面不漏項，如果檢驗項目太多可以另附驗標表格?！皺z驗結論”由項目工區(qū)技術負責人或總工填寫“符合驗標、規(guī)范、設計要求，首件檢驗合格，可以進行批量生產等內 容”。首件檢驗需經(jīng)項目經(jīng)理部質保部專業(yè)質量管理員檢查并認可。自檢自檢由班組技術員組織施工人員進行，“自檢記錄”中為保證填寫的檢驗項目齊全，直接 采用各個專業(yè)“驗標”表格。在檢驗表中注明“自檢”標識即可。自檢記錄原則上要求手書，如果是一級檢不用打印。自檢記錄由自檢人員

30、評定質量等級，自檢評定等級只填寫“合格”驗項目，質量等級由班組技術員評定，有合格和優(yōu)良兩個等級。自檢合格后交專業(yè)工區(qū)復檢例舉：自檢記錄玻璃分項工程質量檢驗評定表（自檢）工程編號：分項工程名稱：n -3-85質量情況一類項目檢驗項，符合要求項二類項目檢查項，其中優(yōu)良項，優(yōu)良率%三類項目實測點，其中合格點，合格點率%評疋等 級合格類別序號檢驗項目質量標準單位檢驗（實測）結果合格優(yōu)良復（核）查意見/核疋 等 級/監(jiān)理部門：/公司： /工地： /班組：XXX2005年5月28日填復檢由專業(yè)公司質檢員組織班組技術員和施工人員進行復檢，形成記錄并評定質量等級。如果是二級檢驗項目，復檢質量等級由專業(yè)公司質檢

31、員評定， 有合格和優(yōu)良兩個等級。如果是三 級檢驗項目，復檢合格后持復檢記錄交項目質量保證部質檢員專檢。專檢項目部質量保證部接到驗收申請后，專業(yè)質量管理員組織工地質檢員進行專檢，專檢記錄在工地復檢記錄上審查認可。如果是三級檢驗項目，專檢合格后由質保部專業(yè)質量管理人員 評定質量等級，有合格和優(yōu)良兩個等級。如果是三級以上檢驗項目，質量管理員持專檢記錄向 監(jiān)理和業(yè)主提出驗收申請，由監(jiān)理和業(yè)主進行最終驗收并評定質量等級。在日常檢查及項目驗收中，項目部質量管理人員應建立“專檢”記錄，以日記或其他形 式來記錄在檢查驗收中實測的各種數(shù)據(jù)。項目部質量保證部和專業(yè)工區(qū)的質量管理人員，應建立質量評定臺帳，標明驗收時

32、間、 評級情況，有利于日常工作管理。例舉：質量評定臺帳質量評定臺帳工程編號工程名稱關鍵分部檢驗單位驗收時間評定等級備注單位分部分項班組工地公司監(jiān) 理優(yōu)良合格檢驗和試驗試驗室依照委托按標準及時進行檢驗和試驗，及時出具檢驗和試驗報告，試驗報告應準 確、符合要求；對所檢驗和試驗的項目按類別建立臺帳。由試驗室完成相關委托的檢驗工作，并通過報告、通知或返修單等形式告知委托單位檢 驗結果。工序交接工序交接從項目部內部來講涉及同專業(yè)（工地）交接和不同專業(yè)（工地）交接，從項目 部外部來講涉及到項目部與外施工單位之間的交接。通常提到的工序交接，指的是項目部內部不同專業(yè)（工地）交接和項目部與外單位之間 工序交接這

33、兩種情況。一般來講，同專業(yè)（工地）內部交接由工地內部自己組織，不同專業(yè)（工地）交接由項目部工程管理部門組織，施工單位和質量部門參與；項目部與外單位之間的交接由業(yè)主或監(jiān)理 組織，項目部內部由工程部門牽頭， 施工單位和質量管理部門參與。 質量管理部在其中的參與 作用為：和下道工序的接受單位共同完成對上道工序產品質量檢驗工作。4.最終檢驗最終檢驗為機組通過 168 小時后，在啟動后質量監(jiān)督檢查后召開啟委會會議 （在機組啟動 前召開第一次啟委會，此次為第二次 ）。在第二次啟委會議上，要辦理完成機組移交試生產簽 字手續(xù)，作為完成最終檢驗的標志。五、階段性監(jiān)督檢查工作。1. 在各階段監(jiān)檢中項目部總工或其他

34、領導應做好牽頭組織工作， 做好應檢前的各項準備工 作，如現(xiàn)場的文明施工、安全防護措施、工程質量方面等事項的部署。2. 項目質量保證部應該組織做好自檢，對自檢中提出的問題進行整改合格后，向質量監(jiān)督分站 提出監(jiān)檢申請報告，同時附帶自檢問題及整改情況；質量監(jiān)督分站接到施工單位的監(jiān)檢申請后，組織人員進行預監(jiān)檢，并下發(fā)預監(jiān)檢報告。 在項目部完成預監(jiān)檢提出的整改問題后， 向質量監(jiān)督分站提出整改項目驗收申請， 同時附帶預 監(jiān)檢提出問題的整改情況。質量監(jiān)督分站根據(jù)整改情況是否合格向省局質量監(jiān)督站提出正式監(jiān)檢申請。3. 除整套啟動前、 后監(jiān)檢外， 其他各個階段的監(jiān)檢主要是針對靜態(tài)的檢驗， 施工單位是主 要受檢單

35、位。 整套啟動前監(jiān)檢主要是對分部試運情況進行的檢驗， 施工單位是主要受檢單位之 一。整套啟動后監(jiān)檢主要是對機組整套啟動試運質量的檢驗， 施工單位受檢內容較少， 一般要 提供整套啟動前監(jiān)檢的整改項目完成情況、 整套啟動試運中的工作日志、 消缺記錄等， 主要設 備的測溫記錄等。4. 在監(jiān)檢報告中提出的整改意見， 我們分為一類缺陷和二類缺陷。 在水壓試驗前、 汽機扣后、受廠用電后或整套啟動后要求整改的項目稱為二類項目缺陷5. 在階段性監(jiān)檢和關鍵過程完成后，項目經(jīng)理部質量保證部應填寫“關鍵過程工程質量鑒定表”和“顧客滿意及期望調查表”上報公司質量管理部。關鍵過程包括但不限于以下幾項：鍋爐水壓、汽機扣蓋

36、、受廠用電、整套啟動前、土建一至四階段。例舉：關鍵過程質量鑒定表關鍵過程工程質量鑒定表編號：R-068-HBXMB-ZBB-02/2005工程名稱鶴壁電廠二期擴建工程4號機組安裝工程項目名稱4號鍋爐安裝關鍵過程4號鍋爐水壓施工單位東電四公司鶴壁電廠二期工程 項目經(jīng)理部施工過程簡述：4號鍋爐于2005年3月25日順利通過河南省電力質量監(jiān)督站水壓試驗前監(jiān)督檢查，取得較高評價。4號鍋爐于2005年3月29日水壓試驗一次成功，焊口無一滲漏。整體質量狀 況良好，處于受控狀態(tài)。工程質量評價公章：顧客：年 月日公章：監(jiān)理：年 月日項目經(jīng)理部在關鍵過程完成后鑒定一次，報送質量管理部; 此表由質量管理部保存，保

37、存期三年。例舉：關鍵過程顧客滿意及期望調查表顧客滿意及期望調查表編號：R-069-HBXMB-ZBB-02/2005工程名稱鶴壁電廠二期擴建工程4號機組安裝工程汽機扣蓋顧客名稱鶴壁萬和發(fā)電有限責任公司二-期工程籌建處調查內容滿意程度有何期望工程質量滿意繼續(xù)保持質量官理滿意繼續(xù)保持服務質量滿意繼續(xù)保持其他方面滿意繼續(xù)保持顧客代表年 月日年 月日調查人：項目經(jīng)理部在關鍵過程完成后調查一次，報送質量管理部;此表由質量管理部保存，保存期三年。六、監(jiān)視和測量裝置管理公司質量管理部對監(jiān)視和測量裝置的持有單位進行歸口管理。持有單位對本單位監(jiān)視和 測量裝置進行統(tǒng)一管理：統(tǒng)一配備、統(tǒng)一建立臺帳、統(tǒng)一檢定、統(tǒng)一進

38、行報表等。項目經(jīng)理部質量保證部負責本現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置的管理。項目經(jīng)理部質量保證部監(jiān)視 和測量裝置管理人員全面負責在該項目經(jīng)理部承擔工程的各個專業(yè)公司、參控股公司、外協(xié)隊伍等所有施工單位監(jiān)視和測量裝置的管理工作。1. 監(jiān)視和測量裝置的配備監(jiān)視和測量裝置持有單位根據(jù)工程需求，提出監(jiān)視和測量裝置配備計劃，經(jīng)單位主管審批后，報公司質量管理部備查。項目經(jīng)理部質量保證部負責配備項目經(jīng)理部內部使用的監(jiān)視和測量裝置，提出配備計劃， 報項目總工審批后報公司質量管理部備案。專業(yè)公司項目工區(qū)等施工單位根據(jù)工程情況自行提出配備計劃，提出配備計劃后各自報專業(yè)公司本部或本單位主管領導審批后報公司質量管理部備案。配備計劃

39、是一個單位對一個施工項目所使用的全部監(jiān)視和測量裝置的配備（無論是本單位自有的還是需要租用、購置的），應在開工前進行計劃的編制，編制時力求全面。例舉：監(jiān)視和測量裝置配備計劃監(jiān)視和測量裝置配備計劃編號：R-078-HBXMB-ZBB-02/2005提出單位東電四公司鶴壁電廠二期工程項目經(jīng)理部工程名稱鶴壁電廠二期擴建工程4號機組安裝工程序號裝置名稱規(guī)格型號量程精度數(shù)量配備時間備注1剛卷尺5m4購置2游標卡尺150mm0-150mm0.02mm1購置3經(jīng)緯儀THED020B1租賃此表由質量管理部保存，保存期三年。2. 監(jiān)視和測量裝置檢定計劃質量管理部負責制定公司現(xiàn)有的監(jiān)視和測量裝置年度檢定計劃，在每年

40、年初下發(fā)執(zhí)行。各單位應執(zhí)行公司的檢定計劃，如期進行檢定。對于配置計劃中提出的新購置的監(jiān)視和測量裝置，配備完畢后使用單位應針對新配備的 監(jiān)視和測量裝置編制監(jiān)視和測量裝置年度檢定補充計劃，經(jīng)本單位主管領導審批后報公司 質量管理部。項目部質量保證部和專業(yè)公司及專業(yè)公司項目工區(qū)的監(jiān)視和測量裝置管理人員， 應持有公司的年度檢定計劃和各自編制的補充檢定計劃（如果發(fā)生）。例舉：監(jiān)視和測量裝置檢定計劃監(jiān)視和測量裝置年度檢定計劃填報單位：東電四公司鶴壁電廠二期工程項目經(jīng)理部編號：R-077-HBXMB-ZBB-01/2005序號裝置名稱編號規(guī)格型號量程精度檢定周期檢定時間備注1鋼盤尺552350m0-50m1m

41、m12個月質保部2焊縫檢測尺41240型1mm12個月質保部3經(jīng)緯儀357832THED020B12個月物資部此表由質量管理部保存，保存期三年。3. 監(jiān)視和測量裝置的檢定在遼陽地區(qū)檢定的，由質量管理部負責聯(lián)系檢定單位，并負責送檢，持有單位協(xié)助；在 項目經(jīng)理部所在地區(qū)進行檢定的，由項目經(jīng)理部質量管理部門負責聯(lián)系檢定單位， 并負責送檢， 持有單位協(xié)助；在遼陽和項目經(jīng)理部所在地區(qū)都不能檢定的， 由質量管理部根據(jù)實際情況確定 檢定事宜。需檢定的監(jiān)視和測量裝置，持有單位應填寫監(jiān)視和測量裝置檢定委托單，提前7天報給質量管理部或項目經(jīng)理部質量管理部門，以便及時聯(lián)系檢定單位和送檢。檢定證書原件保存在持有單位，

42、并隨監(jiān)視和測量裝置的調轉同時調轉。檢定證書原件必 須妥善保管，以防丟失。公司質量管理部保存管理范圍內所有監(jiān)視和測量裝置檢定證書的復印 件，項目經(jīng)理部質量保證部在施工期間應保存專業(yè)公司等所有參建單位在該施工現(xiàn)場監(jiān)視和測 量裝置檢定證書的復印件。4. 監(jiān)視和測量裝置管理臺帳監(jiān)視和測量裝置持有單位應建立本單位所有監(jiān)視和測量裝置管理臺帳。質量管理部建立管理范圍內監(jiān)視和測量裝置管理臺帳。項目經(jīng)理部質量保證部建立本現(xiàn)場在用所有的監(jiān)視和測量裝置管理臺帳，包括項目部、各項目工區(qū)及外協(xié)隊伍等所有參建單位在該施工現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置，包括項目部和其它單位租用的專業(yè)公司應建立本單位自有的監(jiān)視和測量裝置管理臺帳。 專業(yè)

43、公司的項目工區(qū)建立本單位在本項目上在用所有的監(jiān)視和測量裝置管理臺帳，包括 租用的。機械管理部建立管理范圍內的監(jiān)視和測量裝置管理臺帳。5. 監(jiān)視和測量裝置報表監(jiān)視和測量裝置持有單位每季度向質量管理部報表一次。報表時間為每季度末月的 20 日。在報表備注欄中要求注明監(jiān)視和測量裝置所處狀態(tài)（在用、待用、庫存） 。如果在用，注 明監(jiān)視和測量裝置所在的施工現(xiàn)場。新組建的項目經(jīng)理部按監(jiān)視和測量裝置年度檢定計劃 和自行編制監(jiān)視和測量裝置年度檢定補充計劃檢定后，進行首次報表，以后按季度報表。項目部質量保證部負責向公司質量管理部上報項目部自有的監(jiān)視和測量裝置報表。 專業(yè)公司負責向公司質量管理部上報自有的監(jiān)視和測

44、量裝置報表。 專業(yè)公司的項目工區(qū)負責向項目部質量保證部上報本項目在用所有的監(jiān)視和測量裝置報 表，包括租用的。機械管理部負責向公司質量管理部報送管理范圍內的監(jiān)視和測量裝置報表。 監(jiān)視和測量裝置在調轉時必須辦理調轉手續(xù)，包括調入、調出及各項目經(jīng)理部間的調動。 當監(jiān)視和測量裝置的數(shù)量、所處場所、所處狀態(tài)、檢定狀態(tài)等發(fā)生變化時，應以補充報表、報 廢單、調撥單等形式及時報質量管理部，以便進行跟蹤管理。6. 監(jiān)視和測量裝置的標識 持有單位或使用單位應保護好監(jiān)視和測量裝置標識。如果監(jiān)視和測量裝置本身沒有編號 標識，持有單位應對其進行編號， 并在使用中保持完好。 對檢定單位未粘貼檢定狀態(tài)標識的監(jiān)視和測量裝置，

45、持有單位應按質量管理部規(guī)定的標簽形式予以標識例舉：監(jiān)視和測量裝置的標識裝置名稱裝置編號所處狀態(tài)檢定結果標識時間7. 項目部質量保證部每月進行一次監(jiān)視和測量裝置使用情況檢查，并上報公司質量保證 部。項目部其他單位每月進行檢查并保存檢查記錄。例舉：監(jiān)視和測量裝置檢查記錄監(jiān)視和測量裝置使用情況檢查表編號：R-183-HBXMB-ZBB-012/2005工程名稱檢杳人檢查時間檢查內容及檢查結果序號受檢單位監(jiān)視和測量裝置名稱是否完好無損是否在檢定周期內是否有標識帳物相符情況其他情況項目經(jīng)理部每月20日，將此表報送質量管理部; 此表由質量管理部保存，保存期三年。七、公司質量獎管理1獎勵范圍凡公司所屬單位承

46、擔的一切正式工程2獎勵條件屬地方或上級主管部門組織監(jiān)督檢查的關鍵過程，在監(jiān)督檢查中實現(xiàn)零缺陷的項目。關鍵過程包括：鍋爐水壓、汽機扣蓋、廠用電受電、整套啟動前、土建一、二、三階段；施工過程中被顧客命名為“樣板工程”、“精品工程”或有充分條件證明明顯好于其它項 目的工程;通過采用新技術、新工藝而取得成績的創(chuàng)新項目；充分利用 QC 小組活動，解決工程中的具體問題，取得成果的項目； 達到省級以上標準的優(yōu)質工程。3. 評審程序：工程質量獎評審分三個步驟： 申報階段：本著申請自愿的原則，各單位如有申報項目可填寫工程質量獎申報表 ，報 公司質量管理部?，F(xiàn)場復查：質量管理部根據(jù)申報單位填寫的工程質量獎申報表確

47、定現(xiàn)場復查時間。 現(xiàn)場復查分工程實測和查看記錄兩部分。 記錄包括： 能夠證明符合工程質量獎條件的證據(jù)， 如 證書、證明、獎牌、實物照片、監(jiān)督檢查報告等。復查過程主要通過個階段的監(jiān)檢、各種考核時機、網(wǎng)絡文件、與公司領導溝通確認等方 式。結果公布：根據(jù)復查結果，質量管理部填寫工程質量獎評審結果表并在公司范圍內 公布評審結果。 對省級以上優(yōu)質工程的評審以上級主管部門評審結論為主。 確認后進行物質獎 勵。八、QC小組活動管理（略）;第二章 質量管理體系相關內容公司質量管理部作為質量體系運行的歸口管理部門，項目部質量保證部作為項目部質量 體系運行的歸口管理部門。一、文件管理1. 管理范圍管理手冊、程序文

48、件、作業(yè)文件；法律、法規(guī)和其他要求；與質量、職業(yè)健康安全、環(huán)件（國家、行業(yè)的標準、規(guī)范，上級主管部門文件等）。在項目管理中重點管理對象是內部文 件的管理，公司各種管理文件的管理。2. 文件編、審、批內部文件在執(zhí)行前應履行編審批手續(xù)，以確保其適宜性。經(jīng)審批后的文件，由主管部門 編號、標識、發(fā)放；在必要時對文件進行評審或更新，如需更新，應履行原編、審、批手續(xù)。 外來文件由各職能部門提出申請，報主管領導審批其適用性后，由文件的申請部門負責分發(fā)。外部文件在發(fā)放前應審批其適用性。3. 文件的編號、標識文件的編號應統(tǒng)一規(guī)定，按照公司程序文件要求，除體系以外的文件編號形式如下：JLGZB G 01/2005

49、年度文件序號文件分類部門（單位）名稱漢語拼音縮寫例舉：文件的編號HBXMB-ZBB-Z-02/2004HBXMB-ZBB :部門、單位名稱漢語拼音縮寫（鶴壁項目部、質量保證部）Z :質量管理文件02 :質量管理文件序號2004 :年度文件的標識應區(qū)分受控文件和非受控文件，受控文件除文件編號外應加蓋受控章，注明 分發(fā)號、持有人，非受控文件只要有文件編號即可。項目部有關部門編制的產品的監(jiān)視和測量計劃、采購產品的監(jiān)視和測量計劃、顧客財產的監(jiān)視和測量計劃、產品的檢驗和試驗計劃、監(jiān)視和測量裝置檢定計劃、質量管理制度屬受控文件。受控文件的任何更改，都 必須履行審批程序，并對所有持有者統(tǒng)一進行更改。無論是受

50、控文件還是非受控文件，發(fā)放時必須建立發(fā)放記錄。4. 項目部質量保證部和各施工單位應建立可執(zhí)行文件、標準清單。清單內容包括但不限于公司下發(fā)的質量體系文件、各種質量管理制度，項目部制訂執(zhí)行的質量管理制度、 上級管理部 門下發(fā)的制度，規(guī)范、標準等文件。建立并保存、更新清單，對照公司的有效文件清單，識別 其有效性。5. 在文件管理中，應分類存放，便于日常管理。二、記錄管理1. 記錄管理范圍與質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行有關的記錄；產品檢驗，職業(yè)健康安全、環(huán) 境監(jiān)測與測量記錄；來自供方的記錄。2. 記錄的形式書面、電子媒介、磁帶、磁盤、光盤和聲像、照片等。3. 記錄應統(tǒng)一編號、標識，并按規(guī)定格式

51、填寫。做到數(shù)據(jù)真實、準確，內容翔實、清晰。 在適宜的環(huán)境內存放記錄，做好防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等工作。記錄應分類存放，便于 日常管理。4. 記錄的編號：按照公司程序文件要求，體系以內的記錄編號形式如下：R 01 JLGZB 01 / 2005 年度同類記錄順序號部門代號 記錄總編號格品控制的歸口管理部門，項目部質量保證部是項目部不合格品控制的歸口管理部門記錄代號例舉：記錄的編號R-074-HBXMB-ZBB-012/2005R-074:標識和可追溯性檢查記錄代號HBXMB-ZBB:部門、單位名稱漢語拼音縮寫（鶴壁項目部、質量保證部）012:同類記錄順序號2005:年度5. 質量記錄清單項目經(jīng)理部質量保證部和各施工單位應建立質量記錄清單，包括質量體系記錄，各專業(yè) 驗標中各種質量檢驗記錄。