起重機(jī)質(zhì)量保證手冊(cè)講解

1、山東通用起重機(jī)股份有限公司起重機(jī)質(zhì)量保證手冊(cè)編 號(hào)： Q/SDTY/SC-2011（ B 版 ）編制 :審核:批準(zhǔn) :發(fā)布日期 2011年 2月 21日 實(shí)施日期 2011年2月 22日章節(jié)號(hào)： 0.1頁(yè) 次： 1/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼： B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼0.0目錄10.1手冊(cè)實(shí)施令60.2公司概況70.3任命書80.4質(zhì)量方針、目標(biāo)100.5質(zhì)量保證手冊(cè)的管理120.6適用范圍140.7引用標(biāo)準(zhǔn)和縮寫151.0管理職責(zé)161.1管理承諾161.2質(zhì)量方針161.3質(zhì)量目標(biāo)161.4質(zhì)量保證體系組織171.5職責(zé)、權(quán)限和溝通171.6管理評(píng)審22附表 1質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖25附表

2、 2質(zhì)量控制系統(tǒng)圖262.0質(zhì)量保證體系272.1總則272.2職責(zé)272.3控制要點(diǎn)28附表 3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表303.0文件和記錄控制323.1文件控制323.2記錄控制334.0合同控制354.1總則354.2職責(zé)354.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定354.4合同評(píng)審工作程序35第 1 頁(yè) 共 78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.1頁(yè) 次： 2/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼： B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼4.5顧客與分包方溝通365.0設(shè)計(jì)控制385.1總則385.2職責(zé)385.3設(shè)計(jì)和開發(fā)程序386.0材料、零部件控制416.1總則416.2職責(zé)416.3采購(gòu)產(chǎn)品的控制416.4供方的控制41

3、6.5采購(gòu)信息426.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收426.7材料的存放與保管436.8材料發(fā)放436.9材料回收436.10材料代用437.0工藝控制457.1總則457.2職責(zé)457.3工藝開發(fā)457.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查457.5工藝試驗(yàn)及評(píng)定457.6工藝裝備管理457.7工藝文件的編制、發(fā)放和更改468.0焊接控制478.1總則478.2焊接工藝評(píng)定478.3焊接工藝編制478.4焊接人員管理478.5焊接材料管理478.6產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理48第 2 頁(yè) 共 78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.1頁(yè) 次： 3/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼： B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼8.7焊縫返修管理488.8焊接設(shè)備管理499

4、.0熱處理控制509.1總則509.2范圍509.3職責(zé)509.4熱處理分包控制509.5熱處理實(shí)施過(guò)程控制509.6熱處理有關(guān)記錄和資料的控制5010.0無(wú)損檢測(cè)控制5210.1總則5210.2職責(zé)5210.3無(wú)損檢測(cè)人員資格控制5210.4無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制5210.5無(wú)損檢測(cè)有關(guān)記錄和資料的控制5211.0理化檢驗(yàn)控制5411.1總則5411.2范圍5411.3職責(zé)5411.4分包方理化檢驗(yàn)資格控制5411.5理化檢驗(yàn)分包方的選擇5411.6理化檢驗(yàn)實(shí)施過(guò)程控制5511.7理化檢驗(yàn)有關(guān)記錄和資料的控制5512.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制5612.1總則5612.2職責(zé)5612.3編制審核與批準(zhǔn)561

5、2.4檢驗(yàn)依據(jù)5612.5進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)5612.6過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)5612.7最終檢驗(yàn)5712.8檢測(cè)記錄57第3 頁(yè) 共 78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.1頁(yè) 次： 4/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼： B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼12.9記錄的保存5712.10見證點(diǎn)和停止點(diǎn)的檢驗(yàn)控制5712.11產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)及出廠文件5712.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5812.13型式試驗(yàn)控制5913.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制6013.1總則6013.2職責(zé)6013.3設(shè)備控制6013.4設(shè)備的使用與保養(yǎng)6113.5設(shè)備維修6113.6設(shè)備報(bào)廢6213.7計(jì)量器具的控制6213.8計(jì)量器具的校驗(yàn)、保管及記錄6214.0不合

6、格品控制6314.1總則6314.2職責(zé)6314.3不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離6314.4不合格品評(píng)審6314.5不合格品處置6314.6不合格品記錄6415.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)6515.1總則6515.2質(zhì)量信息控制及用戶服務(wù)6515.3內(nèi)部審核6615.4統(tǒng)計(jì)分析6715.5改進(jìn)6815.6預(yù)防措施6916.0人員培訓(xùn)7016.1總則7016.2職責(zé)70第4 頁(yè) 共78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.1頁(yè) 次： 5/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼： B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼16.3人力資源需求的識(shí)別及配置7016.4人力資源引進(jìn)、調(diào)出、培訓(xùn)7017.0整機(jī)運(yùn)輸安裝過(guò)程控制程序7217.1總則7217.2職責(zé)

7、7217.3過(guò)程控制7217.4設(shè)備控制7217.5人員控制7317.6過(guò)程控制7318.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度7618.1總則7618.2職責(zé)7618.3起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修的法規(guī)及職責(zé)76附表 1特別聲明第 5 頁(yè) 共 78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.1頁(yè)次 : 1/1標(biāo) 題：手冊(cè)實(shí)施令版次/修改碼: B/0手冊(cè)實(shí)施令為了規(guī)范和完善我公司的起重機(jī)質(zhì)量保證體系，根據(jù)特種設(shè)備安 全監(jiān)察條例、起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定、 TSGQ7001-2006 起重機(jī)械 制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則、 TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、 維修質(zhì)量保證體系基本要求、 GB 6067-2010起重機(jī)械安全規(guī)

8、程、 GB/T 3811-2008起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范、 GB/T 14405-2011通用橋式起重 機(jī)、 GB/T14406-2011通用門式起重機(jī) GB 50278-2010起重設(shè)備安 裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、 GB/50256-2014電氣裝置安裝工程起重機(jī)電 氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范、機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行） 等有關(guān)法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，遵照“合法、科學(xué)、 嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”的原則，制定了第 B 版起重機(jī)質(zhì)量保證手冊(cè)。本手冊(cè) 經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)頒布，并于 2011年2月 27起正式實(shí)施。本手冊(cè)是山東通用起重機(jī)股份有限公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì) 公司的質(zhì)量保證體系提出具體要求，是公

9、司起重機(jī)械質(zhì)量管理的基本依 據(jù)和準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并依照?qǐng)?zhí)行。原起重機(jī)質(zhì)量保證手冊(cè)不再適用于起重機(jī)制造各過(guò)程的質(zhì)量管 理和控制?？?經(jīng) 理：日 期 : 2011 年 2 月 21 日第6 頁(yè) 共78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.2頁(yè) 次： 1/1標(biāo) 題：公司概況版次/ 修改碼： B/0公司概況山東通用起重機(jī)股份有限公司地處國(guó)家級(jí)園林城市和國(guó)家百?gòu)?qiáng)縣 - 山東省青州市開發(fā)區(qū)內(nèi)，膠濟(jì)鐵路、濟(jì)青高速、東青高速環(huán)繞周邊，交 通發(fā)達(dá)、便利。青州市是古九州之一，有悠久的歷史，深厚的文化低蘊(yùn)。公司是國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)橋、門式起重機(jī)的專業(yè)生產(chǎn)廠，共有十多類產(chǎn) 品獲得國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的制造許可證書，主導(dǎo)產(chǎn)品橋式起重

10、機(jī)、門 式起重機(jī)、冶金起重機(jī)獲得國(guó)家最高制造資質(zhì)和安裝、改造、維修的最 高資質(zhì)。起重量 125t鑄造起重機(jī)出口印度，起重量 300t 的新式橋吊，起 重量 300t 造船門式起重機(jī)均填補(bǔ)了省內(nèi)起重機(jī)制造業(yè)的空白。公司注冊(cè) 資金 7200萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 4502萬(wàn)元，占地面積 110 畝，生產(chǎn)起重機(jī)鋼 構(gòu)件的三個(gè)車間，單跨車間最大起吊能力 100t,具有鋼材預(yù)處理線、數(shù)控 切割機(jī)、矯平機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、大型埋弧焊、壓力機(jī)、剪板機(jī)等大型生產(chǎn)設(shè) 備和工藝設(shè)備。各類硬度計(jì)、超聲波探傷儀、 X 射線探傷儀、經(jīng)緯儀、 水準(zhǔn)儀、聲級(jí)計(jì)、測(cè)厚儀等檢測(cè)設(shè)備儀器齊全，資源水平居全國(guó)同行先 進(jìn)行列。公司現(xiàn)有員工 350人

11、，其中各類專業(yè)技術(shù)人員 70 人，具有中、 高級(jí)技術(shù)職稱的工程技術(shù)人員 22 人，在以人為本的良好氛圍中，全體員 工勤奮敬業(yè)、積極進(jìn)取，在起重機(jī)設(shè)計(jì)、銷售、制造、檢驗(yàn)、安裝、維 護(hù)、改造等崗位盡心盡力、盡職盡責(zé)地為用戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的 服務(wù)，公司建立了比較嚴(yán)密的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品的全過(guò)程置于質(zhì)量保 證體系之下， 2003 年公司取得了 GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證 證書。公司始終以用戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)的科技含量， 在產(chǎn)品的優(yōu)化結(jié)構(gòu)方面采用了系統(tǒng)工程、在節(jié)能環(huán)保、新工藝、新材料、 新產(chǎn)品等方面下了功夫，使產(chǎn)品安全性和可靠性得到了較大的提高，市 場(chǎng)占有率不斷

12、增長(zhǎng)。企業(yè)名稱：山東通用起重機(jī)股份有限公司地址：青州市昭德北路 2799 號(hào)郵編：262500電話真7 頁(yè) 共78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.3次： 1/2標(biāo) 題：任命書版次/ 修改碼： B/0質(zhì)量保證工程師任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命 馬國(guó)良 同志為公司起重機(jī)械制造、安裝、 改造、維修質(zhì)量保證工程師，在公司質(zhì)量保證體系中履行以下職責(zé)：a. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)；b. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)要求；c. 確保在公司內(nèi)提出滿足顧客要求的意向；d. 負(fù)責(zé)公司在質(zhì)量保證體系有關(guān)方面與外部的聯(lián)絡(luò)工作。各有關(guān)人員須服從協(xié)調(diào)、嚴(yán)

13、格履行職責(zé)，以確保質(zhì)量保證體系有效 運(yùn)轉(zhuǎn)?？?經(jīng) 理：2011年 2月 21日第8 頁(yè) 共78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.3頁(yè) 次： 2/2標(biāo) 題：任命書版次/ 修改碼： B/0質(zhì)量保證體系各控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過(guò)程的控制：技術(shù)負(fù)責(zé)人黃磊設(shè)計(jì)質(zhì)量控制責(zé)任人袁波焊接質(zhì)量控制責(zé)任人曹國(guó)偉工藝質(zhì)量控制責(zé)任人蘇建生無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)任人笮永軍理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人劉金鳳熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人傅慶琛材料零部件質(zhì)量控制責(zé)任人脫寅翠機(jī)械加工質(zhì)量控制責(zé)任人陳玉會(huì)設(shè)備儀器質(zhì)量控制責(zé)任人潘旭榮檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人高奎山電控系統(tǒng)制作負(fù)責(zé)人李建平安裝調(diào)試

14、質(zhì)量控制責(zé)任人宋方文上述被任命的人員在起重機(jī)械質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及 組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師要盡職盡責(zé)、 依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保起重機(jī)械安全。特此任命！總 經(jīng) 理：第9 頁(yè) 共78 頁(yè)2011 年 2 月 21 日章節(jié)號(hào)： 0.4頁(yè) 次： 1/2標(biāo) 題：質(zhì)量方針、目標(biāo)版次/ 修改碼： B/0質(zhì)量方針保證質(zhì)量、顧客至上、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、持續(xù)改進(jìn)按照國(guó)家有關(guān)條例 、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及合同的有關(guān)規(guī)定，建立 一個(gè)適用的、受控的、持續(xù)改進(jìn)的并可證實(shí)的起重機(jī)械質(zhì)量保證體系， 籍此進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購(gòu)、制造、安裝、檢驗(yàn)、貯存、售 后服務(wù)和安全監(jiān)察等全

15、過(guò)程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施對(duì)質(zhì)量保證 體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保所提供的產(chǎn)品符合條例 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。公司 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實(shí)施，以本 公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工 都應(yīng)對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級(jí)管理人員要保證本人和部門的工作符 合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。第 10 頁(yè) 共 78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.4頁(yè) 次： 2/2標(biāo) 題：質(zhì)量方針、目標(biāo)版次/ 修改碼： B/0質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)合格率達(dá)到：97%產(chǎn)品制造一次交驗(yàn)合格率：96%安裝、改造、維修一次交驗(yàn)合格率：96%顧客滿意率： 90% 。 每年各

16、項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng) 0.2%總 經(jīng) 理： 2011年 2月 21日 各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解：1、綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率 99%、內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率 100% 文件、記錄受控率 1002、質(zhì)量部 采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品批檢率： 100%、成品檢驗(yàn)率： 100% 儀器設(shè)備周檢率 100%3、制造部（含生產(chǎn)車間） 計(jì)劃完成率 99、關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率 100% 主要零部件主要項(xiàng)次合格率 97%、產(chǎn)品部件一次交驗(yàn)合格率 96。4、采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 99%、產(chǎn)品防護(hù)率 99%5、銷售部 合同兌現(xiàn)率 99%、合同評(píng)審率 1006、服務(wù)部 顧客滿意率 80%、顧客投訴處理率 1

17、00%7、安裝部 安裝質(zhì)量安全率 100%、監(jiān)督部門驗(yàn)收合格率 100%8、技術(shù)部 設(shè)計(jì)圖紙準(zhǔn)確率 99%，圖紙與技術(shù)協(xié)議符合度率 100%第 11 頁(yè) 共 78 頁(yè)文件、記錄受控率 100章節(jié)號(hào)： 0.5頁(yè)次：1/2標(biāo) 題：質(zhì)量保證手冊(cè)的管理版次/ 修改碼： B/00.5.1 總則起重機(jī)械制造安裝質(zhì)量保證手冊(cè)以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)是山東通用 起重機(jī)股份有限公司起重機(jī)械制造廠質(zhì)量控制文件。本節(jié)規(guī)定了手冊(cè) 的編制、審批、發(fā)放、更改和回收的管理辦法。0.5.2 手冊(cè)的種類 手冊(cè)分為受控本手冊(cè)和非受控本手冊(cè)兩種，受控版本手冊(cè)是供本公司各部門使用的，并處于受控狀態(tài)。非受控本手冊(cè) 僅發(fā)布時(shí)生效，不控制其更改，僅用

18、于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或 投標(biāo)等。除非特別說(shuō)明，以下手冊(cè)均指受控版本手冊(cè)。0.5.3 手冊(cè)的編制手冊(cè)由公司質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、 有關(guān)法規(guī)要求，并結(jié)合本公司質(zhì)量管理工作現(xiàn)狀起草編寫，由質(zhì)量保證 工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.5.4 手冊(cè)的發(fā)布控制 手冊(cè)的標(biāo)識(shí)由綜合管理部負(fù)責(zé)，受控本與非受控本手冊(cè)必 須在封面上標(biāo)識(shí)。受控本手冊(cè)由綜合管理部建立發(fā)放登記檔案，注 明編號(hào)和領(lǐng)用者姓名，并由領(lǐng)用者簽字。受控本手冊(cè)的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理、 與質(zhì)量有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各專業(yè)責(zé)任工程師。非受控本手冊(cè)建立發(fā) 放臺(tái)帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。0.5.5 手

19、冊(cè)的更改0.5.5.1 手冊(cè)更改時(shí)，由綜合管理部填寫“質(zhì)量保證手冊(cè)更改通知 單”提出修改意見，并按 0.5.3 條規(guī)定進(jìn)行審批。手冊(cè)每次更改時(shí)， 由綜合管理部負(fù)責(zé)印制更改頁(yè)，分發(fā)給手冊(cè)持有者，裝訂在手冊(cè) 相應(yīng)更換處，并收回作廢頁(yè)。對(duì)于文字性錯(cuò)誤而引起的更改，可由綜合 管理部對(duì)手冊(cè)進(jìn)行劃改，但需在劃改處注明更改標(biāo)記。第 12 頁(yè) 共 78 頁(yè)0.5.5.2 更改標(biāo)記為 n ，圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號(hào)。章節(jié)號(hào)： 0.5頁(yè)次：2/2標(biāo) 題：質(zhì)量保證手冊(cè)的管理版次/修改碼： B/00.5.6 手冊(cè)持有者的責(zé)任：0.5.6.1 手冊(cè)持有者保證在任何時(shí)間所持手冊(cè)均為本手冊(cè) 的現(xiàn)行有效版本，不得進(jìn)行全

20、部或部分復(fù)制，當(dāng)要求回收手冊(cè)時(shí)， 持有者應(yīng)將手冊(cè)交回綜合管理部。0.5.6.2 當(dāng)手冊(cè)持有者因工作變動(dòng)不需持有手冊(cè)時(shí)，應(yīng)辦理移 交登記手續(xù)。新手冊(cè)持有者按本手冊(cè)發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)。0.5.6.3 手冊(cè)因特殊情況損壞或遺失時(shí)， 手冊(cè)持有人應(yīng)說(shuō)明原因 并立即向綜合管理部申請(qǐng)換頁(yè)或重新領(lǐng)用。0.5.7 手冊(cè)的再版和回收0.5.7.1 當(dāng)執(zhí)行的 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維 修質(zhì)量保證體系基本要求有結(jié)構(gòu)性重大修改或換版時(shí)，或者經(jīng)管理評(píng) 審需再版時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)， 手冊(cè)重新編制和發(fā)放。0.5.7.2 新版手冊(cè)的所有章節(jié)的更改標(biāo)記均刪除。0.5.7.3 手冊(cè)的版次在手冊(cè)的封

21、頁(yè)注明。0.5.7.4 頒發(fā)新版手冊(cè)時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)收回舊版手冊(cè)并加 蓋作廢標(biāo)記。第 13 頁(yè) 共 78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0.6頁(yè) 次： 1/1標(biāo) 題：適用范圍版次/ 修改碼： B/0本手冊(cè)是根據(jù) TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及其相關(guān)法規(guī)的要求制定的，適用于本公司承 接制造、安裝、改造、維修的全部起重機(jī)械產(chǎn)品。本公司特種設(shè)備制造許可證允許的起重機(jī)械產(chǎn)品范圍為：A級(jí)： QD型 300噸及以下橋式起重機(jī)QE型 126 噸及以下橋式起重機(jī)MU型 300 噸及以下造船門式起重機(jī)MG型 320 噸及以下門式起重機(jī)ME型 126 噸及以下門式起重機(jī)YZ型 1

22、25 噸及以下冶金橋式起重機(jī)BMG型 100 噸及以下門式起重機(jī)B級(jí)： QDY型 50 噸及以下橋式起重機(jī) （吊運(yùn)熔融金屬 ）QC 型 32 噸及以下橋式起重機(jī)MDG型 32 噸及以下門式起重機(jī)LH型 20 噸及以下電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)LDA型 16 噸及以下電動(dòng)單梁起重機(jī)LDE型 32 噸及以下電動(dòng)單梁起重機(jī)MHE型 40 噸及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)C級(jí)： QZ型 20噸及以下橋式起重機(jī)MH型 20 噸及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)BMH型 20 噸及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)LX型 10 噸及以下電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)BZ型 5 噸及以下柱式旋臂式起重機(jī)本公司特種設(shè)備安裝、改造、維修的范圍為：A級(jí)：橋式起

23、重機(jī)、門式起重機(jī)、旋臂式起重機(jī)及輕小型起重設(shè)備。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)要求 作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司起重機(jī)械產(chǎn)品制造安裝質(zhì)量保證體系各要 素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源。第 14 頁(yè) 共 78 頁(yè)本手冊(cè)適用于對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)、證實(shí)公司起重機(jī)械產(chǎn)品制章節(jié)號(hào)： 0.7頁(yè) 次： 1/1標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn)和縮寫版次/ 修改碼： B/0造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì) 量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。0.7.1 引用標(biāo)準(zhǔn)a. 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例b. 起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定c. 機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（

24、試行）d. TSGQ7001-2006起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則e. TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體 系基本要求f. 國(guó)質(zhì)檢鍋 2003251 號(hào)文機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可 規(guī)則（試行）g. GB50278-98 起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范h. GB50256-96 電氣裝置安裝工程起重機(jī)電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范i. GB/T14405-2011 通用橋式起重機(jī)j GB/T14406-2011 通用門式起重機(jī)k. JG/T50821-1996 焊接件通用技術(shù)條件m. GB 6067起重機(jī)械安全規(guī)程nGB/T 3811-2008 起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范o.

25、起重機(jī)械型式試驗(yàn)規(guī)程（試行）p. 鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試與管理規(guī)則0.7.2 縮寫a. 條例：特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 ；b. 規(guī)程：起重機(jī)械安全規(guī)程 、起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則 等規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及安全技術(shù)規(guī)范；c. 手冊(cè)：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) ；d. 考規(guī)：鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試規(guī)則 ；e. 產(chǎn)品：本公司制造的產(chǎn)品和安裝的產(chǎn)品。第 15 頁(yè) 共 78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 1.0頁(yè)次：1/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/ 修改碼： B/01.1 管理承諾1.1.1 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)， 對(duì)本公司建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量保證 體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a. 向公司全體

26、員工傳達(dá)滿足相關(guān)法律、法規(guī)和顧客要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定公司質(zhì)量保證體系的組織結(jié)構(gòu)；c. 組織開展管理評(píng)審活動(dòng)；d. 確保公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。1.1.2 以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司上下貫徹以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)的原則， 以確保產(chǎn)品安全質(zhì)量為最終目標(biāo)。具體要求如下：a. 確定明確國(guó)家法律、法規(guī)方面的要求；b. 將國(guó)家法律、法規(guī)方面的要求轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量保 證體系的各項(xiàng)要求予以滿足；c. 通過(guò)質(zhì)量保證體系各過(guò)程的運(yùn)行，滿足各項(xiàng)要求，確保產(chǎn)品安全 質(zhì)量。1.2 質(zhì)量方針1.2.1 本公司質(zhì)量方針見 0.4 。1.2.2 本公

27、司質(zhì)量方針由總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)，以文件的形式發(fā)布。1.2.3 質(zhì)量方針制定的依據(jù)是本公司發(fā)展的總的宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)、本公 司設(shè)計(jì)制造安裝服務(wù)能力、國(guó)家法律法規(guī)及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。該質(zhì)量方針為本 公司的質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架，包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性的承諾。1.2.4 由綜合管理部會(huì)同技術(shù)部采取培訓(xùn)等方式宣貫質(zhì)量方針，確保質(zhì) 量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，保存培訓(xùn)記錄。1.2.5 管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。1.3 質(zhì)量目標(biāo)1.3.1 本公司總質(zhì)量目標(biāo)見 0.4 。第 16 頁(yè) 共 78 頁(yè)1.3.2 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，由總經(jīng)理主持、

28、章節(jié)號(hào)： 1.0頁(yè)次：2/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/ 修改碼： B/0相關(guān)人員參與制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。1.3.3 職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)， 并制定相應(yīng)的措施和測(cè)量方法 , 由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。1.3.4 質(zhì)量目標(biāo)是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全質(zhì)量要求， 增強(qiáng)顧客滿意的具體落 實(shí)，各責(zé)任部門嚴(yán)格按質(zhì)量保證體系要求執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。1.3.5 質(zhì)量目標(biāo)在每年管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)產(chǎn)品、過(guò)程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn) 行評(píng)審，確保質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)有效。1.4 本公司根據(jù)起重機(jī)械產(chǎn)品制造、 安裝的特性和本公司的實(shí)際情況， 建 立

29、了獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織，見附表 1、附表 2。1.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通1.5.1 職責(zé)和權(quán)限1.5.1.1 總經(jīng)理a. 組織制定、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對(duì)公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí) 施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；c. 批準(zhǔn)并發(fā)布起重機(jī)質(zhì)量保證手冊(cè)和程序 ；d. 決定公司質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能分配及各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限；e. 主持開展管理評(píng)審活動(dòng)。f. 任命質(zhì)量保證工程師、各專業(yè)責(zé)任工程師和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審 核員；g. 識(shí)別并配備質(zhì)量活動(dòng)所需的資源（包括人力資源） ；h. 對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.5.1.2 副總經(jīng)理 各副總經(jīng)理

30、負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量保證體系過(guò)程的實(shí)施、保持和改進(jìn) 工作，督促各職能部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)他們按規(guī)定的程序和第 17 頁(yè) 共 78 頁(yè)要求正確運(yùn)作章節(jié)號(hào)： 1.0頁(yè)次：3/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/ 修改碼： B/01.5.1.3 質(zhì)量部a. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和控制；b. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；c. 負(fù)責(zé)不合格品的控制；參加不合格品的評(píng)審；d. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督和控制。f) 對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督 檢驗(yàn)。1.5.1.4 制造部a) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審 和處置。b) 負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)廠到成品交付至預(yù)定地點(diǎn)

31、所包括的制作、標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、包裝、貯存等全過(guò)程提供服務(wù)。并配置與生產(chǎn)規(guī)模相適宜的人力 資源和設(shè)施資源。c) 貫徹工藝紀(jì)律，保證關(guān)鍵工序、特殊工序按質(zhì)量保證體系相關(guān)文 件執(zhí)行。d) 組織實(shí)施工裝驗(yàn)證和工裝維修保養(yǎng)，并作好相關(guān)記錄。e) 組織并實(shí)施設(shè)備維修保養(yǎng)， 保證關(guān)鍵工序、 特殊工藝的設(shè)備能力1.5.1.5 采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)選擇供方，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和年度評(píng)審，并保持記錄。b) 負(fù)責(zé)原材料和配套件采購(gòu)， 并配合檢驗(yàn)科對(duì)進(jìn)入公司物資的檢驗(yàn)、 驗(yàn)證。c) 負(fù)責(zé)對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行接收、標(biāo)識(shí)、資料交付工作，并保持 記錄。d) 負(fù)責(zé)不合格外購(gòu)件的質(zhì)量追溯。1.5.1.6 銷售、服務(wù)部a) 負(fù)責(zé)對(duì)合同產(chǎn)品

32、要求的確定和評(píng)審，并保持記錄。b) 合同有變更時(shí)，負(fù)責(zé)及時(shí)通知有關(guān)部門，并保持記錄。第 18 頁(yè) 共 78 頁(yè)c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，反饋顧客信息，并保持記錄章節(jié)號(hào)： 1.0頁(yè)次：4/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/ 修改碼： B/0d) 負(fù)責(zé)接受顧客投訴、來(lái)信、來(lái)訪并記錄，負(fù)責(zé)組織顧客滿意度的調(diào)查分析。e) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)、簽訂銷售合同等銷售工作；1.5.1.7 技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的制造和檢驗(yàn)中的技術(shù)審核工作。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)工作，組織編制設(shè)計(jì)立項(xiàng)報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù) 書、設(shè)計(jì)確認(rèn)(驗(yàn)證)報(bào)告 ，安排填寫設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)文件) 評(píng)審表c) 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部落實(shí)國(guó)家特種設(shè)備安全監(jiān)察的法律、法規(guī)。d) 負(fù)

33、責(zé)技術(shù)工藝文件的輸出和管理工作，保證所有文件的統(tǒng)一、標(biāo) 準(zhǔn)、及時(shí)。e) 負(fù)責(zé)編制各種工藝文件、操作指導(dǎo)書，指導(dǎo)生產(chǎn)；1.5.1.8 倉(cāng)庫(kù) a)負(fù)責(zé)公司物資倉(cāng)庫(kù)的管理，并建立臺(tái)帳，做好物資的保管、維護(hù) 及出入庫(kù)記錄。b)及時(shí)對(duì)庫(kù)存物資狀況作出反映，保持物資的質(zhì)量和正常使用。1.5.1.9 綜合管理部a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主管質(zhì)量保證體系的具體實(shí)施，組織并實(shí)施內(nèi)部 質(zhì)量審核。b) 編制年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告。c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的編制和管理。 D)負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。1.5.1.10 質(zhì)量保證工程師a. 接受公司總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對(duì)公司 質(zhì)量保證體

34、系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；b. 組織協(xié)調(diào)各專業(yè)責(zé)任工程師和有關(guān)部門開展產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量 保證活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行；c. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求；第 19 頁(yè) 共 78 頁(yè)d. 審批有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)文件。章節(jié)號(hào)： 1.0頁(yè)次：5/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/ 修改碼： B/01.5.1.11 設(shè)計(jì)責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，辦理圖紙引進(jìn)及轉(zhuǎn)化工作，保證產(chǎn) 品安全性能、使用性能和產(chǎn)品的先進(jìn)性，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，辦理設(shè)計(jì)變更、材料代用及其它事宜。c. 有暫停生產(chǎn)處理質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利，向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。d. 負(fù)責(zé)外

35、來(lái)標(biāo)準(zhǔn)的搜集、訂購(gòu)、復(fù)制、發(fā)放、宣貫等工作。e. 負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草、討論、報(bào)審、發(fā)布、修改等工作。f. 有權(quán)監(jiān)督、檢查法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情 況。對(duì)違犯標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作法有懲罰建議權(quán)。1.5.1.12 工藝責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)組織過(guò)程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制工藝文件。b. 對(duì)工藝文件編制和執(zhí)行過(guò)程、工裝設(shè)計(jì)和開發(fā)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。c. 對(duì)工藝文件和工裝設(shè)計(jì)的可行性、 經(jīng)濟(jì)性、 完整性、正確性負(fù)責(zé)。d. 對(duì)工藝方案、工藝守則、工藝規(guī)程、工裝設(shè)計(jì)具有審核權(quán)。e. 對(duì)違犯工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權(quán)制止，對(duì)重大違犯工藝紀(jì) 律的事故有權(quán)提出處理意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。1.5.1.

36、13 焊接責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件編制、焊接材料 管理、焊工管理。b. 對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊工、焊材管理、焊接設(shè)備選定及焊接文 件的完整性、正確性負(fù)責(zé)并監(jiān)督實(shí)施。c. 有權(quán)審批焊材代用、審閱焊接工藝卡、審閱焊工的持證項(xiàng)目 及有效期、審閱焊接工藝評(píng)定任務(wù)書、指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告。有 權(quán)審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返 修工藝方案。1.5.1.14 材料責(zé)任工程師第 20 頁(yè) 共 78 頁(yè)a. 負(fù)責(zé)所用材料 （含外購(gòu)配套件、安全保護(hù)裝置等 ） 的采購(gòu)訂貨、驗(yàn)收入庫(kù)、保管發(fā)放、使用和入庫(kù)保管等質(zhì)量控制工作。章節(jié)號(hào)： 1.0頁(yè)次：6/9標(biāo) 題

37、：管理職責(zé)版次/ 修改碼： B/0b. 審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單及焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單，簽發(fā)外協(xié)外購(gòu)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單。c. 審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件對(duì)材料所要求 的復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目及常規(guī)的檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目、數(shù)量。1.5.1.15 檢驗(yàn)責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備、過(guò)程檢驗(yàn)、資料整理等檢驗(yàn)工作， 領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人的工作。b. 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。c. 審核產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、審核產(chǎn)品檔案、抽查產(chǎn)品總體檢驗(yàn)工作。d. 對(duì)原材料復(fù)驗(yàn)、焊工考試、焊接工藝評(píng)定中的理化試驗(yàn)質(zhì)量 控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。e. 對(duì)理化試驗(yàn)

38、結(jié)果及試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。f. 負(fù)責(zé)與外協(xié)理化檢驗(yàn)單位的聯(lián)系，審核試驗(yàn)報(bào)告。1.5.1.16 設(shè)備計(jì)量責(zé)任工程師a. 對(duì)生產(chǎn)中所使用的設(shè)備（各類機(jī)床、剪板、刨邊、焊接、起 重等設(shè)備）的完好負(fù)責(zé)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。b. 對(duì)設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)各環(huán)節(jié)，有權(quán)隨時(shí)檢查并具 有考核權(quán)。c. 對(duì)由于設(shè)備失控造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。d. 負(fù)責(zé)編制本公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。e. 對(duì)本公司計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，量值的準(zhǔn)確傳遞、計(jì)量器具的 定期強(qiáng)制性和非強(qiáng)制性檢定負(fù)責(zé)。1.5.1.17 機(jī)加工責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品機(jī)械加工過(guò)程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制機(jī)加工工藝文 件。b. 負(fù)責(zé)機(jī)加工過(guò)程的控制

39、，對(duì)機(jī)加工過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)。第 21 頁(yè) 共 78 頁(yè)c. 對(duì)違反機(jī)加工工藝規(guī)程的行為有權(quán)制止，對(duì)重大違反機(jī)加工工藝 紀(jì)律的行為有權(quán)提出處理意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。章節(jié)號(hào)： 1.0頁(yè) 次： 7/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/ 修改碼： B/01.5.1.19 安裝檢驗(yàn)責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)施工計(jì)劃、施工組織方案的組織編制和審批；b. 負(fù)責(zé)安裝過(guò)程質(zhì)量和安全的控制；負(fù)責(zé)施工人員的安排；c. 負(fù)責(zé)起重機(jī)的安裝開工告知、自檢和技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收。1.5.1.18 其他人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。1.5.2 內(nèi)部溝通1.5.2.1 內(nèi)部溝通內(nèi)容a. “以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)；b. 質(zhì)量方針、質(zhì)

40、量目標(biāo)和產(chǎn)品、過(guò)程、體系的質(zhì)量要求；c. 產(chǎn)品、質(zhì)量和過(guò)程實(shí)施的結(jié)果和有效性等。1.5.2.2 內(nèi)部溝通方式 本公司確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過(guò)程及其 有效性進(jìn)行溝通。溝通的方式包括以下幾種：a. 召開會(huì)議并形成會(huì)議記錄文件下發(fā)；b. 召開專題會(huì)議。；c. 利用正常信息反饋手段；d. 發(fā)放通知；1.6 管理評(píng)審1.6.1 總則本條款闡述了管理評(píng)審控制活動(dòng)的要求，目的是通過(guò)開展管理評(píng)審 活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)。1.6.2 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃 活動(dòng)，

41、編制管理評(píng)審報(bào)告；綜合管理部負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評(píng)審過(guò)程、 評(píng)審后糾正措施驗(yàn)證和評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審后糾正措施的實(shí)施。第 22 頁(yè) 共 78 頁(yè)1.6.3 策劃1.6.3.1 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管章節(jié)號(hào)： 1.0頁(yè) 次： 8/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼： B/0理評(píng)審計(jì)劃”，規(guī)定管理評(píng)審時(shí)間安排、參加人員、管理評(píng)審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料、管理評(píng)審輸出結(jié)果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實(shí) 施、驗(yàn)證等活動(dòng)。“管理評(píng)審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。1.6.3.2 每年至少組織一次管理評(píng)審活動(dòng)，兩次管理評(píng)審活動(dòng)的時(shí)間間 隔不得超過(guò)十二個(gè)月。1.6.3.

42、3 當(dāng)公司產(chǎn)品、過(guò)程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否 追加一次管理評(píng)審活動(dòng)。1.6.4 管理評(píng)審輸入1.6.4.1 綜合管理部負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評(píng)審活動(dòng)輸入資料，提供給總 經(jīng)理，予以評(píng)審。1.6.4.2 管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息：a. 審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 審核；各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及評(píng)審機(jī)構(gòu)所提出的意見、 聯(lián)絡(luò)單、意見書及整改情況。b. 顧客反饋：包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、顧客投訴情況、顧客需 求和期望、外部質(zhì)量信息；c. 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：即是否通過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完 成預(yù)期目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括不合格情況；d. 預(yù)防措

43、施和糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的情況；e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施和效果；f. 可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；g. 改進(jìn)的建議。1.6.5 管理評(píng)審輸出1.6.5.1 管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a. 質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；第 23 頁(yè) 共 78 頁(yè)c. 資源需求章節(jié)號(hào)： 1.0頁(yè) 次： 9/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/ 修改碼： B/01.6.5.2 總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審的輸出結(jié)果，做出對(duì)質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進(jìn)的決定并簽發(fā)“管理評(píng)審報(bào)告” 。質(zhì)量保證體系變 更的需求包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更、

44、對(duì)過(guò)程或過(guò)程的補(bǔ)充等。1.6.6 管理評(píng)審中提出的糾正措施由技術(shù)部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé) 任部門，責(zé)任部門按要求實(shí)施糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證及 有效性評(píng)審。當(dāng)對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行更改時(shí)，由總經(jīng)理評(píng)價(jià)更改的有效性。1.6.7 綜合管理部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審活動(dòng)的所有記錄、糾正措施的跟蹤 驗(yàn)證記錄和有效性評(píng)價(jià)記錄，以作為下次管理評(píng)審的輸入。1.6.8 管理評(píng)審按 Q/SDTY/CX1.1-2011B管理評(píng)審控制程序進(jìn)行控制。第 24 頁(yè) 共 78 頁(yè)章節(jié)號(hào)：附表 1頁(yè)次：1/1標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)圖版次/修改碼： B/0質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)保工程師質(zhì)生檢產(chǎn)部車間第 25 頁(yè) 共 78 頁(yè)章

45、節(jié)號(hào)：附表 2頁(yè)次：1/1標(biāo) 題：質(zhì)量控制系統(tǒng)圖版次/修改碼： B/0質(zhì)量控制系統(tǒng)圖第 26 頁(yè) 共 78 頁(yè)章節(jié)號(hào)： 2.0頁(yè)次：1/3標(biāo) 題：質(zhì)量保證體系文件版次/ 修改碼： B/02.1 總則本公司按照 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì) 量保證體系基本要求建立、實(shí)施和保持文件化質(zhì)量保證體系，并不斷 改進(jìn)其有效性，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。2.1.1 質(zhì)量保證體系的范圍 本公司質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：QD型 300t 及以下橋式起重機(jī)、 QE型 126t 及以下橋式起重機(jī)、 MU型 300t 及以下造船門式起重機(jī)、 MG型 160t 及以下

46、門式起重機(jī)、 ME型 126t 及以 下門式起重機(jī)、 YZ型 125t 及以下冶金橋式起重機(jī)、 QDY型 50t 及以下橋 式起重機(jī)（吊運(yùn)熔融金屬 ）、QC型32t 及以下橋式起重機(jī)、 MDG型32t 及 以下門式起重機(jī)、 LH 型 20t 及以下電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)、 LDA型 16t 及 以下電動(dòng)單梁起重機(jī)、 MHE型 40t 及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)、 QZ型 5t 及以下橋式起重機(jī)、 MH型 20t 及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)、 BMH型 20t 及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)、 LX 型 10t 及以下電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)、 BZ 型 5t 及以下柱式旋臂式起重機(jī)等的制造、安裝、改造、維修。包括

47、產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的所有過(guò)程及支持性過(guò)程，涉及公司內(nèi)部與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有職 能部門和生產(chǎn)部門。2.1.2 質(zhì)量保證體系的過(guò)程及其相互作用 本質(zhì)量保證體系的過(guò)程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的支持過(guò)程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括文件和記錄控制、 合同控制、設(shè)計(jì)控制、 材料（零 部件）控制、工藝控制、焊接控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試 驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、整機(jī)安裝過(guò)程控制等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的支持過(guò)程包括（ 1）質(zhì)量保證體系；（2）管理職責(zé)；（3） 人員培訓(xùn)、考核及其管理； （4）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)（ 5）執(zhí)行特種設(shè)備許可 制度。2.2 職責(zé)2.2.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 手冊(cè)和任命質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任

48、人。第 27 頁(yè) 共 78 頁(yè)2.2.2 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織和審定手冊(cè) 、批準(zhǔn)分布質(zhì)量管理程序文件章節(jié)號(hào)： 2.0頁(yè) 次： 2/3標(biāo) 題：質(zhì)量保證體系文件版次/ 修改碼： B/0和質(zhì)量計(jì)劃，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。2.2.3 綜合管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。2.3 控制要點(diǎn)2.3.1 公司建立文件化質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系文件由三個(gè)層次組 成：第一層次：質(zhì)量保證手冊(cè)、第二層次：質(zhì)量管理程序文件 第三層次：工作文件2.3.2 質(zhì)量保證手冊(cè)a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 質(zhì)量保證手冊(cè)：是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在起重 機(jī)械產(chǎn)品制造安裝過(guò)程中質(zhì)量活

49、動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是 向顧客和第三方提供關(guān)于本公司質(zhì)量保證體系整體信息的文件；2.3.3 程序文件： TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系基本要求所要求形成的程序文件和本公司認(rèn)為有必要形 成的程序文件；規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法， 是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng) 定準(zhǔn)則。2.3.4 工作文件a: 質(zhì)量計(jì)劃：表述本公司質(zhì)量保證體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同的文件；b. 作業(yè)文件：本公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文 件，提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件（包括各類技術(shù)文件、工

50、藝文 件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等） ；c. 質(zhì)量記錄：是質(zhì)量保證體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過(guò)程中全部 活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。本公司質(zhì)量保證體系文件的多少是根據(jù)本公司的規(guī)模和活動(dòng)的類 型、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度、人員的能力而確定的。本公司對(duì)質(zhì)第 28 頁(yè) 共 78 頁(yè)量保證體系文件按規(guī)定的要求加以管理，確保上述質(zhì)量保證體系文件處章節(jié)號(hào)： 2.0頁(yè) 次： 3/3標(biāo) 題：質(zhì)量保證體系文件版次/ 修改碼： B/0于受控狀態(tài)本公司質(zhì)量保證體系文件采用紙張、電子媒體等形式。2.3.5 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2.3.5.1 公司質(zhì)量保證體系采用體系管理、 系統(tǒng)控制、 責(zé)任到

51、人的控制形 式。2.3.5.2 公司建立以下控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)、材料（零部件） 、工藝、焊接、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等。2.3.5.3 對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的過(guò)程， 確定為 控制環(huán)節(jié)；2.3.5.4 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)， 確定為質(zhì)量控制點(diǎn)， 由規(guī) 定的人員進(jìn)行監(jiān)控。2.3.5.5 公司各控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、 控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄 3“質(zhì) 量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”第 29 頁(yè) 共 78 頁(yè)附錄 3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任人設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書產(chǎn)品的功能和性能要求適用的法律法規(guī)要求設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)質(zhì)量審查設(shè)計(jì)的完整性與合規(guī) 性、加工能力設(shè)計(jì)驗(yàn)證型式試驗(yàn)型式試驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更文件設(shè)計(jì)變更的合理性與文件審批的合規(guī)性工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝文件 編制技術(shù)方案與專 項(xiàng)工藝文件工藝的適應(yīng)性和合規(guī)性工裝制作設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的先進(jìn)性與合理性質(zhì)量驗(yàn)收性能與設(shè)計(jì)的符合性制造安裝技術(shù)交底產(chǎn)品特點(diǎn)、 程序、方法、 工期和質(zhì)量要求工藝過(guò)程制造工藝技術(shù)文件的符 合性及制造記錄的正確 性與完整性焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊材焊材驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果的合規(guī)性焊材的保管、烘 干、發(fā)放和回收保管環(huán)境、標(biāo)識(shí)和烘