某企業(yè)工作管理計劃建議書

1、2010 年工作管理計劃建議計劃 2010 年合成氨能力達到 10 萬噸，原料煤噸氨消耗 1560 公斤，燃料煤噸氨消耗 185 公斤，電噸氨消耗 1360 度。制造成 本控制于 1840/ 噸氨。 材料費： 25 元/ 噸氨 其中：造氣鍋爐車間： 6.16 元/ 噸氨碳化車間： 4.36 元/ 噸氨合成車間： 10.252 元/ 噸氨電儀車間： 2.992 元/ 噸氨原料 1.236 元/ 噸氨化工輔料：鹽 7.92 公斤 / 噸氨添加劑 1.76 公斤/ 噸氨水處理藥 0.22 公斤 /噸氨脫硫劑 0.00176 公斤/ 噸氨機油 1.54 公斤 /噸氨銅 0.088 公斤 / 噸 氨酸

2、0.088 公斤 / 噸 氨生產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)責(zé)任單位考核辦法： （1）每月底由生產(chǎn)部對各關(guān)聯(lián)單位的目標(biāo)責(zé)任進行考 核。2 ）若完成當(dāng)月額定產(chǎn)量基數(shù) 7000 噸，每壹噸提金額51.744 元。（3 ）目標(biāo)成本完成情況獎罰措施： 若超額完成額定計劃， 且制造成本于規(guī)定范圍內(nèi)。 按超產(chǎn)總額獎金的 20% 進行獎勵。 反之，按降低總額的 20% 進行處罰，罰款從各關(guān)聯(lián)單位的工 資中扣除。（4 ）若倆煤下降按節(jié)約額的 10% 提取節(jié)約獎，其中： 制氣車間享受節(jié)約獎的 50% （其中車間主任享受車間節(jié)約獎 的 5% ），工藝大班享受 35% （其中調(diào)度享受 5% ），生產(chǎn)部 辦公室、設(shè)備技術(shù)科、生產(chǎn)科、安環(huán)

3、科、碳化車間、合成車 間、負責(zé)人享受節(jié)約獎的 15% 。反之，則按上述比例承擔(dān)罰 款，做到同獎同罰。（ 5 ）若電耗下降，按節(jié)約額的 10% 提取節(jié)約獎，其中 工藝大班享受 50% 的節(jié)約獎 （其中調(diào)度享受本班的 5% ），制 氣鍋爐車間、碳化車間、合成車間享受節(jié)約獎的 35% （其中 車間主任享受 5% ），生產(chǎn)部辦公室、設(shè)備技術(shù)科、生產(chǎn)科、 安環(huán)科、電儀車間負責(zé)人享受 15% ，反之則按上述比例承擔(dān) 罰款。（6 ）材料費及輔助材料消耗，若下降按節(jié)約獎的20%獎勵（其中車間主任享受總額的 5% ），反之按 20% 處罰。之上消耗由公司每月考核兌現(xiàn)。 于生產(chǎn)期間，若因不可抗力造成停車減量，按影

4、響產(chǎn)量扣除當(dāng)月額定產(chǎn)量計劃壹、為確保目標(biāo)任務(wù)完成希望公司建立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)，克 服 09 年管理上條塊分割和管理混亂無序狀態(tài)。建立現(xiàn)代化的管 理模式。即五統(tǒng)壹、四監(jiān)管。五統(tǒng)壹（財務(wù)統(tǒng)壹、采購統(tǒng)壹、人力資源 統(tǒng)壹、銷售統(tǒng)壹、工程投資統(tǒng)壹） 、四監(jiān)管（非生產(chǎn)性開支監(jiān)管、 招投標(biāo)監(jiān)管、分析化驗監(jiān)管、安全監(jiān)管） 。二、公司內(nèi)開展全員合理化建議，挖潛增效“雙擰雙高”等 活動。雙擰雙高：即擰出管理中的水、擰出生產(chǎn)運營中水，擰高員 工的收入、擰高企業(yè)的效益。為調(diào)動全員積極性鼓勵創(chuàng)新、采取精神激勵和物質(zhì)激勵相結(jié) 合的辦法。同時 重視人才的培養(yǎng)，每年均有計劃地組織各類人員進行培訓(xùn)，如中層干部進行工商 管理培訓(xùn)，

5、部分技術(shù)骨干進修碩士研究生，部分中專、大專人員攻讀本科等，考慮生產(chǎn)的實 際情況，采用走出去和請進來的方式，盡量滿足生產(chǎn)需要。三、精簡機構(gòu)。即生產(chǎn)、銷售、行政三大部門。 各部門人員少而精，富余人員充實到生產(chǎn)壹線，實行集中統(tǒng) 壹管理， 壹人干的事， 絕不能讓倆人去作。 公司仍大膽啟用有能力的人才， 中層領(lǐng)導(dǎo)每年均進行壹次調(diào)動， 均有人被提拔， 也有人被免職， 專業(yè)技術(shù)人員實現(xiàn)評聘分開， 每年考核，尾數(shù) 10% 淘汰，真正體現(xiàn)干部能上能下。四、成本管理精心核算，確定目標(biāo)，建立保證體系。 把責(zé)任經(jīng)過分解落實到個人， 每個項目均有壹個負責(zé)人，完成任務(wù)獎勵，完成不好處罰。A 、搞好財務(wù)測算、 制訂科學(xué)的成

6、本目標(biāo)即跳跳高摘桃子。 參考歷史成本， 分析成本升降因素， 對成本、 費用項目進行測算。 于面向市場、提高質(zhì)量、挖掘潛力的原則下充分考慮企業(yè)降低成 本，節(jié)約費用的可能性，確立壹個經(jīng)過努力能夠達到目標(biāo)成本。B、進行層層分解，于挖潛制考核上，更具有操作性。目標(biāo) 成本的確定，為目標(biāo)利潤的實現(xiàn)提供了前提保證，要實現(xiàn)這壹目 標(biāo)則需按成本項目進行分解，根據(jù)自身生產(chǎn)運營的特點，本著有 利于核算，有利于控制、有利于考核的原則，對成本項目進行分 類歸納。1 、制造成本：原材料（粉煤） 、燃煤（鍋爐煤） 、動力（電 和蒸汽）、輔助材料、維修費用、包裝材料、折舊（按定額提取、 定額產(chǎn)量計算單位費用額） 、工資（按成

7、本定額扣除之上費用計 算工資發(fā)放額度） ，通過上述諸因素的控制，保證成本定額實現(xiàn)， 工資根據(jù)各單位的成本完成情況彈性變動，從而真正把企業(yè)運營 成果和職工個人收入掛鉤。2、管理費用：工資及各項提?。y算） 、差旅費、辦公費 （包括通訊、印刷） 、交通費、低值易耗品、衛(wèi)生費、運輸費、 招待費、其它之上費用項目定額分解至各單位。3、銷售費用：按銷售每噸產(chǎn)品定額提取。4、財務(wù)費用；根據(jù)貸款額測算。C、建立保證體系。要保證目標(biāo)成本的實現(xiàn)，仍要將各受控 指標(biāo)分解到關(guān)聯(lián)部門，確定各項指標(biāo)的責(zé)任單位，公司負責(zé)人和 各責(zé)任單位簽定目標(biāo)成本承包書，明確各責(zé)任單位責(zé)、權(quán)、利關(guān) 系，考核獎懲辦法，負責(zé)人任期責(zé)任和薪金

8、標(biāo)準(zhǔn)等。D 、搞好內(nèi)控監(jiān)督。只有對各項指標(biāo)定額進行嚴(yán)格的內(nèi)控監(jiān) 督，才能使成本控制落到實處。1、原始記錄，這是會計核算最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，必須要求準(zhǔn)確 規(guī)范、完備。2、計量。計量準(zhǔn)確是會計核算真實的又壹重要基礎(chǔ)，要求 計量器具齊全，檢測手段完整，做好計量工作的達標(biāo)升級，且明 確規(guī)定財產(chǎn)清查及處理時間。3、傳遞手續(xù) 要求明確適用，便于財務(wù)部門入帳及時。4 、材料采購 按需用計劃，市場供求， ABC 分類確定購貨批量及時間間 隔，價格通過“購銷比價”制度議價認(rèn)定，大宗貨物及設(shè)備采購 招標(biāo)定價。E、成本分析1、利用有關(guān)資料，對企業(yè)產(chǎn)品成本形成情況、升降原因進 行因素分析，找出主客觀原因。2、深入工作現(xiàn)場，

9、了解企業(yè)的工藝指標(biāo)合格率、設(shè)備出力 率及生產(chǎn)臺時對產(chǎn)量，成本的影響情況，進而剖析短時不正常對 全月生產(chǎn)的影響，如屬人為因素應(yīng)于提高人才技術(shù)素質(zhì)和操作精心上加以解決，屬技術(shù)難點提交技術(shù)部門研究解決等。五、生產(chǎn)科學(xué)化管理 公司要想擺脫當(dāng)前的困境，必須從造氣工序的管理抓起。生 產(chǎn)科學(xué)管理分工藝、生產(chǎn)、設(shè)備，安全和綜合治理等。1、原料原理 不同性質(zhì)的原料壹定分開使用，不可多種不同性質(zhì)的原料混 合投爐。壹定要分級氣化，切不可混合氣化，它有于提高造氣爐 的氣化效率。2、設(shè)備管理 各種設(shè)備要有計劃地進行修理。大修、中修、小修必須按 照原化工部頒發(fā)的檢修規(guī)程進行。檢修質(zhì)量要得到保證。建立完整的設(shè)備檢修臺帳，通

10、過臺帳能夠掌握設(shè)備運行周 期。所有壓力容器必須按照壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程進行管 理。各種轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)按要求、保證有足夠的潤滑油。 按照要求備足各易損設(shè)備的備品備件的管理。保證設(shè)備的長周期運行是維修工和操作工共同的任務(wù)，前 者要修好設(shè)備，后者要維護好設(shè)備。3、安全管理 安全和效益結(jié)伴而行，事故和損失同時發(fā)生。加強對職工的安全思想教育，使每個職工從思想上重視安全生產(chǎn)。經(jīng)常進行安全檢查、糾正違章、消除隱患。經(jīng)常采用上安全課、搞安全競賽等多種形式的方法來提高 廣大職工的安全技術(shù)素質(zhì)。建立各種制度，確保安全生產(chǎn)。5、生產(chǎn)管理建立壹支具有年青化、專業(yè)化、知識化、高技術(shù)素質(zhì)、自律、 自強的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，除了搞好上述的各種管理之外，仍應(yīng)做好 人員的政治思想工作，提高職工技術(shù)素質(zhì)，開展和生產(chǎn)有關(guān)的各 種形式的勞動競賽，關(guān)心職工生活，發(fā)動職工提合理化建議，大 力開展技術(shù)革新活動。通過各種渠道學(xué)習(xí)和應(yīng)用外單位好的管理 方法，引進先進技術(shù)和設(shè)備。6、為了保證技術(shù)改造的成功，于技術(shù)改造時，必須多了解、多考察、多論證，最后做 出正確的選擇，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不僅要有決策的膽略和魄力，而且選擇技術(shù)改造工程方案要準(zhǔn)、要 穩(wěn)，項目落實要快，只有這樣才能使企業(yè)迅速增加效益。綜上所述， 2010 年公司要想提高經(jīng)濟效益，必須下決心， 搞好公司內(nèi)部的各項管理工