質(zhì)量管理制度及考核辦法

1、CXS/QW-12-2009質(zhì)量管理制度及考核辦法質(zhì)量管理制度及考核辦法一 、目的 為了加強公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，使考核和工作制度化， 杜絕職責不清、工作不到位、考核不嚴、處罰不準確等現(xiàn)象的發(fā)生，從而達到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目 的。二 、適用范圍 適用于本公司內(nèi)部全體職工。三 、考核辦法 質(zhì)檢部和公司決策層授權(quán)考核人員根據(jù)違規(guī)行為的情況、 性質(zhì)、 對產(chǎn)品影響程度、 對顧 客的影響程度以及違規(guī)行為發(fā)生時的主客觀原因，把違規(guī)處罰程度分為六個等級（即 :10元、 20 元、30 元、50 元、 100 元、 200 元）。所有處罰由質(zhì)檢部報總經(jīng)理辦公室審定，總經(jīng)理批準， 以專題通

2、報公布。四 、具體內(nèi)容1、技術(shù)部（1）產(chǎn)品設(shè)計室 在產(chǎn)品設(shè)計中，由于結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等不合理，造成產(chǎn)品質(zhì)量不可靠，滿足不了 顧客的要求，給公司造成經(jīng)濟損失，給予 30 元以上處罰。對于新產(chǎn)品試制、 設(shè)計技術(shù)人員要跟蹤到車間， 內(nèi)，滿足不了顧客要求，技術(shù)人員負有跟蹤、驗證責任，負責驗證可靠性。 如果在投放顧客臺 （套） 對責任者要分別給予 30 元以上的處罰。 修改有關(guān)技術(shù)標準、 圖 每出現(xiàn)一次，對為滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量改進的要求， 產(chǎn)品設(shè)計室必須及時補充、 紙、資料等。若因補充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使質(zhì)量問題得不到解決， 責任者給予 20 元以上的處罰。在對產(chǎn)品回用審批程序中， 產(chǎn)品設(shè)

3、計室對超出標準的數(shù)據(jù)內(nèi)容， 質(zhì)量影響負責，若因?qū)徟簧髦?，不正確而發(fā)生質(zhì)量問題，對責任者給予 對在生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設(shè)計問題， 原則上當天要給予答復， 責任，互相推諉致使發(fā)生質(zhì)量問題，對責任者給予 30 元以上的處罰。（2）工藝室產(chǎn)品的工藝、 工裝、 輔具等必須能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求， 若因設(shè)計失誤造成生產(chǎn)加工裝 配等環(huán)節(jié)中，使產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格，每發(fā)生一例，對責任者要分別給予 20 元以上的處罰。工藝必須對主要的加工、操作、 包裝等指導到位。若因漏缺工藝規(guī)定，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量損 失，每發(fā)生一起，對責任者給予 20 元以上的處罰。車間工藝員要嚴格監(jiān)督工藝執(zhí)行情況，若有明確工藝規(guī)定，長期不執(zhí)行而得不到糾

4、正， 每發(fā)生一例，對責任者給予 20 元以上的處罰。工藝管理人員應(yīng)經(jīng)常對車間工藝裝備使用情況進行檢查， 及時發(fā)現(xiàn)問題， 及時處理。 對 于車間提出的技術(shù)問題， 原則上當天要給予答復， 特殊情況三天內(nèi)提出處理方案。 若工作不負責 任，互相推諉致使發(fā)生質(zhì)量問題長時間得不到解決，對責任者給予 20 元以上的處罰。在編制各類工藝規(guī)程和技術(shù)標準中， 必須編入相應(yīng)的檢驗規(guī)程和檢驗標準， 若因漏、 缺 檢驗規(guī)定，出現(xiàn)無章可循或發(fā)生質(zhì)量損失，每發(fā)生一起，對責任者給予 20 元以上的處罰。（3）標準化資料室 對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙，工藝圖紙要及時進行標準化審查，若因?qū)彶椴蛔屑毣蜓诱`時間， 造成影響的，對責任者給予

5、10 元以上的處罰。試制和成熟產(chǎn)品的工藝、 工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等， 發(fā)放要及時， 若因發(fā)放 不及時或錯、漏發(fā)，造成影響的，對責任者給予 10 元以上處罰。造成經(jīng)濟損失，按損失額賠償。要做好公司產(chǎn)品標準、驗收標準、產(chǎn)品說明書、包裝標準等資料的保密工作，若因管理 不當，造成泄密的，對責任者給予 100 元以上的處罰。要妥善管理圖書、期刊等資料，若有遺失或損壞的，對責任者給予（4）其他人員 技術(shù)中心內(nèi)部日常管理， 對外協(xié)調(diào)聯(lián)系人員要搞好中心辦公室衛(wèi)生、 核等事務(wù)性工作，若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者網(wǎng)絡(luò)管理人員要妥善管理微機信息庫資料， 進行分類備份； 防錯措施。若因工作

6、責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者新產(chǎn)品試裝人員要及時將試裝情況反饋產(chǎn)品設(shè)計人員， 影響的，給予責任者元以上處罰。有權(quán)決定使用， 但對其20 元以上的處罰。提出處理方案， 若工作不負30 元以上的處罰。會議組織、 績效考 10 元以上的處罰。防止網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障， 并要有20 元以上的處罰。若因工作責任心不夠， 造成不良2、質(zhì)檢部秉公執(zhí)章、嚴肅認真、作風正派、 辦事公正是質(zhì)管人員的職業(yè)道德。 違背上述職業(yè)規(guī)范 的行為，一次給予責任者 30 元以上的處罰。如有擅自違背標準或違背檢驗程序質(zhì)檢員要認真貫徹執(zhí)行檢驗標準及各種檢驗指導書， 的行為，對責任者給予 20 元處罰。質(zhì)檢員要有高度責任感，不出差

7、錯，若沒有盡到驗證責任， 發(fā)生質(zhì)量問題， 無論問題發(fā) 生在加工、裝配工序，還是發(fā)生在用戶，只要從數(shù)量上達到，或者從數(shù)量上不足但直接損失超過 千元，均屬于錯檢、漏檢事故，經(jīng)濟損失千元以下的給予責任者 30 元級以下處罰。經(jīng)濟損失千 元以者給予 50 元以上處罰。若因驗證工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，在報檢三日內(nèi)要出具檢驗結(jié)果， 檢驗不及時影響生產(chǎn)或因檢驗不及時出現(xiàn)不合格，給予責任者 20 元處罰。質(zhì)管人員要做好檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理工作， 對本轄區(qū)檢驗的合格、 待檢、 檢后待處 理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、 負責到底， 若因質(zhì)量責任心不 夠，出現(xiàn)上述原因造

8、成的質(zhì)量事故，對責任者給予 30 元以上處罰。對于首批供貨的外協(xié)、外購件，驗證時必須得到分承包方的（樣件檢驗）報告，確保質(zhì) 量審核可靠。違反上述規(guī)定，責任者給予 30 元處罰。外檢員要對責任內(nèi)的配套廠，做好每批次驗證產(chǎn)品的標記記錄，使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性。 上述規(guī)定管理混亂，造成質(zhì)量責任無法追溯情況，對責任給予 20 元處罰。質(zhì)管人員要嚴格做好抽查記錄， 使質(zhì)量憑證能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要。 若出現(xiàn) 沒有記錄、沒有歸檔、沒有保管，沒有保管到期限等情況，對責任者給予 20 元處罰。質(zhì)檢部要對責任內(nèi)的配套廠建立質(zhì)量檔案、 記錄主要配套件的批次情況、 不合格情況及 不合格原因。并做好質(zhì)量信息反饋記

9、錄，缺少一個廠商的質(zhì)量檔案，對責任者給予 10 元處罰。計量員要按周期，對通用檢具進行檢定，保證計量準確、可靠，并要及時修理失準通用 檢具；若出現(xiàn)一次（一把）按周期漏檢，對責任者給予 20 元處罰；若出現(xiàn)因計量失誤造成產(chǎn)品 質(zhì)量事故，對責任者給予 50 元以上的處罰。出現(xiàn)不計量員要保證在用計量設(shè)備、儀器的完好。每年接受縣、市技術(shù)監(jiān)督局的檢定， 合格，要及時提出處理意見，若因責任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題，對責任者給予 30 元以上的處罰。要管理好計量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等。通用檢具要求總帳、分帳、卡物 相符，總帳不得變更，設(shè)備、儀器要求帳物相符。若出現(xiàn)上述規(guī)定中的管理混亂，

10、對責任者給予 20 元處罰，造成損失，按損失價值的賠償。3、采購部采購物資必須堅持定點采購的審批原則， 審批亂采購，造成損失，按損失價值的給予處罰。采購員采購物資，凡是用于防爆電器產(chǎn)品上的，必須及時報檢。對于不報檢者，未經(jīng)審批亂采購， 對于責任者給予處罰；未經(jīng)一次給予 20 元處罰，造成經(jīng)濟損失，按損失額度給予處罰。進貨物資進公司后， 必須在四小時內(nèi)報檢， 生產(chǎn)急需立即報檢，對于首批供貨的廠家、 品種須向質(zhì)檢部說明； 報檢時要求準確說明廠商、 名 稱、型號、數(shù)量。若因報檢不及時、不準確，出現(xiàn)混亂引起質(zhì)量問題，對責任者給予 30 元處罰。對于報檢物資，辦理財務(wù)入帳時，必須依憑配套件報驗單。對弄虛

11、作假者，一次給予50 元以上的處罰。采購物資進公司，必須具備質(zhì)量證明，如合格證或相應(yīng)的檢驗資料（檢驗單、材質(zhì)單、 探傷單等）。違反上述規(guī)定，每起對責對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，本市區(qū)的要在當天內(nèi)退出庫房。 任者給予 20 元處罰。本市區(qū)內(nèi)的要在三日內(nèi)10 元以上處罰。物資采購人員對于配套件的技術(shù)修改通知要及時送達配套廠商。 送達；本市區(qū)外的要求在七日內(nèi)送達，違反上述規(guī)定，每起對責任者給予對于有明確材質(zhì)要求的外購件， 如有特殊情況， 配套廠要改用材料， 物資采購部必須事 先向技術(shù)部門提出代用材料申請。不經(jīng)申請審批，采購代用材料配套件，對責任者給予 20 元處 罰。需修復后使用， 須向質(zhì)檢部提出書面

12、回用申 然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導 20 元處罰。配套件經(jīng)檢驗不合格， 由于生產(chǎn)急需用件， 請。由質(zhì)檢員填報不合格項次情況， 質(zhì)檢部經(jīng)理簽字， 審批，對于不執(zhí)行審批回用程序，每出一次對責任者給予在檢驗過程和生產(chǎn)過程中， 發(fā)現(xiàn)并退回倉庫的個別外協(xié)、 外購件不合格品， 及時退回配套廠。要求每季度清理一次，若出現(xiàn)超季度存放，沒有向配套廠退換的， 予 20 元以上處罰。進貨物資在顧客中出現(xiàn)質(zhì)量問題， 要在二十四小時之內(nèi)指定配套廠執(zhí)行我方?jīng)Q定。采購部門要建立配套廠商的檔案， 件采購（定做）合同等， 存檔，服務(wù)協(xié)議由銷售部存檔。）缺少一個廠商的檔案，對責任者給予采購部門應(yīng)有重要進貨物資的使用質(zhì)量

13、信息反饋記錄和統(tǒng)計分析資料， 記錄，對責任者給予 10 元處罰。發(fā)現(xiàn)并退回倉庫的個別外協(xié)、責任部門要對責任者給采購部門20 元處罰。 配套我方?jīng)Q定要求配套廠前往顧客三包服務(wù)時，沒有完成上述要求，對責任者給予存有供貨能力綜合調(diào)查表、 合格分承包方名單、質(zhì)量保證協(xié)議書由質(zhì)檢部存檔、零部件采購技術(shù)協(xié)議由標準化資料室20 元處罰。缺少一個廠商的4、銷售部銷售部對于銷售計劃，必須明確用戶的技術(shù)、 質(zhì)量要求。如果因要求不明確，出現(xiàn)生產(chǎn) 產(chǎn)品滿足不了顧客，造成損失，對責任者給予20 元以上處罰，并承擔損失額的的賠償責任。雨雪天發(fā)貨， 運輸必須有防雨雪措施， 否則銷售部拒絕發(fā)貨。 違反上述規(guī)定對責任者給 予

14、30 元處罰。銷售部要建立銷售臺帳，記錄每批發(fā)出廠家、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。違反上述規(guī)定， 每起對責任者給予 10 元以上處罰。售后服務(wù)人員對責任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、及時搞好服務(wù)。若因服務(wù)工作不主動、 不及時，受到顧客投訴，對責任者給予 30 元以上的處罰。生產(chǎn)售后服務(wù)人員要及時反饋質(zhì)量信息， 對于重要的質(zhì)量問題， 要完整反饋以下內(nèi)容； 日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位號等。如果反饋信息沒有盡到自己的責任 而影響公司處理質(zhì)量問題，每起對責任者給予20 元以上的處罰。一經(jīng)售后服務(wù)人員為夸大自己的工作量，弄虛作假， 夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂， 查實，對責任者給予 30 元以

15、上處罰。5、倉庫自制半成品件、 成品件及外協(xié)外購件， 必須堅持憑檢驗合格單入庫的原則， 沒有檢驗合 格單堅決不得投用。違反上述規(guī)定，對責任者給予 20 元以上的處罰；造成經(jīng)濟損失給予 50 元 以上的處罰。入庫產(chǎn)品， 因需要改型、 改制、 返修出庫的， 如果重新返回倉庫， 必須依憑檢驗合格單。 違反上述規(guī)定，對責任者給予 20 元以上的處罰；造成經(jīng)濟損失給予 50 元以上的處罰。嚴格執(zhí)行不合格品隔離制度， 不合格品在退出倉庫前， 必須掛牌提示， 提示牌應(yīng)標明名 稱、型號、數(shù)量、廠商、違反上述規(guī)定，對責任者給予 20 元處罰。入庫合格產(chǎn)品，因在加工、裝配或者顧客中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)檢部書面報有關(guān)部

16、門，進 行善后處理和追究有關(guān)責任。違反上述規(guī)定，對責任者給予 20 元以上處罰；造成經(jīng)濟損失給予 50 元以上處罰。庫內(nèi)物資應(yīng)定期保養(yǎng)，擺放整齊，以保證不銹蝕、不霉變、不損壞。違反上述規(guī)定，出現(xiàn)質(zhì)量問題對責任者給予 30 元以上處罰。 庫內(nèi)物資應(yīng)嚴格執(zhí)行“分批存放”、“先進先出”的投放原則，特別是橡膠件，避免貨物超 期積壓造成質(zhì)量隱患。違反上述規(guī)定，對責任者給予 30 元以上處罰。 倉庫保管員投發(fā)料中，出現(xiàn)規(guī)格、型號的錯誤，以及不合格的混入，均屬錯發(fā)、混發(fā)。 出現(xiàn)上述問題，對責任者給予 20 元以上處罰；造成經(jīng)濟損失給予 50 元以上處罰。 在加工、裝配中發(fā)現(xiàn)的個別不合格品（應(yīng)有標識），經(jīng)責任

17、質(zhì)檢員出具檢驗證明的，保 管員應(yīng)予以退換， 將其存入不合格品區(qū)。 并通過生產(chǎn)部門或外協(xié)購部門及時處理。 違反上述規(guī)定， 造成經(jīng)濟損失的，對責任者給予 20 元以上的處罰。即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)20 元以上處罰。保管不善， 無據(jù)可為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性， 外協(xié)外購件投發(fā)必須建立原始記錄， 品廠商，以備查證。因沒有記錄，造成混亂或損失的，對責任者給予 保管員要妥善保管檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。防止磕碰損壞和銹蝕，如果違反上述規(guī)定， 每起查，對責任者給予 20 元以上處罰。 半成品庫內(nèi)有隔爆要求的要妥善保管，對責任者給予 30 元處罰。20 元以上處罰。若視而不防爆電器成品必須憑檢驗

18、單入庫，違反上述規(guī)定對責任者給予 防爆電器產(chǎn)品出入庫時要輕抬輕放， 倉庫保管員對野蠻裝卸行為要堅決制止， 見，對責任者給予 30 元以上處罰。6、生產(chǎn)部 要依照工藝路線和工藝條件進行生產(chǎn)作業(yè)計劃和組織， 未經(jīng)技術(shù)部門批準， 在不具備工 藝路線和工藝條件下組織生產(chǎn)，對責任者給予30 元處罰；造成質(zhì)量事故，按損失額度賠償。搞好現(xiàn)場質(zhì)量， 工位器具、 物料擺放有序， 是質(zhì)量保證的需要， 由于現(xiàn)場質(zhì)量管理不善， 出現(xiàn)質(zhì)量問題，除追究生產(chǎn)車間的責任外，對生產(chǎn)責任者給予50 元以上的處罰。要保證工裝、模具完好，使工裝、 模具能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 出現(xiàn)問題要及時進行 修正。如因工裝、模具出現(xiàn)質(zhì)量問題，并

19、得不到及時修正，對責任者給予 30 元以上的處罰。要管理監(jiān)督文明生產(chǎn)，堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為，發(fā) 生以上行為，除追究責任者外，對責任者給予30 元以上處罰。從倉庫向車間轉(zhuǎn)序，必須準確， 如果沒有經(jīng)過保管員認證， 發(fā)生物料錯誤， 如型號不對 等，對責任者給予 20 元以上的處罰；造成經(jīng)濟損失按損失額度賠償。車間之間的轉(zhuǎn)序必須準確， 如果沒有經(jīng)保管員認證， 發(fā)生物料錯誤或者未完工檢驗， 如 型號不對、缺序或沒檢驗，對責任者給予 20 元以上的處罰；造成經(jīng)濟損失，按損失額度賠償。車間操作者必須嚴格按工藝進行加工、 裝配，不準偷工減序， 違反上述規(guī)定，對責任者 給予 1

20、0 元以上處罰；造成經(jīng)濟損失給予30 元以上的處罰。操作者要嚴格執(zhí)行自檢步驟， 防止不合格品發(fā)生， 由于自己漏檢、 錯檢， 發(fā)生嚴重失職， 造成不合格品，超出額定數(shù)額，責任者要賠償材料損失、工時損失、其它間接損失總額度。操作者要文明生產(chǎn)，嚴禁野蠻操作。工件在加工、裝配、轉(zhuǎn)序過程中輕拿輕放、擺放有 序、避免磕碰。違反上述規(guī)定，每人次給予 20 元以上的處罰；造成工件損失，責任者要承擔。下道工序應(yīng)對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行必要的檢查， 防止不合格品造成新的損失， 若未 經(jīng)檢查或發(fā)現(xiàn)問題仍流入下道工序， 發(fā)生質(zhì)量問題， 本操作工序負有連帶責任， 同時對責任者給 予 20 元以上的處罰。操作者在加工、裝配中，發(fā)現(xiàn)原材料或外協(xié)件存在質(zhì)量問題，操作工應(yīng)負有連帶責任， 同時對責任者給予元以上處罰。操作者在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告， 交由質(zhì)檢員進行處置。 若對本崗位產(chǎn)生 的不合格品