混凝土企業(yè)原材料管理規(guī)定

1、原材料管理規(guī)一、原材料采購流程：1、原材料按類別分為水泥、砂、石、粉煤灰、礦粉、外加劑、膨脹 劑、纖維等。2、所有原材料嚴格按合格供方評價標準進行評價，經由生產站試驗 室檢驗樣品合格、混凝土試配正常后方可使用。3、經營部每日下午傳遞次日生產信息，各站材料主管、材料員根據 當前庫存、次日產量和材料部指示安排原材料進貨計劃。二、原材料入庫流程：1、原材料入庫采用兩把鎖管理。所有粉料罐均有兩把鎖，分別由材 料員和生產工長持有鑰匙，待水泥、粉煤灰、礦粉等粉料到站后， 材料員和生產工長共同確認罐號后方可開鎖沖罐，生產站無生產工 長的可由技術員或操作工代為管理。2、原材料入庫完畢后，材料員根據所收重量或方

2、量（機砂、細砂采 用按方計量）開具收料單，生產工長在粉料、外加劑收料單上簽字 確認（不包括砂、石） 。對方送貨單僅作為收貨憑證附件同我方收料 單一并保存，生產站無生產工長的可由技術員或操作工代為簽字。 同時材料員填寫原材料入庫、取樣記錄表 。3、原材料入庫時，材料員應配合試驗室做好材料的質量控制：水泥 按批次進行抽樣檢測；粉煤灰、礦粉、外加劑實行每車抽樣檢測， 合格后方可入庫；砂、石由材料員目測合格后方可入庫。4 、每天上午 9 點前材料員填報原材料購進日報表 、原材料統(tǒng)計日報表，并送交材料主管（花橋等分站由專人定期收?。?。5 、材料主管每月 26 日收取上月材料員編制的原材料入庫、取樣 記

3、錄表、原材料購進日報表存根聯(lián)、 原材料統(tǒng)計日報表存根 聯(lián)、收料單存根聯(lián)，并按時間順序進行歸檔，以便后期查詢。三、原材料出庫流程：1 、原材料出庫由攪拌樓生產系統(tǒng)根據配合比自動稱量、攪拌后制成 混凝土拌合物。2 、攪拌樓每天上午打印前一天原材料耗用單 （前一天早上 8：00 至當天早上 8:00 ），有手動操作的應注明手動原材料耗用量。統(tǒng)計人 員派車到各站收取前一天原材料耗用單并歸檔（花橋等分站定期 收?。?。四、原材料出入庫賬務管理：1、材料主管每日填報原材料入庫日報 ，北站材料主管負責北站入 庫報表，南站材料主管負責南站入庫報表（含花橋、中天等分站） 。南 站材料主管匯總北站報表后將總表傳至材

4、料部經理，經審核后轉發(fā)財 務部統(tǒng)計人員。2、材料主管每周一根據前一周入庫日報和原材料耗用單填報 原材料 統(tǒng)計周報表，對于明顯的盤點盈虧，應及時分析原因、填補漏洞。3、每月 25日-次月 5日，材料部要求所有原材料供應商到南站同材料 主管進行當月收貨核對，并將材料員開具的收料單收回，換開匯總 收料單，以此作為結算依據。五、原材料質量反饋管理：1 、試驗室每月定期將上月原材料檢測月報傳給材料部，材料部根 據檢測數據，不斷要求材料供應商改善、提高質量水平。對于材料質 量水平不高、改善不明顯的供應商，材料部將予以降價、暫停供貨、 終止合同等處罰。六、原材料采購付款流程：1 、材料經理每月根據公司資金情

5、況不定期填報原材料付款計劃和請款 單，經總經理、財務經理審簽后，由財務部出納按財務流程進行對公 轉賬。七、原材料盤點流程：1 、各站原材料采用不定期盤點和定期盤點。生產站、材料部可根據生 產需要隨時進行原材料盤點。 生產站每周一早上 8:30 、每月 26 日早上 8:30 舉行原材料定期盤點。其中月末盤點由材料員、材料主管、生產 工長負責，盤點數據材料員、材料主管、統(tǒng)計簽字確認。材料經理對 原材料盤點隨機抽查。2 、每月 26日盤點數據當天傳至財務部統(tǒng)計人員，結合當期材料耗用 數據，計算當月原材料盈虧狀況，據此對材料主管、材料員進行績效 考核。八、原材料不合格退貨流程：1 、原材料進廠如因質量不合格需