建筑企業(yè) 記錄控制程序

1、版次/修改狀態(tài)：a/0 記 錄 控 制 程 序 生效日期：2010-12-181. 目的 為了建立健全管理體系記錄,使記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保存期限和處置處于受控狀態(tài),以提供符合要求和管理體系有效運行的客觀證據(jù)，公司制定記錄控制程序。 2. 適用范圍本程序適用于公司各職能部門、項目經(jīng)理部(分公司)對管理體系記錄的實施控制； 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。 3. 相關(guān)文件 公司管理手冊 文件和資料控制程序 施工合同控制程序 施工技術(shù)控制程序4. 術(shù)語和定義 5. 職責5.1 標準化管理部負責制定并監(jiān)督實施本程序。負責記錄的標識及對公司各單位記錄控制工作進行

2、監(jiān)督檢查。5.2經(jīng)理辦公室綜合檔案室按綜合檔案管理辦法負責記錄的存檔和管理。5.3公司各職能部門和項目經(jīng)理部(分公司)負責本部門、本單位記錄的控制工作。6. 工作程序工作流程圖：記錄的保管、貯存記錄的收集記錄的標識記錄的編制 記錄的借閱記錄的處置記錄的存檔 6.1記錄的類別公司各職能部門和項目經(jīng)理部(分公司)在管理體系運行過程中形成的各種書面、圖片、錄音等證據(jù)均為記錄。記錄包括: a)管理體系運行記錄；b)產(chǎn)品實現(xiàn)過程記錄。記錄名稱詳見公司記錄總清單。6.2記錄的編制6.2.1 公司標準化管理部負責編制公司記錄總清單 6.2.2 公司各職能部門、項目經(jīng)理部(分公司)根據(jù)公司記錄總清單,編制本部

3、門、本單位的記錄清單,明確各項記錄的責任人。 6.2.3記錄須按規(guī)定要求填寫,內(nèi)容完整、真實、及時、字跡清晰，不得任意涂改。6.3記錄的收集6.3.1記錄形式可以是紙張、光盤、照片、磁帶、樣件等各種媒體形式。 6.3.2 公司各職能部門、項目經(jīng)理部(分公司)按照本部門、本單位記錄清單,由責任人收集、保管各項記錄,保證記錄及時、完整、真實。6.3.3公司各職能部門、項目經(jīng)理部(分公司)指定專人每月檢查記錄的編制、收集情況，每半年要至少一次覆蓋體系運行的各個環(huán)節(jié)，保證記錄處于受控狀態(tài)。檢查填寫體系自檢記錄表，每月報公司標準化管理部。具體執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系自檢、抽檢制度。6.4

4、 記錄的編號6.4.1國家、地方、行業(yè)標準要求的記錄編號按原有編號；6.4.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程記錄的編號具體執(zhí)行公司文件和資料編號方法；6.4.3管理體系運行記錄的編號執(zhí)行公司記錄總清單。6.5 記錄的保管、貯存公司各單位所有記錄應(yīng)有專人保管，放置在干燥之處,防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項易于查找,便于存取,為查閱提供方便。記錄的保存期限在公司記錄總清單中明確。其中工程資料的保存具體執(zhí)行公司施工技術(shù)控制程序。6.6 記錄的借閱 記錄的借閱要經(jīng)保管部門主管領(lǐng)導批準，按規(guī)定辦理借閱手續(xù),借閱后及時收回并填寫發(fā)放回收（借閱）登記表。6.7工程分包方的記錄 工程分包方的記錄是公司體系記錄的組

5、成部分。工程分包方按照分包合同要求在工程竣工前提供規(guī)定的記錄和資料,由項目經(jīng)理部(分公司)指定專人收集、審核。具體執(zhí)行施工合同控制程序和施工技術(shù)控制程序。6.8 記錄的存檔6.8.1 工程資料的歸檔具體執(zhí)行的公司施工技術(shù)控制程序。6.8.2除工程資料以外記錄的存檔具體執(zhí)行公司記錄歸檔辦法。7. 附件及標準表格附件:（1）公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系自檢、抽檢制度（2）公司記錄歸檔辦法（3）公司記錄總清單（4）公司文件和資料編號方法（5）公司工程資料移交管理制度 標準表格： （1）記錄清單記 錄 總 清 單程序文件名稱序號記錄編號記錄名稱責任部門保存期限文件和資料控制程序qb/cjy g01

6、.0101jl01-01-01發(fā)放回收(借閱)登記表各部門、分公司隨時更新項目部項目解體02jl01-01-02文件銷毀(留用)審批表各部門一 年03jl01-01-03文件修改記錄各部門隨時更新04jl01-01-04_清單各部門、分公司隨時更新項目部項目解體05jl01-01-05文件評審表各部門一 年06jl01-01-06收文登記簿各部門、分公司隨時更新項目部項目解體法律法規(guī)控制程序qb/cjy g02.0207jl02-02-01法律法規(guī)獲取(更新)確認登記表各部門、分公司隨時更新08jl01-01-04法律法規(guī)清單各部門、分公司隨時更新項目部項目解體施工過程控制程序qb/cjy g

7、03.0109jl03-01-01北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄表（8張）相關(guān)部門一 年項目部項目竣工10jl03-01-02北京市文明安全工地和達標考評檢查評分匯總表施工部一 年項目部項目竣工11jl03-01-03施工現(xiàn)場管理檢查記錄反饋單施工部一 年項目部項目竣工12jl03-01-04建設(shè)工程回訪卡施工部長 期13jl03-01-05建設(shè)單位(用戶)來人來函(電)登記施工部長 期環(huán)境因素識別與評價控制程序qb/cjy g03.0214jl03-02-01環(huán)境因素識別排查表各部門一年15jl03-02-02資源、能源消耗統(tǒng)計表（水）相關(guān)部門、分公司隨時更新項目部項目竣工16jl03-02-0

8、3資源、能源消耗統(tǒng)計表（電）相關(guān)部門、分公司隨時更新項目部項目竣工17jl03-02-04環(huán)境因素匯總統(tǒng)計表施工部一 年18jl03-02-05環(huán)境因素評價表（一）相關(guān)部門一 年19jl03-02-06環(huán)境因素評價表（二）相關(guān)部門一 年20jl03-02-07重要環(huán)境因素統(tǒng)計表施工部一 年環(huán)境保護監(jiān)控程序qb/cjy g03.0321jl03-03-01施工現(xiàn)場噪聲測定報告項目部項目竣工22jl03-03-02施工場界噪聲測定原始記錄項目部項目竣工23jl03-03-03環(huán)境管理檢查記錄相關(guān)部門項目竣工24jl03-03-04環(huán)保檢查記錄項目部項目竣工施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序qb/cjy g04.

9、0125jl04-01-01安全檢查、復查記錄項目部項目竣工26jl04-01-02安全檢查隱患通知書項目部項目竣工27jl04-01-03隱患整改反饋書安全部一 年項目部項目竣工28jl04-01-04現(xiàn)場安全檢查匯總表項目部項目竣工29jl04-01-05卸料平臺驗收表項目部項目竣工30jl04-01-06扣件式單（雙）排腳手架驗收單項目部項目竣工31jl04-01-07井字架、龍門架驗收表項目部項目竣工32jl04-01-08吊籃、外掛架子驗收表項目部項目竣工33jl04-01-09防護設(shè)施驗收單項目部項目竣工34jl04-01-10特種勞動防護用品統(tǒng)計表安全部一 年項目部項目竣工35j

10、l04-01-11特種勞動防護用品備案登記表安全部一 年項目部項目竣工記 錄 總 清 單程序文件名稱序號記錄編號記錄名稱責任部門保存期限施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序qb/cjy g04.0136jl04-01-12臨時用電施工組織設(shè)計變更記錄表項目部項目竣工37jl04-01-13臨時用電安全技術(shù)交底記錄表項目部項目竣工38jl04-01-14臨時用電檢查驗收表項目部項目竣工39jl04-01-15臨時用電接地電阻測試記錄表項目部項目竣工40jl04-01-16臨時用電絕緣電阻測試記錄表項目部項目竣工41jl04-01-17臨時用電檢查、復查表項目部項目竣工42jl04-01-18臨時用電漏電保護器運

11、行檢測記錄表項目部項目竣工43jl04-01-19臨時用電接地裝置隱檢與平面示意圖表項目部項目竣工44jl04-01-20臨時用電電氣設(shè)備試驗、檢驗、調(diào)試記錄表項目部項目竣工事故應(yīng)急援與調(diào)查處理控制程序qb/cjy g04.0245jl04-02-01輕傷事故報告、結(jié)案表相關(guān)部門長 期項目部項目竣工46jl04-02-02企業(yè)職工因工傷亡事故調(diào)查報告書安全部長 期危險源辯識和風險評價控制程序qb/cjy g04.0347jl04-03-01重大風險因素清單相關(guān)部門、分公司隨時更新項目部項目竣工施工技術(shù)控制程序qb/cjy g05.0148jl05-01-01施工組織設(shè)計(施工方案)會簽記錄表項

12、目部長 期49jl05-01-02施工組織設(shè)計或施工方案審批表技術(shù)部長 期50jl05-01-03施工組織設(shè)計會審記錄表相關(guān)部門長 期51jl05-01-04施工組織設(shè)計、方案修改記錄表項目部項目解體52jl05-01-05施工組織設(shè)計中間檢查記錄項目部項目解體53jl05-01-06施工方案會審記錄相關(guān)部門長 期54jl05-01-07施工組織設(shè)計（施工方案）審核意見技術(shù)部長 期55jl05-01-08技術(shù)管理檢查記錄技術(shù)部長 期56jl05-01-09技術(shù)問題整改記錄項目部項目解體監(jiān)視和測量裝置控制程序qb/cjy g05.0257jl05-02-01計量器具登記卡片技術(shù)部隨時更新項目部項

13、目解體58jl05-02-02檢驗、測量和試驗設(shè)備管理目錄技術(shù)部隨時更新項目部項目解體59jl05-02-03檢驗、測量和試驗設(shè)備購置申請表技術(shù)部隨時更新項目部項目解體60jl05-02-04檢驗、測量和試驗設(shè)備封存申請表技術(shù)部隨時更新項目部項目解體61jl-05-02-05檢驗、測量和試驗設(shè)備（報廢）降級申請表技術(shù)部隨時更新項目部項目解體62jl-05-02-06測試結(jié)果復核記錄表技術(shù)部長 期項目部項目解體63jl-05-02-07檢驗、測量和試驗設(shè)備領(lǐng)用、發(fā)放登記表技術(shù)部隨時更新項目部項目解體記 錄 總 清 單程序文件名稱序號記錄編號記錄名稱責任部門保存期限施工合同控制程序qb/cjy g

14、06.0164jl06-01-01合同會簽單經(jīng)營部永 久65jl06-01-02施工合同臺帳經(jīng)營部永 久66jl06-01-03設(shè)計變更、洽商記錄評審表項目部項目竣工67jl06-01-04施工合同履約情況評審表項目部項目竣工工程分包控制程序qb/cjy g06.0268jl06-02-01工程分包申請表項目部項目解體69jl06-02-02工程分包投標資格預(yù)審表經(jīng)營部項目竣工71jl06-02-03工程投標資格評審表經(jīng)營部項目竣工72jl06-02-04工程分包開標評審表經(jīng)營部項目竣工質(zhì)量監(jiān)控程序qb/cjy g07.0173表a.0.1施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄項目部長 期74表d.0.1檢

15、驗批質(zhì)量驗收記錄項目部長 期75表e.0.1分項工程質(zhì)量驗收記錄表項目部長 期76表f.0.1分部（子分部）工程驗收記錄項目部長 期77表g.0.1-1單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄質(zhì)量部長 期項目部長 期78表g.0.1-2單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄項目部長 期79表g.0.1.3單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄項目部長 期80表c.0.1-4單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄項目部長 期81jl07-01-01質(zhì)量分析會記錄質(zhì)量部長 期項目部、分公司長 期82jl07-01-02工程質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量部長 期項目部、分公司長 期83jl07-01-0

16、3工程質(zhì)量檢驗評定表項目部項目竣工目標、指標和管理方案控制程序qb/cjy g08.0884jl08-08-01體系運行檢查記錄相關(guān)部門、分公司長 期項目部項目解體內(nèi)部審核控制程序qb/cjy g08.0385jl08-03-01內(nèi)部審核檢查表標準化部三 年86jl08-03-02不合格糾正和預(yù)防措施表各單位三 年數(shù)據(jù)分析和運用控制程序qb/cjy g08.0487jl08-04-01統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用審批表項目部、分公司項目解體88jl08-04-02統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用效果鑒定表標準化部三 年糾正和預(yù)防措施控制程序qb/cjy g08.0589jl08-05-01體系自檢記錄表各部門、分公司三 年項目部

17、項目竣工記錄控制程序qb/cjy g08.0690jl08-06-01記錄清單各部門、分公司隨時更新項目部項目解體管理評審控制程序qb/cjy g08.0791jl08-07-01管理評審改進措施實施記錄標準化部三 年工程投標控制程序qb/cjy g10.0192jl10-01-01工程招投標文件評審表投標部三 年93jl10-01-02中標工程資料移交表投標部三 年94jl10-01-03工程投標信息調(diào)查審批表投標部三 年人力資源控制程序qb/cjy g11.0195jl11-01-01培訓需求計劃表各部門、分公司一 年96jl11-01-02職工外送培訓學習人員情況登記表培訓中心永 久97

18、jl11-01-03崗位證書情況登記表各部門、分公司永 久經(jīng)理部項目解體記 錄 總 清 單程序文件名稱序號記錄編號記錄名稱責任部門保存期限人力資源控制程序qb/cjy g11.0198jl11-01-04特殊工種技術(shù)工人證書情況登記表培訓中心永 久項目部項目解體99jl11-01-05培訓記錄各部門、分公司一 年項目部項目解體100jl11-01-06培訓情況檢查表人力資源部三 年101jl11-01-07業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作人員調(diào)動表人力資源部隨時更新102jl11-01-08系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員考核匯總表人力資源部三 年各系統(tǒng)一 年勞務(wù)分包方控制程序qb/cjy g12.01103jl12-01-01外地

19、建筑（勞務(wù)型）企業(yè)市場信譽評價表勞務(wù)部三 年104jl12-01-02外地施工隊伍年、季檢查、考核、評價記錄勞務(wù)部、分公司三 年項目部三 年105jl12-01-03勞務(wù)分承包方職業(yè)安全衛(wèi)生評價表項目部項目解體106jl12-01-04城建集團 年 月份使用外地施工隊伍統(tǒng)計表勞務(wù)部三 年項目部項目解體物資采購控制程序qb/cjy g13.01107jl13-01-01物資采購月計劃表項目部、分公司三 年108jl13-01-02物資進料驗收登記臺帳項目部、分公司三 年109jl13-01-03分供方評定記錄項目部、分公司項目竣工110jl13-01-04物資分供方業(yè)績評價表項目部、分公司項目竣

20、工111jl13-01-05物資采購（加工定貨）合同一覽表項目部、分公司五 年112jl13-01-06不合格物資記錄、評審、處置、驗收表項目部、分公司三 年113jl13-01-07緊急放行物資登記表項目部、分公司項目竣工114jl13-01-08業(yè)主提供物資不合格報告單項目部、分公司項目竣工115jl13-01-09讓步接收或降級使用物資記錄項目部、分公司項目竣工116jl13-01-10進場材料通知單項目部、分公司項目竣工物資管理控制程序qb/cjy g13.02117jl13-02-01點驗材料單項目部、分公司五 年118jl13-02-02發(fā)料單項目部、分公司五 年119jl13-0

21、2-03合格證發(fā)放臺帳項目部、分公司項目竣工120jl13-02-04物資盤點清查統(tǒng)計表項目部、分公司項目竣工121jl13-02-05使用化學品情況登記表項目部、分公司項目竣工122jl13-02-06油料、油漆及化學品收發(fā)臺帳項目部、分公司項目竣工機械設(shè)備控制程序qb/cjy g14.01123jl14-01-01機械設(shè)備購置計劃申請表設(shè)備部三 年124jl14-01-02機械設(shè)備購置審定表設(shè)備部三 年125jl14-01-03機械設(shè)備使用計劃項目部項目解體126jl14-01-04機械設(shè)備調(diào)撥單設(shè)備部、分公司三 年127jl14-01-05機械設(shè)備管理臺帳設(shè)備部、分公司三 年128jl1

22、4-01-06機械設(shè)備租賃臺帳項目部項目解體129jl14-01-07機械設(shè)備出入場技術(shù)驗收單項目部、分公司項目解體130jl14-01-08混凝土攪拌機安裝使用驗收單項目部項目解體131jl14-01-09工地卷揚機驗收（復檢）單項目部項目解體132jl14-01-10工地鋼筋加工（木加工）機械驗收（復驗）單項目部項目解體133jl14-01-11工地電焊機驗收（復檢）單項目部項目解體134jl14-01-12現(xiàn)場設(shè)備檢查、整改記錄項目部、分公司項目解體記 錄 總 清 單程序文件名稱序號記錄編號記錄名稱責任部門保存期限機械設(shè)備控制程序qb/cjy g14.01135jl14-01-13機械設(shè)備修保計劃設(shè)備部、分公司三 年136jl14-01-14機械設(shè)備修保記錄設(shè)備部三 年項目部、分公司項目解體137jl14-01-15機械報廢鑒定申請表設(shè)備部、分公司三 年138jl14-01-16小型機具購置計劃項目部、分公司項目解體139jl14-01-17自購小型機具管理臺帳項目部、分公司項目解體應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序qb/cjy g18.01140jl