萬(wàn)噸氧化鋁建設(shè)項(xiàng)目工程管理辦法

1、目錄第一章 總 則 -3第一條 -3第二條 -3第三條 -3第二章 工程管理體系方針和目標(biāo) -3第四條 工程管理體系 -3第五條 管理機(jī)制 -4第六條 工程管理目標(biāo) -4第七條 工程管理方針 -5第八條 工程管理部門(mén)職責(zé) -7第三章 工程管理的范圍和內(nèi)容 -8第九條工程管理的范圍 -8第十條工程管理的內(nèi)容 -8第四章工程管理制度 -9第十一條子項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告制度 -9第十二條施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批制度 -9第十三條滾動(dòng)計(jì)劃制度 -11第十四條碰頭會(huì)制度 -13第十五條周工程例會(huì)制度 -13第十六條月計(jì)劃平衡會(huì)制度 -14第十七條階段目標(biāo)里程碑目標(biāo)獎(jiǎng)懲制度 -15第十八條文明、安全生產(chǎn)檢查制度

2、 -16第十九條臨設(shè)管理制度 -16第二十條月檢查、季評(píng)比流動(dòng)紅旗競(jìng)賽活動(dòng)制度 - 17第二十一條月結(jié)算工程量及形象進(jìn)度盤(pán)點(diǎn)制度 -18第二十二條 聯(lián)絡(luò)單簽發(fā)制度 -19第二十三條 單體試車(chē)管理辦法 -20第二十四條 無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)管理辦法 -21第二十五條 負(fù)荷試車(chē)保鏢規(guī)定 -21第二十六條 竣工結(jié)算辦法 -22第二十七條 工程轉(zhuǎn)固管理辦法 -22第二十八條 消防及鍋爐壓力容器等特種設(shè)備工程管理辦法 -22第二十九條 砼澆灌令制度 -22第三十條工程保修辦法 -23第三十一條 分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批驗(yàn)收制度 -23第三十二條 單位工程竣工驗(yàn)收制度 -24第三十三條 工程總體驗(yàn)收制度 -26第三十

3、四條 施工測(cè)量管理規(guī)定 -30第三十五條 設(shè)計(jì)變更確認(rèn)制度 -32第三十六條 現(xiàn)場(chǎng)零星簽證制度 -32第五章 質(zhì)量管理制度 -32第三十七條確?！案哔|(zhì)量、國(guó)優(yōu)工程”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和辦法 -32第三十八條高標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)優(yōu)工程”的里程碑標(biāo)志 -34第三十九條設(shè)計(jì)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制 -34第四十條設(shè)計(jì)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 -35第四十一條 監(jiān)督單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 -35第四十二條 監(jiān)理單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 -35第四十三條 投資、合同、財(cái)務(wù)、管理部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 -36第四十四條 設(shè)備供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核制 -36第四十五條 材料供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核制 -36第四十六條 工程管理部門(mén)質(zhì)量目

4、標(biāo)責(zé)任考核 -36第四十七條 工程質(zhì)量文件和記錄的編制管理制度 -37第四十八條 材料檢驗(yàn)規(guī)定 -40第四十九條 不合格項(xiàng)處理管理制度 -41第五十條 到場(chǎng)設(shè)備的驗(yàn)收制度 -45第五十一條 隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度 -47第五十二條質(zhì)量事故處理制度 -48第六章 附則 -5180 萬(wàn)噸氧化鋁建設(shè)項(xiàng)目工程管理辦法第一章 總 則第一條 、為了加強(qiáng) 8080 萬(wàn)噸氧化鋁工程的施工組織管理、工程管 理、施工安全管理、 文明施工管理， 使項(xiàng)目工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化、 程序化，特制定本辦法。第二條 、8080萬(wàn)噸氧化鋁工程部是代表業(yè)主， 行使政策賦予業(yè)主對(duì) 建設(shè)項(xiàng)目管理的權(quán)利，參建各方（勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、

5、檢測(cè)）必須 服從其統(tǒng)一指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)。第三條 、本辦法所指建設(shè)項(xiàng)目管理是指建設(shè)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、實(shí)施 階段、竣工驗(yàn)收保修等全過(guò)程的工程、質(zhì)量、安全、文明施工、費(fèi)用 管理。第二章 工程管理體系方針和目標(biāo)第四條、工程管理體系1. 8080 萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目設(shè)工程部；2. 工程部下設(shè)綜合辦及項(xiàng)目組；第五條、管理機(jī)制1 1、工程部實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目部實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；2 2、確定以項(xiàng)目經(jīng)理為所轄工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目部，具體承擔(dān) 所轄項(xiàng)目的工程管理，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)所轄項(xiàng)目的工程管理承擔(dān)責(zé)任。第六條、工程管理目標(biāo)熱電廠 2020 個(gè)月建成；氧化鋁 1818 個(gè)月建成；實(shí)現(xiàn)高壓溶出國(guó)優(yōu)， 3 3 項(xiàng)部?jī)?yōu)； 創(chuàng)建

6、省部級(jí)文明工地，安全無(wú)重大傷亡事故； 工業(yè)項(xiàng)目一次試車(chē)成功，公共建筑消除質(zhì)量通病，觀感零缺陷。 以計(jì)劃為龍頭，合同管理為中心，施工管理為平臺(tái)，過(guò)程控制為 方法，階段考核為手段，質(zhì)量安全為重點(diǎn)，以管理方法標(biāo)準(zhǔn)化，工作 程序標(biāo)準(zhǔn)化，時(shí)間系列標(biāo)準(zhǔn)化，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)規(guī)范化為 支撐，施工管理整體優(yōu)化，按期建成，實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu)。以計(jì)劃為龍頭： 科學(xué)編制總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，層層分解到年、 季、月、旬計(jì)劃，以每一階段的計(jì)劃完成保證 整體計(jì)劃完成。合同管理為中心： 合同策劃、評(píng)審、簽訂責(zé)權(quán)利明確，嚴(yán)格 合同的執(zhí)行與檢查、獎(jiǎng)懲，保證工期、質(zhì) 量、安全、文明施工目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。施工管理為平臺(tái)： 以明確的管理目標(biāo)為要素，完整

7、嚴(yán)格的管理制度為支撐，高頻率、高密度檢查為依托，科學(xué)合理的施工組織指揮、調(diào)度與協(xié)調(diào)。構(gòu)建現(xiàn)場(chǎng)施工管理平臺(tái)。過(guò)程控制為方法：先進(jìn)合理的施工方案，工序、工種的交叉 作業(yè)施工順序，最優(yōu)時(shí)間保證質(zhì)量的措施 辦法，安全文明理念都必須用過(guò)程控制來(lái) 實(shí)現(xiàn)。階段考核為手段：按分解目標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲，確保階段 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量安全為重點(diǎn)：質(zhì)量責(zé)任重于山，安全責(zé)任大過(guò)天，質(zhì)量 安全貫穿于整個(gè)施工過(guò)程，加強(qiáng)管理，明 確責(zé)任確保質(zhì)量安全。管理方法標(biāo)準(zhǔn)化：管理層次標(biāo)準(zhǔn)化、管理制度標(biāo)準(zhǔn)化、管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、管理工具標(biāo)準(zhǔn)化。工作程序標(biāo)準(zhǔn)化：施工工藝流程標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)工序標(biāo)準(zhǔn)化、辦事程序標(biāo)準(zhǔn)化。時(shí)間系列標(biāo)準(zhǔn)化：各部門(mén)、各崗位規(guī)

8、定具體工作內(nèi)容的工作 用時(shí)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：安全管理制度，組織機(jī)構(gòu)保證體系，安全 生產(chǎn)責(zé)任制度標(biāo)準(zhǔn)化。標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)規(guī)范化：各種作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，施工驗(yàn)收，企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化。施工管理整體優(yōu)化:施工管理方法、管理程序、管理手段、 施工措施、方案等整體優(yōu)化，優(yōu)中選 優(yōu)。第七條、工程管理方針計(jì)劃科學(xué)管理標(biāo)準(zhǔn)組織高效 安全文明 鑄造精品 實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu) 質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一 預(yù)防為主 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程控制 整體優(yōu)化 實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu)1 1、質(zhì)量第一 正確處理質(zhì)量與其他方面的五大關(guān)系，從而確保 “質(zhì)量第一 ” 。 質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系質(zhì)量與投資的關(guān)系質(zhì)量與效益的關(guān)系質(zhì)量與企業(yè)發(fā)展的關(guān)系 長(zhǎng)期效益與短期效益的關(guān)系2 2、預(yù)防為

9、主 進(jìn)行質(zhì)量策劃，參建各方均要制定質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改 進(jìn)及消除質(zhì)量通病的措施和辦法，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施 工質(zhì)量的監(jiān)督、 檢查與管理， 從影響工程質(zhì)量因素的 “人、機(jī)、料、法、 環(huán)”方面進(jìn)行有效控制， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 及時(shí)解決問(wèn)題， 將質(zhì)量問(wèn)題消 滅在萌芽狀態(tài)。3 3、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn) 以國(guó)家法律、 法規(guī)、 規(guī)范、 規(guī)程為依據(jù)， 以企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為支撐， 模擬精品，樹(shù)立典型，樣板引路。堅(jiān)持施工過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化，技術(shù)資料標(biāo) 準(zhǔn)化，實(shí)體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，主體行為標(biāo)準(zhǔn)化，使工程質(zhì)量始終處于高水 平狀態(tài)。4 4、過(guò)程控制 以檢驗(yàn)批質(zhì)量保證分項(xiàng)工程質(zhì)量，以分項(xiàng)保分部 ，以分部保單位工程，以單位工程保子項(xiàng)工程

10、，進(jìn)行過(guò)程的有效控制，從而達(dá)到目 標(biāo)。5 5、整體優(yōu)化 現(xiàn)場(chǎng)施工組織管理，工程質(zhì)量，施工安全，文明施工，全過(guò)程， 全方位，全參建單位的工作質(zhì)量、工作行為整體優(yōu)化，從而提高工程 質(zhì)量。6 6、實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu) 以完善的監(jiān)督、檢查、檢測(cè)體系為依托，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求為規(guī) 范，以高頻率、 高密度的科學(xué)檢查、檢測(cè)為手段， 以階段驗(yàn)收為基礎(chǔ)， 以過(guò)程控制為重點(diǎn)，以工作質(zhì)量為保證，實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu)工程。安全方針： 措施得力 預(yù)防為主 群防群治 責(zé)任明確 第八條、工程管理部門(mén)職責(zé)1 1、施工前期準(zhǔn)備工作 負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平工作。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目總體網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃編制工作。制定施工組織管理、 質(zhì)量管理、 施工安全和文明施工管理

11、辦法。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置及臨設(shè)布局工作。負(fù)責(zé)制定臨時(shí)水、電、路、通信管理辦法的制定工作。參與技術(shù)交流、 招投標(biāo)、 圖紙會(huì)審合同策劃、 合同評(píng)審等工作。 負(fù)責(zé)向監(jiān)督站辦理注冊(cè)登記工作。2 2、施工過(guò)程中組織審核與批準(zhǔn)施工組織總設(shè)計(jì)、子項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)子項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告的審批。根據(jù)年、季進(jìn)度計(jì)劃，編制月進(jìn)度計(jì)劃。負(fù)責(zé)施工用水、電、路、通信及施工總平面的管理工作。負(fù)責(zé)月進(jìn)度款、階段目標(biāo)款、里程碑目標(biāo)款項(xiàng)的審批工作。審查批準(zhǔn)施工措施費(fèi)及現(xiàn)場(chǎng)零星簽證。進(jìn)行階段目標(biāo)、里程碑目標(biāo)的考核與獎(jiǎng)懲工作 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審核工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和文明施工管理。 組織主體分部工程的驗(yàn)收工作。(11)(11)

12、 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作。(12)(12) 負(fù)責(zé)對(duì)施工單位、監(jiān)理單位及其他單位考核工作。(13)(13) 組織交工驗(yàn)收。圍負(fù)責(zé)交工資料的審核及歸檔工作。(15)(15)負(fù)責(zé)召開(kāi)調(diào)度例會(huì)和月計(jì)劃平衡會(huì)并下發(fā)調(diào)度例會(huì)紀(jì)要和月 計(jì)劃。3 3、動(dòng)用后負(fù)責(zé)工程保修工作項(xiàng)目后評(píng)價(jià)第三章 工程管理的范圍和內(nèi)容 第九條、工程管理的范圍 8080萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目自備熱電站、 氧化鋁及其配套附屬的工程項(xiàng)目 的工程管理工作。第十條、工程管理的內(nèi)容 8080萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、 施工過(guò)程、 保修階段等全過(guò)程的施 工組織管理； 工程質(zhì)量管理； 施工安全管理； 文明施工管理、 對(duì)方案、 費(fèi)用、變更的簽認(rèn)與審批；對(duì)參建各方

13、考核、獎(jiǎng)懲與管理。第四章 工程管理制度第十一條、 子項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告制度1 1、 所有子項(xiàng)工程均需辦理開(kāi)工報(bào)告；2 2、 子項(xiàng)工程開(kāi)工必須具備下列條件：（ 1 1）必須有年計(jì)劃，季計(jì)劃和月計(jì)劃；（2 2）施工組織設(shè)計(jì)（方案）已經(jīng)討論和審批；（3 3）圖紙會(huì)審已經(jīng)完成；（4 4）三通一坪工作已經(jīng)完成；（5 5）施工合同已簽定；（6 6）消防、環(huán)保、特種設(shè)備已經(jīng)審批；（ 7 7）主要材料已齊備；（8 8）主要設(shè)備已訂貨，并能按計(jì)劃到貨；（ 9 9）施工人員、施工機(jī)具已進(jìn)場(chǎng)。3 3、開(kāi)工報(bào)告審批程序施工單位填報(bào) 6 6份開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告-監(jiān)理單位-各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程 師審查項(xiàng)目監(jiān)理工程師審核各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審

14、批工程部項(xiàng) 目部各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員審查- 項(xiàng)目經(jīng)理審核- 工程部領(lǐng)導(dǎo)審批- 存檔 （工程部綜合辦 1 1 份, ,監(jiān)理單位 1 1 份, ,施工單位 1 1 份）4 4、子項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告未經(jīng)批準(zhǔn)，不允許開(kāi)工。第十二條、 施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批制度1 1、 所有子項(xiàng)工程必須有施工組織總設(shè)計(jì)；2 2、 所有子項(xiàng)工程各專(zhuān)業(yè)必須有施工方案；3 3、 施工組織設(shè)計(jì)（方案）必須經(jīng)過(guò)審批；4 4、 施工過(guò)程中必須按照經(jīng)過(guò)審批的施工組織設(shè)計(jì)（方案）進(jìn)行 施工，不得任意更改，如確需更改，必須經(jīng)過(guò)審批程序。5 5、 施工組織設(shè)計(jì)必須有以下內(nèi)容：1 1） 工程概況；2 2） 施工總平面布置；3 3） 勞動(dòng)力組織布局及

15、調(diào)配；4 4）網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃；5 5）保證網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃實(shí)施的措施和方法；6 6）保證施工質(zhì)量的措施和辦法；7 7）保證安全文明施工的措施和辦法；8 8）冬雨季施工措施和辦法；9 9）推廣新工藝、新材料、新方法的措施和辦法；1010）工程管理體系，質(zhì)量保證體系，安全保證體系，文明施工管 理體系，信息管理體系。1111）資料收集整理辦法；1212）施工工器具的準(zhǔn)備和調(diào)配方案；1313）對(duì)材料設(shè)備的到貨要求。6 6、專(zhuān)業(yè)施工方案必須具有以下內(nèi)容：1 1）專(zhuān)業(yè)工程概況；2 2）專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃；3 3）保證網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的措施和辦法；4 4）施工具體措施和辦法； （檢查、運(yùn)輸、吊裝、施工、試驗(yàn)、工程配合、工序交接等）5

16、5）勞動(dòng)力組織及調(diào)配 ; ;6 6）質(zhì)量目標(biāo)、要求及保證質(zhì)量的措施和方法；7 7）安全目標(biāo)、要求及保證安全的措施和方法；8 8）文明施工的管理及保證文明施工的措施和方法；9 9）資料的收集和整理；1010）工程管理體系，質(zhì)量保證體系，安全保證體系，文明施工管 理體系，信息管理體系；1111）施工工器具的準(zhǔn)備及調(diào)配；工程部項(xiàng)目組 第十三條、滾動(dòng)計(jì)劃制度劃編制周計(jì)劃;工程部綜合辦歸.檔理單位歸 審檢、以日計(jì)劃T周計(jì)劃卩程部項(xiàng)目經(jīng)季計(jì)劃T年計(jì)劃T總進(jìn)度計(jì)劃!； 工程部領(lǐng)導(dǎo)審批 _T 施工單位歸 6 6、各單位必須按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織、實(shí)施、維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，監(jiān)理單位專(zhuān)業(yè)監(jiān) 監(jiān)審查位專(zhuān)目位工程部領(lǐng)導(dǎo)審批1

17、212）對(duì)材料設(shè)備的到貨要求。7 7、施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批程序：施工單位上報(bào)1010份施工組織設(shè)計(jì)（編制人員、審查人員、批準(zhǔn)）組織計(jì)劃部門(mén)上報(bào)總進(jìn)度計(jì)劃，并根據(jù)批準(zhǔn)總進(jìn)度計(jì)劃，分解并 下達(dá)部計(jì)設(shè)計(jì)和季監(jiān)理計(jì)劃;、環(huán)保材程部根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃和季度計(jì)劃、編制月計(jì)劃；3 3、監(jiān)理單立根據(jù)月計(jì)如確需更改計(jì)劃，由計(jì)劃的編制單位調(diào)整，并必須經(jīng)過(guò)審批，否則無(wú) 效，并考核責(zé)任單位。工程部組織計(jì)劃、設(shè)計(jì)、 材料、設(shè)備、監(jiān)理、項(xiàng)目部等 單位人員召幵計(jì)劃平衡會(huì)編制 月計(jì)劃準(zhǔn)劃7 7、月計(jì)劃審批程度施工單位上報(bào)月進(jìn)度計(jì)劃安監(jiān)理單位審工程部項(xiàng)目組審排查核第十四條、 碰頭會(huì)制度子項(xiàng)工程開(kāi)工后每天 5:005:00 由監(jiān)理

18、單位組織項(xiàng)目組，施工單位參 加的日碰頭會(huì)， 主要檢查施工單位日計(jì)劃完成情況， 設(shè)計(jì)、 天氣情況、 材料、設(shè)備、供應(yīng)情況，施工組織協(xié)調(diào)工序之間的交叉配合及工序質(zhì) 量狀況，安全文明施工情況等，同時(shí)部署下一日工作和要求，日碰頭 要形成紀(jì)要，下發(fā)至各參加單位。第十五條、 周工程例會(huì)制度工程例會(huì)，每周五上午 8:308:30 由工程部組織、監(jiān)理公司、施工單 位、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、設(shè)備、材料、項(xiàng)目部、監(jiān)督負(fù)責(zé)人參加的工程例會(huì)。1 1、會(huì)議內(nèi)容：1 1）監(jiān)理公司匯報(bào)周工程進(jìn)展情況，計(jì)劃完成情況，工程質(zhì)量狀 況，及各方面的影響；2 2）施工單位匯報(bào)完成情況、未完成情況和需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題；3 3）其它單位根據(jù)施工單

19、位、監(jiān)理公司、項(xiàng)目組的要求、匯報(bào)情 況。4 4）工程部項(xiàng)目組匯報(bào)工程情況，安全、文明、施工情況及協(xié)調(diào) 情況；5 5）監(jiān)督站匯報(bào)質(zhì)量監(jiān)督抽查情況；6 6）監(jiān)理公司布置下周進(jìn)度工程質(zhì)量、安全、文明施工任務(wù)。第十六條、月計(jì)劃平衡會(huì)制度每月2525日召開(kāi)月進(jìn)度計(jì)劃平衡例會(huì)，由工程部組織計(jì)劃部、項(xiàng) 目部、設(shè)計(jì)室、材料部、設(shè)備部、監(jiān)督站、施工單位、監(jiān)理公司參加， 2525日根據(jù)計(jì)劃平衡會(huì)的情況，工程部向指揮部上報(bào)月進(jìn)度計(jì)劃， 經(jīng)指 揮長(zhǎng)批準(zhǔn)后，以指揮部文件下發(fā)。在月進(jìn)度計(jì)劃平衡會(huì)召開(kāi)之前，各 施工單位必須上報(bào)經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的月計(jì)劃。1 1、會(huì)議內(nèi)容：1 1）檢查、落實(shí)上月進(jìn)度計(jì)劃完成情況；2 2）安排

20、部署下月進(jìn)度計(jì)劃；3 3）對(duì)未完成月進(jìn)度計(jì)劃單位提出考核及處罰意見(jiàn)，對(duì)進(jìn)度計(jì)劃 好的單位提出表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。2 2、月進(jìn)度計(jì)劃批準(zhǔn)、執(zhí)行程序第十七條、階段目標(biāo)，里程碑目標(biāo)獎(jiǎng)懲制度（具體辦法另行制定） 工程部根據(jù)總體進(jìn)度計(jì)劃對(duì)每一單位工程確定若干個(gè)階段目標(biāo)， 對(duì)主控工程確定里程碑標(biāo)志，并制定相應(yīng)的搶工獎(jiǎng)激勵(lì)機(jī)制和罰款約 束制，對(duì)按期或提前完成階段目標(biāo)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未完成目標(biāo)的實(shí)行懲 罰。程序：第十八條、文明、安全生產(chǎn)檢查制度依據(jù)：建筑法、建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59JGJ59 9999 等建筑安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)部關(guān)于安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)治理的文件以及建筑施 工安全工會(huì)檢查標(biāo)準(zhǔn)（建會(huì)字 2001220012

21、 號(hào)）。重點(diǎn)：各施工企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的情況； 安全生產(chǎn)規(guī) 章制度建立和責(zé)會(huì)制落實(shí)情況；對(duì)坍塌、塔吊倒塌、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用 電、高空墜落事故專(zhuān)項(xiàng)治理情況以及對(duì)安全事故的處理情況；施 工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工，創(chuàng)建文明工地等安全生產(chǎn)工作落實(shí)情 況；企業(yè)管理人員、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員掌握安全生產(chǎn)法規(guī)和安全生產(chǎn) 工作落實(shí)情況；建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59JGJ59 9999等建筑安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況；工會(huì)勞協(xié)保護(hù)工作及職工人身意外傷害保 險(xiǎn)工作情況。方法：首先施工企業(yè)對(duì)所有的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)自檢， 在自檢的基 礎(chǔ)上再組織重點(diǎn)抽查，抽查主要內(nèi)容有：聽(tīng)取各施工企業(yè)關(guān)于安全 生產(chǎn)工作匯報(bào)；到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查

22、打分。施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。各施工單位應(yīng)提供的資料：安全生產(chǎn)工作匯報(bào)材料；受檢項(xiàng)目安全管理資料 建筑施工安全 工會(huì)、檢查標(biāo)準(zhǔn)所要求的材料。時(shí)間：工程綜合辦每月不定期檢查一次。進(jìn)行月評(píng)比并下發(fā)檢查通報(bào) （評(píng)比辦法另定）第十九條、 臨設(shè)管理制度1 1、所有臨設(shè)搭建必須辦理有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)；2 2、隨著施工進(jìn)展的特殊需要，項(xiàng)目組有權(quán)重新調(diào)配位置；（一 般不做調(diào)整）3 3、施工單位在項(xiàng)目完成后，應(yīng)在7 7 天內(nèi)拆除臨設(shè)或由項(xiàng)目組根據(jù)實(shí)際需要調(diào)配給其它單位使用；4 4、批準(zhǔn)程序施工填報(bào)申請(qǐng)表T監(jiān)理單位審查T(mén)項(xiàng)目組審查T(mén)工程部審批第二十條、 月檢查、季評(píng)比流動(dòng)紅旗競(jìng)賽活動(dòng)制度1 1、 每月

23、2828號(hào)由工程部組織各項(xiàng)目經(jīng)理、施工經(jīng)理、監(jiān)理單位對(duì) 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查。2 2、 檢查內(nèi)容：1 1）現(xiàn)場(chǎng)安全文明是否按照要求進(jìn)行；2 2）形象進(jìn)度是否滿足月計(jì)劃要求；3 3）各種資料記錄是否齊全；4 4）質(zhì)量是否達(dá)預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)要求。3 3、 根據(jù)檢查情況進(jìn)行評(píng)比，排名為第一、二名次的施工單位進(jìn) 行獎(jiǎng)勵(lì) , , 對(duì)排名為倒數(shù)一、二名次的施工單位進(jìn)行處罰。4 4、 每季度由工程部組織召開(kāi)季度評(píng)比會(huì)議, , 根據(jù)月檢查情況 , , 排 出季度優(yōu)勝單位 , , 頒發(fā)流動(dòng)紅旗。5 5、 具體獎(jiǎng)罰辦法另行制定。第二十一條、月結(jié)算工程量及形象進(jìn)度盤(pán)點(diǎn)制度1 1、每月2828號(hào)由監(jiān)理公司組織項(xiàng)目組，施工單位在現(xiàn)

24、場(chǎng)對(duì)工程量 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、確認(rèn)，對(duì)照計(jì)劃進(jìn)行鑒認(rèn)工程量。2 2、月進(jìn)度拔款審批程序施工單位填報(bào)月進(jìn)度第二十二條、聯(lián)絡(luò)單簽發(fā)制度1 1、為了便于施工過(guò)程中各單位間的聯(lián)系，及時(shí)處理各種工程問(wèn)題，本工程采用“施工通知、聯(lián)絡(luò)單”“業(yè)務(wù)通知、聯(lián)絡(luò)單”作為書(shū) 面聯(lián)絡(luò)手段。2 2、施工通知單在施工期間，項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理工程師要對(duì)設(shè)計(jì)單位提出的施工圖 紙進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)建筑、安裝工程的施工質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查與復(fù)核，監(jiān) 督承建單位按規(guī)程、規(guī)范施工，參加階段性和隱蔽工程質(zhì)量檢查及驗(yàn) 收，在工作中除發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題必須正式行文通知有關(guān)單位外，一般問(wèn) 題可以以“施工通知單 ”的形式提出問(wèn)題和改進(jìn)措施。3 3、施工聯(lián)絡(luò)單 對(duì)并不一定是

25、設(shè)計(jì)或施工問(wèn)題，但作為項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理工程師對(duì) 施工中一些情況的看法，或提請(qǐng)施工單位注意，或只是作為建議供有 關(guān)方面參考，可以以 “ 施工聯(lián)絡(luò)單 ”的形式，主送有關(guān)單位。4 4、為簡(jiǎn)化表格，施工通知單和聯(lián)絡(luò)單合二為一，使用時(shí)若為通 知單，則劃去 “聯(lián)絡(luò) ”二字，反之，勾去 “通知 ”二字。詳見(jiàn)附表。 該單凡涉及設(shè)計(jì)的事，則勾去施工單位中 “施工 ”二字，反之亦然。5 5、本單一般情況由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)或監(jiān)理工程師填寫(xiě)。6 6、通知、聯(lián)絡(luò)單的編寫(xiě)，原則上是按監(jiān)理部門(mén)不同專(zhuān)業(yè)流水編 號(hào)；設(shè)計(jì)的事，用設(shè)字，如設(shè)機(jī)、設(shè)電、設(shè)土等；土建施工的事，用 土字；安裝、調(diào)試的事，用安字、調(diào)字。7 7、監(jiān)理工程師填報(bào)的

26、通知、聯(lián)絡(luò)單一式四份，報(bào)項(xiàng)目組一份、 送施工、設(shè)計(jì)單位各一份。8 8、項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)的通知、聯(lián)絡(luò)單一式四份，送監(jiān)理部門(mén)一份， 設(shè)計(jì)、施工各一份。9 9、通知、聯(lián)絡(luò)單作為工程文件之一，要求各單位妥善保存，工 程竣工驗(yàn)收后交工程部統(tǒng)一歸檔。1010、業(yè)務(wù)通知、聯(lián)絡(luò)單：業(yè)務(wù)通知、 聯(lián)絡(luò)單由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)， 用于一般問(wèn)題的通知及聯(lián)絡(luò)。第二十三條、 單體試車(chē)管理辦法1 1、所有 回 轉(zhuǎn)設(shè)備都必須進(jìn)行單體試車(chē)，在試車(chē)前必須有試車(chē)方2 2、方案內(nèi)容：項(xiàng)目名稱(chēng)、流程要求、試車(chē)參加設(shè)備臺(tái)數(shù)及試車(chē) 技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)、試車(chē)時(shí)間、開(kāi)停車(chē)順序、安全措施、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。3 3、試車(chē)方案的封面，施工單位必須有三人簽字（編制、審核、

27、批準(zhǔn)）并加蓋公章。4 4、試車(chē)方案嚴(yán)格按審批程序辦理。5 5、試車(chē)前必須完成工作：方案已審批、用油計(jì)劃已審批、內(nèi)部 自試完成并合格、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生已清掃。6 6、試車(chē)由監(jiān)理公司組織，參加單位：項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)準(zhǔn) 備部。試車(chē)完成后參加人員在試車(chē)證上簽字認(rèn)可。7 7、試車(chē)證統(tǒng)一規(guī)定，施工單位到工程部綜合辦領(lǐng)取。第二十四條、 無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)管理辦法1 1、在單體試車(chē)合格后，根據(jù)設(shè)計(jì)要求和試車(chē)規(guī)程。對(duì)每條生產(chǎn) 作業(yè)線的全部設(shè)備進(jìn)行無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)， 達(dá)到規(guī)定時(shí)間， 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 即為無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)合格，并簽證無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)合格證書(shū)。2 2、試車(chē)前，施工單位必須做好下列工作：A A、 配備試車(chē)操作人員和檢修人

28、員，明確崗位。B B、 按設(shè)計(jì)規(guī)定調(diào)整好儀表、設(shè)備等裝置。C C、周密檢查油、水、蒸氣、煤氣及壓縮空氣等供應(yīng)情況及管線 的暢通情況。D D、 制定試車(chē)方案和必要的操作規(guī)程和安全技術(shù)措施。3 3、無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)的指揮、操作、安全、警衛(wèi)等全部工作由施 工單位負(fù)責(zé)，生產(chǎn)準(zhǔn)備部派人參加。4 4、 無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)合格后，施工、生產(chǎn)雙方應(yīng)辦理工程及技術(shù)資料交接手續(xù)，全部基建工程的保管、警衛(wèi)工作，即移交生產(chǎn)準(zhǔn)備部 負(fù)責(zé)。第二十五條、 負(fù)荷試車(chē)保鏢規(guī)定1 1、負(fù)荷聯(lián)動(dòng)的試車(chē)由負(fù)荷試車(chē)委員會(huì)組織工程部，監(jiān)理單位， 施工單位參加保鏢。2 2、發(fā)生的事故處理費(fèi)用， 按事故責(zé)任的劃分， 由責(zé)任單位承擔(dān)。3 3、試車(chē)中

29、的易損件計(jì)劃由生產(chǎn)準(zhǔn)備部提供。4 4、負(fù)荷試車(chē)方案由負(fù)荷試車(chē)委員會(huì)編制。第二十六條、 竣工結(jié)算辦法（具體辦法另行制定）1 1、施工單位填寫(xiě)竣工結(jié)算表，并附交工驗(yàn)收證書(shū)，到監(jiān)理、工 程等部門(mén)辦理工程、質(zhì)量等相關(guān)簽證手續(xù)。3 3、每個(gè)子項(xiàng)工程均需辦理竣工結(jié)算書(shū)，一式拾份。第二十七條、 工程轉(zhuǎn)固管理辦法1 1、每個(gè)子項(xiàng)都必須辦理轉(zhuǎn)固手續(xù) （ 與合同對(duì)應(yīng) ）; ;2 2、施工單位填寫(xiě)轉(zhuǎn)固表格 , , 并附交工證書(shū)及合同 ; ;3 3、程序：施工單位填寫(xiě)轉(zhuǎn)固表格 -監(jiān)理單位-項(xiàng)目組-工程部 領(lǐng)導(dǎo)T計(jì)劃T設(shè)備T材料T合同T能源裝備處生產(chǎn)財(cái)務(wù) 第二十八條、 消防，鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備工程管理辦法1 1、

30、凡涉及消防，壓力容器特種設(shè)備方面的工程必須按有關(guān)規(guī)定 到相關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)，方可開(kāi)工；2 2、 消防方面，由山西鋁廠消防大隊(duì)辦理；3 3、 鍋爐壓力容器特種設(shè)備方面到山西分公司裝備能源部辦理；4 4、 具體要求辦理完成時(shí)間由工程部以業(yè)務(wù)聯(lián)系單形式告知消防大隊(duì)或能源裝備部。第二十九條、 砼澆灌令制度1 1、凡涉及砼澆灌工程，施工單位必須在接到監(jiān)理單位簽發(fā)的澆 灌令，方可澆灌。2 2、澆灌令簽發(fā)條件：a a、 鋼筋綁扎驗(yàn)收合格；b b、 模板支護(hù)驗(yàn)收合格；c c、 符合相關(guān)工序要求。第三十條、 工程保修辦法子項(xiàng)工程在合同保修期內(nèi)，出現(xiàn)的問(wèn)題，按如下方法處理：1 1、如因施工質(zhì)量原因，造成的問(wèn)題，

31、應(yīng)由施工單位無(wú)償進(jìn)行保 修；2 2、如因設(shè)計(jì)原因造成的問(wèn)題，設(shè)計(jì)提出修改方案，原施工單位 處理費(fèi)用進(jìn)入工程費(fèi)用；3 3、如因設(shè)備、材料造成的問(wèn)題，一切費(fèi)用由聲內(nèi)設(shè)備材料單位 承擔(dān)；4 4、監(jiān)理單位、項(xiàng)目組，做好保修記錄，作為技術(shù)資料之一應(yīng)歸 入技術(shù)檔案。5 5、具體工程保修執(zhí)行山西鋁建設(shè)工程質(zhì)量保修辦法 . .第三十一條、 分部、分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批驗(yàn)收制度1 1、目的、要求a a 分部分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批驗(yàn)收的目的，就是要從基礎(chǔ)上奠定一個(gè) 優(yōu)質(zhì)的開(kāi)端，從工序開(kāi)始層層抓質(zhì)量。從程序上、文件記錄上為單位 工程的優(yōu)質(zhì)奠定基礎(chǔ)。b b 分部分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批驗(yàn)收是三級(jí)驗(yàn)收的最基層工序驗(yàn)收，必 須在工序過(guò)程中進(jìn)

32、行。按驗(yàn)評(píng)質(zhì)量計(jì)劃屬于停工待檢點(diǎn)的工序，必須 停工待驗(yàn)。c c 工序驗(yàn)收記錄文件，必須在工序驗(yàn)收中填寫(xiě)，不得事后補(bǔ)記。2 2、程序內(nèi)容a a、分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批驗(yàn)收，分若干次進(jìn)行，首先進(jìn)行檢驗(yàn)批 驗(yàn)收，而后進(jìn)行分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收。檢驗(yàn)批驗(yàn)收其主要內(nèi)容如下： 檢驗(yàn)批驗(yàn)收，是生產(chǎn)工序的驗(yàn)收，一般在工序完后按驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 劃分等級(jí)（一般待檢，記錄待檢，停工待檢）進(jìn)行。 鑒于有些檢驗(yàn)批驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)中劃分較大，一個(gè)檢驗(yàn)批常常分幾次 施工，而每次施工的驗(yàn)收文件記錄和評(píng)分文件記錄必須正確予以反 映，為此要求每施工一次驗(yàn)評(píng)一次，并作好完善記錄，使驗(yàn)評(píng)工程正 確反映工程實(shí)際情況。 檢驗(yàn)批驗(yàn)收后，必須同時(shí)填寫(xiě)兩種文件，一種

33、是驗(yàn)收的隱蔽工 程文件，詳見(jiàn) “隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度 ” ，另一種是質(zhì)量評(píng)分文件。 前者作為驗(yàn)收文件性記錄，后者才作為評(píng)分的記錄。有關(guān)評(píng)分文件記 錄要求。b b、分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收主要內(nèi)容如下： 分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收一般在檢驗(yàn)批完工后，并在有關(guān)檢驗(yàn)批質(zhì)量 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)論出來(lái)后進(jìn)行 （如混凝土強(qiáng)度、 抗?jié)B強(qiáng)度、 金屬一般強(qiáng)度、 疲勞強(qiáng)度、焊度的無(wú)損檢驗(yàn)和熱處理）。 分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收項(xiàng)目劃分及驗(yàn)評(píng)等級(jí)劃分按山西鋁建設(shè)工 程驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3 3、相關(guān)聯(lián)系 分部分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批的驗(yàn)評(píng)，是為單位工程驗(yàn)評(píng)奠定基礎(chǔ)的工 作，單位工程驗(yàn)收，參見(jiàn) “單位工程驗(yàn)收制度 ” 。第三十二條、 單位工程竣工驗(yàn)收制度1 1、本制

34、度單位工程即為工程編碼中的單位工程。單位工程的竣 工驗(yàn)收是工程總體驗(yàn)收的基礎(chǔ)，它是以分部工程、分項(xiàng)工程的驗(yàn)收為 前提，抓緊、抓好單位工程的竣工驗(yàn)收這一環(huán)節(jié)十分重要，為此特制 定此制度。2 2、單位工程竣工驗(yàn)收的目的，是為了使已經(jīng)形成生產(chǎn)能力或使 用條件的土建、安裝工程，交付業(yè)主保管和作用，為工程整體形成生 產(chǎn)能力奠定基礎(chǔ)。3 3、簽定和驗(yàn)收單位工程質(zhì)量的前提是必須按 “ 驗(yàn)標(biāo) ”規(guī)定，事 先鑒定和驗(yàn)收組成該單位工程的分項(xiàng)工程和分部工程的質(zhì)量。4 4、單位工程驗(yàn)收時(shí)，必須具備下列三個(gè)條件：a a、主體工程的工程量已全部完成，原則上不存在交付后仍需施 工的情況；b b、必須移交的文件、記錄資料完整

35、、齊全；c c、單位工程的分部、分項(xiàng)驗(yàn)評(píng)工作已完成，并已通過(guò)。5 5、單位工程驗(yàn)收文件，一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：a a、單位工程竣工驗(yàn)收登記表及移交簽評(píng)書(shū)，內(nèi)容包括驗(yàn)收時(shí)間、 保管責(zé)任、未完工項(xiàng)目、處理意見(jiàn)及完成日期；b b、單位工程竣工圖紙；c c、制造廠家設(shè)備圖和說(shuō)明書(shū)；d d、設(shè)備開(kāi)箱及缺陷處理記錄；（見(jiàn)“工程設(shè)備、材料質(zhì)檢制度 附表）e e、隱蔽工程驗(yàn)收記錄；f f 、安裝試驗(yàn)及記錄；g g、單位工程分部試運(yùn)或整套啟動(dòng)記錄；h h、主要建筑及設(shè)備基礎(chǔ)沉降觀測(cè)記錄。（包括永久性水準(zhǔn)標(biāo)石）6 6、單位工程竣工驗(yàn)收一般分預(yù)驗(yàn)收和正式驗(yàn)收二次進(jìn)行。a a、單位工程竣工驗(yàn)收前，施工單位必須正確完成竣

36、工驗(yàn)收移交 資料，填寫(xiě)竣工驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)，交項(xiàng)目組。由項(xiàng)目組組織有監(jiān)理部門(mén)、 施工單位、工地質(zhì)保部門(mén)進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收；b b、單位工程竣工正式驗(yàn)收時(shí)，由項(xiàng)目組組織，有監(jiān)理部門(mén)、施 工單位、調(diào)試單位等有關(guān)人員參加；7 7、正式驗(yàn)收程序，一般情況如下：a a、確定驗(yàn)收日期；b b、通過(guò)觀感項(xiàng)目及打分標(biāo)準(zhǔn)并評(píng)分。c c、審閱驗(yàn)收文件及記錄；d d、審閱預(yù)驗(yàn)收的對(duì)已完工程評(píng)分記錄及驗(yàn)評(píng)分；e e、評(píng)定單位工程質(zhì)量、填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定表；f f 、根據(jù)驗(yàn)收得分和觀感得分計(jì)算本單位工程最終得分，計(jì)算公式為：?jiǎn)挝还こ痰梅? =觀感得分x 40%40%驗(yàn)收得分x 60%60%g g、審閱未完項(xiàng)目表及具體處理計(jì)劃；h h、

37、填寫(xiě)驗(yàn)收總評(píng)意見(jiàn)，并決定工程等級(jí)；j j 、參加驗(yàn)評(píng)單位簽字。8 8、單位工程一經(jīng)正式驗(yàn)收完畢，即移交給生產(chǎn)進(jìn)行保管和使用。第三十三條、 工程總體驗(yàn)收制度1 1、驗(yàn)收依據(jù)：施工圖紙、合同以及國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。2 2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)A A、生產(chǎn)性工程和輔助公用設(shè)施，已按設(shè)計(jì)要求建完，質(zhì)量符合 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與施工驗(yàn)收規(guī)范的要求，并能滿足生產(chǎn)要求，工程質(zhì)量評(píng)定 應(yīng)達(dá)預(yù)定目標(biāo)。B B、工藝設(shè)備安裝記套，經(jīng)聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車(chē)合格，構(gòu)成生產(chǎn)線，形 成生產(chǎn)能力。C C、辦公用工程和其它福利措施，已按施工圖要求建成完工，質(zhì)量評(píng)定應(yīng)達(dá)預(yù)定目標(biāo)，具備使用條件。3 3、交工驗(yàn)收分類(lèi)A A、交工驗(yàn)收工作可分為中間交工驗(yàn)收和

38、全部竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段。B B、某個(gè)單項(xiàng)工程或單位工程、單體設(shè)備，已按施工圖要求部分完工，具備獨(dú)立生產(chǎn)和使用條件，方可進(jìn)行中間交工驗(yàn)收，交付生產(chǎn) 設(shè)備部。C C、全部驗(yàn)收：項(xiàng)目按設(shè)計(jì)圖紙、合同內(nèi)容已經(jīng)全部完成，且按規(guī)定和要求，進(jìn)行了負(fù)荷試車(chē)，達(dá)到了竣工驗(yàn)收的條件，應(yīng)進(jìn)行全部 驗(yàn)收。4 4、工業(yè)項(xiàng)目交工驗(yàn)收分為單體試車(chē)、無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)，聯(lián)動(dòng)試 車(chē)三個(gè)步驟進(jìn)行。負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)合格后，生產(chǎn)準(zhǔn)備部代表生產(chǎn)接收、 簽辦交工驗(yàn)收證書(shū)及設(shè)備移交清單，參加單位代表各方在交工驗(yàn)收證 書(shū)上簽字蓋章。原則上不留問(wèn)題缺陷。5 5、監(jiān)理公司在接到施工單位竣工申請(qǐng)書(shū)后，現(xiàn)場(chǎng)組織驗(yàn)收，參加單位：項(xiàng)目部、施工單位、生產(chǎn)準(zhǔn)備部。驗(yàn)

39、收合格后，在竣工證書(shū) 上簽字，施工單位到工程綜合辦領(lǐng)取統(tǒng)一竣工申請(qǐng)表格。6 6、工程交工后，應(yīng)繪制竣工圖，工程變更不大的，由施工單位在原圖上加以注明，工程變化較大的，由監(jiān)理公司組織設(shè)計(jì)部施工單 位、項(xiàng)目部繪制竣工圖。7 7、 交工資料的審核工作由監(jiān)理公司組織，有關(guān)單位進(jìn)行在“交 工資料審核表上 ”簽字，交工資料施工單位到工程部綜合辦領(lǐng)取統(tǒng)一 表格。A A、監(jiān)理公司應(yīng)對(duì)交工資料的準(zhǔn)備完整、齊全性簽字負(fù)責(zé)。B B、設(shè)計(jì)部應(yīng)對(duì)竣工圖、設(shè)計(jì)變更、圖紙等的準(zhǔn)確、完整、齊全性簽字負(fù)責(zé)。C C、設(shè)備部應(yīng)對(duì)設(shè)備移交清單、合格證書(shū)、設(shè)備內(nèi)部組裝圖紙，使用說(shuō)明書(shū)等隨機(jī)文件資料的準(zhǔn)確、完整、齊全性簽字負(fù)責(zé)。D D、

40、項(xiàng)目組最后對(duì)竣工圖、交工資料進(jìn)行檢查把關(guān)，不符合歸檔 要求的，不予辦理 “交工驗(yàn)收證書(shū) ”。8 8、各種交工技術(shù)資料要求準(zhǔn)確、完整、齊全清晰，符合歸檔要求，書(shū)寫(xiě)的內(nèi)容，要字跡端正、清楚，不得用鉛筆及其它易褪色筆書(shū) 寫(xiě)，原件數(shù)量不足時(shí)，用復(fù)印件補(bǔ)足，不得提供手抄件。裝訂資料的案卷封皮必須是左翻式 （即裝訂線在左側(cè)） ，規(guī)格為： 封面310mn310mn 220mm220mm厚度不限。并且案卷封面要印有 “工程交工技術(shù) 資料 ”，工程名稱(chēng)、工程編號(hào)、施工單位、監(jiān)理單位，側(cè)面要有背條。9 9、交工資料的有關(guān)表格由工程管理部統(tǒng)一提供，施工單位到工程管理部領(lǐng)取。1010、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)交工資料歸檔，交一套技

41、術(shù)資料及竣工圖，一份 交轉(zhuǎn)檔案處歸檔，一份以后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)準(zhǔn)備部，在工程交工一月之內(nèi)完 成。1111、交工資料內(nèi)容包括：土建施工文件資料：A A、開(kāi)工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審。B B、原材料出廠證明及試驗(yàn)報(bào)告。C C、砂漿、瑪蹄脂、防腐材料等半成品配全比試驗(yàn)報(bào)告。D D、鋼筋，予應(yīng)力鋼筋張拉記錄、鋼結(jié)構(gòu)及鋼筋等構(gòu)件出廠證明。E E、設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單，材料代用審批單。F F、施工定位測(cè)量結(jié)果、施工補(bǔ)充地質(zhì)勘察資料。G G 土、巖試驗(yàn)報(bào)告、基礎(chǔ)處理、基礎(chǔ)工程施工記錄。H H、施工質(zhì)量自檢記錄及檢查復(fù)核記錄。I I 、隱蔽工程驗(yàn)收記錄。J J、分項(xiàng)、分部及單位工程質(zhì)量檢查、評(píng)定。K

42、 K沉降、位移、變形觀察記錄、工程質(zhì)量事故處理報(bào)告。L L、竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收證書(shū)。 管線及設(shè)備安裝施工文件A A、開(kāi)工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審。B B、設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用審批 單。C C、焊接試驗(yàn)記錄、報(bào)告、施工檢驗(yàn)、探傷記錄。D D、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄。E E、強(qiáng)度、密封性試驗(yàn)報(bào)告。F F、施工安裝記錄、安裝質(zhì)量檢查、評(píng)定、事故處理報(bào)告。G G材料、制品、設(shè)備、儀表出廠合格證及調(diào)試記錄。H H、系統(tǒng)調(diào)試、試驗(yàn)記錄。I I 、管線清洗、通水、消毒記錄。J J 、管線標(biāo)高、位置、濃度測(cè)量記錄。K K中間交工驗(yàn)收證明，工程質(zhì)量評(píng)定。L L、竣工報(bào)告、

43、竣工驗(yàn)收證書(shū)。 電氣、儀表安裝施工文件A A、開(kāi)工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審。B B、設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、工作聯(lián)系單、材料、零部件、 設(shè)備代用審批單。C C、電器、儀表、材料、零部件出廠合格證D D、絕緣電阻測(cè)量、耐壓試驗(yàn)記錄。E E、調(diào)試、整定記錄。F F、性能測(cè)試和校核記錄。G G施工安裝記錄、質(zhì)量檢查評(píng)定、事故處理報(bào)告。H H、操作、聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)記錄。I I 、電氣裝置交接記錄。J J、竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收證書(shū)。第三十四條、 施工測(cè)量管理規(guī)定I I、編制依據(jù)a a、國(guó)家有關(guān)測(cè)量規(guī)定；b b、勘測(cè)設(shè)計(jì)部門(mén)提供的座標(biāo)網(wǎng)和水準(zhǔn)網(wǎng)以及相應(yīng)的技術(shù)文件；2 2、適應(yīng)范圍a a、8080

44、萬(wàn)噸氧化鋁設(shè)計(jì)中的全部單位工程項(xiàng)目的軸線和高程控制。b b、為建設(shè)所需要的永久和臨時(shí)征地。c c、建設(shè)臨建工程的軸線和高程。3 3、原則a a、8080 萬(wàn)噸氧化鋁控制網(wǎng)，由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)置（或指定）。工程 定位測(cè)量，必須在上述控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行測(cè)設(shè)；b b、上述控制網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)所有施工單位應(yīng)予妥善保護(hù)，防止損壞；c c、監(jiān)理部門(mén)負(fù)責(zé)單位工程主軸線及單位工程二級(jí)高程控制的復(fù)測(cè)，但不是代替施工單位測(cè)量人員工作；d d、施工單位應(yīng)在開(kāi)工前編制好施測(cè)任務(wù)書(shū)，經(jīng)監(jiān)理部門(mén)審 批后，才能予以施測(cè)。e e、施測(cè)的技術(shù)要求、儀器精度、誤差精度按有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。4 4、工作流程a a、 定位測(cè)量： 由施工單位施工人員，

45、按已批準(zhǔn)的施測(cè)任務(wù)書(shū)進(jìn)行施測(cè)。 監(jiān)理部門(mén)測(cè)量人員進(jìn)行實(shí)際復(fù)查。 定位測(cè)量報(bào)告書(shū)中應(yīng)有施測(cè)記錄，示意圖以及導(dǎo)線評(píng)差計(jì)算 書(shū)。 定位施測(cè)技術(shù)要求，按照二級(jí)導(dǎo)線網(wǎng)進(jìn)行控制。b b、 高程測(cè)量： 由施工單位施工人員，按已批準(zhǔn)的施測(cè)任務(wù)書(shū)進(jìn)行施測(cè)，并填 寫(xiě)水準(zhǔn)測(cè)量報(bào)告書(shū)。 必要時(shí)監(jiān)理部門(mén)測(cè)量質(zhì)監(jiān)人員要進(jìn)行高程復(fù)測(cè)。 水準(zhǔn)測(cè)量報(bào)告書(shū)中應(yīng)有施測(cè)記錄，示意圖和高程評(píng)差計(jì)算書(shū)。 高程施測(cè)按四級(jí)水準(zhǔn)精度進(jìn)行控制。c c、 沉降測(cè)量： 沉降測(cè)量項(xiàng)目與技術(shù)要求應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求及有關(guān)建設(shè)施 工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)由施工單位負(fù)責(zé)完成。 沉降測(cè)量由施工單位施測(cè)人員進(jìn)行，監(jiān)理部門(mén)人員進(jìn)行抽查。d d、設(shè)備基礎(chǔ)的測(cè)量成果

46、，由土建施工單位將其施測(cè)成果，交設(shè) 備安裝單位復(fù)查后，在監(jiān)理部門(mén)統(tǒng)一組織下進(jìn)行驗(yàn)收。第三十五條、 設(shè)計(jì)變更確認(rèn)制度1 1、 所有設(shè)計(jì)變更在下發(fā)前必須將要變更的內(nèi)容交工程部、監(jiān)理 公司、設(shè)計(jì)室審核批準(zhǔn)后才能下發(fā) , ,否則無(wú)效。2 2、 所有設(shè)計(jì)變更均要注明甲方原因、乙方原因或設(shè)計(jì)原因。3 3、 所有設(shè)計(jì)變更均要有增或減估算值。第三十六條、 現(xiàn)場(chǎng)零星簽證制度1 1、簽證范圍：設(shè)計(jì)圖紙及合同不包括內(nèi)容。2 2、工程量由工程部組織監(jiān)理公司、項(xiàng)目組、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)室、 施工單位現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。3 3、嚴(yán)格按審批程序辦理。第五章 質(zhì)量管理制度第三十七條、 確?！案哔|(zhì)量、國(guó)優(yōu)工程”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和辦 法（一）、質(zhì)

47、量策劃以“ 高質(zhì)量、國(guó)優(yōu)工程” 為總目標(biāo)，確定單項(xiàng)工程、單位工程 （子單位工程）、分部（子分部）、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批的質(zhì)量等級(jí)， 以期達(dá)到總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。宜采取以下措施和辦法。1 1、單項(xiàng)工程、單位工程（子單位）、分部（子分部）工程，分 項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批的質(zhì)量等級(jí)。2 2、制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃A A、在簽訂合同時(shí)根據(jù)確定的質(zhì)量等級(jí)，在質(zhì)量要求的內(nèi)容中， 注明質(zhì)量等級(jí)。B B、合同簽訂后承包商要制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，具體內(nèi)容是：a a、質(zhì)量目標(biāo)b b、各階段目標(biāo)（層層分解目標(biāo)）c c、保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和辦法（過(guò)程控制），包括工序質(zhì)量要求和約束條件，作業(yè)管理與策劃，質(zhì)量保證體系的運(yùn)作等。d d、目標(biāo)責(zé)任制e e、要采

48、取的新工藝、新方法f f 、激勵(lì)與約束機(jī)制3 3、明確監(jiān)理的內(nèi)容和職責(zé)A A、要求監(jiān)理單位制定監(jiān)理規(guī)劃和分專(zhuān)業(yè)實(shí)施細(xì)則，要將質(zhì)量目標(biāo)納入規(guī)劃和細(xì)則中B B、明確為確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行旁站、巡檢和平行檢驗(yàn)的具體內(nèi)容和方法，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后的處理程序。C C、制定監(jiān)理單位的目標(biāo)責(zé)任制。4 4、明確業(yè)主的內(nèi)容和職責(zé)A A、材料、設(shè)備供應(yīng)的質(zhì)量策劃B B、招投標(biāo)的質(zhì)量策劃C C、設(shè)計(jì)管理的質(zhì)量策劃5 5、質(zhì)量監(jiān)督的質(zhì)量策劃A A、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求B B、控制策劃過(guò)程和制定保證質(zhì)量?jī)?yōu)良的程序C C、制定質(zhì)量控制和檢驗(yàn)方法（二）、質(zhì)量控制1 1、建設(shè)、監(jiān)理、施工、監(jiān)督對(duì)工序質(zhì)量控制，設(shè)計(jì)質(zhì)量控制， 采購(gòu)質(zhì)量控

49、制等為確保達(dá)到質(zhì)量要求所采取的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理技術(shù) 手段和方法。A A、確定控制計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)B B、實(shí)施控制計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)， 并在實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督、 價(jià)和驗(yàn)證。C C、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并找出原因。D D、米取糾正措施。（三）、質(zhì)量保證A A、組織保證，完善的質(zhì)量保證體系B B、管理方法，工作程序，施工工藝，質(zhì)量活動(dòng)等。第三十八條、 高標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)優(yōu)工程”的里程碑標(biāo)志1 1、所有廠房主體達(dá)到優(yōu)良2 2、所有主要設(shè)備達(dá)到優(yōu)良3 3、每一質(zhì)量控制點(diǎn)達(dá)到優(yōu)良4 4、每年度有色系統(tǒng)大檢查優(yōu)良率當(dāng)排頭兵。 第三十九條、 設(shè)計(jì)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制1 1、圖紙會(huì)審交底a a、主體結(jié)構(gòu)的空間概念。b b、主要結(jié)構(gòu)接點(diǎn)、容

50、器、設(shè)備、管道的技術(shù)要求。c c、主要材料的選材要求。d d、主要設(shè)備的選擇。e e、工藝特點(diǎn)及工藝先進(jìn)性評(píng)估。f f 、設(shè)計(jì)后評(píng)價(jià)可能出現(xiàn)問(wèn)題的評(píng)估。2 2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)a a、現(xiàn)場(chǎng)處理設(shè)計(jì)問(wèn)題的時(shí)間與質(zhì)量。b b、設(shè)計(jì)變更的質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)估。c c、材料代用的質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)估。d d、滿足現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)服務(wù)的評(píng)價(jià)（人員能力、服務(wù)質(zhì)量、人數(shù) 等）3 3、設(shè)計(jì)后評(píng)價(jià)a a、安全、經(jīng)濟(jì)、適用、美觀、環(huán)境評(píng)價(jià)。b b、 技術(shù)合理性、工藝先進(jìn)性評(píng)價(jià)及其技術(shù)、工藝對(duì)企業(yè)生存定 位、評(píng)價(jià)。c c、利用先進(jìn)技術(shù)能力評(píng)價(jià)。d d、綜合評(píng)價(jià)。e e、設(shè)計(jì)獲獎(jiǎng)狀況評(píng)價(jià)。第四十條、 設(shè)計(jì)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核

51、1 1、組織設(shè)計(jì)交底的質(zhì)量。2 2、對(duì)設(shè)計(jì)變更審核評(píng)估。3 3、每月對(duì)設(shè)計(jì)院綜合評(píng)估一次。4 4、對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量評(píng)估。（執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條 文）5 5、優(yōu)化設(shè)計(jì)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量程度評(píng)估。6 6、督促、檢查設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量。7 7、施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的深度與技術(shù)含量評(píng)估。8 8、戰(zhàn)略思考與規(guī)劃能力評(píng)估。組織與協(xié)調(diào)能力評(píng)估。 第四十一條、 監(jiān)督單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、等級(jí)鑒定準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)。2 2、抽查數(shù)量及技術(shù)評(píng)價(jià)。3 3、組織質(zhì)量活動(dòng)及效果評(píng)價(jià)。4 4、監(jiān)督建立與完整性評(píng)價(jià)。5 5、檢測(cè)能力及檢測(cè)效果評(píng)價(jià)。6 6、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題數(shù)量及技術(shù)性評(píng)價(jià)。7 7、綜合評(píng)價(jià)。第四十二條、 監(jiān)理單

52、位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、月報(bào)、日志、齊全完整性及深度 評(píng)價(jià)。2 2、施工現(xiàn)場(chǎng)旁站情況評(píng)估。3 3、施工現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣評(píng)價(jià)。4 4、對(duì)材料、設(shè)備、試件、試塊等進(jìn)廠許可狀況評(píng)價(jià)。5 5、對(duì)分項(xiàng)、分部、隱蔽工程檢查及驗(yàn)收情況評(píng)價(jià)。6 6、巡視、平行檢驗(yàn)次數(shù)及頻率效果評(píng)價(jià)。7 7、發(fā)現(xiàn)處理質(zhì)量問(wèn)題能力及技術(shù)狀況評(píng)價(jià)。8 8、持證上崗人員及技術(shù)狀況分析評(píng)價(jià) 9 9、監(jiān)理人員履行職責(zé)狀況評(píng)價(jià)。第四十三條、 投資、合同、財(cái)務(wù)、管理部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、施工合同中質(zhì)量要求評(píng)價(jià)。2 2、違約責(zé)任處罰狀況評(píng)價(jià)。3 3、質(zhì)量罰款執(zhí)行情況評(píng)價(jià)。4 4、質(zhì)保金執(zhí)行情況評(píng)價(jià)。第四十四條、 設(shè)

53、備供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、所供設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、 質(zhì)量證明書(shū)、 合格證等隨機(jī)文件齊全 完整性評(píng)價(jià)。2 2、設(shè)備外觀質(zhì)量評(píng)價(jià)。3 3、設(shè)備試車(chē)狀況評(píng)價(jià)。4 4、保修質(zhì)量評(píng)價(jià)。 第四十五條、 材料供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核制1 1、所提供材料合格證、質(zhì)量證明文件保證資料評(píng)估。2 2、所供材料達(dá)標(biāo)情況評(píng)估。3 3、材料代用情況評(píng)估。4 4、發(fā)生材料質(zhì)量問(wèn)題時(shí)處理狀況評(píng)估。 第四十六條、 工程管理部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1 1、“ 質(zhì)量第一” 原則執(zhí)行情況評(píng)估。2 2、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題數(shù)量、深度、技術(shù)含量評(píng)估。3 3、決策能力對(duì)質(zhì)量影響狀況評(píng)估。4 4、預(yù)測(cè)能力評(píng)估。5 5、技術(shù)資料審核把關(guān)狀況評(píng)估。6

54、6、組織交工驗(yàn)收、試車(chē)時(shí)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題判斷評(píng)估。第四十七條、 工程質(zhì)量文件和記錄的編制管理制度1 1、目的和要求a a、為了達(dá)到8080萬(wàn)噸氧化鋁工程質(zhì)量擬定的目標(biāo)，使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，各施工單位應(yīng)編制好質(zhì)量文件，以保證工程質(zhì)量；b b、質(zhì)量文件是工程建設(shè)質(zhì)量活動(dòng)的行為規(guī)范，從保證質(zhì)量的角 度上講它具有法律含義；c c、質(zhì)量記錄是證明工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定質(zhì)量要求的記載，反映工 程質(zhì)量的水平；d d、質(zhì)量記錄是檢驗(yàn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)；e e、質(zhì)量記錄是工序質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理的記載；f f 、質(zhì)量記錄的大量數(shù)據(jù)，可以用來(lái)分析現(xiàn)有質(zhì)量水平，找出薄 弱環(huán)節(jié)，從而為提高工程質(zhì)量提出決策依據(jù)。還可以追溯已完工序，

55、查找存在質(zhì)量問(wèn)題，為改進(jìn)質(zhì)量提供依據(jù)；2 2、質(zhì)量文件和記錄一般要求如下：a a、要有系統(tǒng)性，它反映工程建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的全過(guò)程；b b、要有可靠性，其數(shù)據(jù)一定要來(lái)自基層，一定要有可靠的試驗(yàn)和檢驗(yàn)依據(jù)。一定要以國(guó)家有關(guān)規(guī)范的規(guī)定原則為前提；c c、要有可追溯性，以利反饋分析；d d、要有檢索性，以利查詢(xún)；e e、文字要通順，出版要清晰，內(nèi)容要完整；f f 、要使用法定計(jì)量單位和統(tǒng)一簡(jiǎn)化漢字；g g、要符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定；3 3、質(zhì)量文件記錄的分級(jí)a a、一級(jí)（法令性文件）：系指國(guó)家制定，經(jīng)國(guó)務(wù)院或人民代表 大會(huì)通過(guò)和質(zhì)量有關(guān)的法令及條例。（如中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同 法為全國(guó)人民代表大會(huì)通

56、過(guò)，建筑安裝合同承包條例為國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)）此部分文件，牽涉質(zhì)量部分必需遵守；b b、二級(jí)（指令性文件）：系指中央各部，省市和地區(qū)制定，經(jīng) 地方級(jí)人民代表大會(huì)或同級(jí)政府批準(zhǔn)，和質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)和規(guī)定；C C、三級(jí)（臨時(shí)法令性文件）：系揸指揮部及監(jiān)理部門(mén)發(fā)布的文 件，這些文件根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 8080 萬(wàn)噸氧化鋁實(shí) 際情況而制定的，它具有臨時(shí)法律性效力；d d、四級(jí)（指導(dǎo)性文件）：系指8080萬(wàn)噸氧化鋁工程各個(gè)施工單位， 根據(jù)指揮部制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而編制的指導(dǎo)性文件，對(duì)指導(dǎo)相應(yīng)的工程 也具有法律效力。4 4、質(zhì)量記錄的項(xiàng)目8080 萬(wàn)噸氧化鋁工程主要應(yīng)編制和控制的質(zhì)量記錄如下：a a、質(zhì)量

57、體系審核記錄；b b、質(zhì)量方針、目標(biāo)管理記錄；c c、設(shè)計(jì)評(píng)審記錄（包括評(píng)估、審核、紀(jì)要）d d、設(shè)計(jì)變更記錄；e e、采購(gòu)質(zhì)量記錄。 設(shè)備監(jiān)造記錄 設(shè)備開(kāi)箱及缺陷處理記錄 設(shè)備出產(chǎn)合格證及檢驗(yàn)記錄 原材料及半成品檢驗(yàn)記錄f f 、施工準(zhǔn)備的質(zhì)量記錄 施工測(cè)量定位記錄 開(kāi)工條件考核記錄 施工圖審核記錄 單位工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)交底記錄培訓(xùn)考核記錄g g、施工中的質(zhì)量記錄 分部分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)交底記錄 施工工序交接記錄 不合格項(xiàng)處理記錄 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 焊接記錄（包括焊工考核、焊口檢驗(yàn)、焊口熱處理、焊接工芯 評(píng)定） 安裝質(zhì)量記錄 （包括鍋爐安裝的結(jié)構(gòu)安裝、 水壓、 酸洗、吹管、 保溫記錄。汽機(jī)安裝的找

58、正、扣蓋、間隙、保安裝置、油質(zhì)記錄。電 氣安裝的各種測(cè)試、校正、整定記錄） 安裝設(shè)備的調(diào)試和分部試運(yùn)記錄 安裝自動(dòng)化程序控制調(diào)試的投入記錄 質(zhì)量攻關(guān)和成果鑒定記錄 質(zhì)量事故處理記錄h h 質(zhì)量監(jiān)督記錄i i 質(zhì)量驗(yàn)收記錄 分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄 工程總體驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄 未完工程項(xiàng)目處理記錄 質(zhì)量回訪成果記錄（工程交工后補(bǔ)作） 竣工圖紙 竣工報(bào)告 沉降測(cè)量記錄質(zhì)量數(shù)理統(tǒng)計(jì)記錄質(zhì)量成本記錄j j 、各種施工記錄（指國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范要求的而各程序名細(xì)中又沒(méi) 有規(guī)定的各種記錄）5 5、相關(guān)聯(lián)系a a、屬于一級(jí)（法令性文件）二級(jí)（指令性文件），在文件名細(xì)中又沒(méi)有要

59、求，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、法令、規(guī)定、細(xì)則辦理；b b、質(zhì)量記錄中細(xì)目、按國(guó)家規(guī)范劃分中名細(xì)的要求；c c、本規(guī)定和一、二級(jí)文件和記錄有矛盾時(shí)，應(yīng)執(zhí)行上級(jí)文件的 要求。第四十八條、 材料檢驗(yàn)規(guī)定1 1、用于工程的主要材料，包括焊條、高強(qiáng)螺栓等，進(jìn)廠時(shí)必須 具備正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗(yàn)單，這些證件應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理 工程師復(fù)核，經(jīng)復(fù)核不合格的材料或?qū)Σ痪邆溥@兩項(xiàng)證明的材料均不 得用于工程。2 2、材料質(zhì)量抽樣、檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法，應(yīng)符合國(guó)家和部頒發(fā)有關(guān) 規(guī)程、規(guī)定的要求。3 3、用于重要結(jié)構(gòu)、水工結(jié)構(gòu)等并在現(xiàn)場(chǎng)配制的材料，如高強(qiáng)混 凝土、設(shè)備安裝二次澆灌砂漿、防水材料、防腐蝕材料、絕緣材料、 保

60、溫材料等的配制，應(yīng)經(jīng)試驗(yàn)合格并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理工程師和監(jiān)理工程師 同意后才能用。4 4、工程中所用各種購(gòu)、配件，必須有廠家批號(hào)和出廠合格證。 對(duì)鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土制品，應(yīng)按國(guó)家和部頒有關(guān)規(guī)程、 規(guī)定的要求進(jìn)行必要的抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)采取措施或經(jīng)處理同意后才能使 用。5 5、對(duì)進(jìn)口設(shè)備、材料應(yīng)在供方代表的參加下，會(huì)同商檢局共同 檢驗(yàn)，如核對(duì)憑證中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)取得供方代表和商檢局人員簽署的 商務(wù)記錄， 按照提出索賠， 在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收時(shí)， 必須有供方代表參加6 6、施工訂購(gòu)材料時(shí)，其產(chǎn)品及生產(chǎn)廠的情況，要事先經(jīng)過(guò)工程 部審批。第四十九條、 不合格項(xiàng)處理管理制度1 1、編制依據(jù)國(guó)標(biāo) GB/T19000-