特種施工精細(xì)化管理實(shí)施細(xì)則樣表1-48

1、附件 1 項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表表格編號(hào)項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址項(xiàng)目規(guī)模投資額度項(xiàng)目用途預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間業(yè)主情況單位名稱法人代表辦公地點(diǎn)公司規(guī)模所屬行業(yè)上級(jí)單位項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話社會(huì)信譽(yù)合作方評(píng)價(jià)業(yè)主資金情況資金來(lái)源有無(wú)墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有無(wú)預(yù)付款進(jìn)度款支付方式投標(biāo)保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對(duì)承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計(jì)情況建設(shè)方傾向性項(xiàng)目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件 2 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表表格編號(hào)0202項(xiàng)

2、目地址現(xiàn)場(chǎng)條件拆遷情況場(chǎng)地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場(chǎng)情況及周邊環(huán)境簡(jiǎn)圖施工現(xiàn)場(chǎng)總體評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)可能遭遇的疑難問(wèn)題制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目名稱附件 3 項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表表格編號(hào)0203項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)程度可采取的措施低高12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1業(yè)主背景（如國(guó)有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國(guó)有背景應(yīng)低）3財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低）4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對(duì)企業(yè)的社會(huì)影響6合同無(wú)定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)7合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn)8合同條文苛刻程度9履約保證

3、金、質(zhì)保金、延期罰款等10指定分包商 / 材料商管理風(fēng)險(xiǎn)11工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn)12可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期等13被指定分包商 / 材料商索賠風(fēng)險(xiǎn)14結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1對(duì)管理人員資質(zhì)要求2對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn)5需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)6施工現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn)8項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)環(huán)境因素影響程度（如地下9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)10斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險(xiǎn)11特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn)12運(yùn)輸及場(chǎng)外制作的風(fēng)險(xiǎn)13施工圖紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn)14工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)15業(yè)主對(duì)修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)測(cè)毛利率安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保

4、障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評(píng)審人員會(huì)簽營(yíng)銷副總經(jīng)理意見(jiàn)：附件 4 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表表格編號(hào)0204項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開(kāi)標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(jià)（萬(wàn)元）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計(jì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名中標(biāo) / 未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件 5 項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表表格編號(hào)0801序號(hào)費(fèi)用名稱針對(duì)責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點(diǎn)分析責(zé)任成本（元）計(jì)劃成 本（元）降低額（元）降低率（ %）責(zé)任部門（責(zé)任人）1人工費(fèi)2材料費(fèi)（1）工程材料費(fèi)（2）周轉(zhuǎn)材料費(fèi)3機(jī)械使用費(fèi)4其他直接費(fèi)（1）臨

5、時(shí)設(shè)施費(fèi)（2）安全措施費(fèi)（3）其它費(fèi)用5間接費(fèi)6稅金78合計(jì)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間注： 1、金額單位為萬(wàn)元。2、成本控制對(duì)象可以采用工程量清單中的分類單項(xiàng)，或者根據(jù)工程實(shí)際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類分析。附件 6 項(xiàng)目成本管理情況信息表項(xiàng)目成本管理情況信息表表格編號(hào)0802填報(bào)單位：年 季度金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目編 碼項(xiàng)目名稱中標(biāo)情況項(xiàng)目責(zé)任成本下達(dá)情況實(shí)際毛利率情況備注（毛 利率中含 稅金 %）概算價(jià)中標(biāo)價(jià)降造率（%）項(xiàng)目總 收入項(xiàng)目總成 本項(xiàng)目毛利 率（ %）開(kāi)累完成 價(jià)值開(kāi)累成 本盈（ +）虧 （-）實(shí)際毛利率（ %）盈虧主要 原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人

6、：審核人：審批人：附件 7 分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表資需用數(shù)量明細(xì)表表格編號(hào)分工號(hào) 主要物0901工程項(xiàng)目名稱： 工號(hào)（單位工程）：序號(hào)工程部位盤條圓鋼螺紋鋼螺紋鋼砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB335C25(m3)P.O42.5(t)8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)技術(shù)負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計(jì)填列設(shè)計(jì)數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計(jì)分勞務(wù)分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示例進(jìn)行填列：橋梁：樁基（墩號(hào) +樁號(hào)）、承臺(tái)（分墩號(hào)）、墩身（分墩號(hào)）、梁（編號(hào)）、橋面系（里程）

7、；隧道：里程；涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻路基：里程；水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁附件 8 主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表表格編號(hào)0902項(xiàng)目名稱：序號(hào)物資 名稱型號(hào) 規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)要求計(jì)量 單位主要物資需用數(shù)量合計(jì)工號(hào) 1工號(hào) 2工號(hào) 3工號(hào) 4工號(hào) 5技術(shù)負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表及月度施工生產(chǎn)計(jì)劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購(gòu)（申請(qǐng)計(jì)劃）附件 9 主要物資月度需用量計(jì)劃表注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表按工號(hào)匯總后填列，交給物資部門后，

8、用于項(xiàng)目經(jīng)理部物資進(jìn)貨數(shù)量的總控。附件 10 主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃表表格編號(hào)主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃表0904項(xiàng)目名稱： 年 月份序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計(jì)量單位計(jì)劃單價(jià)需用數(shù)量庫(kù)存數(shù)量?jī)?chǔ)備數(shù)量采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃金額計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注技術(shù)負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根據(jù)主要物資月度需用量計(jì)劃表、庫(kù)存盤點(diǎn)單、市場(chǎng)調(diào)查情況填列附件 11 物資供方調(diào)查審批表聯(lián)絡(luò)地址：聯(lián)系人：電 話：網(wǎng) 址：供方類型： 生產(chǎn)廠家 經(jīng)銷商調(diào)查情況：1、資質(zhì) : 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證其他：2、許可 : 生產(chǎn)許可證其他：3、產(chǎn)品質(zhì)量： 具有有效產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 具有

9、有效產(chǎn)品報(bào)告書 待進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn) 名優(yōu)產(chǎn)品4、履約能力：5、價(jià)格：6、運(yùn)輸：7、組織機(jī)構(gòu)、管理制度：8、管理體系認(rèn)證情況：9、業(yè)績(jī)：10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見(jiàn)：優(yōu)秀傳 真：電子郵箱：出租商組織機(jī)構(gòu)代碼證 資質(zhì)證書 安全生產(chǎn)許可證具有省部級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格 已經(jīng)使用過(guò)，質(zhì)量良好其他：良好 可以 很差物資供方調(diào)查審批表表格編號(hào)0905項(xiàng)目名稱擬供物資名稱填報(bào)日期物資供方編號(hào)物資供方名稱：11、其他：初步調(diào)查結(jié)論：記錄人：合格基本合格不合格年月日年月日調(diào)查人：項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)審意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 年月日評(píng)審人：年月日公司審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人：年 月 日附件 12 物資供方定期復(fù)評(píng)

10、表表格編號(hào)0906項(xiàng)目名稱填報(bào)日期 物資供方編號(hào)物資供方名稱序號(hào)提供主要物資名稱計(jì)量單位數(shù)量序號(hào)提供主要物資名稱計(jì)量單位數(shù)量考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)記錄證照有效性有效換證過(guò)期供貨能力有保證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/ 數(shù)量信譽(yù)良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項(xiàng)目后劃或給出說(shuō)明綜合考評(píng)意見(jiàn)：參加考評(píng)人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理部審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人： 公司審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年月日/ 入庫(kù)物資驗(yàn)收登 記附件 13進(jìn)場(chǎng) / 入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿表格編號(hào)進(jìn)場(chǎng)/ 入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿0907項(xiàng)目名稱： 年 月份序號(hào)供料單位物資名稱型號(hào)規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位數(shù)量送貨單號(hào)質(zhì)量證明文件驗(yàn)收情況記錄驗(yàn)收人簽字勞務(wù)隊(duì)驗(yàn)收人存料地

11、點(diǎn)應(yīng)收實(shí)收注：所有進(jìn)場(chǎng)及入庫(kù)物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實(shí)際進(jìn)場(chǎng)/ 入庫(kù)的原始記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本進(jìn)場(chǎng)簿附件 14 物資送檢臺(tái)賬物資送檢臺(tái)賬表格編號(hào)0908項(xiàng)目名稱：年月份物資型號(hào)批生產(chǎn)計(jì)量代表送檢委托檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)檢驗(yàn)序號(hào)名稱規(guī)格號(hào)廠家單位數(shù)量日期單號(hào)單位日期告編號(hào)結(jié)果備注附件 15 合同封帳協(xié)議附件： 1101合同封帳協(xié)議合同編號(hào)：勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人：（ 以下簡(jiǎn)稱甲方 ）勞務(wù)作業(yè)承包人：以下簡(jiǎn)稱乙方）根 據(jù)編 號(hào)為的合 同，乙 方 所承建 甲方 的工程 已于 年 月 日支付價(jià) 款（大寫 ）:，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量 保證金（大寫）：，經(jīng)雙方核實(shí)，所清算的工程數(shù)量

12、、單價(jià)、總價(jià)皆清全部決算完畢，工程決算總價(jià)款人民幣（大寫） 。甲方已楚無(wú)誤，雙方對(duì)工程決算無(wú)任何異議，不存在其他遺留問(wèn)題。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方：乙 方：甲方代表：乙方代表：簽訂時(shí)間：附件 16 勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表表格編號(hào)1102序號(hào)考評(píng)內(nèi)容分值實(shí)得分扣分說(shuō)明基本情況資質(zhì)證照情況履約情況人員持證上崗情況資源配置按照要求配足人員設(shè)備安全管理安全員配置滿足需要安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)未出安全事故質(zhì)量管理質(zhì)檢員配置滿足需要質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實(shí)到位完工項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度管理總工期滿足工期需要節(jié)點(diǎn)工期滿足需要

13、，過(guò)程調(diào)整及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)文明施工施工場(chǎng)地按設(shè)計(jì)布置、 臨時(shí)設(shè)施、 機(jī)械設(shè)備、 料庫(kù)料場(chǎng)、材料構(gòu)件等整齊有序電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)綜合管理用工均簽訂勞動(dòng)合同及時(shí)上報(bào)工資清單，及時(shí)發(fā)放不拖欠進(jìn)場(chǎng)人員遵紀(jì)守法法律糾紛（扣分）停工要挾項(xiàng)目調(diào)價(jià)或補(bǔ)償和公司發(fā)生法律糾紛得分附件 17 設(shè)計(jì)文件審核記錄設(shè)計(jì)文件審核記錄表格編號(hào)1301工程名稱審核范圍審核記錄：審核人： 年 月 日復(fù)核記錄：復(fù)核人： 年 月 日設(shè)計(jì)文件交付使用及存在問(wèn)題上報(bào)情況：項(xiàng)目總工程師： 年 月 日存在問(wèn)題解決情況：（ 填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文

14、號(hào)、時(shí)間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問(wèn)題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計(jì)變更等等。 ）填寫人： 年 月 日附件 18 設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳表格編號(hào)1302項(xiàng)目名稱：序號(hào)設(shè)計(jì)文件名 稱審核記錄 編號(hào)問(wèn)題處理方式設(shè)計(jì)文件 是否 標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)文件 是否 發(fā)放是否交底施工情況備注圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要工程聯(lián)系單/ 洽商單設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)變更 通知單變更圖編制日期： 復(fù)核日期：填表說(shuō)明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件 19 工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳表格編號(hào)1303項(xiàng)目名稱：序號(hào)工程名稱單位合同清單數(shù)量設(shè)計(jì)數(shù)量實(shí)際數(shù)量復(fù)核人審核人備注編制/日期： 復(fù)核/ 日期： 審定/ 日期：填表說(shuō)明： 此表應(yīng)在施工圖紙或

15、變更設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后15 天內(nèi)完成，最終由項(xiàng)目總工程審定附件 20 變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬表格編號(hào)1304項(xiàng)目名稱：序號(hào)變更申請(qǐng)?zhí)栕兏碛杉耙罁?jù)變更內(nèi)容增減工程數(shù)量上報(bào)監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)理審核情況上報(bào)設(shè)計(jì)日期設(shè)計(jì)批復(fù)日期設(shè)計(jì)審核情況上報(bào)業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)文號(hào)備注合計(jì)總計(jì)附件 21 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單表格編號(hào)1305項(xiàng)目名稱：序號(hào)名稱編號(hào)份數(shù)頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布單位有效狀態(tài)備注編制日期： 復(fù)核日期：說(shuō)明：本表應(yīng)及時(shí)登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時(shí)，應(yīng)在“備注”欄中注明附件 22 測(cè)量設(shè)備一覽表表格編號(hào)測(cè)量設(shè)備一覽表1306項(xiàng)目名稱：序

16、號(hào)設(shè)備名稱管理類型管理編號(hào)品牌型號(hào)出廠編號(hào)測(cè)量范圍誤差確認(rèn)情況狀態(tài)保管人確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書編號(hào)確認(rèn)人確認(rèn)周期下次確認(rèn)日期附件 23 復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)1307項(xiàng)目名稱：序號(hào)復(fù)測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃復(fù)測(cè)時(shí)間實(shí)際復(fù)測(cè)時(shí)間成果書編號(hào)成果書批復(fù)狀態(tài)是否交底項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附件 24 施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳表格編號(hào)1308項(xiàng)目名稱：序號(hào)名稱計(jì)劃編制完成時(shí)間實(shí)際編制完成時(shí)間自評(píng) /審批時(shí)間是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注自評(píng)項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司編制 / 日期：復(fù)核 /日期：填表說(shuō)明：此表應(yīng)及時(shí)登記，按月整

17、理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺(tái)賬需附相應(yīng)的簽收記錄表附件 25 施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表表格編號(hào)1309項(xiàng)目名稱：序號(hào)名稱編制人復(fù)核人計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期計(jì)劃審批層次備注項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司股份公司編制日期： 復(fù)核日期： 批準(zhǔn)日期：填表說(shuō)明：審批層次填寫時(shí)，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“”附件 26 技術(shù)交底書技術(shù)交底書表格編號(hào)1310項(xiàng)目名稱第頁(yè)共頁(yè)交底編號(hào)工程名稱設(shè)計(jì)文件圖號(hào)施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底范圍；2、設(shè)計(jì)情況；3、開(kāi)始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標(biāo)

18、準(zhǔn)；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護(hù)措施；8、其他應(yīng)注意的問(wèn)題。附件及附圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等。附件 27 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號(hào)1311項(xiàng)目名稱：編 號(hào)：本月新開(kāi)分項(xiàng)工程及交底情況簡(jiǎn)述：交底情況：（分部分項(xiàng)工程或工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)交底， 技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、 簽收情況等）交底實(shí)施情況： （現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字） ：編制 / 日期：復(fù)核 /日期：填表說(shuō)明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查1 次， 宜結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部每月自行開(kāi)展的安全質(zhì)量綜合大檢查

19、一并進(jìn)行。2、對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題，按施工過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件。附件 28 施工過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表表格編號(hào)施工過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表1312項(xiàng)目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號(hào)問(wèn)題描述：處理意見(jiàn)：1、上述問(wèn)題的處理要求：進(jìn)行整改 采取糾正措施 進(jìn)行整改并采取糾正措施2 、上述問(wèn)題的處理限于年 月 日前進(jìn)行整改完畢，并將上報(bào)（部門），對(duì)整改情況驗(yàn)證采取：現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 書面驗(yàn)證檢查人員（簽字） ： 年 月 日原因分析：施工隊(duì)負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正及預(yù)防改進(jìn)措施：制定人：年月日批準(zhǔn)人：年月日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 年 月 日附件 29 材料檢驗(yàn)臺(tái)帳材料檢驗(yàn)臺(tái)帳表格編號(hào)1313

20、序檢驗(yàn)日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)批號(hào)代表數(shù)量使用部位報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)備注編制 / 日期： 復(fù)核 /日期：填表說(shuō)明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件 30 技術(shù)文件總目錄技術(shù)文件總目錄表格編號(hào)1314項(xiàng)目名稱：序號(hào)文件名稱檔案柜編號(hào)檔案盒編號(hào)保管人備注合計(jì)編制/日期： 復(fù)核/ 日期：說(shuō)明： 1、文件名稱：指技術(shù)文件的類別2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計(jì)。附件 31 技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳表格編號(hào)1315項(xiàng)目名稱：類 型：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)/ 頁(yè)數(shù)經(jīng)辦人接收單位 / 部門接收人發(fā)文日期備注合計(jì)編制/日期： 復(fù)核/ 日期：填表說(shuō)明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計(jì)、施

21、工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報(bào)告、變更設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙等類型分類建賬。附件 32 節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳表格編號(hào)節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳1316項(xiàng)目名稱：序號(hào)報(bào)表名稱編制復(fù)核計(jì)劃報(bào)送時(shí)間實(shí)際報(bào)送時(shí)間接收人備注編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說(shuō)明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理附件 33 工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)1317項(xiàng)目名稱：序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量差年月份年月份備注本月計(jì)量開(kāi)累計(jì)量開(kāi)累剩余本月計(jì)量開(kāi)累計(jì)量開(kāi)累剩余復(fù)核日期：編制日期： 填表說(shuō)明：此表用于對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理，可根據(jù)合同確定的計(jì)量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)

22、上期和本期計(jì)量情況，每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。附件 34 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)1318項(xiàng)目名稱：協(xié)作隊(duì)伍名稱（合同號(hào)）序號(hào)里程部位施工項(xiàng)目單位實(shí)際數(shù)量年月份年月份備注本月收方開(kāi)累收方開(kāi)累剩余本月收方開(kāi)累收方開(kāi)累剩余施工隊(duì)（合同號(hào)）編制日期：復(fù)核日期：填表說(shuō)明：1. 實(shí)際數(shù)量為設(shè)計(jì)圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2. 此表用于對(duì)內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。 每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。附件 35 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表表格編號(hào)1601環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表區(qū)域(工程項(xiàng)目名稱)：編制單位 /部門：編制人：審核人：

23、批準(zhǔn)人：序號(hào)工序活動(dòng)/產(chǎn) 品環(huán)境因素環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮的幾方面環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)等級(jí) (重要、一 般、輕 微)控制措 施時(shí)態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)正常異常緊急大 氣 污 染水 體 污 染固體廢物排放噪 聲 污 染土 地 污 染能源資源社區(qū)其他影響 范圍(a)影響 程度(b)發(fā)生 頻率(C)相關(guān)方 關(guān)注程 度(d)法律法 規(guī)符合 性(e)結(jié)果 a+b+c+ d+e(f)環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：a-影響范圍b-影響程度c-發(fā)生頻率d-相關(guān)方關(guān)注程度e-法律法規(guī)的符合性f- 評(píng)價(jià)結(jié)果F-評(píng)價(jià)等級(jí)超出社區(qū) 6分嚴(yán)重6分持續(xù)發(fā)生 6分強(qiáng)6分違法超標(biāo) 6分a+b+c+d+e重要環(huán)境因素周圍社區(qū) 4分一般4分

24、間歇發(fā)生 4分一般4分偶爾超標(biāo) 4分一般環(huán)境因素場(chǎng)界內(nèi)1分輕微1分偶爾發(fā)生 1分弱1分臨界超標(biāo) 1分輕微環(huán)境因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： f20分或e=6的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素； 10f 20或e=4的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素； f10的環(huán)境因素為輕微因素。附件 36 重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單表格編號(hào)1602重要環(huán)境因素清單編制單位：第 頁(yè)共 頁(yè)序號(hào)重要環(huán)境因素活動(dòng)/ 產(chǎn)品控制措施控制狀態(tài)編制人：日期：批準(zhǔn)人：日期：附件 37般員工季度績(jī)效考核表一般員工季度績(jī)效考核表表格編號(hào)1801項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況被考核人考核組成員本項(xiàng)目第 次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門

25、評(píng)價(jià)人簽字1工作能力2工作態(tài)度3工作業(yè)績(jī)456789綜合評(píng)價(jià)必須整改事項(xiàng)及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件 38 項(xiàng)目部年度考核表項(xiàng)目部年度考核表表格編號(hào)1802項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況考核組成員本項(xiàng)目第 次考核上次考核時(shí)間 本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1項(xiàng)目進(jìn)度管理2項(xiàng)目安全管理3項(xiàng)目質(zhì)量管理4上繳款5項(xiàng)目成本管理6項(xiàng)目文明施工管理7891011綜合評(píng)價(jià)必須整改事項(xiàng)及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件 39 項(xiàng)目部期末考核表表格編號(hào)項(xiàng)目部期末考核表1803項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況考核組成員本項(xiàng)目第 次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)

26、評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1項(xiàng)目合同管理2項(xiàng)目進(jìn)度管理3項(xiàng)目安全管理4項(xiàng)目環(huán)保管理5項(xiàng)目成本管理6項(xiàng)目質(zhì)量管理7項(xiàng)目技術(shù)管理8業(yè)主評(píng)價(jià)91011綜合評(píng)價(jià)必須整改事項(xiàng)及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件 40 項(xiàng)目部月度報(bào)告項(xiàng)目部月度報(bào)告表格編號(hào)2001項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況報(bào)告編號(hào)第 次報(bào)告 本次報(bào)告時(shí)間、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)基本情況：、項(xiàng)目合同管理（索賠與反索賠）情況： 三、項(xiàng)目成本管理情況： 四、項(xiàng)目進(jìn)度管理情況： 五、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況： 六、項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理情況（對(duì)分包的索賠與反索賠） 七、項(xiàng)目材料及機(jī)械管理情況： 八、項(xiàng)目技術(shù)管理情況：九、其它方面情況1保函及保證金管理方面2客

27、戶關(guān)系管理方面3信息管理方面4綜合事務(wù)管理方面5項(xiàng)目員工激勵(lì)及培訓(xùn)管理方面6其它十、下月工作的主要計(jì)劃及思路：本月重要節(jié)點(diǎn)工程照片項(xiàng)目經(jīng)理： 時(shí)間：附件 41 項(xiàng)目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購(gòu)置審批單購(gòu)買原因：申請(qǐng)人： 單位負(fù)責(zé)人簽字：公司辦公室審批意見(jiàn)或建議：公司領(lǐng)導(dǎo)審批：附件 42 項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表表格編號(hào)2003項(xiàng)目名稱購(gòu)買日期品名品牌及型號(hào)單價(jià) / 元數(shù)量經(jīng)辦人附件 43 項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單表格編號(hào)2004項(xiàng)目名稱品名型號(hào)數(shù)量報(bào)廢原因備注使用人：項(xiàng)目管理人員簽字：項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人簽字：公司辦公室簽字：公司負(fù)責(zé)人簽字：附件 44 項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單表格編號(hào)2005項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目組建日期：項(xiàng)目竣工日期：領(lǐng)用清冊(cè)移交清冊(cè)物品名稱數(shù)量備注物品名稱數(shù)量備注項(xiàng)目經(jīng)理簽字：公司或子（分）公司辦公室簽字：附件 45 撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單表格編號(hào)2101-1序號(hào)名稱份數(shù)備注1標(biāo)準(zhǔn)圖、定