監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1、ZS/CX/GC03監(jiān)視和測(cè)量控制程序，2003年9月26日生效 0目的 為全面監(jiān)視和測(cè)量集團(tuán)公司一體化管理體系的運(yùn)行績(jī)效以持續(xù)改進(jìn)，滿足相關(guān)法律法規(guī) 的要求，確保向顧客提供滿意產(chǎn)品。 1適用范圍 適用于集團(tuán)公司工程項(xiàng)目。 2術(shù)語(yǔ)和定義 本程序 中的術(shù)語(yǔ)采用 GB/T19000-2000 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996 標(biāo) 準(zhǔn)、 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。 3職責(zé) 3.1總工程師主持最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 3.2工程部 3.2.1擬制監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ； 3.2.2擬制工程試驗(yàn)管理辦法； 3.2.3負(fù)責(zé)組織審批監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃。 3.3安質(zhì)處參加審批監(jiān)視和測(cè)量計(jì)

2、劃。 3.4項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，并組織實(shí)施。 3.5施工單位具體實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃。 4工作程序 4.1監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃 4.1.1工程部擬制監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ； 4.1.2項(xiàng)目部按照監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，根據(jù)實(shí)施性施組、設(shè)計(jì) ，報(bào)送工程 文件（含圖紙）、合同、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理法規(guī)等編制“監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃” 部審批后，由項(xiàng)目部制作分發(fā)并組織實(shí)施； 4.1.3 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化分解,落實(shí)到部門(mén) / 人,并保證其具有相應(yīng)的 能力與資格 ; 4.1.4 項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施“監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃” 。 4.2 項(xiàng)目部每月末對(duì)項(xiàng)目工區(qū)監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行

3、一次檢查，并形成記錄。 每季末形成“監(jiān)視和測(cè)量綜合情況分析報(bào)告” ，上報(bào)工程部安質(zhì)處。 4.3 工程部組織相關(guān)部門(mén)每半年對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，形成記 錄。并對(duì)其執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)向集團(tuán)公司提交監(jiān)視和測(cè)量的管理評(píng)審資料。 4.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量 項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)走訪、問(wèn)卷調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、施工報(bào)表等各種適宜的形式或方式，建立與 顧客及相關(guān)方的工程信息溝通渠道， 及時(shí)了解和掌握其滿意度， 并加以分析利用。 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)將工序產(chǎn)品質(zhì)量、工程成本、施工進(jìn)度、環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全狀況作 為監(jiān)視和測(cè)量重點(diǎn)。 4.4.1 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a）項(xiàng)目部組織實(shí)施試驗(yàn)工作； b）根據(jù)

4、需要項(xiàng)目部成立工地試驗(yàn)中心，由施工單位具備資格試驗(yàn)人員具體執(zhí)行或項(xiàng)目部 委托具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行； c）項(xiàng)目部每季末向安質(zhì)處上報(bào)“工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”和“工程試驗(yàn)資料統(tǒng)計(jì)表”。 4.4.2 施工、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)安全健康和環(huán)境影響的監(jiān)視測(cè)量 a）項(xiàng)目部工區(qū)應(yīng)建立日常監(jiān)視測(cè)量工作制度，堅(jiān)持定期進(jìn)行績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量； b）項(xiàng)目部可適時(shí)開(kāi)展各種相關(guān)管理活動(dòng)，督促檢查施工單位工作的全面開(kāi)展，監(jiān)視測(cè)量 工作每月應(yīng)有計(jì)劃； c）績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的方針，主動(dòng)開(kāi)展各項(xiàng)工作。項(xiàng)目部應(yīng)建立暢通 的內(nèi)部信息溝通渠道，被監(jiān)視和測(cè)量單位應(yīng)積極主動(dòng)反饋信息。 d）妥善保管各種監(jiān)視和測(cè)量記錄。 443監(jiān)視測(cè)量

5、結(jié)果的管理 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及應(yīng)用應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)和公司管理體系文件的要求。 4.5不合格、事故/事件的處理 4.5.1 施工、生產(chǎn)過(guò)程經(jīng)監(jiān)視測(cè)量確認(rèn)其不合格時(shí)，執(zhí)行不合格品、糾正與預(yù)防措 施控制程序； 4.5.2 施工、生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)監(jiān)視測(cè)量確認(rèn)的職業(yè)健康安全、環(huán)境問(wèn)題執(zhí)行事故、事 件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 ； 4.5.3 施工、生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況執(zhí)行應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 4.6最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 項(xiàng)目部復(fù)核所有進(jìn)貨/過(guò)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料是否齊全和正確，當(dāng)復(fù)核通過(guò)時(shí)： 4.6.1由項(xiàng)目部組織成立最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組（集團(tuán)公司總工程師任組長(zhǎng)，項(xiàng)目部經(jīng)

6、理任 副組長(zhǎng);成員有:工程部、安質(zhì)處、項(xiàng)目部、施工單位相關(guān)部門(mén)人員）； 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙和文件、合同、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)、工程施工規(guī)范等對(duì)已完工程、竣工文件進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好記錄； 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組在監(jiān)視測(cè)量中發(fā)現(xiàn)不合格，做出記錄，記錄要經(jīng)有效任命的 檢驗(yàn)員簽字。項(xiàng)目部發(fā)出整改措施并督導(dǎo)項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施； 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)束后，填寫(xiě)“最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”； 項(xiàng)目部在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后或整改措施實(shí)施且達(dá)到要求后，執(zhí)行施工過(guò)程 控制程序中工程“防護(hù)和交付”的相關(guān)要求。 466 產(chǎn)品防護(hù)和交付過(guò)程中出現(xiàn)異常情況時(shí)，執(zhí)行本程序和 /或不合格、糾正與預(yù) 防措施控制程序。 4.7項(xiàng)目部/施

7、工單位負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 4.7.1 狀態(tài)分類： a）合格； b）不合格； c）待檢； d）已檢待定。 4.7.2標(biāo)識(shí)方式為插牌、掛牌、記錄或它們的組合。 4.8各有關(guān)部門(mén)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 4.9項(xiàng)目部組織實(shí)施最終產(chǎn)品的竣工申報(bào)，在產(chǎn)品竣工交驗(yàn)后，填報(bào)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目 “竣工驗(yàn)收單位工程名件表”給安質(zhì)處。 4.10本程序中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，執(zhí)行 記錄控制程序。 4.12本程序中發(fā)生的文件、資料管理，執(zhí)行 文件控制程序。 5相關(guān)/支持文件 5.1工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 5.2工程施工規(guī)范 5.3施工企業(yè)職業(yè)健康安全法律法規(guī) 5.4施工生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī) 5.5施工過(guò)程控制程序

8、 5.6不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序 5.7事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 5.9記錄控制程序 5.10 文件控制程序 5.11 監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 5.12 工程試驗(yàn)管理辦法 記錄 監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃（一級(jí)） 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告（一級(jí)） 監(jiān)視和測(cè)量綜合情況分析報(bào)告（二級(jí)） 附表/附錄 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告 竣工驗(yàn)收單位工程件名表 返回 S/CX/GC03-2 竣工驗(yàn)收單位工程件名表 填報(bào)單位：年 季度編號(hào): 填報(bào)單位負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 順 建設(shè) 工程名稱 驗(yàn)收 日期 質(zhì)量等級(jí) 施工 單位 備注 號(hào) 項(xiàng)目 線路、站場(chǎng)： 地段、名稱 橋梁：地點(diǎn)、

9、 名稱、跨式 隧道：地點(diǎn)、 名稱、長(zhǎng)度 涵洞、渡槽：地 點(diǎn)、名稱、跨式 房建工程：地點(diǎn)、 名稱、數(shù)量（m2） 合格 優(yōu)良 注：本表由工程質(zhì)量檢查部門(mén)人員填報(bào)。長(zhǎng)隧與大橋，可填寫(xiě)小段單位、分單位工程自驗(yàn)結(jié)果 S/CX/GC03-3 工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 填報(bào)單位：（蓋章）年 （季）編號(hào): 項(xiàng) 目 驗(yàn)收鑒定單位工程及房屋面積 一次驗(yàn)收合格率 （%） 優(yōu)良率 （%） 工 期 宀 完 成 率 （%） 合計(jì) 其中： 按工程件數(shù)計(jì)算 按房屋面積計(jì)算 按工程件數(shù)計(jì)算 按房屋面積計(jì)算 工 程 件 數(shù) 件 房竣 屋工 建面 筑積 （M2） 一次驗(yàn)收合格的 優(yōu)良的 按完 定成 額的 或單 合位 同工 工程 期（件） 工 程 件 數(shù) 件 房竣 屋工 建面 筑積 （M2） 工 程 件 數(shù) 件 房竣 屋工 建面 筑積 （M2） 甲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/CX/GC03-4 工程試驗(yàn)資料統(tǒng)計(jì)表 填報(bào)單位：年季、年度 順 號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 試驗(yàn)不合格項(xiàng)目的 備注 工程名稱與部位 代表數(shù)量 如何處置 1 砼 試 件 總組數(shù) 其中 達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度組數(shù) 合格率% 2 砂 漿 試 件 總組數(shù) 苴 丿、 中 達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度組數(shù) 合 格 率 3 砼裂 構(gòu)強(qiáng) 件岡U 檢驗(yàn) 試I驗(yàn)件數(shù) 苴 丿、 合格數(shù) 中 合格率% 4 拔試驗(yàn) 錨桿拉 施工完成總根數(shù) 苴 丿、 中 試驗(yàn)組數(shù) 合格率% 5 填 方