企業(yè)公司管理體系審核報告

1、大型企業(yè)經(jīng)典管理資料模板， WORD文檔，歡迎下載交流大型企業(yè)經(jīng)典管理資料模板， WORD文檔，歡迎下載交流管理體系審核報告MANAGEMENT SYSTEM AUDIT REPORT分享一個蘋果，各得一個蘋果，分享一種思想，各得兩種思想。分享是件快樂的事件，樂于分享的人，事業(yè)更容易成功。組織名稱NAME OF ORGANIZATION審核編號AUDITNo.報告日期REPORT DATE年 月曰中國船級社質(zhì)量認證公司CHINACLASSIFICATIONSOCIETYQUALITYCERTIFICATIONLTD.(CCSC)*本認證機構(gòu)及審核組聲明：1、我公司及派出審核組嚴格按照要求進行認

2、證審核，確保審核工作客觀、公正；2、受審核方對審核有關(guān)事宜提出的異議，我公司將予以解釋或澄清；3、我公司有關(guān)人員及審核組成員信守保密承諾：除法律法規(guī)另有要求，對在工作中接觸到的受審核方的有關(guān)經(jīng)營、技術(shù)、管理方面沒有公開的信息，未經(jīng)委托方和受審核方的書面同意，決不以任何方式泄露/披漏給第三方；4、審核是抽樣的過程，可能會使審核組基于現(xiàn)場收集到的客觀證據(jù)所做出的評價與客觀實際存在差異，也可能存在其他不符合未被審核組發(fā)現(xiàn)的情況；5、本審核報告內(nèi)容的所有權(quán)屬于 CCSC只有CCS（有權(quán)利對此報告的內(nèi)容進行解釋和變更。說明：1、本報告中部分內(nèi)容涉及選擇，適用部分在“”劃“x”（3），不適用時在劃“ -”

3、（|）；2、QMS代表質(zhì)量管理體系，EMS代表環(huán)境管理體系，OHSMS代表職業(yè)健康安全管理體系 。管理體系審核報告審核編號:、認證基本信息組織名稱地址關(guān)鍵人員最高管理者：管理者代表：QMS區(qū)EMS 日 OHSMS日|管理體系覆蓋的產(chǎn)品（或 /和）服務(wù)范圍質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系其它：多場所或附件證書情況多場所：附件證書：管理體系覆蓋的產(chǎn)品或（/和）服務(wù)范圍、場所的變動情況說明：審核覆蓋的時期：自QMS因 EMS 日 OHSMS 日 體系運行以來（初審）日上個認證周期以來（再認證）自上次審核以來（監(jiān)督）特殊時間段（擴大、恢復(fù)等）：自年月日以來密曰、審核目的確認組織管理體系認證

4、注冊的范圍評定組織QMS滿足審核準則的程度及能否被推薦認證注冊岡 評定組織持續(xù)滿足審核準則的程度及能否保持認證注冊日評定組織整體的持續(xù)滿足審核準則的程度及能否推薦再次認證注冊日其 它：日三、審核類型質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系二階段審核二階段審核日二階段審核日冉認證審核日P認證審核BI冉認證審核日第次監(jiān)督審核兇第次監(jiān)督審核BI第次監(jiān)督審核日其它（如擴大等）日其它（如擴大等）BI其它（如擴大等）日四、審核準則GB/T19001-idtS09001:GB/T24001-idt. ISO14001:mGB/T28001-曰適用的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準因組織的管理體系文件因其他：日五、審

5、核安排與執(zhí)行第階段審核進行了第一階段現(xiàn)場審核日1進行了第一階段非現(xiàn)場審核日不適用兇 一階段審核報告見附件日本次審核時間年月日至年月日本次審核組成員組長：組員：組織參加審核的主要人員（最高管理者、管理者代表及其他主要人員）見附件首末次會議簽到表六、管理體系文件審查情況（初次、再認證、擴大范圍審核）管理體系文件通過文件審查，符合標(biāo)準要求因管理體系文件通過審查，不足之處已在現(xiàn)場審核前進行了修改并得到審核組的確認日管理體系文件結(jié)合現(xiàn)場審查時發(fā)現(xiàn)的不足之處已進行了修改，并得到審核組的確認日七、管理體系變化情況（監(jiān)督審核）主要負責(zé)人、組織 機構(gòu)、文件等情況無變化因變化內(nèi)容簡要說明：有變化日體系文件修改情況

6、已修改日1未修改日不需修改因文件變化審查結(jié)論八、適用的資質(zhì)情況現(xiàn) 已 持 有図法人營業(yè)執(zhí)照日生產(chǎn)許可證證書日民爆用品許可證日安全生產(chǎn)許可證日設(shè)計資質(zhì)1 日勘察資質(zhì)日監(jiān)理資質(zhì)日環(huán)境特許證書日施工資質(zhì)1日取水證日排污許可證日危險化學(xué)品證日強制產(chǎn)品認證證書（如：3C證）其它：其它適用資質(zhì)/許可證正在辦理的許可文件九、審核綜述及主要的審核發(fā)現(xiàn)序號評價項目評價結(jié)果1審核綜述按照審核計劃的安排進行了審核，審核中采用了詢問、 抽取樣本、現(xiàn)場觀察的方式獲取了客觀證據(jù)，證實了企業(yè)管理體系運行的效果。2方針、目標(biāo)的制定與 實現(xiàn)企業(yè)方針、目標(biāo)在管理手冊中有明確規(guī)定，包含了顧客滿意和持續(xù)改進的承諾，能夠體現(xiàn)組織的戰(zhàn)略

7、和發(fā)展宗旨，經(jīng)審核認為：其質(zhì)量、安全目標(biāo)得到實現(xiàn)。3管理體系策劃企業(yè)於 年 月開始建立管理體系， 編制了管理體系手冊、 程序和作業(yè)指 導(dǎo)書，建立了文件化的管理體系； 識別了過程的活動及外包過程、 對環(huán)境 因素和危險源進行了識別，規(guī)定了部門職責(zé)，刪減了設(shè)計開發(fā)過程（企業(yè)按顧客提供的圖紙和技術(shù)協(xié)議生產(chǎn)， 其工藝成熟，刪減合理）/體系無刪減，體系的策劃基本合理、可行。再認證:本周期體系無變化。監(jiān)督審核:一年來體系無變化。4資源保障企業(yè)有固定的廠房、提供了與生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備以及人員健康安全所需的基礎(chǔ)設(shè)備，污染防治、節(jié)能減排等設(shè)施，并進行了適當(dāng)?shù)木S護和管理，生產(chǎn)廠區(qū)采光良好，物流暢通，無特殊的

8、環(huán)境要求，人員的配備 能夠滿足生產(chǎn)運作，資金保障良好。5過程/運行控制公司建立了與生產(chǎn)工藝流程相關(guān)的工藝文件/操作規(guī)程；生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)人員、工藝及工藝執(zhí)行等基本上能夠保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品 滿足顧客要求和工藝技術(shù)要求 原料和半成品庫、生產(chǎn)現(xiàn)場，產(chǎn)品標(biāo)識清楚，防護良好。制定了關(guān)鍵工序、特殊過程管理辦法并得到控制。重要環(huán)境因素和重大危險源得到控制，應(yīng)急準備情況可行。6監(jiān)測與改進1. 企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意情況、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況等方面的信息進行了收集和分析，能夠反映企業(yè)管理體系運行的業(yè)績， 監(jiān)控有效。企業(yè)開展 了內(nèi)審和管理評審， 對發(fā)現(xiàn)的不足制定了改進糾正措施， 對實施情況進行 了跟蹤，具備自我發(fā)現(xiàn)、自

9、我改進的能力2. 未發(fā)生的重大質(zhì)量事故、安全事故3. 不符合糾正措施有效性的現(xiàn)場驗證情況：一項不符合糾正措施的有效性有待于進一步驗證。7組織接受的監(jiān)督檢 杳、受到的獎懲情況產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境安全上級獎勵、獎杯8證書和標(biāo)志的使用情況在招投標(biāo)活動、新客戶開發(fā)和產(chǎn)品說明書中使用認證證書，標(biāo)志沒有使用。（初審不話用）9持續(xù)的運作控制及 與以往審核結(jié)果的 比較初審不適用io本次審核發(fā)現(xiàn)的不本次審核發(fā)現(xiàn) 項一般不符合項，主要分布在過程，要求在一個符合項及整改要求月內(nèi)將整改情況以書面的形式報告。11組織管理體系的薄 弱環(huán)節(jié)和需改進的 方向十、其它需說明的事項本次審核需說明的事項：組織機構(gòu)名稱、地址變更時需說明1一

10、、審核組現(xiàn)場審核結(jié)論一、基于現(xiàn)場收集的審核證據(jù)，匯總分析管理體系運行各方面的審核發(fā)現(xiàn)，審核組做出以下現(xiàn)場審核 結(jié)論：1. 初審、再認證、擴大：a）質(zhì)量管理體系 _ 環(huán)境管理體系 _職業(yè)健康安全管理體系_其他符合審核準則要求，運行有效，同意推薦注冊b）質(zhì)量管理體系_環(huán)境管理體系_職業(yè)健康安全管理體系其他符合審核準則要求，運行基本有效，不合格項糾正措施有效性得到驗證后同意推薦注冊c）質(zhì)量管理體系_環(huán)境管理體系_職業(yè)健康安全管理體系_ 其他日日日日BI日2.監(jiān)督、恢復(fù)審核等：a)質(zhì)量管理體系3環(huán)境管理體系日建議保持認證證書b)質(zhì)量管理體系_環(huán)境管理體系日建議暫停認證證書日c)質(zhì)量管理體系_環(huán)境管理體

11、系日建議撤銷認證證書日職業(yè)健康安全管理體系日其他日職業(yè)健康安全管理體系日其他日職業(yè)健康安全管理體系日其他日3 其他 二、審核組書面報告與末次會議口頭報告有無差異:差異說明：有口無二!審核組組長：葉芷琴報告日期：年月日尚不能符合審核準則要求，暫不滿足認證條件，需要重新審核經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。大型企業(yè)經(jīng)典管理資料模板， WORD文檔，歡迎下載交流ccsC比準的本次審核的正式審核結(jié)論1、中國船級社質(zhì)量認證公司對現(xiàn)場審核組提交的資料，包括適用時的不符合整改材料進行審查后，對 本次審核作出如下決定：同意審核組現(xiàn)場審核結(jié)論 不

12、同意審核組現(xiàn)場審核結(jié)論 不同意審核組現(xiàn)場審核結(jié)論的理由說明：其他：口2、此正式批準的報告與審核組書面報告有無差異：有口無口差異說明：（必要時加附件說明）報告審查/復(fù)核：日 期：年月日報告批準：日期：年月日*審核報告發(fā)放范圍：委托方 受審核方 口 CCSC _其它_*本報告附件：1、文件審核報告（適用時）；2、第一階段審核報告（QMS 3 EMS _ OHSMS _）；3、不符合匯總表；4、多場所/多現(xiàn)場清單（適用時）；5、審核計劃；6、首末次會議簽到表；7、其他：。不符合項匯總表審核編號:質(zhì)里管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系條款不符 合項條款不符 合項條款不符 合項4.1總要求4.1總

13、要求4.1一般要求4.2文件要求4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.1管理承諾4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辯識、風(fēng)險評 價和風(fēng)險控制的策劃：5.2以顧客為中心4.3.2法律與其它要求4.3.2法律及法規(guī)要求5.3質(zhì)里方針4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方 案4.3.3目標(biāo)5.4策劃4.3.4管理方案：5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.4.1組織和結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)職責(zé)5.6管理評審4.4.2培訓(xùn)意識和能力4.4.2培訓(xùn)、意識和能力6.1資源的提供4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商與交流6.2人力資源4.4.4EMS文件4.4.4文件6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.5:文件控制4.4.5文件和資料控制6.

14、4工作環(huán)境4.4.6運行控制4.4.6運行控制)1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.4.7:應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)7.2與顧客有關(guān)的過 程4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)測7.3設(shè)計和開發(fā)4.5.2合規(guī)性評價7.4采購4.5.3不符合/糾正與預(yù)防 措施4.5.2事故、事件、不符合、 糾正與預(yù)防措施7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提 供4.5.4記錄4.5.3記錄和記錄管理7.6監(jiān)視和測量裝置 的控制4.5.5內(nèi)部審核4.5.4審核8.1總則4.6管理評審4.6管理評審：8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進投訴投訴投訴證書、標(biāo)志的使用證書、標(biāo)志的使用證書、標(biāo)志的使用編制：日期:填表說明：1. 本表目的