倉庫管理制度

1、a/0 庫房管理制度 sjyzg052014庫房管理制度1目的規(guī)范公司庫房對采購產(chǎn)品及產(chǎn)成品的倉儲管理，提供符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品及產(chǎn)成品，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，并能提供采購產(chǎn)品及產(chǎn)成品的可追溯記錄。2范圍適用于對采購產(chǎn)品（包括外包、外協(xié)件，下同）、產(chǎn)成品的入庫、出庫、倉儲管理的控制。3職責(zé)3.1 綜合部長領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核公司的庫房管理。3.2 倉庫主任具體負(fù)責(zé)原材料庫、五金配件庫、成品庫的管理和控制。3.3 各庫管員按其職責(zé)分工，具體負(fù)責(zé)本崗位的庫房管理和控制工作。4工作程序4.1 采購產(chǎn)品入庫規(guī)定4.1.1 采購產(chǎn)品入庫時，接貨庫管員應(yīng)親自與交貨人辦理交接手續(xù)；交貨人應(yīng)將送貨

2、單/采購計劃單/臨時采購申請單等書面手續(xù)和交庫物資一并交庫管員驗收，庫管員應(yīng)對照上述經(jīng)批準(zhǔn)的書面手續(xù)所提供的采購要求，查驗交庫物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，關(guān)鍵物資(電機(jī)、腳輪等)是否標(biāo)明生產(chǎn)批號和/或產(chǎn)品編號等，查驗中如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符或不配套、不齊全，未按規(guī)定標(biāo)明生產(chǎn)批號和/或產(chǎn)品編號等情況時，交貨人應(yīng)立即采取相應(yīng)措施予以解決，直至符合規(guī)定要求為止。交庫物資經(jīng)查驗正確無誤后，則將其置于待檢區(qū)。4.1.2 交庫物資進(jìn)入待檢區(qū)后，庫管員應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品分類明細(xì)表上標(biāo)明的物資類別（分a、b、c三類）分別報檢：1）如屬“a類物資”，則向質(zhì)管部分管專檢員報檢；質(zhì)管部分管專檢員接到

3、報檢后，應(yīng)立即趕到物資所在現(xiàn)場實施“進(jìn)貨檢驗/驗證”，將檢驗/驗證以及判定結(jié)果記錄于a類物資進(jìn)貨檢驗記錄表上并簽署，執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度。2）如屬“b”或“c”類物資，則由接貨的庫管員實施“進(jìn)貨檢驗/驗證”，并將檢驗/驗證以及判定結(jié)果記錄于b、c類物資進(jìn)貨驗證記錄表上并簽署。4.1.3 經(jīng)進(jìn)貨檢驗/驗證合格的物資，庫管員憑檢驗員簽署的檢驗記錄、入庫單及“合格品”標(biāo)識辦理入庫手續(xù)(參見產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度)，將物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家和供貨單位以及關(guān)鍵物資的生產(chǎn)批號和/或出廠編號(產(chǎn)品編號)等物資信息記錄于“物資管理卡”(貨卡)及“臺帳”上，并按規(guī)定的庫位存放。4.1.4 對判定

4、的不合格采購產(chǎn)品，由檢驗員作出“不合格品”標(biāo)識，接貨庫管員負(fù)責(zé)將其隔離堆放，并按不合格品處理制度處置。4.1.5 特殊情況處理：4.1.5.1 物資交庫時，書面手續(xù)中的采購計劃單/臨時采購申請單尚未到庫的緊急物資入庫，庫管員應(yīng)先請示綜合部長確認(rèn)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行查驗、報檢、進(jìn)貨檢驗、辦理入庫等手續(xù)。4.1.5.2 采購產(chǎn)品已由庫管員接貨(交庫)，但因生產(chǎn)急需使用，來不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗/驗證時，可先辦理領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)：在可追溯的前提下，先由生技部/生產(chǎn)車間填寫緊急放行申請表經(jīng)生技部長批準(zhǔn)后，一聯(lián)為存根，一聯(lián)交質(zhì)管部專檢員，一聯(lián)交倉庫；再由庫管員按規(guī)定數(shù)量留取供進(jìn)貨檢驗/驗證的本批物資樣品，即可按領(lǐng)料單發(fā)

5、料，并在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”字樣。在隨后的檢驗中如發(fā)現(xiàn)并判定為不合格品時，生產(chǎn)車間應(yīng)將尚未用完的緊急放行物資退庫，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對使用該批緊急放行物資加工的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。4.1.5.3 因物資體積、重量、狀態(tài)等因素制約，只能直接存放于生產(chǎn)現(xiàn)場或臨時指定地點而不能進(jìn)庫的物資(如生產(chǎn)設(shè)備、中厚鋼板等)，由庫管員會同專檢員親臨物資存放點同時辦理進(jìn)貨檢驗/驗證，入（進(jìn)）、出庫（領(lǐng)發(fā)）手續(xù)。4.2 庫存物資擺放及帳、卡管理規(guī)定4.2.1 庫存物資擺放規(guī)定4.2.1.1 庫內(nèi)物資應(yīng)按不同材質(zhì)、規(guī)格、性能和形狀等分類、分庫、分區(qū)、科學(xué)、合理地擺放，同類物資應(yīng)集中放在同一場所，不得混亂擺放。做到“三清”(

6、品名清、規(guī)格清、數(shù)量清)，“二齊”(擺放整齊、庫容整齊)，“四號定位”(區(qū)、架、層、位)。4.2.1.2 物資擺放應(yīng)充分利用庫房空間，但各貨架之間要注意留有足夠的通道距離，以保證進(jìn)庫與出庫的流暢；擺放貨物應(yīng)盡量“五五成堆”并注意方向一致，便于清點和拿取。4.2.1.3 危險物品(如木材、海綿、汽油及潤滑油、氣瓶等易燃易爆物品)應(yīng)按相關(guān)安全規(guī)定單獨存放并標(biāo)識醒目。4.2.1.4 要充分考慮物資的自重，以免碰撞/壓損其他物資，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落。4.2.1.5 物資存放的排序是：笨重物資置于下方，輕薄物資置于上方；出庫頻率高的存放于出口附近，很少領(lǐng)用的放在偏僻之處。4.2.1.6 貨架上存放

7、的物資，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品、易滾動物品應(yīng)另加包裝盒（箱），各種存量較少的物資應(yīng)盡量集中、組合存放，便于查找。4.2.1.7 酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)應(yīng)單獨、隔離、密封存放，以防其對其他物資產(chǎn)生腐蝕。4.2.1.8 所有庫存物資都必須標(biāo)識醒目、清晰、正確，其中，有存放期限（保質(zhì)期）要求的物資應(yīng)加大標(biāo)識，以便引起注意。4.2.2 物資的帳、卡管理4.2.2.1 在庫存物資的管理中，必須建立和健全賬、卡檔案，對倉儲物資實施動態(tài)控制管理，以便正確、快速地反映庫存情況，提高工作效率。 4.2.2.2 對每一品種和型號規(guī)格的物資應(yīng)建立“物資管理卡”(貨卡)，按4.1.3條的要求記錄物資信息，并

8、對該物資的進(jìn)、出、余情況進(jìn)行動態(tài)記錄，庫管人員見到任何物資，都可通過查看貨卡立即知道該物資的庫存數(shù)量。4.2.2.3 對每一品種和型號規(guī)格的物資都必須建立和健全臺賬，按4.1.3條的要求記錄物資信息，并與貨卡保持一一對應(yīng)的關(guān)系。4.2.2.4 每次物資的入、出與增減都必須及時填卡、記賬，以保持賬、卡、物三者在數(shù)量上的一致。4.3 庫存物資的“五防”規(guī)定4.3.1 防火防爆4.3.1.1 倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的“倉庫重地、嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識。4.3.1.2 根據(jù)庫存物資的性質(zhì)配置一定數(shù)量的適用、有效滅火器材，并有專人維護(hù)，不得挪作他用。4.3.1.3 冬季不得在庫內(nèi)用明火取暖。4.3.1.4 易燃、易爆物

9、資的存放應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)定、遠(yuǎn)離火源、加大標(biāo)識；存放油類的容器應(yīng)有可靠的密封和防滲漏質(zhì)量保障。4.3.2 防盜4.3.2.1 庫管員不得將倉庫鑰匙隨意轉(zhuǎn)交或借給他人使用、保管，更不得將鑰匙亂丟亂放，以防丟失或被人盜用造成事故隱患。4.3.2.2 庫管員不得在公司庫房代私人保管物品；未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自在公司庫房代外單位存儲物資。4.3.2.3 除因需要在公司庫房辦理相關(guān)業(yè)務(wù)工作的人員以外，任何人未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫；辦理業(yè)務(wù)的人員在工作完畢后應(yīng)立即離庫，不得在庫內(nèi)逗留，庫管員不得與業(yè)務(wù)無關(guān)的員工在庫內(nèi)圍聚閑聊，也不得在庫內(nèi)會客。倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的“倉庫重地、閑人莫入”和“工作完畢不得在庫內(nèi)

10、逗留”等標(biāo)識。4.3.2.4 庫管員不得將本職工作事項擅自授權(quán)他人臨時頂替代理代辦。遇事應(yīng)事前向上級主管請假，由上級主管作出安排。4.3.2.5 庫管員不得在離開倉庫時敞開庫門，應(yīng)養(yǎng)成人離即鎖門的習(xí)慣。4.3.3 防雨4.3.3.1 庫房應(yīng)設(shè)有防止雨、雪打進(jìn)室內(nèi)的措施，以確保儲存物資免遭雨、雪侵害。4.3.3.2 厚度為6毫米及以上的碳素鋼熱軋鋼板可露天存放，但應(yīng)有防止鋼板浸水的措施；其余進(jìn)貨物資一律不得露天存放。因特殊情況入庫前需臨時露天存放的物資，雨前及夜間應(yīng)采用防水布(油布)復(fù)蓋以防雨淋，并有防止物資浸水的措施。4.3.4 防潮及防霉變4.3.4.1 庫房室內(nèi)的濕度應(yīng)保持與庫存物資的儲存

11、條件相適應(yīng)。當(dāng)濕度大于規(guī)定值時，應(yīng)采取相應(yīng)措施降低濕度。4.3.4.2 儲存物資與墻壁及屋頂?shù)木嚯x不得小于30毫米，與地面的距離不得小于10毫米，以防止儲存物資吸潮、受潮。4.3.4.3 物資原有的防潮包裝不得隨意破壞，遇有防潮包裝損壞應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施。4.3.4.4 電工器材及其他易吸潮、受潮的物資應(yīng)存放于貨架的上層及通風(fēng)良好的場所。4.3.4.5 對紡織品、皮革等易因受潮而發(fā)霉變質(zhì)的物資應(yīng)采取日照、通風(fēng)和其他干燥措施。4.3.5 防小動物4.3.5.1 易被蟲蛀和/或鼠害的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防蟲蛀和防鼠害的措施：可采用化學(xué)藥物滅殺、器械捕殺及毒餌誘殺等方法。4.3.5.2 庫房應(yīng)設(shè)有防止

12、鳥類動物飛入以及防止蛇類動物爬入的設(shè)施。4.3.6 通風(fēng)庫房應(yīng)設(shè)有確保室內(nèi)通風(fēng)良好的設(shè)施。4.3.7 特殊貯存條件的控制對有存放期限和/或特殊貯存條件要求的產(chǎn)品和材料應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定條件貯存，這些特殊的貯存條件應(yīng)予控制并保存相關(guān)記錄。(本公司不適用)4.4 采購產(chǎn)品出庫規(guī)定4.4.1 領(lǐng)用各類生產(chǎn)物資，必須填寫“領(lǐng)料單”，并有領(lǐng)用人、批準(zhǔn)人、發(fā)料人簽字，缺一不可。具體實施中的審批方式區(qū)分以下兩種情況：4.4.2 經(jīng)批準(zhǔn)的定額計劃發(fā)料：由使用部門先開“領(lǐng)料單”后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。生產(chǎn)用物資，勞動保護(hù)用品均由生技部編制定額計劃、總經(jīng)理審批。4.4.3 所有定額計劃外物資的領(lǐng)用，必須由領(lǐng)用人先辦理“領(lǐng)

13、料單”審批手續(xù)，然后再到倉庫領(lǐng)取。4.4.4 庫管員應(yīng)嚴(yán)格遵守“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁先發(fā)貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。4.4.5 填寫領(lǐng)料單，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的項目和內(nèi)容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得任意更改，如填寫錯誤則作廢銷毀，重新填寫并經(jīng)審批。對填寫不符合規(guī)定要求的領(lǐng)料單，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。4.4.6 關(guān)鍵物資(電機(jī)等)出庫，庫管員應(yīng)在領(lǐng)料單上標(biāo)明該物資的生產(chǎn)廠家和供貨單位以及生產(chǎn)批號和/或出廠編號(產(chǎn)品編號)，以便追溯。4.4.7 領(lǐng)料單應(yīng)一式三份，一聯(lián)存根，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為填卡、記賬的憑證。4.4.8 屬于個人領(lǐng)用的物資，應(yīng)由其本

14、人親自到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。屬于集中公用的物資，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人到庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他人不得代領(lǐng)。4.4.9 發(fā)往外單位委托加工（外包、外協(xié)件）的物資，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，先開“領(lǐng)料單”后到倉庫領(lǐng)料。4.4.10 經(jīng)批準(zhǔn)，不進(jìn)庫而直接用于生產(chǎn)的物資，在辦理入庫手續(xù)的同時辦理出庫（領(lǐng)用）手續(xù)。4.4.11 大規(guī)格鉆頭等實行借用制度的物資，由借用人在倉庫辦理借用手續(xù)后出庫，所有借出物資，庫管員應(yīng)督促借用人按規(guī)定時間還庫，如有遺失、短缺、不正常損壞等，借用人應(yīng)照價賠償，由庫管員負(fù)責(zé)按財務(wù)規(guī)定辦理相關(guān)賠償手續(xù)。4.4.12 物資借出至公司外單位或個人應(yīng)嚴(yán)格控制，除借用單位開具借條外，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

15、方可發(fā)貨。庫管員應(yīng)督促借用單位按時還庫。4.4.13 物資轉(zhuǎn)讓和外售（含吊滯物資處理），一律經(jīng)綜合部長批準(zhǔn)后，由財務(wù)部開票，倉庫憑發(fā)票的提貨聯(lián)發(fā)貨。4.4.14 饋贈的物品，一律經(jīng)執(zhí)行董事簽字批準(zhǔn)后發(fā)貨。4.4.15 物資出庫應(yīng)遵循“先入先出”的原則，有存放期限（保質(zhì)期）要求的物資應(yīng)確保在保質(zhì)期內(nèi)發(fā)放使用。4.5 成品庫管理規(guī)定成品庫的管理，除應(yīng)執(zhí)行上述采購產(chǎn)品倉儲管理的相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行以下規(guī)定：4.5.1 產(chǎn)成品入庫規(guī)定4.5.1.1 產(chǎn)成品總裝、調(diào)試完工并經(jīng)操作工自檢合格后、生產(chǎn)車間則向質(zhì)管部報檢；質(zhì)管部專檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行“產(chǎn)成品出廠檢驗”，執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度的相關(guān)規(guī)定。4.5.1.

16、2 產(chǎn)成品出廠檢驗合格后，由專檢員依據(jù)經(jīng)質(zhì)管部長審核、簽署并蓋章的產(chǎn)成品出廠檢驗記錄表開具檢驗合格證，并通知生產(chǎn)車間按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)成品包裝，檢驗合格證應(yīng)作為隨附文件進(jìn)入包裝。專檢員確認(rèn)產(chǎn)成品包裝合格后，通知生產(chǎn)車間辦理產(chǎn)成品入庫。4.5.1.3 成品庫管員在接收產(chǎn)成品入庫時，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)成品入庫單的內(nèi)容查驗實物，確認(rèn)無誤后方可辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。4.5.1.4 庫管員在產(chǎn)成品入庫時應(yīng)親臨現(xiàn)場指揮，確保產(chǎn)成品按指點地點存放，防止亂擺亂放造成混亂；同時要監(jiān)督做好文明裝卸，確保產(chǎn)品完好無損。4.5.1.5 產(chǎn)成品入庫后，庫管員應(yīng)立即做好產(chǎn)品標(biāo)識，依據(jù)產(chǎn)成品入庫單登記入帳；書面通知銷售部等相關(guān)部門，以便及時

17、辦理發(fā)貨、交付等事宜。4.5.1.6 對因各種原因的返回產(chǎn)品（包括“召回產(chǎn)品”），則由庫管員劃出專門區(qū)域存放并設(shè)置標(biāo)識牌；對返回產(chǎn)品應(yīng)另行建帳。4.5.2 產(chǎn)成品出庫規(guī)定4.5.2.1 產(chǎn)成品銷售發(fā)貨前，銷售部負(fù)責(zé)開具產(chǎn)成品發(fā)貨通知單，成品庫管員應(yīng)區(qū)別以下兩種情況，憑書面手續(xù)發(fā)貨：1）先付款后發(fā)貨：財務(wù)部憑產(chǎn)成品發(fā)貨通知單及定價開具銷售發(fā)票，成品庫管員憑銷售發(fā)票的提貨聯(lián)及產(chǎn)成品發(fā)貨通知單發(fā)貨，缺一不可。2）先發(fā)貨后結(jié)算：財務(wù)部憑產(chǎn)成品發(fā)貨通知單及客戶“訂貨合同”開具送貨單，成品庫管員憑送貨單的“提貨聯(lián)”和產(chǎn)成品發(fā)貨通知單發(fā)貨，缺一不可。對于無手續(xù)或手續(xù)不全的提貨，成品庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視情

18、況向領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。4.5.2.2 未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)成品不得發(fā)貨。特殊情況需緊急發(fā)貨的，應(yīng)立即先辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)后，隨即辦理出庫手續(xù)。4.5.2.3 屬于饋贈的產(chǎn)成品由執(zhí)行董事簽字批準(zhǔn)后發(fā)貨。4.5.2.4 產(chǎn)成品發(fā)貨時，成品庫管員應(yīng)仔細(xì)對照發(fā)貨通知單，逐一核對實物、清點數(shù)量，以防錯發(fā)，成品庫管員應(yīng)對發(fā)貨的正確性負(fù)責(zé)。4.5.2.5 產(chǎn)成品出庫時，成品庫管員應(yīng)開具成品出庫單，分別交財務(wù)、客戶及自留作記帳憑證，庫管員在成品出庫單上應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)貨原因（銷售、饋贈、借出等）及相關(guān)憑證編號，對非銷售用的產(chǎn)成品應(yīng)填寫審批人的姓名。4.5.2.6 用作展品、試用樣品的產(chǎn)成品，由銷售部/網(wǎng)絡(luò)營銷部主管人

19、辦理借用手續(xù)后發(fā)貨，庫管員應(yīng)督促經(jīng)辦人按規(guī)定時間將借出的產(chǎn)成品追回，并按“返回產(chǎn)品處理工作流程”處置。 4.5.2.7 產(chǎn)成品發(fā)貨完畢，所有單據(jù)、憑證均應(yīng)依流水號順序整理后妥善保管。4.6 庫存物資及產(chǎn)成品的不良情況報告處理當(dāng)庫存物資及產(chǎn)成品在倉儲管理工作中出現(xiàn)下列不良情況時，庫管員必須及時向綜合部長及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人作出報告，以便得到及時處理和解決：4.6.1 庫存物資及產(chǎn)成品在發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)或其他質(zhì)量問題，應(yīng)停止發(fā)貨并報檢驗員復(fù)驗，經(jīng)檢驗員復(fù)驗、判定的不合格品，執(zhí)行不合格品處理制度。4.6.2 物資在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)立即停止使用并報檢驗員復(fù)驗，經(jīng)檢驗員復(fù)驗確認(rèn)的不合格品，由領(lǐng)料

20、人與庫管員辦理物資調(diào)換，庫管員對賬、卡進(jìn)行數(shù)量調(diào)整，不合格品單獨存放并做好標(biāo)識，按不合格品處理制度處置。4.6.3 緊急放行的出庫物資，經(jīng)對留樣樣品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗員應(yīng)立即通知使用部門停止使用，已經(jīng)使用的，經(jīng)生技部長判定可作讓步使用的，則作“讓步使用”處理，并辦理相關(guān)的批準(zhǔn)手續(xù)；經(jīng)判定不能“讓步使用”的，應(yīng)從產(chǎn)品上撤回，按不合格品處理制度處置。4.6.4 庫房設(shè)備、安全設(shè)施、工具器材等發(fā)現(xiàn)有損壞，影響正常工作或存在安全隱患時，應(yīng)及時報告綜合部長處理。4.6.5 庫存物資保質(zhì)維護(hù)、保養(yǎng)及其他事項需要作緊急處理，但因工作量大或超出倉庫自身能力時，應(yīng)向綜合部長報告，請示解決處理。4.6.6 當(dāng)物資庫存量上升至接近最高儲備量或庫存量下降至接近最低儲備量時，應(yīng)及時向綜合部長發(fā)出預(yù)警信息。4.6.7 在物資盤點中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重盈、虧現(xiàn)象以及物資出現(xiàn)嚴(yán)重的損壞、變質(zhì)、貶值、報廢等不良情況，應(yīng)向總經(jīng)理作出專項報告，說明原因，并按總經(jīng)理處理。4.6.8 當(dāng)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)發(fā)出庫的物資流向異常，有可能發(fā)生物資流失給公司造成損失時，應(yīng)立即向總經(jīng)理報告。4.6.9 出現(xiàn)吊滯物資和滯銷產(chǎn)品，應(yīng)分別向綜合部長、銷售部長報告。4.6.10 物資倉儲存